“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, DISTRITO DE JOSE LEONARDO

ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

2. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

2.1. GENERALIDADES

 OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL,
DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ- PROVINCIA DE
CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
 UBICACIÓN
Lugar : VILLA EL SOL
Distrito : JOSÉ LEONARDO ORTIZ
Provincia : CHICLAYO
Región : LAMBAYEQUE
 Entidad : Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz
 Res. de Aprobación de Exp.Técn.: N° 280-2021-MDJLO/GM
 Tipo de Proceso: : Adjudicación Simplificada N°05-2021-MDJLO/CS
 Monto de la Inversión :S/ 1,108,913.06 I/IGV
 Financiamiento : Recursos Determinados
 Valor Referencial, con IGV : S/ 1’086,400.43 I/IGV
 Monto de Contrato : S/ 977,760.39 I/IGV
 Factor de Relación : 0.90
 Modalidad de Ejecución : POR CONTRATA
 Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA
 Adelanto Directo : No Presenta
 Adelanto de Materiales : No Presenta
 Adicional de Obra N°01 : Resolución de Gerencia Municipal N°051-2022-MDJLO/GM
: S/ 25,733.15 I/IGV
 Adicional-Deductivo Vinculante N°01: Resolución de Gerencia Municipal N°157-2022-MDJLO/GM
Deductivo : S/ 27,934.64 I/IGV
Adicional : S/ 23,735.55 I/IGV
Saldo a Favor : S/ 4,199.09 I/IGV
 Ampliaciones de Plazo : No Presenta
 Procesos de Arbitraje : No Presenta
 Penalidades del Contratista : No Presenta
 Contratista : CONSORCIO SAN LORENZO
 Residente de Obra : ING. WILLIAN EDUARDO SIME CASTRO
 Supervisor de Obra : ING. FRANCIS FERNANDO BALDERA GONZALES
 Inspector de Obra : ING. HEBER NAVARRO SANCHEZ
 Acta de Entrega de Terreno : 23 de noviembre del 2021
 Inicio de Obra Contractual : 01 de diciembre del 2021
 Plazo de Ejecución de Obra : 90 días calendario
 Termino Contractual Programada: 28 de febrero del 2022
 Fecha de Suspensión N°01 : 16 de febrero del 2022
 Fecha de Reinicio N°01 : 26 de febrero del 2022
 Fecha de Suspensión N°02 : 09 de marzo del 2022
 Fecha de Reinicio N°02 : 06 de julio del 2022
 Fecha de Suspensión N°03 : 07 de julio del 2022
 Fecha de Reinicio N°03 : 12 de agosto del 2022
 Término real Obra según : 12 de agosto del 2022
 Acta de Recepción de Obra : 19 de noviembre del 2022

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, DISTRITO DE JOSE LEONARDO
ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

 Situación de la Obra : Finalizada

CONTRATISTA
 Razón Social : CONSORCIO SAN LORENZO (Integrado
por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES
MONTECARLO, SAN JOSE INGENIEROS
CONTRATISTAS S.R.L. Y CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS GENERALES LAS MERCEDES E.I.R.L.)
 Representante Común : José Alberto Pairazaman Goicochea
 Registro de Contrato N° y Fecha : CONTRATO N° 07-2021-MDJLO/GM; 17 de Nov 2021
 Monto de Contrato, con IGV : S/ 977,760.39

SUPERVISIÓN
 Razón Social : SAGITARIO CONTRATISTAS
GENERALES E.I.R.L.
 Representante Común : Ricardo Alejandro Gómez
Baldera

2.2. OBJETIVO

El objetivo de la presente memoria descriptiva se basa en detallar la situación económica de la

ejecución de la obra, así como informar en qué condiciones físicas y financieras culmina la misma,
recomendando los pagos de saldos y deductivos de obra que se deben considerar por parte de la
Entidad.

2.3. METAL FISICAS EJECUTADAS

2.3.1. Metas del Expediente del Contrato Principal

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    

01.01 OBRAS PROVISIONALES    
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (2.40 x 3.60 m) und 1.00
01.01.02 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN, inc Luz y Agua mes 3.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    
01.02.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA m 3,216.79
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y
01.02.02 MAQUINARIAS
glb 1.00

01.03 DEMOLICIONES    
01.03.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 443.41
01.03.02 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES CON MAQUINARIA (D>= 1KM) m3 554.26
02 ESTRUCTURAS    
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.01.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PESADA m3 987.55
02.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL m3 292.35
02.01.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN INTERIOR CON EQUIPO LIVIANO m2 492.55
NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR CON MAQUINARIA
02.01.04 PESADA
m2 2,045.22
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON EQUIPO
02.01.05 LIVIANO
m3 32.45

02.01.06 RELLENO DE OVER COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO m3 88.40

02.01.07 RELLENO DE OVER COMPACTADO CON MAQUINARIA PESADA m3 549.94
02.01.08 RELLENO DE AFIRMADO CON EQUIPO LIVIANO m3 90.32

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

02.01.09 RELLENO DE AFIRMADO CON MAQUINARIA PESADA m3 367.81

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
02.01.10 (D>=1KM)
m3 906.06

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    

02.02.01 SOLADO    
02.02.01.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS DE 4" m2 65.16
02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS    
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30%PG PARA CIMIENTOS
02.02.02.01 CORRIDOS
m3 51.48

02.02.02.02 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 78.23

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.03.01 ZAPATAS    
02.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 40.79
02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,825.20
02.03.01.03 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 56.66
02.03.02 VIGA DE CIMENTACION    
02.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 7.26
02.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 865.30
02.03.02.03 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 63.00
02.03.03 SOBRECIMIENTOS    
02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOS m3 24.03
02.03.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,270.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN
02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS
m2 314.32

02.03.03.04 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 348.91

02.03.04 COLUMNAS    
02.03.04.01 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS m3 22.78
02.03.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,525.27
02.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN COLUMNAS m2 312.42
02.03.04.04 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 327.26
02.03.05 VIGAS    
02.03.05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 20.72
02.03.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,310.74
02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS m2 258.52
02.03.05.04 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 267.64
02.03.06 LOSA ALIGERADA (e=0.20m)    
02.03.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA m3 1.46
02.03.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 134.00
02.03.06.03 LADRILLO DE TECHO 0.30 x 0.30 x 0.15m und 138.78
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN LOSA
02.03.06.04 ALIGERADA
m2 16.72

02.03.06.05 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 16.72

02.03.07 BANCAS    
02.03.07.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN BANCAS m3 4.48
02.03.07.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 497.76
02.03.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN BANCAS m2 73.12
02.03.07.04 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 88.32
02.03.08 TRIBUNAS    
02.03.08.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TRIBUNAS m3 17.42
02.03.08.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,054.90
02.03.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN TRIBUNAS m2 154.94
02.03.08.04 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 174.90

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

03 ARQUITECTURA    
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    
03.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, C:A 1:5 e=1.5 cm m2 167.05
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS    
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5, e=1.5cm,
03.02.01 BRUÑADO
m2 539.44

03.02.02 TARRAJEO COLUMNAS, MEZCLA 1:5, e=1.5cm m2 229.09

03.02.03 TARRAJEO DE VIGAS, MEZCLA 1:5, e=1.5cm m2 156.18
03.02.04 TARRAJEO DE CIELORRASO, MEZCLA 1:5, e=1.5cm m2 21.74
03.02.05 TARRAJEO ACABADO PULIDO, 1:2, e=1.5cm m2 45.12
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES, 1:5, e=1.5 cm m 211.90
03.02.07 ENCHAPE DE PIEDRA LAJA m2 27.20
03.03 CARPINTERIA METALICA    
03.03.01 SUM. E INST. DE PORTON DE METAL 3.50 x 2.70m und 2.00
03.03.02 SUM. E INST. DE VENTANA DE ALUMININO 1.35 x 0.60m und 2.00
03.03.03 SUM. E INST. DE VENTANA DE ALUMININO 1.00 x 0.60m und 2.00
03.03.04 SUM. E INST. DE PROTECTOR DE METAL 1.35 x 0.60m und 2.00
03.03.05 SUM. E INST. DE PROTECTOR DE METAL 1.00 x 0.60m und 2.00
03.03.06 BASURERO DE METAL und 8.00
03.03.07 LETRAS DE ACERO INOXIDABLE EN PORTICO DE INGRESO glb 1.00
03.04 CARPINTERIA DE MADERA    
03.04.01 SUM. E INST. DE PUERTA DE MADERA 1.00 x 2.10m und 2.00
03.04.02 SUM. E INST. DE PUERTA DE MADERA 0.80 x 2.10m und 2.00
03.05 PINTURA    
IMPRIMANTE DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y
03.05.01 LOSAS
m2 1,059.49

03.05.02 PINTURA OLEOMATE DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 857.61

03.05.03 PINTURA OLEOMATE DOS MANOS EN CIELO RASOS Y VIGAS m2 177.92
03.05.04 PINTURA DEPORTIVA ANTIDESLIZANTE m2 687.70
03.05.05 RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE DOS MANOS EN TECHO m2 26.30
03.06 JUNTAS    
JUNTA DE DILATACIÓN e=1" CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE
03.06.01 MICROPOROSO
m 76.80

03.06.02 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 1,473.56

03.07 REJAS    
03.07.01 TUBO DE PVC 3" CON CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + fierro 3/8" und 675.00
03.08 PISOS Y PAVIMENTOS    
03.08.01 CONTRAPISOS    
03.08.01.01 CONTRAPISO DE 2". m2 25.82
03.08.02 CERAMICOS    
03.08.02.01 PISO DE CERAMICO 30 x 30 cm m2 26.94
03.08.03 PISOS DE CONCRETO    
03.08.03.01 LOSA DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 125.24
03.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN LOSA m2 53.20
03.08.03.03 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 834.93
03.08.04 PISOS DE ARENA    
03.08.04.01 PISO DE ARENA e=20cm m2 168.71
03.08.05 VEREDAS    
VEREDA DE CONCRETO f´c=175kg/cm2, CEMENTO PULIDO,
03.08.05.01 BRUÑADO
m3 154.98

03.08.05.02 UÑA DE VEREDA f'c=175 kg/cm2 m3 14.65

03.08.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA DE VEREDA m2 174.94

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

03.08.05.04 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 1,663.20

03.08.06 SARDINELES    
03.08.06.01 SARDINEL f'c=175 kg/cm2 m3 15.49
03.08.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA EN SARDINEL m2 41.27
03.08.06.03 CURADO QUÍMICO DEL CONCRETO m2 230.01
03.08.07 ZOCALOS    
03.08.07.01 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30 cm m2 65.28
03.09 JUEGOS INFANTILES    
03.09.01 TOBOGAN DE METAL und 2.00
03.09.02 SUBE Y BAJA DE METAL und 1.00
03.09.03 ROTONDA DE METAL und 1.00
03.09.04 JUEGO DE RAYUELA EN VINILO und 2.00
03.10 MOBILIARIO DEPORTIVO    
03.10.01 ARCO FULBITO DE METAL CON TABLERO DE BASQUET und 2.00
03.10.02 NET DE VOLEY + PARANTES + ACCESORIOS und 1.00
03.11 JARDINERIA    
03.11.01 SEMBRADO DE GRASS m2 518.88
04 INSTALACIONES SANITARIAS    
04.01 APARATOS Y GRIFERÍA    
04.01.01 SUM. E INST. DE INODORO und 4.00
04.01.02 SUM. E INST. DE LAVATORIO + GRIFO und 4.00
04.01.03 SUM. E INST. DE DUCHA und 2.00
04.01.04 SUM. E INST. DE GRIFO DE RIEGO und 5.00
04.02 ACCESORIOS SANITARIOS    
04.02.01 SUM. E INST. DE ESPEJO und 4.00
04.02.02 SUM. E INST. DE PORTAPAPEL DE LOSA und 4.00
04.02.03 SUM. E INST. DE PAPELERA METALICA und 4.00
04.02.04 SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE JABON und 4.00
04.02.05 SUM. E INST. DE BARRA DE APOYO und 4.00
04.03 SISTEMA DE DESAGUE    
04.03.01 INSTALACIONES DE DESAGUE Y VENTILACION    
04.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE PARA LAVATORIO 2" pto 4.00
04.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PARA DUCHA 2" pto 2.00
04.03.01.03 SALIDA DE DESAGUE PARA INODORO 4" pto 4.00
04.03.01.04 SALIDA DE VENTILACION 2” pto 4.00
04.03.02 REDES DE DISTRIBUCION - RAMALES Y MONTANTES    
04.03.02.01 TUBERIA DE PVC-SAL 2” m 6.67
04.03.02.02 TUBERIA DE PVC-SAL 4” m 10.75
04.03.03 REDES COLECTORAS    
04.03.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS, 40 x 50 cm m 24.99
04.03.03.02 CAMA DE APOYO DE ARENA FINA, 40 x 10 cm m 24.99
04.03.03.03 RELLENO DE ZANJA CON ARENA FINA, 40 x 20cm m 24.99
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
04.03.03.04 SELECCIONADO, 40 x 20cm
m 24.99

04.03.03.05 TUBERIA DE PVC-SAL 4” m 24.99

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
04.03.03.06 (D>=1KM)
m3 3.85

04.03.04 ACCESORIOS    
04.03.04.01 YEE PVC-SAL 4" und 4.00
04.03.04.02 YEE PVC-SAL 2" x 2" und 4.00

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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

04.03.04.03 YEE PVC-SAL 4" x 2" und 4.00

04.03.04.04 CODO PVC-SAL 4" x 45° und 6.00
04.03.04.05 CODO PVC-SAL 2" x 45° und 2.00
04.03.04.06 REDUCCION PVC-SAL 4" x 2" und 2.00
04.03.05 ADITAMENTOS VARIOS    
04.03.05.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 4.00
04.03.05.02 REGISTRO DE BRONCE DE 4” und 4.00
04.03.06 CAMARAS DE INSPECCION    
04.03.06.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE .30x.60m, c/ Tapa und 3.00
04.04 SISTEMA DE AGUA FRIA    
04.04.01 SISTEMA DE AGUA FRIA    
04.04.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC-SAP 1/2”, LAVATORIO pto 4.00
04.04.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA PVC-SAP 1/2”, INODORO pto 4.00
04.04.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA PVC-SAP 1/2”, DUCHA pto 2.00
04.04.01.04 SALIDA DE AGUA FRIA PVC-SAP 1/2”, GRIFO RIEGO pto 5.00
04.04.02 RED DE DISTRIBUCION    
04.04.02.01 TUBERIA PVC-SAP 3/4" m 181.49
04.04.02.02 TUBERIA PVC-SAP 1/2" m 19.16
04.04.03 ACCESORIOS    
04.04.03.01 CODO PVC-SAP 3/4" X 90° und 19.16
04.04.03.02 CODO PVC-SAP 1/2" X 90° und 19.16
04.04.03.03 TEE PVC-SAP 3/4" und 19.16
04.04.03.04 TEE PVC-SAP 1/2" und 19.16
04.04.03.05 REDUCCION PVC-SAP 3/4" x 1/2" und 19.16
04.04.04 LLAVES Y VALVULAS    
04.04.04.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 1.00
04.04.04.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 4.00
04.05 OTROS    
04.05.01 CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE und 4.00
04.05.02 LIMPIEZA DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA m 4.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS    
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
05.01.01 EXCAVACIÓN PARA POZO A TIERRA m3 1.79
05.02 SALIDAS    
05.02.01 SALIDAS PARA LUMINARIAS    
05.02.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO pto 4.00
05.02.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES    
05.02.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 4.00
05.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS    
05.03.01 SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC-SAP 3/4" (20mm) m 115.00
05.03.02 SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC-SAP 1" (25mm) m 10.00
05.03.03 SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC-SAP 1 1/4" (25mm) m 100.66
05.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS    
05.04.01 CABLE:2-1x2.5mm2 THW-90 m 95.00
05.04.02 CABLE:2-1x6mm2 THW-90 m 162.08
05.04.03 CABLE:1-1x6mm2 THW-90 (T) m 100.66
05.04.04 CABLE:3-1x10mm2 THW-90 m 20.00
05.04.05 CABLE:1-1x10mm2 THW-90 (T) m 10.00
05.05 TABLEROS ELECTRICOS    

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ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

05.05.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DEL TIPO EMPOTRADO 12 Polos und 1.00

05.06 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN    
05.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A und 3.00
05.06.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x32A und 2.00
05.06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x63A und 1.00
05.06.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x63A S=30mA und 1.00
05.07 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN    
LUMINARIA TIPO SPOT REDONDO ALUMINIO BLANCO + FOCO
05.07.01 LED 5W
und 4.00

05.08 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA    

05.08.01 VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 2.40m LARGO Y 5/8"Ø und 1.00
05.08.02 CONECTOR TIPO AB PARA VARILLA DE 5/8"Ø Y CABLE DE 25mm2 und 1.00
05.08.03 ADITIVO GEL und 1.00
05.08.04 CAJA DE CONCRETO 0.40x0.40x0.30m und 1.00
05.09 POSTES, LUMINARIAS Y REFLECTORES    
05.09.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 8.00m und 11.00
CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
05.09.02 1.20m
und 8.00
LUMINARIA DE ALUMINIO + LAMPARA + PASTORAL, INC.
05.09.03 ACCESORIOS
und 3.00

05.09.04 REFLECTOR METALICO + LAMPARA, INC. ACCESORIOS und 8.00

05.09.05 CAJA DE CONCRETO 0.40x0.40x0.30m und 7.00
05.10 PRUEBAS ELECTRICAS    
05.10.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD glb 1.00
05.11 VARIOS    
05.11.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE ENERGIA glb 1.00
05.11.02 REUBICACION DE POSTES EXISTENTES und 4.00
06 SEGURIDAD Y SALUD    
06.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00
06.02 AGUA PARA CONSUMO HUMANO glb 1.00
07 MITIGACION AMBIENTAL    
07.01 ALQUILER DE SS.HH. PORTÁTIL (INC. MANTENIMIENTO) mes 3.00
07.02 MITIGACION DEL POLVO c/ riego de agua mes 3.00
07.03 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA día 2.00
08 FLETE DE MATERIALES    
08.01 FLETE DE MATERIALES glb 1.00

2.3.2. Metas del Adicional N°01

ITEM DESCRIPCION UND METRADO

01 ESTRUCTURAS    
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
01.01.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PESADA m3 306.78
01.01.02 EXCAVACION MANUAL m3 55.22
01.01.03 RELLENO ARENILLA CON EQUIPO LIVIANO m3 550.03
01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (D >= 1 KM) m3 452.50

2.3.3. Metas del Adicional y Deductivo Vinculante N°01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, DISTRITO DE JOSE LEONARDO
ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES    
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
01.01.01 PICADO SUPERFICIAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES e=1CM m 120.00
01.01.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN m3 0.42
01.01.03 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES CON MAQUINARIA (D>= 1KM) m3 0.42
02 ESTRUCTURAS    
02.01 ESTRUCTURA DE ACERO    
02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE EN VIGA COLLARÍN und 8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LUMINARIAS
02.01.02 und 8.00
(TORRE)
02.01.02 PINTURA ESMALTE EPOXICO PARA ESTRUCTURA METALICA und 8.00
03 ARQUITECTURA    
03.01 VARIOS    
RECUBRIMIENTO PARA TUBERÍA, MORTERO C:A 1:4, e=5cm,
03.01.01 m 120.00
ACABADO BOLEADO
04 INSTALACIONES ELECTRICAS    
04.01 CABLES Y CONDUCTORES    
04.01.01 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 1" (25mm) m 148.00
04.01.02 CABLE:2-1x6mm2 THW-90 m 296.00
04.01.03 CABLE:1-1x6mm2 THW-90 (T) m 148.00

2.4. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE LA OBRA

2.4.1. Monto Contractual de Obra

Por Contrato N° 07-2021-MDJLO/GM, el monto contratado asciende a la suma de S/ 977,760.39
(NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 39/100 SOLES), incluido
todos los impuestos de Ley.

2.4.2. Valorizaciones tramitadas canceladas por la Entidad

El contratista ha valorizado un total de S/ 1,017,733.10 I/IGV, correspondiente al monto facturado
acumulado según:

Valorización de Obra N°01 – periodo 01-15, Dic, 21

Valorización de Obra N°01 – periodo 16-31, Dic, 21
Valorización de Obra N°02 – periodo 01-31, Ene, 22
Valorización de Obra N°03 – periodo 01-15,26-28, Dic, 22
Valorización de Obra N°04 – periodo 01-08, Mar, 22
Valorización de Obra N°05 – periodo 06, Jul y 12, Ago, 22
Valorización de Adicional N°01 – periodo Feb, 22
Valorización de Adicional y Deductivo Vinculante N°01 – periodo 06, Jul y 12, Ago, 22

2.4.3. Valorizaciones tramitadas pendientes de pago

No hay Valorizaciones pendientes de Pago, la única valorización que ha sido cancelada en el mes
correspondiente es la N° 01 (periodo 01-12-2021 al 15-12-2021 – valorización quincenal) y desde la
valorización N°01 (periodo 16-12-2021 al 31-12-2021 – valorización quincenal), N° 02, N° 03, N° 04,

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, DISTRITO DE JOSE LEONARDO
ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

N° 05, valorización de adicional N°01 y valorización adicional y deductivo vinculante N°01, han sido
canceladas después del mes correspondiente por lo que genera interés legal efectivo.

Cuadro N° 01.- Resumen de Valorizaciones de Obra Canceladas por la Entidad

NETO PAGADO
Valorización
Reajuste TOTAL VALORIZAC. NETO FACTURADO S/. S/.
Concedido REAJUSTADO NETA Total
N° Periodo Monto S/. Efectivo IGV Total pagado
( VN ) Facturado
A B C=A+B VN = C - D VN - FG - E

01-15, Dic,21 110,740.98 4,651.12 115,392.10 115,392.10 115,392.10 20,770.58 136,162.68 S/. 130,674.36
1
16-31, Dic,21 79,109.83 3,639.05 82,748.88 82,748.88 82,748.88 14,894.80 97,643.68 S/. 93,349.60

2 01-31, Ene 22 248,002.06 14,478.18 262,480.24 262,480.24 262,480.24 47,246.44 309,726.68 S/. 292,642.43

01-15, 26-28
3 200,983.49 9,647.21 210,630.70 210,630.70 210,630.70 37,913.53 248,544.23 S/. 248,544.23
Feb, 22

4 01-08, Mar 22 127,208.13 5,978.78 133,186.91 133,186.91 133,186.91 23,973.64 157,160.55 S/. 157,160.55

06 Jul y 12
5 36,750.54 0.00 36,750.54 36,750.54 36,750.54 6,615.09 43,365.63 S/. 45,893.23
Ago, 22

TOTAL 802,795.03 22,768.35 841,189.37 841,189.37 841,189.37 151,414.08 992,603.45 968,264.40

Cuadro N° 02.- Resumen de Valorización de Adicional N°01 Cancelada por la Entidad

NETO PAGADO
Valorización
Reajuste TOTAL VALORIZAC. NETO FACTURADO S/. S/.
Concedido REAJUSTADO NETA Total
N° Periodo Monto S/. Efectivo IGV Total pagado
( VN ) Facturado
A B C=A+B VN = C - D VN - FG - E

