PAGADOR

JOSE MADEIRA GABRIEL DE OLIVEIRA,

Este boleto bancário é referente ao seu acordo de cartão de crédito feito com o Inter.

Valor: 464,75
Vencimento: 12/02/2021
Parcela: 001 de 001

Veja todas as suas parcelas referentes ao contrato 5117810870004423722:

Parcela Vencimento Valor Situação
001 12/02/2021 R$ 464,75 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 06470.135333 5 85290000046475

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 12/02/2021
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
03/02/2021 2376286 99 NAO 03/02/2021 0001-9/112/0064701353-3
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 464,75
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
JOSE MADEIRA GABRIEL DE OLIVEIRA
BURITI 268 VIA SOL TORRE - MORADA DE LARANJEIRA
ES /SERRA - CEP 29166946
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação