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  • NF serviço comunicação

    Enviado por

    Paulo Rodrigues
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    1) Nota fiscal de serviço de comunicação emitida pela GD NET SOLUTION ME para a cliente GPON1 CAIXA ESCOLAR MARIMBA referente ao fornecimento de serviço de internet de 50MB no período de 08/05/2019 a 07/06/2019 no valor total de R$229,90. 2) O vencimento da fatura é em 08/06/2019, após essa data incidirão multa de R$6,90 e juros de 0,23% ao dia até a data do pagamento. 3) A nota fiscal não gera direito a crédito

    Descrição original:

    Título original

    NF_WM-17231-1561664789

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    1) Nota fiscal de serviço de comunicação emitida pela GD NET SOLUTION ME para a cliente GPON1 CAIXA ESCOLAR MARIMBA referente ao fornecimento de serviço de internet de 50MB no período de 08/05/2019 a 07/06/2019 no valor total de R$229,90. 2) O vencimento da fatura é em 08/06/2019, após essa data incidirão multa de R$6,90 e juros de 0,23% ao dia até a data do pagamento. 3) A nota fiscal não gera direito a crédito

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    NF serviço comunicação

    Enviado por

    Paulo Rodrigues
    1) Nota fiscal de serviço de comunicação emitida pela GD NET SOLUTION ME para a cliente GPON1 CAIXA ESCOLAR MARIMBA referente ao fornecimento de serviço de internet de 50MB no período de 08/05/2019 a 07/06/2019 no valor total de R$229,90. 2) O vencimento da fatura é em 08/06/2019, após essa data incidirão multa de R$6,90 e juros de 0,23% ao dia até a data do pagamento. 3) A nota fiscal não gera direito a crédito

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    NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21

    Razão Social: GLEISSON GUALBERTO OTERIO DIAS MEI


    CNPJ: 11912986000192 I.E.:
    R DAS CASTANHEIRAS 100, NOVO RETIRO, Esmeraldas - MG, 35740000
    Central de Atendimento: 31-3522-5475
    http://www.gdnetsolutions.com.br - diasgleisson@gmail.com
    Atendimento ANATEL: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos ou fala)

    DADOS DO CLIENTE Fatura Número: 25014


    GPON1 CAIXA ESCOLAR MARIMBA Número da nota / Série Período
    CNPJ: 19741016000183 - IE: 14102 / 001 08/05/2019 à 07/06/2019
    Rua Mercês, Nº 77, Marimbá - Betim / MG
    CEP: 32623254 Mês de referência Data de emissão
    Junho de 2019 27/06/2019

    Vencimento 08/06/2019
    Resumo dos serviços - Contrato ID nº 1315
    COD. CFOP VALOR (R$)
    50MB_GPON 5307 229,90

    ......................................................................................... Valor total: R$ 229,90

    ICMS
    BASE DE CÁCULO ALÍQUOTA VALOR DO TRIBUTO
    R$ 229,90 1,25 % R$ 2,87
    Reservado ao fisco (Hash MD5)A05A.EAE7.01E3.76B7.6D49.0FEB.C9AA.E901

    Mensagens importantes para você

    • Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;
    • Não existem outros debitos em atraso até a data (08/06/2019);

    Recibo do Pagador
    033-7
    03399.91432 87400.000102 24489.101014 6 79140000022990
    033-7
    Local de pagamento Vencimento
    PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 08/06/2019
    Beneficiário
    GD NET SOLUTION ME - CNPJ: Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    GD NET SOLUTION ME - CNPJ: 11.912.986/0001-92
    11.912.986/0001-92 3097/9143874
    Nr. do documento Data do documento Nr. do documento Espécie Docto Aceite Data do processamento Nosso número
    25014
    27/06/2019 25014 DM NAO 29/03/2019 000001024489 1
    Vencimento
    08/06/2019 Uso do banco Carteira Espécie Qtde moeda xValor (=) Valor do documento
    Agência/Código Beneficiário 30970914387401300430 101 R$ 229,90
    3097/9143874 INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (–) Desconto
    Nosso número COBRAR MULTA DE R$ 6,90 APÓS 08/06/2019.
    000001024489 1 COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 0,23 AO DIA APÓS 08/06/2019. (–) Outras
    (=) Valor do documento Após 08/06/2019, cobrar Multa de R$ 6,90. Deduções/Abatimentos
    229,90 Após 08/06/2019, Cobrar Juros de R$ 0,23 Por dia de Atraso.
    (–) Desconto/Abatimento Contrato SCM 1315 - 50MB_GPON - 08/05/2019 à 07/06/2019.
    (+) Mora/Multa/Juros

    (+) Outros Acréscimos


    (+) Juros/Multas
    (=) Valor Cobrado

    Pagador
    (=) Valor pago
    GPON1 CAIXA ESCOLAR MARIMBA - CNPJ:19.741.016/0001-83
    Pagador Rua Mercês, 77 - Marimbá
    GPON1 CAIXA ESCOLAR MARIMBA CEP: 32623-254 - Betim / MG
    - CNPJ:19.741.016/0001-83 Sacador/Avalista
    Autenticar no verso - Recibo do Autenticação mecânica - Ficha de compensação
    Pagador

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