1 Feb,22 21,807.75 0.00 21,807.75 21,807.75 21,807.75 3,925.40 25,733.15 25,733.15

TOTAL 21,807.75 - 21,807.75 21,807.75 21,807.75 3,925.40 25,733.15 25,733.15

Cuadro N° 03.- Resumen de Valorización de Adicional y Deductivo Vinculante N°01 Cancelada por la Entidad

NETO PAGADO
Valorización
Reajuste TOTAL VALORIZAC. NETO FACTURADO S/. S/.
Concedido REAJUSTADO NETA Total
N° Periodo Monto S/. Efectivo IGV Total pagado
( VN ) Facturado
A B C=A+B VN = C - D VN - FG - E

06 Jul, 12 ago
1 20,114.87 0.00 20,114.87 20,114.87 20,114.87 3,620.68 23,735.55 23,735.55
22

TOTAL 20,114.87 - 20,114.87 20,114.87 20,114.87 3,620.68 23,735.55 23,735.55

Siendo un monto total de valorizaciones pagadas de S/ 1,017,733.10 incluido IGV.

2.4.4. Del Adelanto Directo

- Amortización del Adelanto Directo
No corresponde
Deducción de reintegro que no Corresponde por Adelanto Directo
No corresponde
2.4.5. Del Adelanto de Materiales
Amortización del adelanto para Materiales

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, DISTRITO DE JOSE LEONARDO
ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

No corresponde
Deducción de reintegro que no Corresponde por el Adelanto de
Materiales
No corresponde
2.4.6. Cálculo del Reintegro Autorizado – Contrato Principal

Se calcularon los reajustes de las valorizaciones de obra N°01, N°02, N°03, N°04, N°05 con los “k”
al mes de pago, el cálculo del reajuste como a continuación se detalla:

Cuadro N° 04.- Cálculo del Reintegro Autorizado – Contrato Principal

CONTRATO PRINCIPAL

Reintegro Deducciones por Adelantos Reintegro

Valorización Valorización Reajuste Reajuste Autorizado Autorizado
Val N° Fecha K-1 Situación de la Obra Total *
Programada Ejecutada Programado Ejecutado Directo Materiales
Bruto Neto
A B C D E F=C*E F=C*E G=D*E H I J L = H-I-J

FÓRMULA POLINÓMICA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLIDEPORTIVO

776,568.42 776,568.42 - 40,097.17 40,097.17 40,097.17 - - 40,097.17

1 Dic-21 183,351.00 183,351.00 0.048 ADELANTADA 8,800.85 8,800.85 8,800.85
2 Ene-22 239,511.37 239,511.37 0.047 ADELANTADA 11,257.03 11,257.03 11,257.03
3 Feb-22 194,102.54 194,102.54 0.044 ADELANTADA 8,540.51 8,540.51 8,540.51
4 Mar-22 122,852.98 122,852.98 0.058 ADELANTADA 7,125.47 7,125.47 7,125.47
5 Jul,Ago 22 36,750.53 36,750.53 0.119 ADELANTADA 4,373.31 4,373.31 4,373.31

Total de Reintegro del Contrato Principal S/ 40,097.17

2.4.7. Cálculo del Reintegro Autorizado – Adicional N°01

Se calcularon los reajustes de la valorización de adicional N° 01 con el “k” al mes de pago, el

cálculo del reajuste como a continuación se detalla:

Cuadro N° 05.- Cálculo del Reintegro Autorizado – Adicional N°01

ADICIONAL Nº 01

Reintegro Deducciones por Adelantos Reintegro

Valorización Valorización Reajuste Reajuste
Val N° Fecha K-1 Situación de la Obra Total * Autorizado Autorizado
Programada Ejecutada Programado Ejecutado Directo Materiales
Bruto Neto

A B C D E F=C*E F=C*E G=D*E H I J L = H-I-J

FÓRMULA POLINÓMICA : ADICIONAL 01

21,807.75 21,807.75 - -239.89 -239.89 -239.89 - - -239.89

1 Feb,22 21,807.75 21,807.75 -0.011 ADELANTADA -239.89 -239.89 -239.89

Total de Reintegro del Contrato Principal -S/ 239.89

2.4.8. Cálculo del Reintegro Autorizado – Adicional y Deductivo Vinculante N°01

Se calcularon los reajustes de la valorización de adicional y deductivo vinculante N° 01 con el “k” al

mes de pago, el cálculo del reajuste como a continuación se detalla:

Cuadro N° 06.- Cálculo del Reintegro Autorizado – Adicional y Deductivo Vinculante N°01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, DISTRITO DE JOSE LEONARDO
ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01

Reintegro Deducciones por Adelantos Reintegro

Valorización Valorización Reajuste Reajuste
Val N° Fecha K-1 Situación de la Obra Total * Autorizado Autorizado
Programada Ejecutada Programado Ejecutado Directo Materiales
Bruto Neto
A B C D E F=C*E F=C*E G=D*E H I J L = H-I-J

FÓRMULA POLINÓMICA : ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01

20,114.87 20,114.87 - 1,066.09 1,066.09 1,066.09 - - 1,066.09

1 06 Jul, 12 ago 22 20,114.87 20,114.87 0.053 ADELANTADA 1,066.09 1,066.09 1,066.09

Total de Reintegro del Contrato Principal S/ 1,066.09

2.4.9. Cálculo de los Intereses Legales Efectivos
La entidad ha cancelado la valorización de obra N° 01 (periodo 01-12-2021 al 15-12-2021 –
valorización quincenal) en el mes correspondiente de pago y las demás valorizaciones desde
N°01 (periodo 16-12-2021 al 31-12-2021 – valorización quincenal), N° 02, N° 03, N° 04, N° 05,
valorización de adicional N°01 y valorización adicional y deductivo vinculante N°01, han sido
canceladas después del mes correspondiente de pago generando el interés legal efectivo que
se detalles en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07.- Cálculo de los Intereses Legales Efectivos

Monto Monto
Fecha Max Fecha de
Concepto Periodo Calculado Calculado T.I.L.E.(a) T.I.L.E.(b) Intereses
Pago (a) Pago (b)
I/IGV S/IGV
Val. 01 16-31 dic,21 93,349.60 79,109.83 31-Ene-22 22/02/22 7.85928 7.86543 S/ 61.90
Val. 02 Ene, 22 292,642.43 248,002.06 28-Feb-22 04/03/22 7.86723 7.86844 S/ 38.14
Val. 04 Mar, 22 157,160.55 133,186.91 30-Abr-22 16/05/22 7.88735 7.89353 S/ 104.36
Val. 05 Abr,22 45,893.23 38,892.57 31-May-22 31/12/22 7.89983 8.02071 S/ 595.12
Val. Adic. Feb, 22 25,733.15 21,807.75 31-Mar-22 18/04/22 7.8771 7.88307 S/ 16.53
Val. AD-DV 6 Jul y 12 Ago 23,735.55 20,114.87 30-Set-22 30/12/22 7.96265 8.02005 S/ 145.00
Parcial S/ 961.05
IGV S/ 172.99
TOTAL S/ 1,134.04

2.4.10. Costo Final de Obra

Contrato Principal 828,610.50

Adicional Nº 01 21,807.75
Adicional con Ded. Vinculante 01 20,114.87
-23,673.42
Reintegros Netos
Contrato Principal 40,097.17
Adicional Nº 01 -239.89
Adicional con Ded. Vinculante 01 1,066.09
Intereses 961.05 888,744.12
I.G.V. (18%) 159,973.94
S/ 1,048,718.06

El CONTRATISTA declara que el VALOR TOTAL DE LA OBRA asciende al monto de

S/ 1,048,718.06 I/IGV (UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON
06/100 SOLES.)

2.4.11. Saldo a Favor del Contratista

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, DISTRITO DE JOSE LEONARDO
ORTIZ- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Costo Final de Obra S/ 1,048,718.06

Monto de Valorizaciones Pagadas S/ 1,017,733.10

TOTAL INCLUIDO IGV S/ 30,984.95

EL MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA ASCIENDE A LA SUMA DE : TREINTA MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO CON 95/100 SOLES.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA