São Paulo, 19 de julho de 2022.

KARLA MICHELLE DA SILVA ,

Temos uma oportunidade para você.

Regularize agora sua dívida em condições especiais: pague à vista ou
parcelado.

Valor total do saldo, atualizado até esta data, R$ 663,66

Pague em 13 Parcelas
Pague à vista: ou de R$ 48,93(*) cada.
R$ 491,64 Este é o valor para pagamento da parcela
na data de vencimento indicada no boleto.
Caso o pagamento seja feito antes, o valor
da parcela poderá sofrer alterações.

Escolha a opção que melhor cabe no seu bolso, e pague o respectivo boleto anexo até a data nele indicada no
campo data de vencimento. Os apontamentos nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito referentes ao(s) contrato(s)
que deu(ram) origem à proposta, abaixo indicado(s), serão retirados em até 5 (cinco) dias úteis após o pagamento do
boleto.
Não perca esta oportunidade de regularizar o seu crédito.
Se preferir, você também pode renegociar o saldo devedor do seu cartão de forma prática e simples no site
www.itaucard.com.br/renegocie. Acesse agora mesmo e confira as propostas exclusivas feitas para você.

Para conhecer outras opções de pagamento ligue para:

Central de Atendimento
Capital e regiões metropolitanas: 3003 3030 - Demais localidades: 0800 720 3030

Para renegociar outros saldos devedores que não constem nesta proposta, você também pode entrar em contato com a
nossa Central de Atendimento. Para facilitar o atendimento, tenha em mãos o número do seu CPF.

Hipercard Banco Múltiplo S/A - CNPJ: 03.012.230/0001-69

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - São Paulo SP
Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 724 4845, todos os dias, 24h por dia. Caso
não fique satisfeito, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficientes
auditivos/fala: 0800 724 4838, todos os dias, 24h por dia.
Você poderá desistir no prazo de até 07 dias da contratação, sendo restabelecida a dívida original acrescida de seus
encargos até a data da desistência.

0013964 QJ026 19/07/2022 QJRBOFAT G5901 0018923 MD 30932

 Proposta de quitação de saldo - à vista.

Proposta emitida em: 19/07/2022 CPF: 050.025.314-58 Validade: 08/09/2022

1. Dados de cada contrato em atraso 2. Dados de Cada Proposta

1.1 Nº(s) do(s) 1.2 Nome(s) do(s) 1.3 Saldo(s) devedor(es), 2.1 Valor(es) proposto(s)
Contrato(s) Contrato(s) nesta data (R$) para pagamento (R$)
001393453560000 CARTAO WALMART 663,66 491,64
Total 663,66 491,64

A Hipercard Banco Múltiplo S/A (Credor) propõe que seja pago o valor total indicado no item 2.1 para a quitação do(s)
contrato(s) listado(s) no item 1.1 Esta proposta somente será considerada aceita, a partir do pagamento do boleto abaixo, desde
que realizado até a data máxima indicada no campo - Data de Vencimento. Se o boleto não for pago até essa data, as condições
aqui propostas deverão ser desconsideradas.
A aceitação desta proposta não implica, necessariamente, no restabelecimento do seu limite de crédito. Após a liquidação total
da(s) renegociação(ões), você poderá solicitar nova análise de crédito junto a Hipercard.

Recibo do pagador
Banco Itaú S.A. 341 34198.80004 04048.762043 05905.290002 1 90740000049164
Nosso Número 88000040487-6 Número do Documento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ KARLA MICHELLE DA SILVA - 050.025.314-58 Valor do Documento R$ 663,66
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Hipercard - Banco Múltiplo S/A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 11/08/2022
Endereço do beneficiário Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - São Paulo SP Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34198.80004 04048.762043 05905.290002 1 90740000049164

LocaldePagamento DatadeVencimento
Em qualquer Banco ou Correspondente no País, mesmo após o vencimento. 11/08/2022
NomedoBeneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/CódigoBeneficiário
Hipercard - Banco Múltiplo S/A - 03.012.230/0001-69 2040/59052-9
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - São Paulo SP
DatadoDocumento NúmerodoDocumento EspécieDoc. Aceite DatadoProcessamento NossoNúmero
19/07/2022 FT N 19/07/2022 88000040487-6
UsodoBanco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)ValordoDocumento
0880 R$ 663,66
Instruçõesderesponsabilidadedobeneficiário (-)Descontos/Abatimentos
ESTE BOLETO PODERÁ SER PAGO ATÉ 08/09/2022 (DATA MÁXIMA) SEM NENHUM ACRÉSCIMO. NÃO RECEBER APÓS ESSA DATA. 172,02
"À VISTA" (+)Juros/Multa
O pagamento deste boleto implicará aceitação, pelo Pagador, da proposta de liquidação de dívida à vista feita pelo
Credor em 19/07/2022. Se este boleto não for pago até a data máxima acima indicada, a referida proposta ficará (=)ValorCobrado
prejudicada e sem efeito. 491,64
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento será considerado quitado somente após a sua compensação.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KARLA MICHELLE DA SILVA - 050.025.314-58 CARUARU PE
R ESDRAS FARIAS 00000 55018-630
Beneficiário Final:
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
<wwNnNwNnNwwNnNwnnwWNnnWNwnnWWnnnWWnnNwNwwNNnwNnwNwwnNWnnnWWnnnWwNnnWwNwnnWNnWwnNnnWwNNnWwnnwNWnwNwnNnwNWnnnWWn>
 Proposta de quitação de saldo - pagamento parcelado.

Proposta emitida em: 19/07/2022 CPF: 050.025.314-58 Validade: 08/09/2022

1. Dados de cada contrato em atraso 2. Dados de cada renegociação

1.1 N° do 1. 2 Nome do 1.3 Saldo devedor 2.1 Valor da 2.2 IOF 2.3 Parcelas 2.3.2 Valor
contrato contrato nesta data Renegociação 2.3.1 Valor até Vecto após vecto
001393453560000 CARTAO WALMART 663,66 663,66 * 48,93 60,77
Total 663,66 663,66 * 48,93 60,77
2.4 Taxa máxima de juros remuneratórios aplicáveis às renegociações 2.3.3 Número de 2.3.4 1º Vencimento
2.4.1 Ao mês (30 dias): 2,99% 2.4.2 Ao ano (360 dias): 42,41% parcelas:13 11/08/2022
2.5 CET (Custo Efetivo Total):
2.5.1 Ao mês (30 dias): 2,99% 2.5.2 Ao ano (360 dias): 43,11%
* O valor do IOF está contido nas parcelas e pode ser consultado nos canais de atendimento.

ATENÇÃO: A Hipercard Banco Múltiplo S/A (Credor) propõe, sem intencão de novar, que o(s) contrato(s) indicado(s) no item 1,
seja(m) pago(s) nas condições previstas no subitem 2.1 e seguintes. Esta proposta somente será considerada aceita com o pagamento
do boleto abaixo até a data de vencimento nele indicada. Se o boleto não for pago até essa data ou se descumprir suas obrigações
aqui previstas, o Credor poderá, a seu critério, considerar sem efeitos o presente parcelamento, retornando a cobrança da dívida
original, com seus encargos e garantias. Os apontamentos nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito, relativos aos contratos
renegociados, serão retirados em até 5 (cinco) dias úteis após pagamento do boleto. Os valores de IOF (subitem 2.2) estão incluidos,
se financiados, no valor de parcela (subitem 2.3). As demais parcelas vencerão no mesmo dia do efetivo pagamento da 1ª parcela e
deverão ser pagas por meio de boleto que o Credor enviará ao Cliente pelo correio, disponibilizado por e-mail ou outros canais
eletrônicos do Banco Itaú. O não recebimento dos próximos boletos não exclui a obrigação de pagar as parcelas até o vencimento. Se
não receber algum boleto até 3 dias antes do vencimento, o cliente deverá entrar em contato com o Emissor. O valor de parcela do
subitem 2.3 é composto de principal e juros à taxa máxima indicada no subitem 2.4, ou ainda, ser inferior ao valor de principal. O
valor efetivo da parcela pode sofrer ajustes em razão da data em que a contratação for efetivada. Após a efetivação, você receberá um
resumo das condições da operação. Se após a aceitação desta proposta, o cliente não pagar o valor da parcela no vencimento, o
Credor cobrará o valor da parcela do subitem 2.3.2, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%. A aceitação desta
proposta não implica, necessariamente, no restabelecimento do seu limite de crédito. Após a liquidação total da(s)
renegociação(ões), você poderá solicitar nova análise de crédito junto a Hipercard Banco Múltiplo S/A.

