FATURA MENSAL

Vencimento:
Nome: ROMULO Y OLIVEIRA PEREIRA
15/02/2018
Nº Cartão: 0030.XXXX.XXXX.3564 Emissão: 07/02/2018, 15:24

TOTAL DA FATURA PAGAMENTO REALIZADO COMPRAS, DESPESAS E TOTAL DA FATURA

ANTERIOR E CRÉDITOS ENCARGOS DESTE MÊS
(-) (+) (=)
R$ 53,08 R$ 52,88 R$ 74,09 R$ 74,29
Demonstrativo das compras e lançamentos R$ PAGAMENTO MÍNIMO: R$ 24,81
TOTAL FATURA ANTERIOR 53,08 - Pague o mínimo e fique em dia
11/01 PAGAMENTO EM BANCO 52,88 +
TOTAL PAGAMENTOS E CRÉDITOS 52,88 + Consulte a tabela de encargos para esta operação.

05/02 TARIFA DE MANUTENÇÃO DIFERENCIADA 3,60 -

20/12 2 / 4 - TC LJ10 23,74 - Seu saldo para compras é
20/12
02/02
2 / 4 - TC LJ 09
1 / 2 - TC LJ10
25,74
20,98
-
- (até a emissão desta fatura)
R$ 5,76
06/02 ENCARGOS POR ATRASO 0,03 -
O pagamento de qualquer valor abaixo do total da fatura caracterizará financiamento.
TOTAL DE COMPRAS, DESPESAS E ENCARGOS 74,09 =
Sobre a diferença entre o pagamento realizado e o total da fatura, incidirão os encargos
indicados na fatura. Pagamentos efetuados abaixo do valor mínimo configuram
TOTAL DESTA FATURA 74,29 inadimplência e a conta fica sujeita a bloqueio, além da cobrança de encargos, multa e
tarifas.

Encargos
Neste período: Máx. no próximo período:
Rotativo 16,90% a.m. Rotativo 16,90% a.m.
Transações parceladas com Juros 8,99% a.m. Juros Parcelados 8,99% a.m.

Tarifa Cobrança R$ 5,10 Tarifa Cobrança R$ 5,10

(Cobrança após 2 dias do vencimento) (Cobrança após 2 dias do vencimento)

Tributação conforme Legislação vigente: IOF 0,004% ao dia + 0,38%

Custo Efetivo Total (CET) do saldo financiado (rotativo): 755,98% a.a.
Custo Efetivo Total (CET) para os planos em 8, 9 e 10x: 192,78% a.a.

Conheça os Lançamentos da sua Fatura

Multa Contratual: cobrada quando o pagamento da fatura anterior é realizado com
atraso.
Mensagens
Encargos: cobrados quando o pagamento da fatura anterior é realizado com atraso ou
quando houver saldo financiado (Pagamento Mínimo).
Despesa com Cobrança: taxa referente a custos com cobrança.
Tarifa de Manutenção: valor cobrado pela administração e serviços do cartão.
Estorno: crédito referente a cobrança indevida em faturas anteriores.

Corte aqui

341 34191.09008 03956.701589 74679.430004 5 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
TEC (CNPJ: 00.000.000/0000-00)
R BARAO DO RIO BRANCO 664 1587-0/46794-3
60025060, CENTRO, FORTALEZA - CE
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
05/02/2018 39567 DS N 05/02/2018 109/00039567-6
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
109 R$
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento

INTRUCOES AO CAIXA (-) Outras Deduções

Faturas com valores inferiores a R$20,00 devem ser pagas EXCLUSIVAMENTE em uma
de nossas lojas. Demais valores o pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária, (+) Mora / Multa
lotéricas, correspondentes bancários ou ainda em uma de nossas lojas.
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ROMULO YCARO DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 01809634300
RUA DOM QUINTINO 520 CASA B
60310520, PIRAMBU - FORTALEZA - CE
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO