Prezado(a), EDMO RAMOS DE OLIVEIRA

Este é o boleto com o demonstrativo do acordo firmado em 25/08/2021

Para garantir as condições oferecidas no acordo, este boleto deve ser pago até a data máxima Valor do Acordo:
nele indicada. Se o boleto não for pago até esta data, esta proposta ficará sem efeito
100,00

Número do Contrato 08021050035164435

Dados do Cliente destinatário desta proposta Recibo do Pagador

001.9 00190.00009 02817.228097 57150.722171 6 87280000010000

Pagador EDMO RAMOS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 068.785.294-33

Nosso Número Número Documento Vencimento Valor Documento Valor Cobrado 100,00
957150722 957150722 30/08/2021 100,00
Beneficiário ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CPF/CNPJ: 05.437.257/0001-29

Autenticação Mecânica

001.9 00190.00009 02817.228097 57150.722171 6 87280000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, mantenha seu acordo em dia. Data de Vencimento
30/08/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço Agência / Código Beneficiário:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - 05.437.257/0001-29 2817228
SEPN 508, Conjunto "C", 2º Andar - Brasília - DF - CEP 70.740-543
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
25/08/2021 957150722 N 25/08/2021 957150722
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17 R$ 100,00
Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Descontos / Abatimentos
0,00
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
(-) Outras Deduções

(+) Juros e Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

100,00

Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP

EDMO RAMOS DE OLIVEIRA - 06878529433
AV ESTACIO COIMBRA, S JOSE - CARPINA - PE - CEP 55815000

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação