AVALIAÇÃO INTEGRADA - SEGURANÇA, 5S E MEIO AMBIENTE

Sistema de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente

Nº IGP -
ÁREA: TURMA: RESPONSÁVEL : AVALIADORES:
CÉLULA: DATA: ABRANGÊNCIA: Área física da célula Frequência: Mensal

CLASSE POSTO 1 / CÉLULA POSTO 2 / CÉLULA POSTO 3 / CÉLULA POSTO 4 / CÉLULA POSTO 5 / CÉLULA AVAL
GRUPO PONTOS DE INSPEÇÃO OBSERVAÇÃO CRÍTICA Nº RI, RAP ou RAC
PESO OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK T

1 ÁREA DE TRABALHO (Pisos) 3 AVALIAÇÃO 8.11%

- Aréa externa limpa e organizada, materiais depositados em locais apropriados e com identificação e m
XX% dos casos. A x x x x 4 0 4.0
- Pisos e superfícies seguras para circulação de pessoas/equipamentos ( limpos, sem buracos e pontos
de enroscamento em XX % dos postos) x x x x 4 0 4.0
- Em XX% dos pisos é apresentado a impermeabilização adequada garantindo prevenção à contaminação
do solo x x x x 4 0 4.0
- Em XX% dos casos as canaletas de contenção, proteções/telas estão instaladas adequadamente e a
manutenção preventiva foi realizada . x x x x 4 0 4.0
- A utilização e conservação de equipamentos coletivos (guarda corpo, grades e portões de acesso) estão
sendo realizadas em XX % dos casos. x x x x 4 0 4.0
- As áreas e pisos estão isentos de vazamentos/manchas ou poças de óleo/efluente/produto químico em
XX % dos casos. x x x x 4 0 4.0

2 CORREDORES E PASSARELAS (Vias de Circulação) 2 AVALIAÇÃO 5.41%

- Em XX % dos casos a sinalização de vias de acesso e segurança (cancelas, placas de advertência)
estão adequadas, salvo locais onde não são aplicadas. B x x x 3 0 3.0
- As vias de circulação de pedestres e equipamentos móveis estão identificados adequadamente em XX %
dos casos. x x x 3 0 3.0
- As áreas de movimentação possuem dimensões que permitam movimentos normais, livre de obstruções
em XX % dos casos. x x x 3 0 3.0

3 ESCADAS, PLATAFORMAS E ANDAIMES 1 AVALIAÇÃO 2.70%

- Plataforma: Guarda corpo, rodapés, chaparia de piso estão em bom estado (sem corrosão, oxidação) em
XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Andaimes em bom estado de conservação, com travessas de segurança, tablado próprio, amarrado e
com rodapé, escada de acesso própria, sapatas de apoio reguláveis sem apresentar riscos para equipe x x x 3 0 3
em XX % dos casos.

- Escada com largura mínima, altura e profundidade dos degraus uniformes isento de tortuosidades, C
corrosão e oxidação atendendo a NBR ou padrão específico da unidade em XX % dos casos. x x x 3 0 3

- Escadas móveis: Em boas condições, com sapatas de borracha nas bases, sem trincas ou quebras em
XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Corrimão: apresentando pelo menos um lados livres, bem fixado, sem pontos de agarre, pintura em
amarelo e desobstruidos em XX% dos casos. x x x 3 0 3

4 INSTALAÇÕES (ESTRUTURAS, ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E RUÍDO) 3 AVALIAÇÃO 8%

- As paredes, colunas , lajes/teto e pisos estão isentos de rachaduras e desgaste excessivo em XX% dos
casos. x x x 3 0 3
- A iluminação das áreas de circulção de pedestre e empilhadeira durante o expediente de trabalho estão
adequadas em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Os dispositivos lâmpadas/holofotes estão em funcionamento e limpos em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Existe aproveitamento da luz natural em XX% dos casos.

A x x x 3 0 3
- Existe um sistema de desligamento da iluminação em XX% dos casos quando não houver utilização do
local. x x x 3 0 3

- O local de trabalho esta isento de ruído intenso para os trabalhadores / comunidade em XX% dos casos x x x 3 0 3
- A ventilação (ar condicionados, ventiladores, exaustores) estão funcionando adequadamente em XX%
dos casos? x x x 3 0 3

5 ARMAZENAMENTO E EMPILHAMENTO 3 AVALIAÇÃO 8%

- As áreas de acesso/trânsito encontram-se desobstruídas e com drenagem adequada em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Insumos e produtos finais estão adequadamente estocados e empilhados (alinhamento, empilhamento

respeitando altura máxima, sem riscos de rolamentos e tombamentos) em XX% dos casos. x x x 3 0 3

-Os insumos e produtos finais estão devidamente identificados e protegidos de contaminações químicas
(óleo, graxa, etc) e umidade em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- Os estoques de produtos finais estão isentos de danos superficiais aparentes provocados pelas
movimentações de produtos em XX% dos casos. x x x 3 0 3

'- O produtos inflamáveis estão armazenados em armários corta-chama específicos com suas FISPQ's
atualizadas e dispostas em locais de fácil acesso para consulta em XX% dos casos. x x x 3 0 3

-Os resíduos e produtos químicos estão identificados, estocados de maneira a permitir inspeção visual
(com FISPQ / ficha de emergência para produtos quimicos) em XX% dos casos. x x x 3 0 3
A
-Os resíduos e produtos químicos estão identificados, estocados sob cobertura e com contenção para
vazamentos adequada para o volume armazenado em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- As contenções de tanques e tambores de óleo, graxa, produtos químicos, etc, estão limpas e encontram-
se esgotadas. As válvulas dos diques de contenção são mantidas fechadas. Os itens devem pontuar x x x 3 0 3
positivamente em XX% dos casos para atender.

- Os residuos estão segregados e armazenados adequadamente conforme orientações do padrão de

disposição de resíduos (Tabelão) em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- O ponto de recolhimento de resíduos está limpo, organizado e com os resíduos armazenados
corretamente em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Caçambas e Coletores estão em pefeito estado, propiciando transporte adequado em XX% dos casos. x x x 3 0 3
CONDIÇÕES ABAIXO DO PADRÃO

- O FIFO dos materiais em estoque esta acontecendo em XX% dos casos? x x x 3 0 3

6 EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS/HIDRÁULICO 2 AVALIAÇÃO 5%
- Os separadores de água/óleo estão operando corretamente em XX% dos casos? x x x 3 0 3
- Os vasos de pressão estão identificados e com laudo conforme norma regulamentadora específica em
XX% dos casos. x x x 3 0 3
- As tubulações e válvulas de saída de gases estão identificadas (ar, oxigênio, gases, fluídos e etc), em
XX% dos casos. B x x x 3 0 3
- Os Manômetros estão identificados e sinalizados com etiqueta de pressão de trabalho (min X max) em
XX% dos casos. x x x 3 0 3

- As tubulações, mangueiras e conexões não apresentam vazamentos (de pó, de óleo, de água, de gases,
de ar comprimido, etc.) em XX% dos casos. x x x 3 0 3

7 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - Máquinas da área 1 AVALIAÇÃO 3%

- Os equipamentos estão isentos de vazamento de óleo, em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Existem proteções para componentes móveis (eixos, engrenagens, polias, etc) e encontram-se em
perfeito funcionamento em XX% dos casos. x x x 3 0 3
-Os equipamentos (correias transportadoras, máquinas de trefilação e etc.) possuem controle para parada
de emergência em XX% dos casos. C x x x 3 0 3
- Os acionamentos de válvulas, botões de emergência e outros comandos possuem acesso livre em XX%
das máquinas. x x x 3 0 3
- Equipamentos móveis que utilizam diesel não apresentam emisssão de fumaça preta em excesso em XX
% dos casos. x x x 3 0 3

8 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - Painéis das máquinas 2 AVALIAÇÃO 5%

- Os painéis e quadros elétricos estão identificados conforme a tensão e permanecem fechados, com
acesso restrito a manutenção elétrica em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- As saídas de força estão em boas condições, sem tampas quebradas ou qualquer outro dano em XX%
dos casos. x x x 3 0 3
- As condições gerais da instalação elétrica, isolamento e dispositivos estão em perfeitas condições em
B x x x 3 0 3
XX% dos casos.
- As ferramentas elétricas estão equipadas com cabos elétricos e bornes em perfeito estado de
conservação em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- As tomadas, as fontes de alimentação de energia e máquinas em geral apresentam identificação de
tensão de uso nominal (127/220vac,12vcc,24vcc) em XX% dos casos. x x x 3 0 3

9 SINALIZAÇÕES 3 AVALIAÇÃO 8%
- As sinalizações de advertência de direção, locais de perigo imediato, perigo potencial, locais com
restrições de entrada , EPIs obrigatórios ou instruções de segurança, meio ambinete , qualidade estão x x x 3 0 3
afixadas em XX% dos casos.

- As sinalizações existentes estão dispostas de maneira organizada, atualizadas, limpas e em bom estado
de conservação em XX% dos casos facilitando a organização do trabalho no local. x x x 3 0 3
- Existem símbolos de perigo de incêndio nas instalações que contenham substâncias/materiais perigosas
em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- As caçambas/coletores de resíduos apresentam identificação visível e distribuição em XX% dos casos. A x x x 3 0 3

- As tubulação de gases e líquidosestão identificadas por cores conforme norma regulamentadora
específica (NR 26 e NBR 7195). x x x 3 0 3
- Os quadros de regras gerais e específicas de segurança e meio ambiente estão disponíveis, atualizados,
limpos e bem conservados em XX %dos casos. x x x 3 0 3
- Os quadros de política de segurança, meio ambiente e qualidade estão disponíveis, atualizados, limpos
e bem conservados em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- Os quadros de gestão à vista da célula estão atualizado, organizados, limpos e dispostos em local
adequado em XX% dos casos. x x x 3 0 3

10 ACESSÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO/ MANUSEIO DE MATERIAIS 1 AVALIAÇÃO 3%

- As correntes e cabos de aço estão em boas condições, com limite de capacidade que atendem a
necessidade da área em XX% dos casos.
x x x 3 0 3
- Existe identificação de equipamento e capacidade de carga para pontes rolantes, empilhadeira,s talhas,
pórticos , paleteiras, guinchos e ganchos em XX% dos casos.
x x x 3 0 3
C
- O armazenamento de equipamentos de levantamento de carga como correntes, lingas, cintas entre
outrso esta adequado em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- Os ganchos e garras de içamento não apresentam deformação ou danos que condenem sua utilização
em XX% dos casos. x x x 3 0 3

11 EPC - Equipamentos proteção coletiva 2 AVALIAÇÃO 5%

- A utilização e conservação de EPC's (guarda corpo, grades e portões de acesso) é adequada em XX%
dos casos. x x x 3 0 3
B
-O uso e manutenção sistemas de controle de poluição (filtros, despoeiramentos, CSAO, ETEs, fossas-
filtro, isolamento acústico, etc.) esta adequada em XX% dos casos.
x x x 3 0 3

13 ASPECTOS GERAIS 2 AVALIAÇÃO 5%

- Os bloqueios de energia perigosa estão adequados e os cinco passos de bloqueio foram realizados em
XX% dos casos.
x x x 3 0 3

- O local onde estão dispostos o café e a água está limpo e organizado em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- A limpeza e conservação dos banheiros (piso, ralos, encanamento, paredes, sanitários, espelhos e pias)
e os materiais de utilização (papel e sabão) estão disponíveis em XX% dos casos.
x x x 3 0 3
- As áreas de escritório (mesas, bancadas, armários, áreas comuns, ramais, rádios, etc.) estão limpas e
organizadas em XX% dos casos.
x x x 3 0 3

- As áreas possuem coleta seletiva com lixeiras identificadas, em quantidade e tipo adequado para correta
disposição dos resíduos. Os resíduos encontram-se descartados corretamente em XX% dos casos.
x x x 3 0 3

B
-Os computadores estão em locais apropriados e confortáveis ao uso em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- As mesas, cadeiras, armários, apoios para braços, e pés, suportes para laptop, altura do monitor estão
distribuídos de forma organizada em XX% dos casos ; x x x 3 0 3
- A planilha de avaliação de 5S está divulgada na célula e devidamente atualizada em XX% dos casos. x x x 3 0 3
 B

- As áreas verdes estão identificdas e conservadas em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- As ferramentas de mão (marretas, martelos, chaves, alavancas), para uso na área, estão armazenadas
adequadamente e em condições de uso em XX% dos casos.
x x x 3 0 3
- Estão sendo utilizados somente os materiais necessários para a atividade (sem panos, luvas, sucatas e
outros espalhados pela célula) em XX% dos casos. x x x 3 0 3

14 PADRÕES E INSTRUÇÕES DE EMERGÊNCIA 2 AVALIAÇÃO 5%

- Existem instruções de emergência fixados nos telefones e nos Quadros de gestão a vista em 10% dos
casos. x x x 3 0 3
- Todas as saídas de emergência estão definidas, desempedidas e sinalizadas adequadamente em XX%
dos casos. x x x 3 0 3
-Todas as rotas de fuga e pontos de encontros estão determinados e divulgados nos quadros de gestão
em XX% dos casos.
x x x 3 0 3

-As comunicação dos brigadistas da área estão divulgadas nos quadros de gestão em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- Cada célula possui um procedimento de emergência definido e acessível a todos na célula. x x x 3 0 3

B
EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO/ DETECÇÃO

15 EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E COMBATE À EMERGÊNCIAS 3 AVALIAÇÃO 8%

-Todos extintores, hidrantes e mangueiras estão dentro do prazo de validade, o locais onde estão
dipostos possuem livre acesso e sinalização adequada em XX% dos casos.
x x x 3 0 3

- Existem esguichos e chaves de aperto de mangueira nas caixas de hidrantes em XX% dos casos.
x x x 3 0 3
- Os alarmes de incêndio e detectores de fumaça estão funcionando adequadamente ( Verificar LED do
sensor piscando) em XX% dos casos. x x x 3 0 3
- Verificar a existência de dispositivos de combate por CO2 (sinalização das lâmpadas: verde-ligada,
vermelha-desligada, chave no dispositivo) em XX% dos casos.
x x x 3 0 3

-Os kits de atendimento a emergências ambientais estão distribuídos adequadamente nos locais e com
x x x 3 0 3
material adequados em caso de utilização em XX% dos casos. A
16 EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO E REMOÇÃO 3 AVALIAÇÃO 8%
- As caixas de primeiro-socorro estão completas, identificadas e em local adequado (limpo) em XX% dos
casos. x x x 3 0 3

- Os chuveiros e lava-olhos de emergência estão funcionando perfeitamente em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- As macas possuem caixas identificadas, acesso desobstruído, macas envelopadas na bolsa, possuem
4 fitas de amarração e conteúdo de primeiros socorros em condições de uso em XX% dos casos. x x x 3 0 3

- As mantas anti-chama estão em bom estado de conservação, caixas limpas e identificadas em XX% dos
casos. A x x x 3 0 3

17 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3 AVALIAÇÃO 8%

- O sistema de iluminação de emergência esta funcionando adequadamente em XX% dos casos.
(Simular falta de energia) A x x x 3 0 3

18 INSTRUMENTOS CRÍTICOS 1 AVALIAÇÃO 3%

- Existem listas e planos de calibração de instrumentos críticos de medição (segurança, qualidade e meio
ambiente) em XX% dos casos.
x x x 3 0 3

-Os instrumentos que são considerados críticos estão calibrados conforme plano em XX% dos casos? x x x 3 0 3
C
Total 37
100%

CLASSE
A- Risco de Perda Alto B- Risco de Perda Moderado C - Risco de Perda Baixo P - Postos N - Não - Conforme T - Total de Pontos