BOLETO AVULSO

Este boleto foi gerado para quitação da(s) parcela(s) do(s) contrato(s) nº 419833846, realizada em
23/11/2022 e com validade até 25/11/2022.
As parcelas negociadas somente serão consideradas quitadas após o pagamento deste boleto.
Detalhes da Negociação

Débito Corrigido.......................: R$1.758,90

Desconto Concedido.................: R$1.608,90

Valor Negociado para Quitação: R$150,00

Detalhes do Acordo para Quitação

Contrato Parcela Débito Corrigido Desconto Concedido Valor Negociado

419833846 1a5 1.758,90 1.608,90 150,00

BRADESCO 237- 23793.17403 60003.364720 61000.485906 8 91800000015000

Cedente Agência/Código Cedente Espécie Quantidade Nosso Número
36.321.990/0001-07 - AGORACRED S/A SOCIEDADE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO R$
3174-7/4859 06/000336472611
Nº Documento CPF/CNPJ Vencimento Valor Documento
2949623 / 1 065.534.925-14 25/11/2022 150,00
(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Decuções (-) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado

Sacado
MARIANA GONDIM SEIXAS
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BRADESCO 237- 23793.17403 60003.364720 61000.485906 8 91800000015000

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 25/11/2022
Cedente Agência/Código Cedente
36.321.990/0001-07 - AGORACRED S/A SOCIEDADE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 3174-7/4859
Data Documento Nº Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
23/11/2022 2949623 / 1 DM NÃO 23/11/2022 06/000336472611
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda Valor Documento (=) Valor Documento
6 R$ 150,00 150,00
(-) Desconto
Instruções / Descrição

(-) Outras Deduções/Abatimento

SR. CAIXA,APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,79 /DIA E MULTA
DE R$ 3,00 (+)Mora/Multa/Juros

PAGAMENTO REALIZADO COM CHEQUE SERÁ PROCESSADO APÓS (+)Outros Acréscimos

COMPENSAÇÃO BANCÁRIA
(=)Valor Cobrado

Sacado
MARIANA GONDIM SEIXAS
RUA PERO VAZ CAMINHA,37,CENTRO
SANTA CRUZ CABRALIA-BA-45.807-000
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã