LISTA DE VERIFICAÇÃO

CIVIL
ITEM CONTRATUAL:
PERIODICIDADE PARA APLICAÇÃO: Mensal
RESPONSÁVEL:
DATA DA APLICAÇÃO: 27/04/12

ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA ANOTAÇÕES

ARMAÇÃO
12102/0 - O AÇO ESTA ARMAZENADO SEPARADO POR LOTE, TIPO E
FABRICANTE, COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO E PROTEGIDOS E
1 X
SEPARADOS DO CONTATO COM O SOLO?
Requisitos: QUALIDADE

12093/0 - FORAM FEITOS TESTES E ENSAIOS DEFINIDOS EM NORMA E

2 ESTÃO DEVIDAMENTE ARQUIVADOS? X
Requisitos: QUALIDADE

12094/0 - EXISTE REGISTRO POR PARTE DO C.Q. DA CONTRATADA

EVIDENCIANDO QUE TODA A FERRAGEM FOI VERIFICADA (BITOLA,
POSIÇÃO, ESPAÇAMENTO, TRANSPASSE) E ESTA EM CONFORMIDADE
3 X
COM O PROJETO?
Doc. Ref.: ABNT NBR-14931
Requisitos: QUALIDADE
12095/0 - OS ESPAÇADORES SÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE E NAS
DIMENSÕES DO PROJETO?
4 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-14931
Requisitos: QUALIDADE
12096/A - Quando previsto em projeto, as emendas de barras estão sendo
executadas adequadamente?
5 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-14931
Requisitos: QUALIDADE
12097/0 - FORAM ADOTADOS MEDIDAS PARA GARANTIR QUE SERÁ
MANTIDA A CORRETA POSIÇÃO DO AÇO DURANTE A CONCRETAGEM
6 (SOBRETUDO FERRAGEM NEGATIVA)? X
Doc. Ref.: ABNT NBR-14931
Requisitos: QUALIDADE

12098/0 - EXISTE RASTREABILIDADE DE LOTES DE AÇO?

7 X
Requisitos: QUALIDADE

12099/0 - OS RESULTADOS DE ENSAIOS E CERTIFICADOS DE QUALIDADE

8 FORAM ARQUIVADOS CONFORME PROCEDIMENTO? X
Requisitos: QUALIDADE

ARRUAMENTO
3841/C - O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS POSSUI CÓPIA
CONTROLADA DO PROJETO APLICÁVEL?
9 X
Doc. Ref.: ANEXO CONTRATUAL
Requisitos: QUALIDADE
3842/D - O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS POSSUI CÓPIA
CONTROLADA DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL APLICÁVEL?
10 X
Doc. Ref.: ANEXO CONTRATUAL
Requisitos: QUALIDADE

3843/0 - OS TRABALHADORES ESTÃO USANDO OS EPI´S ADEQUADOS À

11 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES? X
Requisitos: SEGURANÇA

3942/0 - OS PROFISSIONAIS CUJA QUALIFICAÇÃO É REQUERIDA PELOS

INSTRUMENTOS LEGAIS, COMPROVARAM SUAS QUALIFICAÇÕES?
12 X
Doc. Ref.: ABNT NBR ISO-9001-2008
Requisitos: SEGURANÇA

4037/0 - EXITEM PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA (APR

13 E PT) PARA A REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE? X
Requisitos: SEGURANÇA

4038/C - Todos os envolvidos nas atividades têm conhecimento dos

procedimentos e documentos seguranças (APR E PT)?
14 X
Doc. Ref.: N-2162
Requisitos: SEGURANÇA

4040/0 - AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA ATIVIDADE ESTÃO QUALIFICADAS,

15 HABILITADAS E TREINADAS? X
Requisitos: SEGURANÇA

4041/A - FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE CABO SUBTERRÂNEO DE

ENERGIA ELÉTRICA NAS PROXIMIDADES DAS ESCAVAÇÕES E SE ESTES
16 ESTÃO DESLIGADOS? X
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA
4042/A - Os empregados receberam treinamentos visando a garantir a execução
de suas atividades?
17 X
Doc. Ref.: DIRETRIZ CONTRATUAL DE QUALIDADE; NR-18
Requisitos: QUALIDADE
4043/0 - EXISTE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA PERMANENTE PARA OS
ACESSOS DE TRABALHADORES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS?
18 X
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA
 4044/0 - EXISTE EVIDENCIA DE QUE ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS OS
EQUIPAMENTOS DE GUIDAR E TRANSPORTAR FORAM VISTORIADOS POR
19 TRABALHADOR QUALIFICADO COM RELAÇÃO A CAPACIDADE DE CARGA, X
ALTURA DE ELEVAÇÃO E ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO?
Requisitos: SEGURANÇA

4045/A - OS TALUDES INSTÁVEIS DAS ESCAVAÇÕES COM

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,25M (UM METRO E VINTE E CINCO)
POSSUEM SUA ESTABILIDADE GARANTIDA POR MEIO DE ESTRUTURAS
20 X
DIMENSIONADAS PARA ESTE FIM?
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA
4046/0 - NAS PROXIMIDADES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
PAVIMENTAÇÃO EXISTEM DISPOSITIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A
21 INCÊNDIOS? X
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA
4047/C - Existe algum tipo de sinalização indicando as saídas por meio de
dizeres ou setas?
22 X
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA

4048/D - EXISTE SINALIZAÇÃO ADVERTINDO CONTRA O PERIGO DE

CONTATO OU ACIONAMENTO ACIDENTAL DAS PARTES MOVEIS DE
23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS? X
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA

4049/0 - A MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS SÃO EXECUTADAS

POR PESSOAS CREDENCIADAS PELA EMPRESA?
24 X
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA

4050/0 - A CONTRATADA ESTÁ ATENDENDO OS REQUISITOS DE QSMS DO

25 PROCEDIMENTO EXECUTIVO? X
Requisitos: QUALIDADE

4051/0 - A PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA ESTÁ CONFORME EXIGÊNCIA

CONTRATUAL QUANTO AO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO (ASFÁLTICA,
26 CONCRETO, BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PARALEPÍPEDOS, X
ETC.)?
Requisitos: QUALIDADE
4053/0 - A CONTRATADA ELABOROU E APRESENTOU PROCEDIMENTO DE
EXECUÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS (ENSAIOS DE
COMPACTAÇÃO, ENSAIOS DE INDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA,
27 ENSAIOS DE UMIDADE HIGROSCÓPICA, ENSAIOS DE MASSA ESPECÍFICA X
APARENTE SECA)?
Doc. Ref.: N-1644
Requisitos: QUALIDADE
4054/0 - A CONTRATADA ELABOROU E APRESENTOU PROCEDIMENTO DE
EXECUÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS UTILIZADOS E
28 EVIDENCIOU OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS? X
Doc. Ref.: N-1644
Requisitos: QUALIDADE
4056/A - A CONTRATADA ELABOROU E APRESENTOU PROCEDIMENTO DE
EXECUÇÃO E INSPEÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ?
29 X
Doc. Ref.: ES-306
Requisitos: QUALIDADE

4061/0 - A CONTRATADA ELABOROU E APRESENTOU PROCEDIMENTO DE

30 EXECUÇÃO DE CONTROLE GEOMÉTRICO DO ARRUAMENTO? X
Requisitos: QUALIDADE

4063/0 - A REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO ESTÁ SENDO EXECUTADA

PRÉVIA E ISOLADAMENTE DA CONSTRUÇÃO DE OUTRA CAMADA DE
31 X
PAVIMENTO?
Requisitos: QUALIDADE

4064/A - APÓS A EXECUÇÃO DE CORTES, ATERROS E ADIÇÃO DO

MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATINGIR O GREIDE DE PROJETO, ESTÁ
32 SENDO FEITA A ESCARIFICAÇÃO GERAL NA PROFUNDIDADE DE 20CM? X
Doc. Ref.: ES-299
Requisitos: QUALIDADE

