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3. Valor a ser pago pelo Cliente, até a data do 1º vencimento, para abatimento do TOTAL do
novo saldo devedor: R$ 0,00
4. Modo de pagamento
(X ) boleto de cobrança
( ) débito na conta
24435-0 (FL 1/3) 10/22
5. Conta(s) corrente(s) autorizada (s) para débito das parcelas
6. Você autoriza o débito do valor total ou parcial da(s) parcela(s) na(s) conta(s) corrente(s) acima
indicada(s), na data de vencimento ou após o vencimento, podendo ser utilizado o limite de cheque
especial, se contratado, evitando atrasos nos pagamentos.
Atenção: aceitando esta proposta, cada contrato originará uma renegociação distinta que se regerá
pelas condições abaixo descritas. Os apontamentos nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito
relativos aos contratos renegociados serão retirados em até 5 (cinco) dias úteis após o pagamento da
entrada/primeira parcela.
Destaque Aqui
0884 R$ 67 R$ 245,74
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Descontos / Abatimentos
ESTE BOLETO PODERÁ SER PAGTO ATÉ 16/01/2023 (DATA MÁXIMA) SEM 138,13
(+) Mora / Multa
NENHUM ACRÉSCIMO. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.
PARCELAMENTO EM 67 VEZES - 1ª parcela 0,00
(=) Valor Cobrado
O pagamento deste boleto implicará aceitação, pelo Sacado, da proposta de liquidação de
dívida à vista feita pelo credor em 06/01/2023 Se este boleto não for pago até a data 107,61
máxima indicada, a referida proposta ficará prejudicada e sem efeito.
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do sacado, este documento será
considerado quitado somente após a sua compensação.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
34193922700000107618846030722962040230068000