DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
ROSANGELA RIOS DE ALMEIDA Leituras 19/09/2022 19/10/2022 30 18/11/2022
INSTALAÇÃO: 100565668 Parceiro de Negócio
CPF: ***.897.79*-**
R. RIO DE JANEIRO , 20 , QD 158 CEP: 68503-350 50229980 NOTA FISCAL Nº 025850074 - SÉRIE 000 /
SAO MIGUEL DA CONQUISTA - MARABA - PA DATA DE EMISSÃO: 19/10/2022
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 1 https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
100565668 chave de acesso:
15221004895728000180660000258500742091632801
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152200014502537 -
19/10/2022 às 09:00:57
10/2022 26/10/2022 R$ 215,59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/09 - 19/10 Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme Resolução ANEEL 771/2017.

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 288,45 17,0000 49,03
Consumo (kWh) 259,12 1,113191 0,878900 11,69 49,03 288,45 PIS 239,42 0,8700 2,09
COFINS 239,42 4,0073 9,60
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 30,07
Crédito DIC/FIC/DMIC 08/2022 107,79-
Multa 3,43 OUT/21 596
Juros 1,43 NOV/21 540
C DEZ/21 555
O
N JAN/22 501
S FEV/22 471
U MAR/22 399
M
O ABR/22 351
MAI/22 273
k
W JUN/22 238
h JUL/22 210
AGO/22 164
SET/22 265
OUT/22 260
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
3382604 Consumo ATIVO TOTAL 40.771 41.031 1,00 260 kWh FB90.E19B.3D26.6256.94F4.521A.BDDE.51BE

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3092/22 19/10/2022

REAVISO DE VENCIMENTO

............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

........

Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
ROSANGELA RIOS DE ALMEIDA 100565668 MB11B005 10/2022 215,59

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER