F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)

6 Despesas

Cronograma de Orçamento Maiu 2020

PED / ODS / Programa [Marcador de Indicadores de Desempenho Ponto de Partida Total
Meio de Verificação Divisão FF Implementação Categoria de Orçamento
género] / Subprograma / Atividade (Incluindo Meta Anual) (Baseline)
Maiu SV BS CM CD TP

ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todasas idades

PED SUBSETOR: SAúDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.

Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S] $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Plano Estratégico Aprovado,

Resultado de Médio Prazo: Construir Plano de 5 anos
incluindo o plano de médio
confiança no governo aprovado
prazo

Subprograma 51001: Boa Governação $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00

Resultado de Curto Prazo: Melhor

100% de Metas no Plano Anual Relatórios trimestrais
transparência e responsabilização da 90%
alcançadas de monitoramento
administração pública

Atividade 5100108: Planeamento, Plano Anual, Plano de Plano setorial de 5

Uma estrutura de planeiamento F20101: Laboratório
desenvolvimento estratégico e orientação Aquisições e Proposta anos, plano anual e 1601: LN $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00
implementada Naçional
política Orçamental para 2017 MTEF

45% mulheres e homens Registros de

Atividade 5100111: Abordagem integrada F20101: Laboratório
treinados em questões de treinamento / banco de 1601: LN $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00
do género Naçional
gênero dados

Subprograma 51002: Gestão Institucional $0.00 $10,031.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,031.00

Resultado de Curto Prazo: Plano Anual Relatório Trimestrais de Relatórios anuais de

90%
implementado implementação do Plano Anual desempenho

Atividade 5100202: Gestão Finançeira, 100% de orçamento executado Relatórios financeiros e F20101: Laboratório
97% 1601: LN $0.00 $9,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,360.00
Administração e Logística como planeiado administrativos anuais Naçional

150 de equipamentos e
Livro de registro de F20101: Laboratório
Atividade 5100204: Gestão Patrimonio instalações de laboratório são 1601: LN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
manutenção Naçional
mantidos e reparados

Número de funcionários Relatórios de

Atividade 5100206: Gestão dos recursos F20101: Laboratório
recebeu avaliação de desempenho de 1601: LN $0.00 $671.00 $0.00 $0.00 $0.00 $671.00
humanos Naçional
desempenho recursos humanos

ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todasas idades

PED SUBSETOR: SAúDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.

Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S] $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Resultado de Médio Prazo: Garantir a

prestação de serviços contínuos e > 80% de Taxa de satisfação dos
80% Pesquisa
sustentáveis através de hospital de pacientes
qualidade e assistência secundária

Subprograma 52901: Cuidados de saúde secundários e terciários $0.00 $5,365.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,365.00

Resultado de Curto Prazo: Melhorou a

qualidade dos serviços ambulatoriais e de Número de consultas
n.a Relarorios
emergência em hospitais e centros de ambulatoriais por capital
saúde

Atividade 5290105: Serviços de patologia F20101: Laboratório

1601: LN $0.00 $4,531.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,531.00
clínica e microbiologia Naçional

Atividade 5290107: Estabelecimento de CQ F20101: Laboratório 1601: LN $0.00 $834.00 $0.00 $0.00 $0.00 $834.00
interno e garantia de qualidade no Naçional
Laboratório Nacional e em todos os
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hospitais públicos e privados

Subprograma 52902: Serviço Público de Saúde $0.00 $1,644.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,644.00

Resultado de Curto Prazo: Fornecer

serviços analíticos e de aconselhamento ao 50% Aumento na frequência do
Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre programa de amostra de rotina n.a Relatorio Anual
segurança alimentar, medicamentos e Análise de alimentos e água
outros produtos relacionados com a saúde

Atividade 5290201: Coletar e realizar

testes laboratoriais para amostras de água, 500 testes para amostras de
F20101: Laboratório
alimentos, medicamentos e meio água, alimentos, medicamentos Relatórios laboratoriais 1601: LN $0.00 $1,644.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,644.00
Naçional
ambiente, bem como amostras de e ambientais
referência

Subprograma 52903: Serviços de suporte clínico de diagnóstico e laboratório $0.00 $14,468.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,468.00

Resultado de Curto Prazo: Fornecimento

74 Labs (67 CHC, 5 HR, 1 HNGV,
contínuo de testes laboratoriais de
1 LNS) Fornecer continuamente n.a Relatorio Anual
qualidade assegurada em todos os
serviços.
laboratórios públicos

269.950 número de amostras

Atividade 5290301: Realize testes de F20101: Laboratório
clínicas e não clínicas testadas Relatórios laboratoriais 1601: LN $0.00 $13,428.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,428.00
diagnóstico clínico Naçional
por laboratórios

Atividade 5290302: Implementar o sistema

F20101: Laboratório
de gerenciamento de qualidade de % de diretrizes desenvolver Relatórios trimestrais 1601: LN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Naçional
laboratório (LQMS)

Atividade 5290304: Prestação de

100% de supervisão de apoio Relatórios de F20101: Laboratório
supervisão de apoio e serviços de suporte 1601: LN $0.00 $790.00 $0.00 $0.00 $0.00 $790.00
realizada Supervisão Naçional
técnico

Atividade 5290305: Implementar o sistema F20101: Laboratório

Existência de LIS Relatórios trimestrais 1601: LN $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00
de informação laboratorial (LIS) Naçional

ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todasas idades

PED SUBSETOR: SAúDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.

Programa SAL: Salários e Vencimentos [S] $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Banco de dados da folha de

Resultado de Médio Prazo: Gestão Relatórios de folha de
pagamento do serviço civil 100%
Eficiente da Função Pública pagamento
reconciliado entre o CSC e o MF

Subprograma SAL: Salários e vencimentos $27,245.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,245.75

Resultado de Curto Prazo: Todos os Todos os funcionários públicos

Relatórios de folha de
Funcionários recebem vencimentos nos são pagos a tempo, de acordo 100%
pagamento
termos da Lei com os direitos adquiridos

12 Informações mensais de folha Folha de tempo e

Atividade SAL2: Salários e vencimentos F20101: Laboratório
de pagamento entregues ao MF 12 relatório financeiro da 1601: LN $27,245.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,245.75
para atividades prestação de serviços. Naçional
no prazo Quaterly LNS

Total Orçamento $27,245.75 $32,508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,753.75

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