Nº da Conta: 00001101810495

2ª Via
www.vivo.com.br/meuvivo
Mês de referência: 09/2021 Fale conosco: Central de Relacionamento
Período: 25/08/2021 a 24/09/2021 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Data de emissão: 01/10/2021 Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2.200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87
LUCAS FERNANDES GAMIS
ALAMEDA QUINZE 25
COQUEIROS
27280-130 VOLTA REDONDA - RJ Vencimento
10/10/2021

Total a Pagar
R$ 53,63

Aguarde informações
Seus Números Vivo
24-99947-4705
referentes ao Vivo Valoriza

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel
128/POS/SMP - VIVO CONTROLR DIG-5GB_

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
de 25/08/2021 a 24/09/2021 Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
Vivo Controle Dig-5GB_ 1 1 51,99 - - 51,99
Vivo Controle Serv Digital I 1 1 0,00 - - -
Bônus Conta Digital 3GB 1 1 0,00 3,00GB - 0,00
Subtotal Serviços Contratados 51,99

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros (multas e juros) 1,64
Subtotal 1,64

TOTAL A PAGAR 53,63

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.
Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se voce tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço
que voce cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2%
e juros de 1% ao mês em conta futura.
ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

vivo Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
LUCAS FERNANDES GAMIS 10/10/2021 53,63

Cód. Débito Automático 1101810495-4 N° da Conta 00001101810495 Mês Referência 09/2021

846000000006 536300481002 011018104957 921097187402 Autenticação Mecânica

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