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Titulo=25859410&TipoBoleto=N
Recebi(emos) o bloquete com as caracteristicas ao lado Protocolo
004-3 de Entrega
004-3 Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO Vencimento
23/09/2021
CNPJ Agência/Código
BENEFICIÁRIO - R K F LEAL ME 17.354.212/0001-70 0233/0000136-0
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso número
10/09/2021 7191 DM N 10/09/2021 0007967-7 21
Uso de Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
0233001360
21 REAL 3.651,48
Instruções (Todas informações
deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Mora de 0.33% a partir de 24/09/2021 ( Taxa Mensal )
Multa de 2,00% a partir de 24/09/2021 (-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA - ME CNPJ/CPF- 04.837.516/0001-46
R AGAMENON MAGALHAES 21 - 55745-000
OROBó PE
Sacador/Avalista:
R.K.F. LEAL ME
CNPJ/CPF
- 17.354.212/0001-70
Recebimento através do cheque nº do
banco Autenticação
mecânica
Esta quitação só terá validade após
pagamento do cheque pelo banco pagador
004-3 Ficha de Caixa
Local
de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO Vencimento
23/09/2021
CNPJ Agência/Código
Beneficiário
17.354.212/0001-70 0233/0000136-0
BENEFICIÁRIO - R K F LEAL ME
Nosso número
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
10/09/2021 7191 DM N 10/09/2021 0007967-7 21
Uso de Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
0233001360
21 REAL 3.651,48
Instruções (Todas informações
deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
(-) Desconto/Abatimento
Mora de 0.33% a partir de 24/09/2021 ( Taxa Mensal )
Multa de 2,00% a partir de 24/09/2021
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA - ME CNPJ/CPF- 04.837.516/0001-46
R AGAMENON MAGALHAES 21 - 55745-000 OROBó PE
Sacador/Avalista:
R.K.F. LEAL ME
CNPJ/CPF
- 17.354.212/0001-70
Recebimento através do cheque nº do
banco Autenticação
mecânica
Esta quitação só terá validade após
pagamento do cheque pelo banco pagador.
004-3 00490.23302 00013.600002 79677.210001 1 87520000365148
Local
de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS VENCIMENTO Vencimento
23/09/2021
CNPJ Agência/Código Beneficiário
BENEFICIÁRIO - R K F LEAL ME 17.354.212/0001-70 0233/0000136-0
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso número
10/09/2021 7191 DM N 10/09/2021 0007967-7 21
Uso de Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
0233001360
21 REAL 3.651,48
Instruções (Todas informações
deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). (-) Desconto/Abatimento
Mora de 0.33% a partir de 24/09/2021 ( Taxa Mensal )
Multa de 2,00% a partir de 24/09/2021
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
https://www.edivan.com.br/Aplicativos/cobranca/transf_impressao_boleto.asp?Titulo=25859410&TipoBoleto=N 1/1