Recibo do pagador
Banco Itaú S.A. 341 34198.80004 04048.842043 05905.290002 1 90740000004893
Nosso Número 88000040488-4 Número do Documento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ KARLA MICHELLE DA SILVA - 050.025.314-58 Valor do Documento R$ 60,77
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Hipercard - Banco Múltiplo S/A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 11/08/2022
Endereço do beneficiário Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - São Paulo - SP Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34198.80004 04048.842043 05905.290002 1 90740000004893

LocaldePagamento DatadeVencimento
Em qualquer Banco ou Correspondente no País, mesmo após o vencimento. 11/08/2022
NomedoBeneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/CódigoBeneficiário
Hipercard - Banco Múltiplo S/A - 03.012.230/0001-69 2040/59052-9
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - São Paulo - SP
DatadoDocumento NúmerodoDocumento EspécieDoc. Aceite DatadoProcessamento NossoNúmero
19/07/2022 FT N 19/07/2022 88000040488-4
UsodoBanco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)ValordoDocumento
0880 R$ 60,77
Instruçõesderesponsabilidadedobeneficiário (-)Descontos/Abatimentos
ESTE BOLETO PODERÁ SER PAGO ATÉ 08/09/2022 (DATA MÁXIMA) SEM NENHUM ACRÉSCIMO. NÃO RECEBER APÓS ESSA DATA. 11,84
"PARCELADO EM 13 VEZES - 1° PARCELA" (+)Juros/Multa
O pagamento deste boleto implicará aceitação, pelo Pagador, da proposta de renegociação de dívida feita pelo Credor em 19/07/2022. Se este boleto
não for pago até a data máxima acima indicada, a referida proposta ficará prejudicada e sem efeito. (=)ValorCobrado
48,93
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento será considerado quitado somente após a sua compensação.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KARLA MICHELLE DA SILVA - 050.025.314-58 CARUARU PE
R ESDRAS FARIAS 00000 55018-630
Beneficiário Final:
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
<wwNnNwNnNwwNnNwnnwWNnnWNwnnWWnnnWWnnnWwNwNnWnWwnNnwnNWnnnWWnnnWwNnnWwNWnnWnnNwnWnnWwNNnWwnnwNWnwNwnNnwNWnnnWWn>
 04344-902 SÃO PAULO - SP
TORRE OLAVO SETUBAL - BAIRRO JABAQUARA
PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA,100
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
«CQJ0õ:3'461)z]GBUX >¿5zh0Í EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

A550186302B
CTC RECIFE PE PL4CTC RECIFE PE PL4
KARLA MICHELLE
€'M
Qb D"N!wu[.[rCF+
KARLA
DAMICHELLE
SILVA DA SILVA
R ESDRAS FARIAS
€@[ida`VN(mWy0qJGV R ESDRAS
00000FARIAS 00000
SALGADO SALGADO
€9b'M z5Pzx1&+Qr\]+
}-E5} 5-Um5 umE ME%M%EU
55018-630 CARUARU 55018-630PECARUARU PE


7211094230064210000001892330210722
Ìh+)J>&J* ]y7>5'6SÍ
7211094230064210000001892330210722
Data
Data de de Postagem:
Postagem: 21/07/2022
21/07/2022 Data de Vencimento:
Data de Vencimento: 11/08/2022 11/08/2022

QJ026 0000 MD30932 REM - C