DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
EDILSOM SOUSA CARLOS Leituras 24/02/2022 29/03/2022 33 27/04/2022
INSTALAÇÃO: 2000008013 Parceiro de Negócio
CPF: ***.588.21*-**
TV SA , 233 , BELO MONTE II BELO MONTE II CEP: 401741 NOTA FISCAL Nº 005597862 - SÉRIE 000 /
68383-000 LEONARDO DA VINCI - VITORIA DO XINGU DATA DE EMISSÃO: 29/03/2022
- PA Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
3000162140 chave de acesso:
15220304895728000180660000055978622007283440
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152200000974705 -
29/03/2022 às 19:40:42
03/2022 05/04/2022 R$ 28,11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

DEBITOS: 04/2017 R$57,71 02/2018 R$41,72 06/2018 R$137,49 08/2018 R$185,34 09/2018 R$188,28 10/2018 R$142,53 Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2021. Regularize e receba o
recibo anual de quitacao de debitos. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 25/02 - 29/03 Bandeira Tarifaria Escassez Hídrica MAR/22 custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 0,00 0,00 0,00
Custo de disponibilidade (kWh) 30 0,790667 0,765970 0,75 0,00 23,72 PIS 28,11 0,5568 0,16
Adicional Bandeira 0,13 0,00 4,39 COFINS 28,11 2,5647 0,72

MAR/21 146
ABR/21 65
C MAI/21 56
O
N JUN/21 55
S JUL/21 105
U AGO/21 88
M
O SET/21 79
OUT/21 114
k
W NOV/21 58
h DEZ/21 58
JAN/22 69
FEV/22 67
MAR/22 11
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
1304031167 Consumo ATIVO TOTAL 4.239 4.250 1,00 11 kWh 61FB.DE83.17F5.342F.3BD7.31DE.96D3.96D6

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

2920/20 29/03/2022

REAVISO DE VENCIMENTO
Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento do(s) débito(s) a seguir. O não pagamento até 13/04/2022 Débitos Anteriores:
implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL, e manutenção de MÊS/ANO VALOR
outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas 02/2022 67,94
faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação
será cobrada a taxa e estará condicionada à quitação. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor
desconsiderar.

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
EDILSOM SOUSA CARLOS 3000162140 VX17B003 03/2022 05/04/2022 28,11
836000000007 281100109004 019511297608 030001621405