RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.839177 6 90730000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/08/2022
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253839 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/08/2022 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253839
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário
4120-3 / 10380-2
13/07/2022 1253839 DM N 15/07/2022 99,90
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253839 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.840175 1 91040000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/09/2022
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253840 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253840
10/09/2022
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253840 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade
Nosso número X Valor (-) Desconto
17 R$
28527490001253840 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.841173 1 91340000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/10/2022
13.447.789/0001-75
Numero do Documento Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
1253841 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/10/2022 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253841
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253841 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253841 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09
RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.842171 7 91650000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/11/2022
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253842 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/11/2022 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253842
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário
4120-3 / 10380-2
13/07/2022 1253842 DM N 15/07/2022 99,90
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253842 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.843179 7 91950000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/12/2022
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253843 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253843
10/12/2022
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253843 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade
Nosso número X Valor (-) Desconto
17 R$
28527490001253843 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.844177 1 92260000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/01/2023
13.447.789/0001-75
Numero do Documento Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
1253844 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/01/2023 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253844
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253844 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253844 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09
RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.845174 6 92570000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/02/2023
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253845 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/02/2023 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253845
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário
4120-3 / 10380-2
13/07/2022 1253845 DM N 15/07/2022 99,90
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253845 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.846172 5 92850000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/03/2023
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253846 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253846
10/03/2023
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253846 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade
Nosso número X Valor (-) Desconto
17 R$
28527490001253846 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.847170 9 93160000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/04/2023
13.447.789/0001-75
Numero do Documento Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
1253847 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/04/2023 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253847
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253847 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253847 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09
RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.848178 9 93460000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/05/2023
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253848 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/05/2023 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253848
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário
4120-3 / 10380-2
13/07/2022 1253848 DM N 15/07/2022 99,90
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253848 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.849176 4 93770000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/06/2023
13.447.789/0001-75
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
Numero do Documento
1253849 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253849
10/06/2023
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253849 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade
Nosso número X Valor (-) Desconto
17 R$
28527490001253849 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09

RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário
001-9 00190.00009 02852.749007 01253.850174 4 94070000009990
Local de pagamento Vencimento
DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/07/2023
13.447.789/0001-75
Numero do Documento Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
1253850 DIRECT WIFI TELECOM LTDA ME 13.447.789/0001-75 4120-3 / 10380-2
Endereço do Beneficiário Nosso número
Vencimento
10/07/2023 Rua Rosa Sedoski Valenga, 62 28527490001253850
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento
Agência / Código do Beneficiário 13/07/2022 1253850 DM N 15/07/2022 99,90
4120-3 / 10380-2 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade X Valor
Nosso número (-) Desconto
17 R$
28527490001253850 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor do documento Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Contrato: 125150
99,90 Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia / Após vencimento cobrar multa de 2% (+) Mora / Multa / Juros
(-) Descontos
(+) Outros acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros
Pagador
(+) Outros acréscimos
NATÃ RAMOS VERISIMO CPF/CNPJ: 499.101.128-09
(=) Valor cobrado RUA ROMALINO NEVES, N. 0 - RESIDENCIA DE MADEIRA
83190000 Lagoa - Tijucas do Sul PR
Pagador Pagador / Avalista CPF / CNPJ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
NATÃ RAMOS VERISIMO

499.101.128-09