DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
DIEGO BARBOSA TAVARES Leituras 11/08/2023 12/09/2023 32 11/10/2023
INSTALAÇÃO: 2000519047 Parceiro de Negócio
CPF: ***.310.89*-**
AV LUIS FIRMINO , 204 , QD 299 D LT 27 A QD 1000576545 NOTA FISCAL Nº 058525826 - SÉRIE 000 /
299/D LT 27/A CEP: 65630-020 VL BELAMINA - DATA DE EMISSÃO: 12/09/2023
TIMON - MA Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
3010450127 chave de acesso:
21230906272793000184660000585258262009220070
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3212300022889930 -
12/09/2023 às 15:40:55
09/2023 19/09/2023 R$ 128,12

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/08 - 12/09

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 101,49 20,0000 20,29
Consumo (kWh) 111 0,914324 0,684855 5,20 20,29 101,49 PIS 81,20 1,1390 0,93
COFINS 81,20 5,2500 4,27
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 10,65
Lar Protegido - 0800 728 9518 13,90
Multa 1,65 SET/22 99
Correção Monetária 0,05 OUT/22 85
Juros 0,38 C NOV/22 90
O
N DEZ/22 102
S JAN/23 81
U FEV/23 77
M
O MAR/23 80
ABR/23 76
k
W MAI/23 89
h JUN/23 85
JUL/23 105
AGO/23 96
SET/23 111
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
10650287687 Consumo ATIVO TOTAL 3.205 3.316 1,00 111 kWh B44C.66E3.B8CD.9431.3D11.F870.C50C.09B7

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3251/23 12/09/2023

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
DIEGO BARBOSA TAVARES 3010450127 TM06B009 09/2023 128,12

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER