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Um dos documentos explicitados pela ISO 9001 é o Plano da Qualidade. Ele aparece no
requisito 7.1 – Planejamento da realização do produto, e é descrito na nota 1 desse
requisito:
Poderá conter também critérios para exclusões aplicáveis, para tratamento de não
conformidades, etapas de atividades pós-venda… Ou seja, pode ser um documento
bastante complexo! Mas não precisa que seja assim, depende do grau de exigência
estabelecido em contrato ou pela própria organização; claro, o que for mais criterioso
deve prevalecer.
Particularmente, prefiro aplicar uma tabela que ofereça todas as informações pertinentes
de cada etapa, pois é um formato universalmente aceito.
Assim como na norma, a tabela acima é apenas um exemplo. Você pode incluir ou
excluir colunas conforme sua necessidade. O importante é que todos os eventos
importantes, documentos envolvidos e responsáveis sejam citados. Tudo de forma clara
e cronológica, para facilitar o entendimento pelo cliente!