Responsável:

Aluno: 2023117114 Diego Felipe Sott

Serviço:

RECIBO DO PAGADOR 033-7 03399.85368 33300.000107 50124.001012 6 93440000082027

Nr. Documento Local de Pagamento Vencimento
1050124 Qualquer Agência 08/05/2023
Vencimento Beneficiário: Unidade de Ensino Superior Vale do Igu Cnpj:03.564.489/0001-12 Agência/Código do Beneficiário
08/05/2023 Rua Padre Saporiti, 717 - União da Vitória - PR - 1296 / 853633-3
Agência/Conta Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
1296/13000214 24/04/2023 1050124 DS N 02/05/2023 000001050124-0
Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
000001050124-0 101 R$ 820,27
Valor do Documento Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto
820,27 Até o vencimento, conceder desconto de R$ 82.03, após desconsiderar
(-)Desconto (-)Outras Deduções/Abatimento
Após vencimento, cobrar 2.00% de multa + 1.00% de juros ao mês
(-)Outras Deduções/Abatimento Caso este boleto já esteja pago, favor desconsiderar o mesmo (+)Mora/Multa/Juros
Após vencimento, pagável apenas nas agências do Santander
(+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos

(+)Outros Acréscimos
Prezado cliente, não utilize DOC, TED, transferência ou depósito bancário simples (=)Valor Cobrado
como forma de pagamento. Nosso sistema não identifica estes pagamentos.
(=)Valor Cobrado Pagador
CPF 11685203981
Expedicionário Edmundo Arrabar, 2338 Porto União - SC
CPF 11685203981 Sacador/Avalista cpf/cnpj

Beneficiário Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Unidade de Ensino Superior Vale
do Igu
Cnpj:03.564.489/0001-12
Rua Padre Saporiti, 717
União da Vitória - PR
03396934400000820279853633300000105012400101