Recibo de Pagamento - Habitação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato

ELMIR FERRAZ DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 997.090.746-87 855553378218
R TRES, 75, AP 102 LT07, NOVA SERRANA, MG, 35519000
Sacador/Avalista Data Cálculo
11/04/2022
Local de Pagamento Agência/Código Beneficiário
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 22578 / 817992
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Nosso Número:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 14065855553378218
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento Valor a Pagar
11/04/2022 SIACI/INTERNET 855553378218 11/04/2022 663,56
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vencimento.
Tipo/Descrição Negócios Valores
663,56
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência
Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
- Valor calculado para pagamento até: 11/04/2022
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA
AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos
Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador: 0800 721 6268
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Representação Código de Barras: 10498.17990 21065.185544 55337.821866 5 89520000066356

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

|104-0| 10498.17990 21065.185544 55337.821866 5 89520000066356

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 11/04/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 22578 / 817992
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
11/04/2022 855553378218 14065855553378218
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SIACI R$ 663,56
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
- Valor calculado para pagamento até: 11/04/2022 0,00
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
(+) Mora/Multa
nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
0,00
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking
CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"". (+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Pago
663,56
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
ELMIR FERRAZ DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 997.090.746-87
R TRES, 75, AP 102 LT07, NOVA SERRANA, MG, 35519000
Sacador/Avalista

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
ELMIR FERRAZ DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 997.090.746-87 855553378218
R TRES, 75, AP 102 LT07, NOVA SERRANA, MG, 35519000
Prestação do Mês Nº 84 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Prazo do Financiamento 360 Demonstrativo Valor
Taxa de Juros Contratual 4,5000 Prestação 628,11
Taxa de Juros c/Relacionamento 4,5000 Seguros 22,10
Categoria Profissional 000.000-0 FCVS 0,00
Sistema de Amortização SAC Diferencial de Juros + TR 153,22
L.Financ./Or. Recursos 310/25 Taxa Administração 0,00
TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
UNO - Agência de Contrato 22578 Diferença Prestação Emitida 13,35
Subsídios Governo/Bônus 0,00
Quota FGTS Nº 0 0,00
Valor a pagar 663,56
Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
Saldo Devedor Teórico em 10/04/2022 Saldo anterior: 0,00
R$ 85.120,28 Correção mês: 0,00
Juros/Correção do Mês (R$) 320,36 Utilização mês: 0,00
Amortização do Mês (R$) 307,75 Saldo atual: 0,00
Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos
Prest. Data Venc. Data Pagt° Valor Devido (R$) Valor Pago (R$)
083 10/03/2022 11/03/2022 664,42 65.108,00
082 10/02/2022 10/02/2022 652,28 65.228,00
081 10/01/2022 10/01/2022 653,27 67.510,00
080 10/12/2021 09/12/2021 654,30 65.430,00
079 10/11/2021 09/12/2021 677,32 65.550,00
078 10/10/2021 11/10/2021 656,69 65.669,00
077 10/09/2021 10/09/2021 657,89 67.137,00
076 10/08/2021 11/08/2021 672,56 65.908,00
075 10/07/2021 12/07/2021 660,27 66.027,00
074 10/06/2021 10/06/2021 661,47 66.147,00
073 10/05/2021 10/05/2021 662,67 66.267,00
072 10/04/2021 12/04/2021 656,68 65.668,00
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R$): 13,35