NOSSO NÚMERO CNPJ

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

101/008356479-8 02738361/0001-65
AGÊNCIA CÓDIGO BENEFICIÁRIO
10/02/2023 R$ 79,03
GERAÇÃO DESTA FATURA 26/01/2023
4017 130002879

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

2023.01.08717-1 Felipe Kummer Damazio
ANO 2023 SEMESTRE 1° MÊS FEVEREIRO
CAMPUS ESTADO CIDADE
POLO JARDIM AURÉLIA - CAMPINAS - SP SP CAMPINAS 0 DISCIPLINAS
PRESENCIAIS 5 DISCIPLINAS
ONLINE

MENSALIDADE SEM DESCONTO BOLSAS/FINAN/PARCEL MOVIMENTAÇÕES OUTROS TOTAL A PAGAR

R$ 316,63 R$ 237,63 + R$ 0,00 + R$ 0,03 R$ 79,03

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES VALORES R$

Relação de disciplinas matriculadas
Mensalidade - POLO JARDIM AURÉLIA VIRTUAL 316,63 ( + )
316,63
PIN MATRICULA 2023.1 WYDEN (75.05%) 237,63 ( - )
237,63

79,00

Relação de disciplinas excluídas na sua grade e que tem devolução ou descontos de valores retroativos
CRÉDITO POR ISENÇÃO/EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS - 9999 - CREDITO A RECEBER (R$,00) - JAN 0,02 ( - )

PIN MATRICULA 2023.1 WYDEN (75.05%)- - RETROATIVO - JAN 0,02 ( + )

Valor total das disciplinas excluídas com as bolsas e financiamentos 0,00

0,00

Outros Lançamentos
DÉBITO - DIFERENÇA DE MENSALIDADE FEITA A MENOR - RETROATIVO - JAN 0,03 ( + )

0,03

TOTAL ( = ) 79,03

O pagamento deste título não quita débitos anteriores.

 Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

SANTANDER 033- 033999781.9 6680000083.9 5647980101.3 9 92570000007903

Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM. 2023-02 10/02/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
SOCIEDADE DE EDUC DO VALE DO IPOJUCA LTDA — CNPJ 02738361/0001-65
***** / ********
RUA GUMERCINDO PEREIRA DOS SANTOS 800 - INDIANOPOLIS - CARUARU - PE - Cep: 55.024-743
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
08/02/2023 2023.90.067149-1 REC I 26/01/2023 101/008356479-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 79,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 1,58) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,026 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa
Pagamento com cheque, anotar no verso o número impresso no campo
número do documento que consta no boleto. ( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador

Felipe Kummer Damazio CPF: 555.851.448-55

Rua Hadmad de Souza Bueno, 144, Apt 101 - RESIDENCIAL SAO JOSE, CAMPINAS
MATRÍCULA: 2023.01.08717-1
Sacador / Avalista

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Ficha de Compensação