4072/0 - APÓS A PERFEITA CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DA BASE, ESTÁ

SENDO FEITA A VARREDURA DA SUPERFÍCIE, DE FORMA QUE TODO O
Ao invés de varredura, é utilizado o rolo liso para não
33 MATERIAL SOLTO SEJÁ ELIMINADO? X
desagregar o BGS.
Doc. Ref.: ES-306
Requisitos: QUALIDADE

4073/0 - EM DIAS DE CHUVA OU QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE

ESTIVER INFERIOR A 10°C, A DISTRIBUIÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO
34 ESTÁ SENDO PARALISADA? X
Doc. Ref.: ES-306
Requisitos: QUALIDADE

4089/0 - ESTÁ SENDO ACOMPANHADO O TEMPO DE CURA, A ESPESSURA

E O ADENSAMENTO PARA O CBUQ?
35 X
Doc. Ref.: ES-306
Requisitos: QUALIDADE
 4090/0 - NO CONTROLE TECNOLÓGICO ESTÁ SENDO RESPEITADO A
VERIFICAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE A CADA 100 METROS ANTES DA
36 X
COMPACTAÇÃO?
Requisitos: QUALIDADE

4091/0 - OS RESULTADOS DA COMPACTAÇÃO ESTÃO CONFORME

37 ESPECIFICADO EM PROJETO? X
Requisitos: QUALIDADE

4092/0 - OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DO LIGANTE BETUMINOSO

ATENDE ÁS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS APLICÁVEIS?
38 X
Doc. Ref.: ES-306
Requisitos: QUALIDADE

4093/0 - ESTÁ SENDO FEITA A VERIFICAÇÃO TOPOGRÁFICA DA

39 INCLINAÇÃO DOS PAVIMENTOS? X
Requisitos: QUALIDADE

4094/0 - ESTÁ SENDO FEITO O REGISTRO DA INSPEÇÃO DO MATERIAL ?

