Empresa:

Endereço:
CEP 91360-010 Porto Alegre/RS
CNPJ 00.000.000/0000-00 CNAE: 00.00-0/00
IE: 000/000000 IM: 000.000.00
Faturamento
Mês Vendas Trib Vendas Isenta Prest. Serv. Rec. Bruta ISS Retido
DIFERIDO PERÍODO/ ANO ANTERIOR
janeiro - - - - -
fevereiro - - - - -
março - - - - -
TOTAL 1º T - - - - -
abril - - - - -
maio - - - - -
junho - - - - -
TOTAL 2º T - - - - -
julho - - - - -
agosto - - - - -
setembro - - - - -
TOTAL 3º T - - - - -
outubro - - - - -
novembro - - - - -
dezembro - - - - -
TOTAL 4º T - - - -
TOTAL - - - - -
Impostos Trimestrais
Trimestre BC CSLL CSLL a Pagar Trimestre BC IRPJ
DIFERIDO PER. ANT. 0.00 DIFERIDO PER. ANT.
janeiro - - janeiro -
fevereiro - - fevereiro -
março - - março -
1º Trimestre - - 1º Trimestre -
abril - - abril -
maio - - maio -
junho - - junho -
2º Trimestre - - 2º Trimestre -
julho - - julho -
agosto - - agosto -
setembro - - setembro -
3º Trimestre - - 3º Trimestre -
Outubro - - Outubro -
novembro - - novembro -
dezembro - - dezembro -
4º Trimestre - - 4º Trimestre -
TOTAL - - TOTAL -
 Valores de Presunções e Alíquotas para Cálculo
BC Comércio
CSLL
IRPJ
Retenções IR e 4,65 (PIS/COFINS/CSLL)
IR (1,5%) RetCSLL (1%) RetCofins (3%)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Adicional 10% Alíquota (15%) IRPJ a Pagar
ERIDO PER. ANT.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
BC Serviço Aliquota PIS
12% 32% 9% COFINS
8% 32% 15% ISS
Impostos Mensais
RetPis (0,65%) COFINS (3%) PIS (0,65%)
0.00 0.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
OBSERVAÇÕES:
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 0.65%
3%
5%

Mensais
ISS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
Empresa:
Endereço:
CEP 91360-010 Porto Alegre/RS
CNPJ 00.000.000/0000-00 CNAE: 00.00-0/00
CONTROLE RETENÇÃO - NF EMITIDAS
Ret PIS Ret COF Ret Org.
NF Emissão Valor Bruto ISS Retido IRRF 1,5% Ret CS 1%
0,65% 3% Púb.

TOTAL - JANEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - FEVEREIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - MARÇO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - 1º TRIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - MAIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL - JUNHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL - 2º TRIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - JULHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - SETEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - 3º TRIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - OUTUBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - NOVEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - DEZEMBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - 4º TRIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Valor
CNPJ Fornecedor
Líquido

OBS.: Aa retenções das

notas fiscais emitidas,
devem ser informadas
nesta planilha, para que
conste na apuração dos
tributos na aba 2013.

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Obs. 2: Na aba "2013" a

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permitindo digitação
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não há fórmulas. Caso
deseje realizar alterações,
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Empresa:
Endereço:
CEP 91360-010 Porto Alegre/RS
CNPJ 00.000.000/0000-00 CNAE: 00.00-0/00
CONTROLE RETENÇÃO - NF EMITIDAS
CÓDIGO VCTO
NF EMISSÃO DT PGTO VLR NF VLR RET DARF APURAÇÃO DARF
 DARF
FEITO? OBSERVAÇÃO