NOSSO NÚMERO CNPJ

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

101/010785777-8 02608755/0001-07 No vencimento
08/11/2023
AGÊNCIA
4360
CÓDIGO BENEFICIÁRIO
130020560
GERAÇÃO DESTA FATURA 13/10/2023 R$ 653,21

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO NUTRIