NOSSO NÚMERO CNPJ

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

101/010782743-4 34075739/0001-84 No vencimento
10/11/2023
AGÊNCIA
4360
CÓDIGO BENEFICIÁRIO
130020522
GERAÇÃO DESTA FATURA 13/10/2023 R$ 1.862,65

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO FISIOTERAPIA

2019.02.49313-3 MARÍA LETÍCIA MORISSON TAVARES
ANO 2023 SEMESTRE 2° MÊS NOVEMBRO
CAMPUS ESTADO CIDADE
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES 5 DISCIPLINAS
PRESENCIAIS 5 DISCIPLINAS
ONLINE

MENSALIDADE SEM DESCONTO BOLSAS/FINAN/PARCEL MOVIMENTAÇÕES OUTROS TOTAL A PAGAR

R$ 4.087,80 R$ 2.248,24 + R$ 0,00 + R$ 23,10 R$ 1.862,65

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES VALORES R$

Relação de disciplinas matriculadas
ARA0052 METODOLOGIA CIENTÍFICA (2 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 272,52 ( + )
ARA0132 ÉTICA E BIOÉTICA EM SAÚDE (2 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 272,52 ( + )
ARA0497 CINESIOTERAPIA (5 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 681,30 ( + )
ARA0698 ESTUDOS DE EXAMES COMPLEMENTARES (3 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 408,78 ( + )
ARA0740 FISIOTERAPIA ESPORTIVA (3 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 408,78 ( + )
ARA0742 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA (4 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 545,04 ( + )
ARA0745 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR (2 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 272,52 ( + )
ARA1521 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO (3 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 408,78 ( + )
SDE3958 ÓRTESES E PRÓTESES (3 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 408,78 ( + )
SDE4001 PROJETO DE TCC EM SAÚDE (3 CREDITOS) - CAMPOS DOS GOYTACAZES NOITE 408,78 ( + )
4.087,80
CD-BOLSA PADRÃO REABERTURA JUL21 D CT (45%) 1.839,51 ( - )
BOLSA INCENTIVO 408,74 ( - )
2.248,24

2.248,30

Outros Lançamentos
DIS JUL/2021 Parcela 28 de 53 23,10 ( + )

23,10

PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO COM BOLSA INCENTIVO ( = ) R$1.862,65

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO ( = ) R$2.271,40
O pagamento deste título não quita débitos anteriores.
 Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

SANTANDER 033- 033990067.2 4121010107.1 8274340101.8 6 95300000227139

Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 2023-11 10/11/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
Sociedade de Ensino Superior Estacio de Sa — CNPJ 34075739/0001-84
***** / ********
RUA MORAIS E SILVA 40 - MARACANA - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep: 20.271-030
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
06/11/2023 2023.17.665453-4 REC I 13/10/2023 101/010782743-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 2.271,39
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento
PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO NO VALOR DE R$ 1.862,65 R$408,74
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2.271,39 ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 45,43) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,757 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa

( + ) Outros Acréscimos

Pagar somente na rede bancária ( = ) Valor Cobrado

R$1.862,65
Pagador

MARÍA LETÍCIA MORISSON TAVARES CPF: 149.014.217-78

R BENTA PEREIRA, 119, - CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES
MATRÍCULA: 2019.02.49313-3
Sacador / Avalista

É$HfV!!#<.È!dJ6""(skC""Ê
Ficha de Compensação