#EXTERNO.

RESTRITO
Recibo de Pagamento - Habitação
Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
DAMIAO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 00.004.690/5644-42 844442312163
AV BENEDITO PINHEIRO BORGES, 1411, UH 08 LT 11, MACAIBA, RN, 59280000 Data Cálculo
17/10/2023

Sacador/Avalista Agência/Código Beneficiário

27588 / 817992

Local de Pagamento Nosso Número:

Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 14075844442312163

Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Valor a Pagar

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 498,80
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900

Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento

17/10/2023 SIACI/INTERNET 8444423121635 10/10/2023

Havendo prestações em atraso esse pagamento sera direcionado para quitação da prestação mais antiga em aberto.

Atenção: veja campo descrição dôs 12 últimos pagamentos. Tem prestação não relacionada? Regularize. Paguê na ordem do vencimento.

Informe-se da utilização de fgts no pagamento de prestação

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:

Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer
Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
- Valor calculado para pagamento até: 10/11/2023
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários
""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

Alô CAIXA: 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais localidades)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Representação Código de Barras: 10498.17990 21075.184446 44231.216324 1 95060000049880

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

#EXTERNO.RESTRITO
|104-0| 10498.17990 21075.184446 44231.216324 1 95060000049880
Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 10/10/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 27588 / 817992
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
17/10/2023 8444423121635 14075844442312163
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SIACI R$ 498,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
- Valor calculado para pagamento até: 10/11/2023 0,00
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas (+) Mora/Multa
Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária. 0,00
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet
(+) Outros Acréscimos
banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".
0,00
(=) Valor Pago
498,80
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
DAMIAO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 00.004.690/5644-42
AV BENEDITO PINHEIRO BORGES, 1411, UH 08 LT 11, MACAIBA, RN, 59280000
Sacador/Avalista

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
DAMIAO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 00.004.690/5644-42 844442312163
AV BENEDITO PINHEIRO BORGES, 1411, UH 08 LT 11, MACAIBA, RN, 59280000
Prestação do Mês Nº 39 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Prazo do Financiamento 360 Demonstrativo Valor
Taxa de Juros Contratual 5,0000 Prestação 465,32
Taxa de Juros c/Relacionamento 5,0000 Seguros 22,03
Categoria Profissional 000.000-0 FCVS 0,00
Sistema de Amortização TP Diferencial de Juros + TR 117,32
L.Financ./Or. Recursos 306/25 Taxa Administração 0,00
TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
UNO - Agência de Contrato 27588 Diferença Prestação Emitida 0,00
Subsídios Governo/Bônus 0,00
Quota FGTS Nº 0 0,00
Valor a pagar 498,80
Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
Saldo Devedor Teórico em 10/10/2023 Saldo anterior: 0,00
R$ 84.808,08 Correção mês: 0,00
Juros/Correção do Mês (R$) 353,74 Utilização mês: 0,00
Amortização do Mês (R$) 112,09 Saldo atual: 0,00
Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos
Prest. Data Venc. Data Pagt° Valor Devido (R$) Valor Pago (R$)
037 10/08/2023 05/09/2023 502,31 0,00
036 10/07/2023 25/07/2023 498,61 494,65
035 10/06/2023 12/06/2023 484,24 504,50
034 18/04/2023 07/06/2023 482,79 519,50
033 18/03/2023 21/03/2023 481,62 481,65
032 18/02/2023 23/02/2023 481,30 0,00
031 18/01/2023 23/02/2023 480,29 0,00
030 18/12/2022 23/02/2023 479,34 0,00
029 18/11/2022 18/01/2023 478,59 0,00
028 18/10/2022 18/01/2023 477,92 0,00
027 18/09/2022 29/09/2022 477,08 477,08
026 18/08/2022 29/09/2022 475,92 493,16
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R$): 0,00