NOSSO NÚMERO CNPJ

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

101/010284626-4 34075739/0001-84 No vencimento
05/09/2023
AGÊNCIA
4360
CÓDIGO BENEFICIÁRIO
130020522
GERAÇÃO DESTA FATURA 17/08/2023 R$ 862,48

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO ENFERMAGEM

2022.03.73260-9 LETHICIA VIEIRA DE SOUSA MOREIRA
ANO 2023 SEMESTRE 2° MÊS SETEMBRO
CAMPUS ESTADO CIDADE
R9 - TAQUARA RJ RIO DE JANEIRO 3 DISCIPLINAS
PRESENCIAIS 1 DISCIPLINAS
ONLINE

MENSALIDADE SEM DESCONTO BOLSAS/FINAN/PARCEL MOVIMENTAÇÕES OUTROS TOTAL A PAGAR

R$ 1.682,08 R$ 841,04 + R$ 0,00 + R$ 21,44 R$ 862,48

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES VALORES R$

Relação de disciplinas matriculadas
ARA0008 FISIOLOGIA HUMANA (4 CREDITOS) - R9 - TAQUARA NOITE 420,52 ( + )
ARA0013 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS EM SAÚDE (4 CREDITOS) - R9 - TAQUARA NOITE 420,52 ( + )
ARA0074 PATOLOGIA (4 CREDITOS) - R9 - TAQUARA NOITE 420,52 ( + )
ARA0384 SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4 CREDITOS) - R9 - TAQUARA NOITE 420,52 ( + )
1.682,08
CD-BOLSA BRILHO DUPLO 2022.1 CT (50%) 841,04 ( - )
841,04

841,04

Outros Lançamentos
DIS JAN/2022 Parcela 20 de 59 21,44 ( + )

21,44

TOTAL ( = ) 862,48
PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO COM BOLSA INCENTIVO ( = ) R$694,27
O pagamento deste título não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

SANTANDER 033- 033990067.2 4121010102.2 8462640101.6 2 94640000086248

Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 2023-09 05/09/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
Sociedade de Ensino Superior Estacio de Sa — CNPJ 34075739/0001-84
***** / ********
RUA MORAIS E SILVA 40 - MARACANA - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep: 20.271-030
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
06/09/2023 2023.11.944596-4 REC I 17/08/2023 101/010284626-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 862,48
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento
PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO NO VALOR DE R$ 694,27
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 862,48 ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 17,25) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,287 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa

( + ) Outros Acréscimos

Pagar somente na rede bancária ( = ) Valor Cobrado

Pagador

LETHICIA VIEIRA DE SOUSA MOREIRA CPF: 157.980.647-35

R CAROA, 155, casa da frente - CURICICA, RIO DE JANEIRO
MATRÍCULA: 2022.03.73260-9
Sacador / Avalista

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Ficha de Compensação