Recibo de Pagamento - Habitação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato

SANDRA MARIA DA CONCEICAO - CPF/CNPJ: 766.997.303-04 155553991583
R DEZESSEIS, 496, , TIMON, MA, 65636430
Sacador/Avalista Data Cálculo
12/01/2022
Local de Pagamento Agência/Código Beneficiário
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 24422 / 817992
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Nosso Número:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 14058155553991583
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento Valor a Pagar
12/01/2022 SIACI/INTERNET 155553991583 18/01/2022 314,63
Atenção: veja campo descrição dôs 12 últimos pagamentos. Tem prestação não relacionada? Regularize. Paguê na ordem do
vencimento.
Informe febraban 15/2015: adequação do códigode barra dôs boletos em 2017. Procure a caixa se precisar substituir seu boleto.
Null
Tipo/Descrição Negócios Valores
314,63
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência
Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
- Valor calculado para pagamento até: 18/01/2022
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA
AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos
Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador: 0800 721 6268
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Representação Código de Barras: 10498.17990 21058.115540 55399.158322 6 88690000031463

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

|104-0| 10498.17990 21058.115540 55399.158322 6 88690000031463

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 18/01/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 24422 / 817992
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
12/01/2022 155553991583 14058155553991583
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SIACI R$ 314,63
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
- Valor calculado para pagamento até: 18/01/2022 0,00
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
(+) Mora/Multa
nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
0,00
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking
CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"". (+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Pago
314,63
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
SANDRA MARIA DA CONCEICAO - CPF/CNPJ: 766.997.303-04
R DEZESSEIS, 496, , TIMON, MA, 65636430
Sacador/Avalista

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
SANDRA MARIA DA CONCEICAO - CPF/CNPJ: 766.997.303-04 155553991583
R DEZESSEIS, 496, , TIMON, MA, 65636430
Prestação do Mês Nº 36 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Prazo do Financiamento 240 Demonstrativo Valor
Taxa de Juros Contratual 7,0000 Prestação 299,18
Taxa de Juros c/Relacionamento 7,0000 Seguros 15,52
Categoria Profissional 000.000-0 FCVS 0,00
Sistema de Amortização SAC Diferencial de Juros + TR 0,00
L.Financ./Or. Recursos 199/85 Taxa Administração 0,00
TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
UNO - Agência de Contrato 24422 Diferença Prestação Emitida -0,07
Subsídios Governo/Bônus 0,00
Quota FGTS Nº 0 0,00
Valor a pagar 314,63
Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
Saldo Devedor Teórico em 18/01/2022 Saldo anterior: 0,00
R$ 27.798,19 Correção mês: 0,00
Juros/Correção do Mês (R$) 162,94 Utilização mês: 0,00
Amortização do Mês (R$) 136,24 Saldo atual: 0,00
Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos
Prest. Data Venc. Data Pagt° Valor Devido (R$) Valor Pago (R$)
035 18/12/2021 20/12/2021 315,36 315,36
034 18/11/2021 18/11/2021 316,13 316,19
033 18/10/2021 19/10/2021 323,49 323,50
032 18/09/2021 14/09/2021 317,83 317,83
031 18/08/2021 18/08/2021 318,66 318,66
030 18/07/2021 20/07/2021 326,23 326,15
029 18/06/2021 17/06/2021 320,34 320,37
028 18/05/2021 18/05/2021 321,17 321,17
027 18/04/2021 19/04/2021 322,02 322,02
026 18/03/2021 18/03/2021 322,82 322,85
025 18/02/2021 18/02/2021 323,66 323,69
024 18/01/2021 18/01/2021 324,53 331,22
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R$): -0,07