40 X
Requisitos: QUALIDADE

4096/0 - ESTÃO SENDO EXTRAÍDOS CORPOS DE PROVA PARA ANÁLISE

41 DE LABORATÓRIO? X
Requisitos: QUALIDADE

4099/0 - FOI FEITO ENSAIO DO BLOCO, COMPROVANDO-SE A

42 RESISTÊNCIA MINIMA FCK>= 35,0 MPa? X
Requisitos: QUALIDADE

4106/0 - EXISTE CONTROLE TOPOGRÁFICO PARA ASSENTAMENTO DE

43 GUIAS E SARJETAS? X
Requisitos: QUALIDADE

4114/0 - NAS CURVAS, DE ACORDO COM A SUPERELEVAÇÃO, A

COMPRESSÃO ESTÁ COMEÇANDO SEMPRE DO PONTO MAIS BAIXO PARA
44 X
O MAIS ALTO?
Requisitos: QUALIDADE

4115/0 - O ESPALHAMENTO DO CONCRETO BETUMINOSO E

45 COMPRESSÃO DA PISTA ESTÁ SENDO ANALISADO ESTATISTICAMENTE? X
Requisitos: QUALIDADE

4116/0 - O PROJETO DA MISTURA ESTÁ SENDO VERIFICADO

EXPERIMENTALMENTE ATRAVÉS DE TRECHO EXPERIMENTAL COM
46 X
EXTENSÃO DA ORDEM DE 100M?
Requisitos: QUALIDADE
4117/A - OS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESTÃO DEVIDAMENTE
AFERIDOS?
47 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-6122
Requisitos: QUALIDADE
PRÉ-MOLDADO
3281/0 - OS REGISTROS DA QUALIDADE ESTÃO SENDO PREENCHIDOS
CORRETAMENTE, SENDO ASSINADOS E IDENTIFICADOS?
48 X
Doc. Ref.: ABNT NBR ISO-9001-2008
Requisitos: QUALIDADE
3283/0 - A CONTRATADA ESTA REALIZANDO PERIODICAMENTE A LIMPEZA
E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS POR ELA UTILIZADAS?
49 X
Doc. Ref.: NR-18
Requisitos: SEGURANÇA
3841/C - O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS POSSUI CÓPIA
CONTROLADA DO PROJETO APLICÁVEL?
50 X
Doc. Ref.: ANEXO CONTRATUAL
Requisitos: QUALIDADE
3842/D - O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS POSSUI CÓPIA
CONTROLADA DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL APLICÁVEL?
51 X
Doc. Ref.: ANEXO CONTRATUAL
Requisitos: QUALIDADE
3851/B - AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS
ATIVIDADES FORAM INSPECIONADOS E APROVADOS PARA USO?
52 X
Doc. Ref.: BOAS PRÁTICAS
Requisitos: SEGURANÇA
4259/0 - TODOS OS EMPREGADOS FORAM TREINADOS NOS
PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE ACORDO COM SUAS FUNÇÕES?
53 X
Doc. Ref.: PC-02-001
Requisitos: QUALIDADE
4337/B - A EQUIPE ENVOLVIDA NA ATIVIDADE TEM CONHECIMENTO DO
PLANO DE EMERGÊNCIA DO LOCAL?
54 X
Doc. Ref.: ANEXO CONTRATUAL DE SMS
Requisitos: SEGURANÇA

4338/0 - O CÁLICE DOS BLOCOS DE COROAMENTO ESTÁ SENDO LIMPO?

55 X
Requisitos: QUALIDADE

4339/0 - O PILAR FOI IÇADO CORRETAMENTE ATRAVÉS DE SUAS ALÇAS?

56 X
Requisitos: QUALIDADE
 4340/0 - OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO ESTÃO NIVELADOS NA COTA DE
57 ASSENTAMENTO DOS PILARES, DENTRO DA TOLERÂNCIA DE +-10 mm? X
Requisitos: QUALIDADE

4341/0 - OS EIXOS ORTOGONAIS DOS PILARES ESTÃO LOCADOS

58 CONFORME PROJETO, DENTRO DA TOLERÂNCIA DE +-15 mm? X
Requisitos: QUALIDADE

4342/0 - O NÍVEL DOS CONSOLOS ESTÁ CONFORME PROJETO, DENTRO

DA TOLERÂNCIA DE +-10 mm?
59 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-9062
Requisitos: QUALIDADE
4343/0 - O PILAR ESTÁ POSICIONADO CORRETAMENTE NO CÁLICE,
DENTRO DA TOLERÂNCIA DE +-15 mm?
60 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-9062
Requisitos: QUALIDADE

4344/0 - O ALINHAMENTO DO PILAR MEDIDO NO PLANO DA BASE ESTÁ

DENTRO DA TOLERÂNCIA DE +-10 mm (EXTERNO) E +-15 mm (INTERNO)?
61 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-9062
Requisitos: QUALIDADE

4346/0 - FOI REALIZADO ESCORAMENTO PROVISÓRIO DO PILAR NO

62 INTERIOR DO CÁLICE? X
Requisitos: QUALIDADE

4348/0 - OS PILARES CORRESPONDENTES FORAM MONTADOS E

63 CONFERIDOS? X
Requisitos: QUALIDADE

4350/0 - FOI REALIZADA LIMPEZA APÓS O GROUTEAMENTO?

64 X
Requisitos: QUALIDADE

4352/0 - O ALINHAMENTO DAS VIGAS ESTÁ DENTRO DA TOLERÂNCIA DE +-

65 10 mm (VIGA APARENTE) OU +-15 mm (VIGA INTERNA)? X
Requisitos: QUALIDADE

4353/0 - A JUNTA ENTRE PILAR E VIGA ESTÁ DENTRO DA TOLERÂNCIA DE

66 +-15 mm? X
Requisitos: QUALIDADE

4354/0 - O NÍVEL DAS VIGAS ESTÁ CONFORME PROJETO, DENTRO DA

TOLERÂNCIA DE +-10 mm?
67 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-9062
Requisitos: QUALIDADE
4355/0 - O DESVIO DO POSICIONAMENTO DAS VIGAS SOBRE OS APOIOS
ESTÁ LIMITADO +-10 mm ENTRE OS APOIOS?
68 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-9062
Requisitos: QUALIDADE

4360/0 - A PEÇA FOI POSICIONADA CONFORME PROJETO?

