Responsável:

Aluno: 2019106462 Monique Santana Ribasz

Serviço:

RECIBO DO PAGADOR 033-7 03399.85368 33300.000107 57657.601019 9 94040000126519

Nr. Documento Local de Pagamento Vencimento
1057657 Qualquer Agência 07/07/2023
Vencimento Beneficiário: Unidade de Ensino Superior Vale do Igu Cnpj:03.564.489/0001-12 Agência/Código do Beneficiário
07/07/2023 Rua Padre Saporiti, 717 - União da Vitória - PR - 1296 / 853633-3
Agência/Conta Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
1296/13000214 19/06/2023 1057657 DS N 02/07/2023 000001057657-6
Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
000001057657-6 101 R$ 1265,19
Valor do Documento Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto
1265,19 Até o vencimento, conceder desconto de R$ 316.30, após desconsiderar
(-)Desconto (-)Outras Deduções/Abatimento
Após vencimento, cobrar 2.00% de multa + 1.00% de juros ao mês
(-)Outras Deduções/Abatimento Caso este boleto já esteja pago, favor desconsiderar o mesmo (+)Mora/Multa/Juros
Após vencimento, pagável apenas nas agências do Santander
(+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos

(+)Outros Acréscimos
Prezado cliente, não utilize DOC, TED, transferência ou depósito bancário simples (=)Valor Cobrado
como forma de pagamento. Nosso sistema não identifica estes pagamentos.
(=)Valor Cobrado Pagador
CPF 04986678981
Octávio de Paula e Silva, 287 São Mateus do Sul - PR
CPF 04986678981 Sacador/Avalista cpf/cnpj

Beneficiário Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Unidade de Ensino Superior Vale
do Igu
Cnpj:03.564.489/0001-12
Rua Padre Saporiti, 717
União da Vitória - PR
03399940400001265199853633300000105765760101