Panorama custo operacional

de manutenção OPEX
Manutenção GDCE em 08-09-2022
Visão geral passivo financeiro principais fornecedores :
FERMAM, FAE, DURIT e VARAS = R$ 1.000.000

Destes 1MI de passivo financeiro para os 4

FORNECEDOR VALOR fornecedores categorizamos da seguinte
maneira :
FERMAM R$ 616.218 MATERIAL NECESSÁRIO PARA 2022 R$ 550.000
MATERIAL OBSOLETO R$ 77.400
FAE R$ 252.600 MATERIAL SEM NECESSIDADE PARA 2022 R$ 387.236

DURIT R$ 114.435 SOMA R$ 1.014.636

VARAS R$ 31.383 Material que deveria ter pedido de
compras cancelado, excluída pendência
SOMA R$ 1.014.636 financeira

Material que não temos necessidade

imediata e com estoque atual positivo
 Cronograma regularização fornecedores (Peças
úteis e necessárias para 2022)

FORNECEDOR jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 SOMA

FERMAM R$ 86.190 R$ 56.910 R$ 77.400 R$ 100.000 R$ R$
20.150 R$ 70.000 410.650
FAE R$ 30.900 R$ 23.180 R$ 24.800 R$ 19.850 R$ R$
58.500 R$ 56.000 213.230
DURIT R$ - R$ - R$ - R$ 32.800 R$ R$
61.600 R$ - 94.400
VARAS R$ - R$ - R$ - R$ 31.300 R$ R$
- R$ - 31.300
SOMA R$ 117.090 R$ 80.090 R$ 102.200 R$ 183.950 R$ 140.250 R$ 126.000 R$ 749.580

R$ 550.000

Este passivo de R$550.000, contém materiais diretos e almoxarifado, necessários para operação
da fábrica. Nos meses de jul e ago já foi amortizado cerca de R$ 200.000 em passivo
 Regularização de estoque de ferramentas
Além do passivo financeiro existente, ainda existe uma necessidade reprimida de estoque, concentrando apenas em
Ferramentas que são os itens mais importantes que possuímos em estoque, a soma do custo necessário para repor os
Estoques mínimos seria igual a R$ 52.000 (Almoxarifado)

A coluna “R$ EM TRÂNSITO” se refere também a ferramentas que estão contempladas no passivo de 1mi, e também são
Importantes para regularização do almoxarifado

A coluna “R$ FERRAMENTARIA” se refere ao custo necessário para manter o estoque de peças da ferramentaria, não
Considerado como prioridade(crítico) no momento, quando comparado com o almoxarifado, porém é um custo a ser
Considerado em breve para continuidade da operação

Rótulos de LinhaR$ REG ALMOX. R$ EM TRANS. R$ FERR.

LATAS R$ 13.740 R$ 173.121 R$ 142.400 R$ 329.261

TAMPAS R$ 59.944 R$ 83.864 R$ 164.690 R$ 308.498

Total Geral R$ 73.684 R$ 256.985 R$ 307.090 R$ 637.759

 Provisionamento de custo de manutenção set a dez-22

15 MAIORES CUSTOS SET-22 15 MAIORES CUSTOS OUT-22 15 MAIORES CUSTOS NOV-22 15 MAIORES CUSTOS DEZ-22
DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
GAVETAS FORNO PENALVER ETAPA ENVENIZADORAS -
GAVETAS FORNO PENALVER ETAPA BORRACHEIRAS R$ 37.000 FORNO LINHA A R$ 37.000 BOMBA HIDRAULICA DUPLA P/ PRENSA MINSTER R$ 45.000 REVITALIZAÇÃO CONJUNTO RESERVA EMBUTIR, PARA ACELERAR
R$ MANUTENÇÕES
50.000 P
CONFECÇÃO 2 MATRIZES TAMPAS 1/4 E 2 MATRIZES LATA 1/4
DE MATERIAL FERRAMENTAS STEPS R$ 32.000 CAIXA PLANETÁRIA RESERVA FUNÇÃO 1 ROBÔS R$ 35.800 2 PUNÇÃO E 2 MATRIZ PARA CERVOLANI 1/4 R$ 42.000 ADEQUAÇÃO LUMINÁRIAS QUEIMADAS, TROCA POR LED 20 UNIDADES
R$ 20.000
CONTRATO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PMOC R$ 5.500
BANDEJAMENTO VAZAMENTOS DE ÓLEO SUBSOLO R$ 21.000 REFORMA EMBREAGEM CERLEI 250 R$ 20.000 GAVETAS FORNO PENALVER R$ 37.000

SERVIÇO DE JARDINAGEM ÁREAS EXTERNAS DA FÁBRICA R$ 5.400

PREVENTIVA COMPRESSOR DE AR CHICAGO CPVS 150 R$ 20.000 SENSOR BRANK UP MINSTER ÚLTIMO A REQUISITAR R$ 17.000 REPOSIÇÃO FERRAMENTAS R$ 31.621
MANUTENÇÃO EXAUSTORES DE DE AR INTERNOS DA
MATERIAIS PARA 9ª ETAPA REVISÃO TRANSPORTADORES DE PALLETS
R$ 4.000
INSTALAÇÃO VÁLVULA SEGURANÇA SAPH R$ 14.146 CONFECÇÃO EIXO NOVO TRAÇÃO CERLEI 250 R$ 15.000 FÁBRICA - TERCEIRIZADA R$ 17.000
FILTROS COALESCENTES PARA INSTALAÇÃO SAÍDA Revisão de pontos de impermeabilização nas
2 REFLETORES LED PARA SUBSTITUIÇÃO GRADATIVA NO GALPÃOR$DA
2.000
FÁBRICA
Sensor do Brankamp na Minster - MI19990133 R$ 11.921 SECADORES DE AR R$ 15.000 emendas de calhas e rufos. R$ 14.000
100 MT CABO 12X4MM PARA REVISÃO SISTEMA COMANDO 7
EMBUCHAMENTO TURBINA CEPEDA 6 R$ 500
SENSOR CANAL 2 LINHA A MINSTER TEST BRANK UP R$ 11.000 PREVENTIVA COMPRESSOR DE AR ATLAS R$ 10.000 CEPEDAS R$ 7.000
2 IHM RESERVA PRENSAS DE LATAS PARA REPARO NA
ZUCOTEC R$ 11.000 PROJETO TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO VERNIZ R$ 10.000 CONTRATO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PMOC R$ 5.500
MATERIAL PNEUMÁTICO PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO
INSERTO PUNCAO LATA 1/4" CLUB GDC190603-01T FERMAM R$ 9.021 PLANO DE AÇÃO ATLAS R$ 10.000 SERVIÇO DE JARDINAGEM ÁREAS EXTERNAS DA FÁBRICA R$ 5.400

REVISÃO MECÂNICA TESOURA LATA 1/4 : TROCA SEGMENTO 3 "PASSA NÃO PASSA" PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CEPEDAS MATERIAL PARA REVISÃO PREVENTIVA TESOURA DE TAMPA
CORTE, REVIÃO MEC E PNEUMÁTICA R$ 9.000 DE 1/4 QUE ESTÃO DESCONFORMES R$ 8.000 AO LADO DA SALA DE REUNIÃO R$ 5.000
COMPLEMENTO VALOR PARA FINALIZAÇÃO OS MATERIAIS PARA 8ª ETAPA REVISÃO TRANSPORTADORES DE
Motoredutor roberval 2 unidades R$ 9.000 MANUTENÇÃO MECÂNICA R$ 8.000 PALLETS R$ 4.000
6 LUMINÁRIA LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PONTOS BANCO RESISTÊNCIA - RESISTOR DE FRENAGEM PARA
CRÍTICOS NO AMBIENTE DA FÁBRICA + 8 MODELO ANTIGO R$ 8.000 NACIONALIZAÇÃO REDUTOR MINSTER - ORÇ SEW 4717151 R$ 7.500 MINSTER R$ 4.000
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PRODUÇÃO R5 EM DIAS DE MATERIAIS PARA 7ª ETAPA REVISÃO TRANSPORTADORES DE
FOLGA EQUIPE 7X2 DO MÊS DE SETEMBRO R$ 5.500 2 CAMISAS PARA PENDENCIA CEPEDA 3 R$ 7.000 PALLETS R$ 4.000
100 MT CABO 24X1MM PARA REVISÃO SISTEMA COMANDO 7
CONTRATO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PMOC R$ 5.500 CEPEDAS R$ 7.000 Bomba reserva para bombeamento de água dos banheiros R$ 2.000
REPARO PROTEÇÃO CONTRAPESO SALA DE PRODUTOS
QUÍMICOS R$ 5.000 CONTRATO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PMOC R$ 5.500 COMPRA DA TURBINA BACKUP ESPANHA R$ 2.000
Proposta para execução plano de ação
1. Absorver em OPEX R$ 550.000 do passivo de 1Mi ainda em 2022
1. Para isso elevar orçamento numa média de KR$ 145/mês até dez/22
2. Cancelar pedidos do que for possível do passivo de R$ 470.000
1. KR$ 77 obsoletos e KR$ 380 materiais que não precisamos mais
3. Restante do passivo após cancelamento ser absorvido nos primeiros
três meses de 2023, considerando cancelamento de 30% dos
pedidos em aberto o passivo seria de R$ 329
1. Para isso elevar orçamento OPEX 2023 nos meses de jan a mar em KR$ 110
Proposta final