69 X
Requisitos: QUALIDADE

ESCAVAÇÃO

19741/0 - OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ESTÁO SENDO EXECUTADOS

70 CONFORME PROJETO? X
Requisitos: QUALIDADE

19742/0 - ESTÃO SENDO VERIFICADAS ATRAVÉS DE RELATÓRIOS

71 TOPOGRÁFICOS AS ESCAVAÇÕES? X
Requisitos: QUALIDADE

19743/0 - FOI REALIZADO ANALÁSE DO SOLO ESCAVADO?

72 X
Requisitos: QUALIDADE

19949/0 - A CONTRATADA ESTÁ MANTENDO LIMPAS E DESIMPEDIDAS AS

73 ÁREAS EM ATIVIDADE DE ESCAVAÇÃO? X
Requisitos: SEGURANÇA

23362/0 - OS RESÍDUOS GERADOS PELA ESCAVAÇÃO, ESTÃO SENDO

74 DESCARTADOS PERIODICAMENTE? X
Requisitos: MEIO AMBIENTE

82690/0 - A ÁREA FOI DEVIDAMENTE ISOLADA COM CERQUITE E TELA

75 PLÁSTICA, E SINALIZADA COM PLACAS DE ADVERTÊNCIA. X
Requisitos: QUALIDADE

87300/0 - EXISTE ESCAVAÇÃO MECÂNICA EXECUTADA CONFORME OS

76 PROCEDIMENTOS? X
Requisitos: QUALIDADE

87305/0 - Existe acessos as valas com segurança para os colaboradores?

77 X
Requisitos: QUALIDADE

FORMAS
 5602/A - AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS
ATIVIDADES FORAM INSPECIONADOS E APROVADOS PARA USO?
78 X
Doc. Ref.: BOAS PRÁTICAS; DNER-ES 278
Requisitos: QUALIDADE

5604/0 - AS MADEIRAS PARA FÔRMAS ESTÃO ARMAZENADAS EM LOCAL

79 COBERTO? X
Requisitos: QUALIDADE

5605/A - Existe um plano de desforma e descimbramento?

80 Doc. Ref.: ABNT NBR-12655; ABNT NBR-14931 X
Requisitos: QUALIDADE

5609/0 - A QUANTO A ESPESSURA E QUALIDADE DO MATERIAL (RESINA

81 PLASTIFICADA METÁLICA) ESTÁ CONFORME? X
Requisitos: QUALIDADE

5611/C - As formas apresentam boa estanqueidade de forma a impedir a perda

de pasta de cimento?
82 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-14931
Requisitos: QUALIDADE

5612/0 - AS FORMAS FORAM PERFEITAMENTE LIMPAS ANTES DA

83 CONCRETÁGEM? X
Requisitos: QUALIDADE

5615/B - Existe verificação sistemática do escoramento antes da concretagem?

84 Doc. Ref.: ABNT NBR-14931 X
Requisitos: QUALIDADE

5617/0 - O USO DE AGENTES DESMOLDANTES ESTÃO SENDO APLICADOS

EXCLUSIVAMENTE NA FÔRMA ANTES DA COLOCAÇÃO DA ARMADURA?
85 X
Doc. Ref.: ABNT NBR-14931
Requisitos: QUALIDADE

88531/0 - AS FORMAS ESTÃO DEVIDAMENTE ESCORADAS

86 (ENGRAVATADAS)? X
Requisitos: QUALIDADE

CONCRETAGEM

DRENAGEM

RESUMO:
Total ATENDE = 85
Total NÃO ATENDE= 0
Índice de Atendimento ( % )= 100%