Fatura Detalhada

NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45

0 0 0 0 0 1 8 4 7 9 5
CPF/CNPJ: 43.553.135/0001-97
RUA DO SOL, 15 - JARDIM MORADA DO SOL
Fone: (99) 3199-1550 - SAC:
Email: NAVEGUEMAISINTERNET@GMAIL.COM
Emissão Vencimento

21/03/2023 27/04/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000010259

Destinatário:

5492 - STEFANY PEREIRA BARROS

CPF: 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO
Imperatriz / Estado do Maranhão CEP: 65900-001

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

80 MB - NAVEGUE MAIS - R$109,99 79,99

Deseja realizar o pagamento via PIX?

1° Abra o aplicativo do seu banco;
2° Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção:
Pagar via QR-code;
3° Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento
Valor total a pagar: R$ 79,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

341-7 34191.09040 46739.977893 29988.600002 1 93330000007999

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente 27/04/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 - CNPJ: 43.553.135/0001-97 7892 / 99886
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/03/2023 184795 N 21/03/2023 44673997
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
109 R$ 79,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,26 ao dia e multa de R$1,60.
(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 27/04/2023 até 26/05/2023
Pagador
5492 - STEFANY PEREIRA BARROS 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO - Cidade: Imperatriz, CEP: 65900-001, UF: Estado do Maranhão
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---
 Fatura Detalhada

NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45

0 0 0 0 0 1 8 4 7 9 6
CPF/CNPJ: 43.553.135/0001-97
RUA DO SOL, 15 - JARDIM MORADA DO SOL
Fone: (99) 3199-1550 - SAC:
Email: NAVEGUEMAISINTERNET@GMAIL.COM
Emissão Vencimento

21/03/2023 29/05/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000010259

Destinatário:

5492 - STEFANY PEREIRA BARROS

CPF: 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO
Imperatriz / Estado do Maranhão CEP: 65900-001

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

80 MB - NAVEGUE MAIS - R$109,99 79,99

Deseja realizar o pagamento via PIX?

1° Abra o aplicativo do seu banco;
2° Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção:
Pagar via QR-code;
3° Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento
Valor total a pagar: R$ 79,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

341-7 34191.09040 46740.297893 29988.600002 5 93650000007999

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente 29/05/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 - CNPJ: 43.553.135/0001-97 7892 / 99886
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/03/2023 184796 N 21/03/2023 44674029
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
109 R$ 79,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,26 ao dia e multa de R$1,60.
(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 29/05/2023 até 28/06/2023
Pagador
5492 - STEFANY PEREIRA BARROS 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO - Cidade: Imperatriz, CEP: 65900-001, UF: Estado do Maranhão
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---
 Fatura Detalhada

NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45

0 0 0 0 0 1 8 4 7 9 7
CPF/CNPJ: 43.553.135/0001-97
RUA DO SOL, 15 - JARDIM MORADA DO SOL
Fone: (99) 3199-1550 - SAC:
Email: NAVEGUEMAISINTERNET@GMAIL.COM
Emissão Vencimento

21/03/2023 27/06/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000010259

Destinatário:

5492 - STEFANY PEREIRA BARROS

CPF: 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO
Imperatriz / Estado do Maranhão CEP: 65900-001

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

80 MB - NAVEGUE MAIS - R$109,99 79,99

Deseja realizar o pagamento via PIX?

1° Abra o aplicativo do seu banco;
2° Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção:
Pagar via QR-code;
3° Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento
Valor total a pagar: R$ 79,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

341-7 34191.09040 46740.947893 29988.600002 4 93940000007999

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente 27/06/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 - CNPJ: 43.553.135/0001-97 7892 / 99886
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/03/2023 184797 N 21/03/2023 44674094
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
109 R$ 79,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,26 ao dia e multa de R$1,60.
(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 27/06/2023 até 26/07/2023
Pagador
5492 - STEFANY PEREIRA BARROS 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO - Cidade: Imperatriz, CEP: 65900-001, UF: Estado do Maranhão
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---
 Fatura Detalhada

NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45

0 0 0 0 0 1 8 4 7 9 8
CPF/CNPJ: 43.553.135/0001-97
RUA DO SOL, 15 - JARDIM MORADA DO SOL
Fone: (99) 3199-1550 - SAC:
Email: NAVEGUEMAISINTERNET@GMAIL.COM
Emissão Vencimento

21/03/2023 27/07/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000010259

Destinatário:

5492 - STEFANY PEREIRA BARROS

CPF: 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO
Imperatriz / Estado do Maranhão CEP: 65900-001

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

80 MB - NAVEGUE MAIS - R$109,99 79,99

Deseja realizar o pagamento via PIX?

1° Abra o aplicativo do seu banco;
2° Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção:
Pagar via QR-code;
3° Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento
Valor total a pagar: R$ 79,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

341-7 34191.09040 46741.777893 29988.600002 3 94240000007999

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente 27/07/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 - CNPJ: 43.553.135/0001-97 7892 / 99886
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/03/2023 184798 N 21/03/2023 44674177
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
109 R$ 79,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,26 ao dia e multa de R$1,60.
(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 27/07/2023 até 26/08/2023
Pagador
5492 - STEFANY PEREIRA BARROS 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO - Cidade: Imperatriz, CEP: 65900-001, UF: Estado do Maranhão
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---
 Fatura Detalhada

NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45

0 0 0 0 0 1 8 4 7 9 9
CPF/CNPJ: 43.553.135/0001-97
RUA DO SOL, 15 - JARDIM MORADA DO SOL
Fone: (99) 3199-1550 - SAC:
Email: NAVEGUEMAISINTERNET@GMAIL.COM
Emissão Vencimento

21/03/2023 28/08/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000010259

Destinatário:

5492 - STEFANY PEREIRA BARROS

CPF: 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO
Imperatriz / Estado do Maranhão CEP: 65900-001

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

80 MB - NAVEGUE MAIS - R$109,99 79,99

Deseja realizar o pagamento via PIX?

1° Abra o aplicativo do seu banco;
2° Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção:
Pagar via QR-code;
3° Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento
Valor total a pagar: R$ 79,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

341-7 34191.09040 46742.017893 29988.600002 9 94560000007999

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente 28/08/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 - CNPJ: 43.553.135/0001-97 7892 / 99886
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/03/2023 184799 N 21/03/2023 44674201
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
109 R$ 79,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,26 ao dia e multa de R$1,60.
(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 28/08/2023 até 27/09/2023
Pagador
5492 - STEFANY PEREIRA BARROS 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO - Cidade: Imperatriz, CEP: 65900-001, UF: Estado do Maranhão
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---
 Fatura Detalhada

NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45

0 0 0 0 0 1 8 4 8 0 0
CPF/CNPJ: 43.553.135/0001-97
RUA DO SOL, 15 - JARDIM MORADA DO SOL
Fone: (99) 3199-1550 - SAC:
Email: NAVEGUEMAISINTERNET@GMAIL.COM
Emissão Vencimento

21/03/2023 27/09/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000010259

Destinatário:

5492 - STEFANY PEREIRA BARROS

CPF: 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO
Imperatriz / Estado do Maranhão CEP: 65900-001

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

80 MB - NAVEGUE MAIS - R$109,99 79,99

Deseja realizar o pagamento via PIX?

1° Abra o aplicativo do seu banco;
2° Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção:
Pagar via QR-code;
3° Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento
Valor total a pagar: R$ 79,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

341-7 34191.09040 46743.597893 29988.600002 7 94860000007999

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente 27/09/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
NAVEGUEMAIS INTERNET LTDA - 43.553.135/0001-97 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 - CNPJ: 43.553.135/0001-97 7892 / 99886
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/03/2023 184800 N 21/03/2023 44674359
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
109 R$ 79,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,26 ao dia e multa de R$1,60.
(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 27/09/2023 até 26/10/2023
Pagador
5492 - STEFANY PEREIRA BARROS 038.133.381-77
RUA CLEMENTE DE MORAES, 02 PROX : ESCOLA MARIA DAS NEVES CASA VERMELHA COM PORTÃO CLARO - ALTO BONITO - Cidade: Imperatriz, CEP: 65900-001, UF: Estado do Maranhão
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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