DATA DE EMISSÃO PÁGINA

PEDIDO NR. 030074

08/10/2021 1
FORNECEDOR CNPJ NOME DO CONTATO TELEFONE FAX
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA (ME) 03789577000112 85 34917788 85 8764-0213
ENDEREÇO Avenida Gomes De Matos AG. E Nº DA CTA CORRENTE P/ CRÉDITO
MONTESE FORTALEZA CE 60410970
EMPRESA TELEFONE
SENAC - AR CE
ENDEREÇO MOEDA
Avenida Tristão Gonçalves, 1245 REAL

BAIRRO CIDADE ESTADO CEP

CENTRO FORTALEZA CE 60015-002
CNPJ/MF INSCRIÇÃO ESTADUAL EMAIL
03648344002305 06021953-0
LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL COND. DE PAGAMENTO
Avenida Tristão Gonçalves, 1245 APÓS 15 DIAS
ENDEREÇO PARA COBRANÇA
CENTRO 60015-002 Avenida Tristão Gonçalves, 1245
FORTALEZA CE
Nº DA COTAÇÃO COMPRADOR CENTRO 60015-002
080999 LABEZERRA FORTALEZA CE
PEDIMOS FORNECER NAS CONDIÇÕES INDICADAS AS MERCADORIAS ABAIXO DISCRIMINADAS CONFORME SEU ORÇAMENTO
CÓDIGO QTDE. UN. DESCRIÇÃO ENTREGA MD. VL. UNITÁRIO IPI % VL.TOTAL ITEM
31495 2,00 UN UNIFORME SERVICOS GERAIS CALCA 07/10/20 R$ 52,23 0,00 0,0 104,46
UNISSEX TECIDO POLIBRIM LIGH
REQUISIÇÃO: 153593
ESPECIFIC. TÉCNICA: uniforme servicos gerais calca unissex tecido polibrim light / composicao 67% algodao 33% poliester /
uniforme
construcao sarja 3/1 e / peso 232 g/m2 / beneficiamento protecao solar 45 / cores do tecido corpo (pantone
cinza 17-1502 tcx. detalhamento da peca descrita na ficha de especificacao tecnica e referenciado pelos
croquis (desenhos).

MARCA DE REFERENCIA: GOLA POLO

34943 2,00 UN UNIFORME SERVICOS GERAIS BATA 07/10/20 R$ 45,49 0,00 0,0 90,98
SERVICOS GERAIS TECIDO POLIBRIM LIGHT
REQUISIÇÃO: 153593
ESPECIFIC. TÉCNICA: uniforme servicos gerais calca unissex tecido polibrim light / composicao 67% algodao 33% poliester /
uniforme
construcao sarja 3/1 e / peso 232 g/m2 / beneficiamento protecao solar 45 / cores do tecido corpo (pantone
cinza 17-1502 tcx. detalhamento da peca descrita na ficha de especificacao tecnica e referenciado pelos
croquis (desenhos).

MARCA DE REFERENCIA: GOLA POLO

TOTAL DA MERCADORIA VALOR DO I.P.I. TP. FRETE TOTAL DO FRETE TOTAL DAS DESPESAS TOTAL GERAL
195,44 0,00 CIF 0,00 195,44
VALOR POR EXTENSO
Cento e Noventa e Cinco reais e Quarenta e Quatro centavos
VALOR DO FRETE (POR ITEM) VALOR DO SEGURO EMBALAGEM VLR. DA EMBALAGEM
0,00
TRANSPORTADORA
()
OBSERVAÇÃO
UNIFORME INSTITUCIONAL - SENAC
 DATA DE EMISSÃO PÁGINA
PEDIDO NR. 030074
08/10/2021 2
CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO
1 - Não serão aceitos materiais em desacordo com a quantidade, qualidade e especificação deste pedido.
2 - Todo e qualquer material recebido no local de entrega fica ainda sujeito à aprovação definitiva do
comprador, podendo em caso de desacordo com o pedido, ser rejeitado e colocado à disposição do
fornecedor, correndo neste caso, por conta e risco deste, todas as despesas decorrentes.
3 - O Comprador somente aceitará e pagará as despesas de embalagem e frete, se isso for expressamente
combinado e constar no pedido de compra. Na hipótese de cancelamento do presente pedido, após sua
aceitação pelo fornecedor, este responderá pelos danos.
4 - Todas as mercadorias deverão ser entregues acompanhadas dos seus respectivos documentos fiscais
e no caso de emissão de NF-e, deverá ser enviado o arquivo XML, para o endereço eletrônico da
unidade, conforme determina a legislação. O não cumprimento dessa obrigação poderá implicar em
atraso ou suspensão do pagamento.
5 - O número do pedido deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal.
6 - O comprador reserva-se o direito de tomar sem efeito este pedido, caso as mercadorias venham em
desacordo ou depois do(s) prazo(s) estipulado(s) para entrega(s).
7 - As duplicatas devem ser apresentadas pelo menos 05 dias úteis antes do vencimento, no endereço
para cobrança acima indicado. Não sendo observado até o prazo não serão aceitos encargos por
atraso de pagamento.
8 - Entregas de 2ª a 5ª das 07:30hs às 16:30hs, 6ª das 07:30hs às 15:30hs

9 - Favor confirmar este pedido via E-MAIL.

APROVADO POR:

[#1] - 003(DIRETORIA ADMINISTRATIVA) / GEST01_DA(DIRETORIA ADMINISTRATIVA) - Marlea Nobre da Costa Maciel - 07/10/2021
10:28:42 - (Aprovada)