#EXTERNO.

RESTRITO
Recibo de Pagamento - Habitação
Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
RENATO DE JESUS DOS REIS - CPF/CNPJ: 00.002.710/9453-20 855552681054
LOT RS CIDADE VERDE ETAPA II, , QD06 LT20, PACO DO LUMIAR, MA, 65130000 Data Cálculo
20/11/2023

Sacador/Avalista Agência/Código Beneficiário

14133 / 817992

Local de Pagamento Nosso Número:

Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 14113855552681054

Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Valor a Pagar

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 478,54
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900

Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento

20/11/2023 SIACI/INTERNET 8555526810540 23/11/2023

Informamos que a carência fghab deste contrato terminará em : <#25#>.

Havendo prestações em atraso esse pagamento sera direcionado para quitação da prestação mais antiga em aberto.

Atenção: veja campo descrição dôs 12 últimos pagamentos. Tem prestação não relacionada? Regularize. Paguê na ordem do vencimento.

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:

Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer
Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
- Valor calculado para pagamento até: 23/11/2023
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários
""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

Alô CAIXA: 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais localidades)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Representação Código de Barras: 10498.17990 21113.185546 55268.105487 7 95430000047854

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

#EXTERNO.RESTRITO
|104-0| 10498.17990 21113.185546 55268.105487 7 95430000047854
Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 23/11/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 14133 / 817992
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
20/11/2023 8555526810540 14113855552681054
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SIACI R$ 478,54
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
- Valor calculado para pagamento até: 23/11/2023 0,00
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas (+) Mora/Multa
Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária. 0,00
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet
(+) Outros Acréscimos
banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".
0,00
(=) Valor Pago
478,54
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
RENATO DE JESUS DOS REIS - CPF/CNPJ: 00.002.710/9453-20
LOT RS CIDADE VERDE ETAPA II, , QD06 LT20, PACO DO LUMIAR, MA, 65130000
Sacador/Avalista

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
RENATO DE JESUS DOS REIS - CPF/CNPJ: 00.002.710/9453-20 855552681054
LOT RS CIDADE VERDE ETAPA II, , QD06 LT20, PACO DO LUMIAR, MA, 65130000
Prestação do Mês Nº 97 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Prazo do Financiamento 360 Demonstrativo Valor
Taxa de Juros Contratual 4,5000 Prestação 468,52
Taxa de Juros c/Relacionamento 4,5000 Seguros 10,02
Categoria Profissional 000.000-0 FCVS 0,00
Sistema de Amortização SAC Diferencial de Juros + TR 111,80
L.Financ./Or. Recursos 311/25 Taxa Administração 0,00
TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
UNO - Agência de Contrato 14133 Diferença Prestação Emitida 0,00
Subsídios Governo/Bônus 0,00
Quota FGTS Nº 0 0,00
Valor a pagar 478,54
Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
Saldo Devedor Teórico em 23/11/2023 Saldo anterior: 0,00
R$ 62.109,00 Correção mês: 0,00
Juros/Correção do Mês (R$) 233,78 Utilização mês: 0,00
Amortização do Mês (R$) 234,74 Saldo atual: 0,00
Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos
Prest. Data Venc. Data Pagt° Valor Devido (R$) Valor Pago (R$)
096 23/10/2023 26/10/2023 489,50 499,67
095 23/09/2023 18/09/2023 479,81 479,81
094 23/08/2023 25/08/2023 490,34 480,21
093 23/07/2023 27/07/2023 477,03 489,91
092 23/06/2023 05/07/2023 477,49 490,00
091 23/05/2023 05/06/2023 477,86 489,52
090 23/04/2023 28/04/2023 478,55 490,27
089 23/03/2023 31/03/2023 478,85 478,85
088 23/02/2023 03/03/2023 479,53 490,04
087 23/01/2023 25/01/2023 479,91 500,89
086 23/12/2022 27/12/2022 480,30 490,88
085 23/11/2022 28/11/2022 480,82 480,82
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R$): 0,00