748-X 748-X 74891.12164 53625.109136 14842.

211063 5 88310000013490
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
LIG10 TELECOMUNICACOES SR.CAIXA PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES E APÓS VENCIMENTO 11/12/2021
Agência/Código Beneficiário Beneficiário LIG10 TELECOMUNICACOES EIRELI 13.882.209/0001-78 Agência/Código Beneficiário
0913.14.84221 RUA AGROLÂNDIA, 18 - JARDIM AERO RANCHO Campo Grande/MS 0913.14.84221
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 10/12/2021 435954 DM S 11/12/2021 21/653625-1
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
134,90 1 R$ 134,90
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,22 ao dia.
(-)Outras Deduções Após vencimento cobrar multa de R$2,70 ao mês. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos SR.CAIXA CONCEDER DESCONTO DE R$ 15,00 ATÉ DATA DO VENCIMENTO (+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado

de 10/11/2021 até 09/12/2021
Nosso Número Pagador
21/653625-1 2040 - MARCELO FERRO DA SILVA 034.950.741-47
Pagador Travessa Hungria, 10 ATRÁS DO PIRES - Jardim Aero Rancho - Cidade: Campo Grande, CEP: 79083-353, UF: Estado do Mato Grosso do Sul
2040 - MARCELO FERRO DA Sacador/ Avalista: 13.882.209/0001-78 - LIG10 TELECOMUNICACOES EIRELI FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
11/12/2021
RECIBO DO PAGADOR

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