Recibo do Pagador

341-7
34191.09198 45635.838936 31339.210002 1 89100000102000
Vencimento Local de pagamento Vencimento
28/02/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 28/02/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

Nosso número via Zoop Brasil - 19.468.242/0001-32

Nosso número
109/19456358-3 109/19456358-3
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456358 02/02/2022 19456358 DS N 02/02/2022 1.020,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
1.020,00 NO PAGAMENTO DESSE BOLETO INDIVIDUAL HAVERA A QUITACAO DE 12 MENSALIDADES GARANTINDO
Pagador UM DESCONTO DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS CASO OPTE PELO PAGAMENTO MENSAL FAVOR DESCONSIDERAR ESTE BOLETO . EM CASO DE
DUVIDAS (67)99680-8200 WHATSAPP.
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45636.098936 31339.210002 5 89010000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/02/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/02/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

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Nosso número
109/19456360-9 109/19456360-9
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456360 02/02/2022 19456360 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45636.258936 31339.210002 9 89290000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/03/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/03/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

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Nosso número
109/19456362-5 109/19456362-5
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456362 02/02/2022 19456362 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
Vencimento

341-7
34191.09198 45636.748936 31339.210002 8 89600000008500
19/04/2022 Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/04/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
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8933/13392-1
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109/19456367-4 Nosso número

109/19456367-4
Nº documento
19456367 Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
02/02/2022 19456367 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie
R$ Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
109 R$
Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

85,00 (+) Mora / Multa
EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
SARA ANTONIA DOS SANTOS (+) Outros acréscimos
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código
12450 (=) Valor cobrado
Cod Filial
NAV Pagador
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45636.908936 31339.210002 2 89900000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/05/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/05/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
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Nosso número
109/19456369-0 109/19456369-0
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456369 02/02/2022 19456369 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45637.168936 31339.210002 8 90210000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/06/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/06/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

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Nosso número
109/19456371-6 109/19456371-6
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456371 02/02/2022 19456371 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
Vencimento

341-7
34191.09198 45637.578936 31339.210002 6 90510000008500
19/07/2022 Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/07/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda
8933/13392-1
Nosso número via Zoop Brasil - 19.468.242/0001-32

109/19456375-7 Nosso número

109/19456375-7
Nº documento
19456375 Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
02/02/2022 19456375 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie
R$ Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
109 R$
Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

85,00 (+) Mora / Multa
EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
SARA ANTONIA DOS SANTOS (+) Outros acréscimos
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código
12450 (=) Valor cobrado
Cod Filial
NAV Pagador
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45637.818936 31339.210002 1 90820000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/08/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/08/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

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Nosso número
109/19456378-1 109/19456378-1
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456378 02/02/2022 19456378 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45638.158936 31339.210002 6 91130000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/09/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/09/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

Nosso número via Zoop Brasil - 19.468.242/0001-32

Nosso número
109/19456381-5 109/19456381-5
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456381 02/02/2022 19456381 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
Vencimento

341-7
34191.09198 45638.648936 31339.210002 1 91430000008500
19/10/2022 Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/10/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda
8933/13392-1
Nosso número via Zoop Brasil - 19.468.242/0001-32

109/19456386-4 Nosso número

109/19456386-4
Nº documento
19456386 Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
02/02/2022 19456386 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie
R$ Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
109 R$
Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

85,00 (+) Mora / Multa
EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
SARA ANTONIA DOS SANTOS (+) Outros acréscimos
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código
12450 (=) Valor cobrado
Cod Filial
NAV Pagador
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45639.068936 31339.210002 1 91740000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/11/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/11/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

Nosso número via Zoop Brasil - 19.468.242/0001-32

Nosso número
109/19456390-6 109/19456390-6
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456390 02/02/2022 19456390 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
341-7
34191.09198 45639.228936 31339.210002 4 92040000008500
Vencimento Local de pagamento Vencimento
19/12/2022 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/12/2022
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 8933/13392-1
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda

Nosso número via Zoop Brasil - 19.468.242/0001-32

Nosso número
109/19456392-2 109/19456392-2
Nº documento Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
19456392 02/02/2022 19456392 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
R$ 109 R$
Quantidade Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

(+) Mora / Multa
85,00 EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
(+) Outros acréscimos
SARA ANTONIA DOS SANTOS MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código (=) Valor cobrado
12450
Cod Filial Pagador
NAV
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador
Vencimento

341-7
34191.09198 45639.638936 31339.210002 8 92350000008500
19/01/2023 Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. 19/01/2023
Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
8933/13392-1 Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiario
Pax Primavera Servi�os Postumos S/S Ltda
8933/13392-1
Nosso número via Zoop Brasil - 19.468.242/0001-32

109/19456396-3 Nosso número

109/19456396-3
Nº documento
19456396 Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do Documento
02/02/2022 19456396 DS N 02/02/2022 85,00
Espécie
R$ Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos
109 R$
Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
Multa de 2% após o vencimento

(=) Valor Documento cobrar Juros de 1% ao mês

85,00 (+) Mora / Multa
EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS , O CONTRATO ENTRARA EM CARENCIA PARA ATENDIMENTO
Pagador FUNERARIO .
SARA ANTONIA DOS SANTOS (+) Outros acréscimos
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO .
Código
12450 (=) Valor cobrado
Cod Filial
NAV Pagador
CPF : (02866643992) SARA ANTONIA DOS SANTOS ( 12450 ) ( NAV ) ( )
ACESSO ASSENTAMENTO JUNCAL 000 97 ZONA RURAL

CEP 79950000 NAVIRAI MS

CPF : 02866643992
Pagador / Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada