Emitido em 8 de Maio de 2023

Jorge Miguel Da Silva Vianna, chegou a hora

de se livrar das dívidas.

Antes de realizar o pagamento, confira se todas as informações estão corretas.

Este é o boleto da parcela 1 de 1 no valor de R$ 80,99 e com vencimento no dia

18/05/2023.

Do acordo fechado em 08/05/2023 com IRESOLVE COMPANHIA

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA, referente ao seu acordo
de número 43271778.

A confirmação do pagamento deste boleto pode levar até 2 dias úteis. O

comprovante estará disponível no menu "Meus Acordos" dentro da sua conta.

Para 2ª via e/ou próximas parcelas de seu acordo, você poderá usar o aplicativo Recovery,
acessar gruporecovery.com ou enviar uma mensagem no WhatsApp para (11) 4765-8402.

É obrigação do Credor solicitar a exclusão da dívida do cadastro de inadimplentes dos Orgãos de

proteção ao crédito e/ou da base de dados da plataforma Recovery, após a confirmação do
pagamento do acordo.

Os boletos são emitidos pela empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE

CREDITOS FINANCEIROS SA  e todos os documentos referentes ao pagamento serão emitidos
com o nome e CNPJ dela.
  341-7  RECIBO PAGADOR
Pagador Número Documento Vencimento
Jorge Miguel Da Silva Vianna 28820479 18/05/2023
Beneficiário
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA CNPJ: 06912785000155
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - 04344902 - São Paulo. SP
Mensagem
Parcela Nro: 1/1 - Contrato/s: 11230-000023300289412; 17088-002484724600000
Nosso Número Especié Quantidade Valor do Documento Especié Doc. Agência/Cod. Beneficiário
109/50010441-5 R$   80,99 RC 2040/01641-8
Sacador/Avalista Autenticação mecânica

 341-7  34191.09503 01044.152047 00164.180002 6 93540000008099 

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mantenha seu acordo em dia. Para Vencimento
retirar 2ª via do boleto acesse: www.gruporecovery.com 18/05/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
2040/01641-8
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS CNPJ: 06912785000155
FINANCEIROS SA
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara - 04344902 - São Paulo. SP
No. do
Data do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
Documento
08/05/2023 28820479 RC N 08/05/2023 109/50010441-5
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 80,99
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do
beneficiário) (-) Descontos/Abatimento
Boleto referente a parcela Nro: 1 / 1 com vencimento original em 18/05/2023.
Após o vencimento, será cobrada multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, cobrado de forma pro rata. (-) Outras Deduções
O boleto tem validade de 17 dias corridos para pagamento. Sr. Caixa, não receber após 17
dias do vencimento.
Dúvidas acesse: www.gruporecovery.com, WhatsApp (11) 4765-8402 ou ligue (+) Mora/Multa
para 0800 772 3331.
Ao efetuar o pagamento deste boleto, você concorda com os termos das condições gerais,
disponível em www.gruporecovery.com/condicoesgerais. (+) Outros Acréscimos
Em caso de não pagamento dos valores descritos, os descontos serão cancelados e será
necessária uma nova negociação.
Antes de pagar, seja no caixa, internet, caixa eletrônico e app, confira se o
beneficiário e CNPJ estão idênticos ao informado neste boleto. (=) Valor Cobrado

Pagador
Jorge Miguel Da Silva Vianna CPF: 42112986821
PALMEIRAS DAS BERMUDAS, 10227 -
CEP 08161160 - SÃO PAULO / SÃO PAULO (SP)
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO