#EXTERNO.

RESTRITO
Recibo de Pagamento - Habitação
Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
SIMONE SILVA DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 704.085.132-68 155552380053
RDV AUG MONTENEGRO KM 13, 1, AP 205 BL 6, BELEM, PA, 66821000 Data Cálculo
31/05/2023

Sacador/Avalista Agência/Código Beneficiário

8850 / 817992

Local de Pagamento Nosso Número:

Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 14093155552380053

Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Valor a Pagar

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 352,70
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900

Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento

31/05/2023 SIACI/INTERNET 1555523800538 19/05/2023

Seu contrato possui débito em conta. Caso paguê esse boleto, contate a agência para cancelar o débito desta prestação na conta.

Atenção: veja campo descrição dôs 12 últimos pagamentos. Tem prestação não relacionada? Regularize. Paguê na ordem do vencimento.

Informe febraban 15/2015: adequação do códigode barra dôs boletos em 2017. Procure a caixa se precisar substituir seu boleto.

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:

Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer
Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
- Valor calculado para pagamento até: 19/06/2023
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários
""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

Alô CAIXA: 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais localidades)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Representação Código de Barras: 10498.17990 21093.115547 55238.005387 1 93670000035270

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

#EXTERNO.RESTRITO
|104-0| 10498.17990 21093.115547 55238.005387 1 93670000035270
Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 19/05/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 8850 / 817992
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
31/05/2023 1555523800538 14093155552380053
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SIACI R$ 352,70
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
- Valor calculado para pagamento até: 19/06/2023 0,00
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas (+) Mora/Multa
Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária. 0,00
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet
(+) Outros Acréscimos
banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".
0,00
(=) Valor Pago
352,70
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
SIMONE SILVA DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 704.085.132-68
RDV AUG MONTENEGRO KM 13, 1, AP 205 BL 6, BELEM, PA, 66821000
Sacador/Avalista

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
SIMONE SILVA DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 704.085.132-68 155552380053
RDV AUG MONTENEGRO KM 13, 1, AP 205 BL 6, BELEM, PA, 66821000
Prestação do Mês Nº 127 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Prazo do Financiamento 300 Demonstrativo Valor
Taxa de Juros Contratual 8,5101 Prestação 305,50
Taxa de Juros c/Relacionamento 8,5101 Seguros 12,80
Categoria Profissional 000.000-0 FCVS 0,00
Sistema de Amortização SAC Diferencial de Juros + TR 0,00
L.Financ./Or. Recursos 162/15 Taxa Administração 25,00
TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
UNO - Agência de Contrato 8850 Diferença Prestação Emitida 0,00
Subsídios Governo/Bônus 0,00
Quota FGTS Nº 0 0,00
Valor a pagar 352,70
Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
Saldo Devedor Teórico em 19/05/2023 Saldo anterior: 0,00
R$ 23.787,81 Correção mês: 0,00
Juros/Correção do Mês (R$) 168,94 Utilização mês: 0,00
Amortização do Mês (R$) 135,83 Saldo atual: 0,00
Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos
Prest. Data Venc. Data Pagt° Valor Devido (R$) Valor Pago (R$)
126 19/04/2023 03/05/2023 353,87 353,89
125 19/03/2023 30/03/2023 354,01 354,01
124 19/02/2023 01/03/2023 354,54 354,54
123 19/01/2023 02/02/2023 356,23 341,75
122 19/12/2022 03/01/2023 357,04 357,04
121 19/11/2022 19/12/2022 360,89 393,41
120 19/10/2022 30/11/2022 362,29 392,86
119 19/09/2022 24/10/2022 361,59 376,83
118 19/08/2022 28/09/2022 363,26 346,97
117 19/07/2022 14/09/2022 348,24 364,57
116 19/06/2022 28/07/2022 348,93 348,24
115 19/05/2022 08/07/2022 349,66 359,77
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R$): 0,00