SAFETY LEVEL SESMT CORPORATIVO

ESTRELA LOGÍSTICA
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO jun/21

UNIDADE: Matriz PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO:

GESTOR RESPONSÁVEL: 95,00% 100,00% SEGURA - BAIXO POTENCIAL DE ACIDENTES
TIME SESMT: 80,01% 94,99% CONTROLADO - MÉDIO POTENCIAL DE ACIDENTES
Nº FUNCIONÁRIOS: 0,00% 80,00% PERIGOSA - GRANDE POTENCIAL DE ACIDENTES
95,00% TARGET 2021

PESO*
TARGET
ITEM INDICADORES
2021
% ATENDIDO G M P P© OBSERVAÇÃO
0,00% 33,33% 66,67% 90,00%
1 C.I.T. 90,00% 100,00% Após analise técnica os Riscos "G", "M" e "P" controlados (não eliminados) poderão ter seu potencial de risco rebaixados para "P©".
2 SPCI 100,00% 100,00%
3 Safety Compliance 97,00% 97,06%
4 SESMT Assessment 90,50% 90,00%
5 Comportamento Seguro 97,50% 99,73%
97,36%
97,36%

EFETIVO
PLAN
Nível de Segurança / Matriz - 2021
TARGET
95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

100%
95,00%
95,41%

95,41%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%
95,00%

95,00%

95,00%

95,00%
89,71%
89,71%
84,08%
83,04%
82,56%
82,06%

75%
74,15%
74,15%

50%

25%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

HISTÓRICO / PLANEJAMENTO

NÍVEL DE SEGURANÇA 2021

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TARGET 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
EFETIVO 74,15% 82,56% 84,08% 89,71% 95,41% 95,41% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PLAN 74,15% 82,06% 83,04% 89,71% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
Eficiência 100,00% 100,61% 101,25% 100,00% 100,43% 100,43% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO

C.I.T. EFETIVO PLAN Item do Planejamento SPCI EFETIVO PLAN Item do Planejamento A.D. EFETIVO PLAN Item do Planejamento
JAN 0,00% 90,00% JAN 100,00% 0,00% JAN 100,00% 97,50%
FEV 33,33% 33,33% FEV 100,00% 100,00% FEV 100,00% 97,50%
MAR 33,33% 33,33% MAR 100,00% 100,00% MAR 100,00% 97,50%
ABR 66,67% 66,67% ABR 100,00% 100,00% ABR 100,00% 97,50%
MAI 90,00% 90,00% MAI 100,00% 100,00% MAI 100,00% 97,50%
JUN 90,00% 90,00% JUN 100,00% 100,00% JUN 100,00% 97,50%
JUL 90,00% JUL 100,00% JUL 97,50%
AGO 90,00% AGO 100,00% AGO 97,50%
SET 90,00% SET 100,00% SET 97,50%
OUT 90,00% OUT 100,00% OUT 97,50%
NOV 90,00% NOV 100,00% NOV 97,50%
DEZ 90,00% DEZ 100,00% DEZ 97,50%

S.C. EFETIVO PLAN Item do Planejamento A.SESMT EFETIVO PLAN Item do Planejamento
JAN 88,24% 0,00% 47,54 JAN 82,50% 0,00% 02,03,20,21,22,28,50,51,
FEV 94,12% 94,12% 47,54 FEV 85,37% 85,37% 02,03,20,21,22,28,50,51,
MAR 97,06% 94,12% 47,54 MAR 90,00% 90,24% 20,21,22,51,
ABR 97,06% 94,12% 47,54 ABR 90,00% 90,24% 20,21,22,51,
MAI 97,06% 97,00% 47,54 MAI 90,00% 90,50% 20,21,22
JUN 97,06% 97,00% 54 JUN 90,00% 90,50% 20,21,22
JUL 97,00% JUL 90,50%
AGO 97,00% AGO 90,50%
SET 97,00% SET 90,50%
OUT 97,00% OUT 90,50%
NOV 97,00% NOV 90,50%
DEZ 97,00% DEZ 90,50%
 Inicio
SAFETY COMPLIANCE - SESMT
.
Tipo de Valor da
DOCUMENTOS LEGAIS E OBRIGATÓRIO / SESMT Infração MATRIZ Multa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
NR-28 (R$)
MATRIZ

88,24%

94,12%

97,06%

97,06%

97,06%

97,06%
1 O.S. - Treinamento, Inclusive para mudança de função ou atividade - NR-1 1 S 1.751,51

2 Registro do SESMT junto ao Ministério do Trabalho e Emprego NR-4 3 N/A 1.751,51

. Quadros III, IV, V e VI (NR-04) confeccionados e a disposição do MTE desde o dia 31 de
3 2 S 3.494,50
Janeiro
4
Comprovante da constituição da CIPA NR-5 - (Todo o processo de constituição e reuniões
4 N/A 6.708,09
Conformidade Legal
mensais
5 . SIPAT (Menção na Ata de reunião CIPA e pasta com evidências) 1 N/A 3.494,50 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 99%
97%
100%

97,06%

97,06%

97,06%

97,06%
6 . Mapa de Risco 2 S 3.494,50

94,12%
88,24%
80%
7 . Designado da CIPA com Certificado NR-5 (unidades dispensadas de constituir CIPA) 3 S 5.244,95

8 . PPRA e PCMSO discutido em reunião de CIPA? Consta em ata 1 N/A 3.494,50 60%

9 PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para todos os colaboradores. IN INSS/DC 96/2003 * S 636,17 40%

10 Equipamento de proteção individual (NR-6) compatível ao risco 4 S 6.708,09

20%
11 . Equipamento de proteção individual com C.A. 4 S 6.708,09
0%
12 . Comprovante de entrega do EPI ao empregado 2 S 5.244,95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Teste de isolamento dos EPIs e acessórios da cabine de energia (anual) * N/A 636,17

14 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO NR-7 3 S 5.244,95

. Estabelecimento equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros (Consultar
15 1 S 1.751,51
PCMSO), mantido guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada
16 . ASO de todos os colaboradores atualizados 2 S 3.494,50
NR-8.2 Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as
17 3 S 5.244,95
posturas municipais, atendidas a Portaria 3.214/78.
. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que
18 2 S 3.494,50
prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais
. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de
19 4 S 6.708,09
pessoas ou objetos.
. Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas
20 4 S 6.708,09
móveis e fixas, para as quais a edificação se destina.
. As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas
21 3 S 5.244,95
técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação
. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo
22 2 S 3.494,50
de escorregamento, serão empregados materiais ou processos antiderrapantes.
. Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas, de acordo com as
23 4 S 6.708,09
normas técnicas e legislações municipais, atendidas as condições de segurança e conforto.
. As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a evitar
24 2 S 3.494,50
insolação excessiva ou falta de insolação.

25 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, NR-9 4 S 6.708,09

26 . PPRA - Cumprimento do cronograma de ações. 2 S 3.494,50

. Colaboradores informados sobre os resultados das avaliações ambientais (Registro de
27 1 S 1.751,51
treinamento anual).
28 Projeto das instalações elétricas mantido à disposição dos trabalhadores autorizados. NR 10. 3 5.244,95
. Prontuário de Instalação Elétricas contendo laudo de instalações elétricas, relatórios de instalações
29 elétricas, laudo termográfico, SPDA e todas as ações sobre os sistemas elétricos (plantas, diagramas, 4 N/A 6.708,09
memorial, relatório de manutenção, etc)
30 . Profissional qualificado, treinado e com cursos especializados (serv. em eletricidade). 4 N/A 6.708,09
. Eletricista que acessa a zona de energia de risco ou controlada possuem treinamento especifico
31 3 N/A 5.244,95
de segurança em cabine de energia.
. Existe procedimentos específicos de segurança para eletricistas que acessa a zona de energia
32 3 N/A 5.244,95
de risco ou controlada.
33 . Quadros e Painéis identificados e com sistema de Lockout / Tagout. (bloqueio e aviso) 3 N/A 5.244,95

34 . Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de EPC/EPI 2 N/A 5.244,95

35 . Identificação de voltagem nas tomadas de força 2 S 3.494,50

36 Op. de veículos com força motriz própria é qualificado e possuem identificação. NR-11 3 S 5.244,95

37 . Estruturas de armazenagem possuem indicação de carga máxima permitida * N/A 636,17

38 . O cartão terá a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto ou revalidação 2 N/A 3.494,50
Material empilhado afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 0,50 m. NR-
39 1 S 1.751,51
11
Adotados requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho na utilização
40 de máquinas e equipamentos de todos os tipos (empilhadeiras, transpaleteiras, plataformas 1 S 1.751,51
elevatórias, etc). NR-12
Locais de movimentação de máquinas e equipamentos com áreas de circulação devidamente
41 1 N/A 1.751,51
demarcadas (faixas de circulação e segurança)
Áreas de circulação e armazenamento de materiais projetados, dimensionados e mantidos de forma que
42 2 N/A 3.494,50
os colaboradores e os transportadores de materiais movimentem-se com segurança. NR-12.
Prontuário do vaso de pressão fornecido pelo fabricante NR-13 (Registro de segurança, projeto
43 1 N/A 5.244,95
de instalação e inspeção)
44 Laudo técnico de insalubridade e periculosidade / NR-15 e NR-16 1 S 1.751,51
Atendimento as recomendações contidas no Laudo de Insalubridade e Periculosidade (adicional de
45 1 S 1.751,51
risco)
46 Análise ergonômica do trabalho. NR-17 4 S 6.708,09

47 Atendimentos as recomendações contidas na Análise Ergonômica (adm e operação) 3 N 5.244,95

48 Laudo técnico das instalações de GLP (Pit Stop, cozinha, etc.). NR-20 2 N/A 3.494,50
Armazenamento de cilindros de GLP em local apropriado (gaiolas de segurança, sinalização, demarcação
49 3 N/A 5.244,95
de área de risco). NR-20
50 Produtos inflamáveis armazenados em salas ou armários de segurança NR-20 (em armário até 450L) 1 N/A 1.751,51
Medidas de proteção aos trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e os
51 3 s 5.244,95
ventos inconvenientes (NR-21)
52 Proteção contra incêndios, NR-23 - Possui AVCB 4 S 6.708,09

53 Site atende as condições NR 24 (quantidade bebedouros, banheiros, refeitório, vestiário, etc.) 2 S 3.494,50
Arquivo de FISPQ (Ficha de Informação Sobre Produtos Químicos) de todos os produtos
54 3 S 5.244,95
utilizados e armazenados no site NR-26
55 Todo trabalho em altura precedido de Análise de Risco. NR 35 3 N/A 5.244,95
. Todo trabalho em altura possuem procedimentos operacionais documentado, divulgado,
56 3 N/A 5.244,95
conhecido, entendido e cumprido por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas na atividade.
57 . Colaboradores que trabalham em altura são identificados (crachá de autorização 2 N/A 3.494,50
. Colaboradores estão treinados para trabalho em altura. Reciclagem a cada dois anos.
58 3 N/A 5.244,95
Emitidos certificados
. Possuem registro sistemático de inspeção dos EPI, acessórios, sistemas de ancoragem,
59 3 N/A 5.244,95
destinados à proteção de queda de altura.
. Registro sistemático de inspeção nas plataformas e equipamento elevatórios (check-list de
60 2 N/A 3.494,50
segurança
33
1 0

PASSÍVEL DE MULTA POR DESCUMPRIMENTOTOTAL (R$)* 97,06% 254.023,60

PASSÍVEL DE MULTA PELOS ATUAIS DESCUMPRIMENTOS* 5.244,95

 Inicio SESMT ASSESSMENT MATRIZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Evolução Mensal
MATRIZ

82,50%

85,37%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%
1 Sistema de gestão SESMT atualizados (controle de procedimento, formulário, manual, etc)? S
Culture
Safety

2 Foi realizado o planejamento das N/Cs dos indicadores "Safety Level" (Até o dia 28 de Fevereiro)? S
Foi preenchido a planilha do Real x Planejado do Safety Level (Até o dia 28 de Fevereiro de cada
3 S
ano)?
É realizado mensalmente a reunião para a apresentação do relatório Safety Level com os SESMT ASSESSMENT

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%
4 S
coordenadores e os gerentes (gerar ata de reunião)?
5 São realizadas inspeções diárias nos equipamentos? N/A 100,00% 95%
Empilhadeiras, transpaleteiras e

Todas a máquinas possuem limitadores de velocidade ajustados (empilhadeiras 11,5 km/h e

N/A

90%

90%

90%

90%
6
plataformas elevatórias

transpaleteiras 9,5 km/h frente / 4,5 km/h ré)? 80,00%

85%
83%
As empilhadeiras possuem dispositivo eletrônico na trava de baterias, sensor de velocidade
7 N/A
direcional e com garfos elevados?
60,00%
As transpaleteiras elétricas possuem dispositivo eletrônico na trava de baterias ou sistema de
8 N/A
enclausuramento, proteção para mãos e alarme de ré?
40,00%
9 São realizados teste prático pré admissional? N/A

10 Todos os operadores possuem prontuário de segurança atualizado? N/A 20,00%

11 As ações previstas no prontuário de segurança são cumpridas? N/A

0,00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
12 Todas as máquinas possuem sinalização sobre a distância mínima de segurança? S
R.A.E.

13 Mensalmente são realizadas inspeções de segurança nas estruturas de armazenagem? N/A

14 Ações corretivas são implementadas e sua evolução é monitorada? N/A

15 Foi realizado "analise de risco por tarefa"? Base para elaboração do CIT. S
CIT

16 Foi realizado "analise de risco por tarefa" para PCD? Base para elaboração do CIT. N/A

17 As ações corretivas são alinhadas constantemente com gerente local e a evolução é monitorada? S
Sinalização de segurança apropriada aos riscos (Indicação e advertência acerca dos riscos
Sinalização

19 N
existentes)?
20 As placas de sinalização estão padronizadas conforme o instrutivo SESMT? N

21 Sinalização de segurança em bom estado de conservação? N

22 A unidade possui procedimento padrão para acidentes do trabalho? S

23 A RAT está completa (preenchimento e anexos)? S

Para todos os acidentes e incidentes estão sendo divulgado o DDS Extraordinário para todas as
Acidente de trabalho

24 S
operações?
Nexo Técnico Previdenciário B90 para B91 estão sendo contestados no prazo "30 dias"? (pedido de S
25
auxilio doença e por nexo técnico altera para B91)

26 Todo processo de B91 está sendo validado com SESMT central? S

A " Matriz de Comunicação de Acidentes" está disponível no quadro de aviso? É de conhecimento de
27 S
todos os envolvidos?
A notificação de acidente está sendo comprida dentro do prazo estipulado na Matriz de comunicação
28 S
de acidente?
29 O Gestor Operacional participa da análise do acidente? S

30 Todos os colaboradores recebem informações sobre os acidentes (causas e medidas de correção)? S

São realizadas auditorias SESMT conforme procedimento interno (unidades com Facilitadores no
31 S
mínimo 01 auditoria por semana)?
32 Diariamente lideres, coordenadores e gerentes são informados sobre os resultados? S
Auditorias SESMT

33 No mínimo uma vez por semana líder e/ou coordenador participam das auditorias? * S

34 No mínimo uma vez por mês o gerente de operações participa da auditoria? * S

35 Os resultados das auditorias são divulgados aos colaboradores diariamente no DDS? S

36 Mensalmente é apresentado o resultado consolidado das auditorias aos coordenadores e gerentes? S

37 São traçados planos de ações para reduzir os pontos de maior incidência (Ata de reunião)? S

38 Todos os novos colaboradores (Matriz e terceiros) passam pela integração SESMT? N/A

39 O DDS é lido diariamente? S

40 Os colaboradores administrativos recebem treinamento sobre ergonomia (DORT)? (Anual). S

Colaboradores da operação são treinados no armazenamento seguro em estruturas de
41 S
armazenamento (portas paletes, racks, blocado, etc)? (anual)
Treinamentos SESMT

Todos os colaboradores são treinados sobre o uso adequado, guarda e conservação de

42 S
EPI´s?(Anual).
Colaboradores da operação são treinados sobre em ergonomia ( manuseio seguro de materiais,
43 S
levantamento de peso, etc) ? (anual).
44 Colaboradores estão treinados para trabalho em altura? (Reciclagem a cada dois anos). N/A

45 Profissionais do SESMT foram treinados no processo NTEP? S

Colaboradores que operam equipamentos (empilhadeiras, transpaleteiras, plataforma elevatória, etc.)
46 S
recebem treinamento especifico que os habilita para a atividade? Reciclagem anual.
Na mudança de tarefa ou função os colaboradores envolvidos receberam treinamentos sobre os
47 S
riscos das atividades (obs: alterar OS)?
Foi realizado o treinamento "Planejamento Safety e SGA 2021" e "Fechamento final do Safety Level
48 S
2020"?
49 Treinar todos os colaboradores nos seus respectivos ERAs, inclusive na integração S
SESMT
Amigo

50 Programa "Amigo SESMT" implementado conforme procedimento? S

51 Diariamente todos os setores da operação possuem representantes amigo SESMT? S

SESMT
Escola

52 Concluiram os módulos 1,2,3 e 4 da Escola SESMT? N

53 A regra de perda de graduação da Escola SESMT está sendo cumprida? S

As empresas contratadas recebem material impresso sobre as "Normas de Segurança? É emitido um
contratadas

54 N/A
Empresas

recibo? 99% 1 l
Todos os prestadores de serviço recebem treinamento de integração de segurança (riscos das
55 N/A
0 0 97% 2 l
atividades e regras gerais de segurança?
É emitido "Permissão de Trabalho Seguro - PTS" antes do inicio das atividades, dando ciência aos
56 N/A 0 3 0 1 0 95% 3 l
executores?
57 Programa Orientador SESMT conforme procedimento? N/A 5 l
91%
Orientador
SESMT

58 O resultado da avaliação é utilizado na análise do período de experiência? N/A 89% 6

59 Existe um rodizio para escolha do Orientador? N/A

60 Orientadores e orientados sinalizados? N/A

36
4

ADERÊNCIA % 90,00% l
 Inicio

SPCI - Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio

Ano: 2021

Potencial
# Descrição da Ação de Curto Prazo de risco
TZL

1 Brigada de Emergência - Formada em pista G S

2 Inspeção mensal nas portas de saída de emergência G S

3 Implementado sistemática (notificação a seguradora) - Inoperância do sistema G S

4 Extintores em bom estado e dentro de seus prazos de validade (Carga / teste hidrostático) G S

5 Bomba(s) de incêndio em bom funcionamento G S

6 Alarme de incêndio em pleno funcionamento G S

PAE - Plano de Ação de Emergência da unidade. Para unidades In house seguir procedimento do
7 G S
cliente.

8 Emissão de Permissão para todo trabalho à quente G N/A

9 Mangueiras tipo 2 e com testes hidrostático realizado anualmente G S

10 Abrigos de mangueiras com todos os acessórios G S

11 Hidrantes abrigos em bom estado G S

12 Splinklers em pleno funcionamento G N/A

13 Brigada treinada mensalmente (reunião e treinamento de reciclagem mensal da brigada) M S

14 As reuniões da brigada é registrada em ATA M S

15 Formulário de controle extintores M S

16 Registro de controle dos Hidrantes M S

17 Inspeção no sistema de alarme de incêndio semanal M N

18 Inspeção semanal na iluminação de Clareamento e balizamento M N

19 Inspeção semanal da bomba de incêndio M N

Teste anual de pressão nos dois pontos mais desfavoráveis (hidrantes) dentro do especificado no
20 M N/A
projeto CB

21 Rotas de Fuga (Sinalizadas) M S

22 Emissão da Analise de Emergência para todos incidentes e simulados M S

23 Sinalização de incêndio em perfeitas condições M S

24 Treinamento e simulados anualmente de abondono de área M S

25 Sprinklers - Esgotamento dos drenos (trimestral) M N/A

26 Ficha de Inspeção no bojo dos Extintores de Incêndio (inspeção quinzenal). P S

27 Ficha de inspeção presa aos Hidrantes (inspeção quinzenal). P S

10
 Inicio
CONDIÇÕES INSEGURAS DO TRABALHO

Elaborado por: Unidade: MATRIZ

POTENCIAL DE RISCO
FMEA - AVALIAÇÃO Risco Eliminado Risco Controlado

Norma ÍNDICE Medida

Item Data Setor Condição Insegura Imagem Recomendação S P F N Data Data Controle Adotado Validade do Controle
Aplicável DE RISCO corretiva

Potencial de Risco: G - Grande, M - Médio, P - Pequeno, P.c. - Pequeno controlado

TARGET TARGET PESO* POTENCIAL DE RISCO
INDICADORES % ATENDIDO G M P P©
2021 2019
0,00% 33,33% 66,67% 95,50%
C. I .T 95,50% 95,50% 0,00%

PROCESSO FMEA
(S) POTENCIAL DE SEVERIDADE (P) PROBABILIDADE (F) FREQUENCIA DE EXPOSIÇÃO (N) Nº DE PESSOAS EM RISCO
15 FATALIDADE 15 CERTAMENTE 5 Constantemente (todo ciclo) 12 Mais de 50 pessoas

10 LESÃO CRITICA QUE ALTERA A VIDA 8 POSSIVELMENTE 4 De hora em hora 8 16-50 pessoas

6 LESÃO MAIOR QUE ALTERA A VIDA 2 IMPROVAVEL 2,5 Diário 4 8-15 pessoas
4 LESÃO MENOR QUE ALTERA A VIDA 0 MUITO IMPROVÁVEL 1,5 Semanal 2 3-7 pessoas
2 LESÕES REVERSÍVEIS 1 Mensal 1 1-2 pessoas
1 MENOR REVERSÍVEL 0,5 Anual
0,1 Maior que a cada 5 anos

0a5 INSIGNIFICANTE Sem ações mandatórias, siga o trabalho padronizado

>5 a 50 PEQUENO APLIQUE os controles de segurança.
>50 a 500 MÉDIO ESTABELEÇA Um plano de ação.
>500 GRANDE - INACEITÁVEL PARE a atividade e faça melhorias imediatamente

Total de Risco
Unidade Medidas Pendentes Eliminado ou
5 Potencial de Risco
Controlado
4
GRANDE

MÉDIO 3
Série1
PEQUENO
2

Total 0 0
1

0
GRANDE MÉDIO PEQUENO
Auditoria SESMT - Indice de Comportamento Seguro e Sustentável Inicio

UNIDADE: MATRIZ GESTOR:

MÊS/ANO: JUN - 2021

Nº Comportamento Seguro - Categorias

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Programas SESMT
1 Praticando rodizio de Amigo SESMT em todas as áreas C C C C C C N/C C
Amigo SESMT recebendo diariamente orientações de segurança do Técnico ou
2 C C C C C C C C
Facilitador SESMT
3 Auditando diariamente C C C C C C C C
4 DDS e Auditoria SESMT todos cientes C C C C C C C C
5 Orientador e orientado SESMT estão identificados C C C C C C C C
SCORE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00%

Veículos Industriais
6 Operador habilitado e qualificado C C C C C C C C
7 Utilizando crachá de autorização na operação de máquinas (validade do crachá) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8 Respeitando a velocidade de segurança C C C C C C C C
9 Transportando material com a visão livre C C C C C C C C
10 Utilizando cinto de segurança na empilhadeiras C C C C C C C C
11 Mantendo a distância de segurança (equipamentos de transporte 02metros) C C C C C C C C
12 Realizando manobras seguras C C C C C C C C
Buzinando em esquinas e em locais de circulação de pedestres
13 C C C C C C C C
(empilhadeiras/transpaleteira)
14 Não movimentando empilhadeira com torre elevada N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 Realizando o check-list preventivo (empilhadeira, transpaleteiras, plataforma, etc) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16 Trocando baterias conforme procedimento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
17 Utilizando carrinhos paleteiros/hidráulicos de modo seguro C C C C C C C C
18 Outros: C C C C C C C C
SCORE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Armazenamento
19 Armazenando/Empilhando materiais de forma segura C C C C C C C C
Obedecendo a distância de materiais das estruturas laterais da edificação (0,50 mts
20 C C C C C C C C
de distância de parede)
21 Colaboradores realizando movimentação manual de forma ergonomicamente correta C C C C C C C C
22 Mantendo a distância segura de cargas suspensas C C C C C C C C
23 Obedecendo a proibição de escalar materiais empilhados C C C C C C C C
24 Mantendo faixa de pedestres livres C C C C C C C C
25 Outros: C C C C C C C C
SCORE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

SPCI
26 Extintores, Hidrantes desobstruídos C C C C C C C C
27 Mantendo livres as saídas emergência C C C C C C C C
28 Macas, cadeiras, materiais de 1º socorros e outros estão desobstruídos C C C C C C C C
29 O colaborador sabe quem são os brigadistas da área e como identificá-los? C C C C C C C C
30 O colaborador sabe onde estão os pontos de encontro de abandono de área? C C C C C C C C
31 Outros: C C C C C C C C
SCORE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Regras Gerais
32 Utilizando EPI´s C C C C N/C C C C
33 Utilizando faixas de segurança C C C C C C C C
34 Colaboradores alertando os colegas em situação de risco C C C C C C C C
35 Evitando brincadeiras perigosas no período de trabalho C C C C C C C C
36 Utilizando ferramentas adequadas (sem improvisar) C C C C C C C C
37 Mantendo limpeza e organização C C C C C C C C
38 Respeitando as sinalizações da área de trabalho C C C C C C C C
39 Utilizando as travas nas portas de docas C C C C C C C C
40 Procedendo carga/descarga conforme regra de segurança (uso calços seg, chaves, C C C C C C C C
procedimento operar plataforma niveladoras da doca)
41 Inspeção de check-list de doca C C C C C C C C
42 Não utilizando o palete como degrau ou plataforma C C C C C C C C
43 Não expondo colaboradores em novas atividades sem treinamento C C C C C C C C
44 Outros ________________________________________________ C C C C C C C C
SCORE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,31% 100,00% 100,00% 100,00%

SCORE DA ÁREA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,73% 100,00% 97,73% 100,00%

ICS - Indice de Comportamento Seguro 99,73%

Percepção de Estágio de Cultura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Auditoria SESMT - Indice de Comportamento Seguro e Sustentável Inicio

UNIDADE: MATRIZ GESTOR:

MÊS/ANO: JUN - 2021

Nº Comportamento Seguro - Categorias

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cultura Reativa

Cultura Dependente

Cultura Independente

Cultura interdependente

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Evolução Mensal
100,00% 99,43% 100,00% 100,00% 99,08% 99,73%

98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Comportamento Seguro

100%
98%

100,00%

100,00%
100,00%

99,73%
99,43%

99,08%
80%

60%

40%

20%

0%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
 I Inicio
SAFETY LEVEL - PLANEJAMENTO
Unidade: TZL ELABORADO POR:
Aprovação

Item BARREIRA Ação Responsável Data Nova Data Investimento (R$) Sim Não Target Status Comentário

SAFETY O.S. - Treinamento, Inclusive para mudança de função ou

1 COMPLIANCE
30/01/2021 CONCLUIDO
atividade - NR-1

SAFETY Atendimentos as recomendações contidas na Análise

47 COMPLIANCE
30/05/2021 AGUARDANDO POSICIONAMENTO DA DIRETORIA
Ergonômica (adm e operação)

Arquivo de FISPQ (Ficha de Informação Sobre Produtos

SAFETY
54 COMPLIANCE
Químicos) de todos os produtos utilizados e armazenados 30/06/2021 CONCLUIDO
no site NR-26

SESMT Foi realizado o planejamento das N/Cs dos indicadores

2 ASSESSMENT
28/02/2021 CONCLUIDO
"safety level" (Até o dia 31 de Março)?

SESMT Foi preenchido a planilha do Real x Planejado do Safety

3 ASSESSMENT
28/02/2021 CONCLUIDO
Level (Até o dia 31 de Março de cada ano)?

SESMT Sinalização de segurança apropriada aos riscos

20 ASSESSMENT
30/06/2021
(Indicação e advertência acerca dos riscos existentes)?

SESMT As placas de sinalização estão padronizadas conforme o

21 ASSESSMENT
30/06/2021
instrutivo SESMT?

SESMT Sinalização de segurança em bom estado de

22 ASSESSMENT
30/06/2021
conservação?
A " Matriz de Comunicação de Acidentes" está disponível
SESMT
28 ASSESSMENT no quadro de aviso? É de conhecimento de todos os 30/03/2021 CONCLUIDO
envolvidos?
SESMT Foi realizado o treinamento "Planejamento Safety e SGA
50 ASSESSMENT
30/03/2021 CONCLUIDO
2021" e "Fechamento final do Safety Level 2020"?

SESMT Treinar todos os colaboradores nos seus respectivos

51 ASSESSMENT
30/05/2021 CONCLUIDO
ERAs, inclusive na integração
SESMT Concluiram os módulos 1,2,3 e 4 da Escola SESMT?
52
ASSESSMENT

17 SPCI Inspeção no sistema de alarme de incêndio semanal 30/03/2021 CONCLUIDO

Inspeção semanal na iluminação de Clareamento e

18 SPCI 30/03/2021 CONCLUIDO
balizamento

19 SPCI Inspeção semanal da bomba de incêndio 30/03/2021 CONCLUIDO

 Inicio Inicio
Ev idência de Cultura Interdependente

AÇÃO
Nº DATA ENVOLVIDOS OBJETIVOS AVALIAÇÃO SESMT IMAGEM
 COLAR ATA DE REUNIÃO CONFORME O ITEM 4 DA VALIDAÇÃO SESMT

Data: Unidade: Inicio

ATA de Reunião
Atribuições Brigada de Emergência
Tema Tratado: Atribuições da Brigada de Emergência Data Realizada:
Nome Cargo Operação Presença Faltas Supervisores Convidados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Lista de Presença Anexada ao Email

Data do Assunto Tipo Descrição dos Assuntos Abordados Responsável Prazo Status
Reunião Mensal da Brigada de Emergência Inicio
Unidade: MATRIZ
Data Nº Total de Nº de Participantes
Tema Imagem
Reunião Integrantes da Brigada na Reunião
 Amigo SESMT
Uma evidência por semana. Inicio
Unidade: Matriz
Semana Imagem

1°

2°

3°

4°
 Script
Uma evidência por semana. Inicio
Unidade: MATRIZ
Semana Imagem

1°

2°

3°

4°
 Horas Treinamento Inicio 52987
Unidade: MATRIZ

DATA Evento Título Instrutor Carga Horária Nº de Participantes H.H.T

(homens horas treinamento)

Integração
Treinamento Interno
0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra
Integração
Treinamento Interno
0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra
Integração
Treinamento Interno
0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra
Integração
Treinamento Interno
0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra
Integração
Treinamento Interno
0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra

Integração
Treinamento Interno 0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra

Integração
Treinamento Interno 0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra

Integração
Treinamento Interno 0:00:00
Treinamento à Distância
Palestra

TOTAL 0:00:00
 AÇÕES IMPLENTADAS NO MÊS
Inicio
Unidade: MATRIZ

DATA EVENTO IMAGEM Nº PARTICIPANTES

 ESTRELA LOGÍSTICA Inicio
CONTROLE ESTATÍSTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO jun/21
UNIDADE: MATRIZ

Nº de Número Número de Acidentes Dias Dias Taxas Nº ACIDENTES Nº

SETOR Colabora- de Horas COM SEM Perdidos / Transpor- TERCEIROS Incidentes
Incidentes Frequência Gravidade
dores Trabalhadas Afast Afast debitados tados C/Afast. S/Afast. Etex/Terc.

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TOTAL 0 0,00 0 0 0 6 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0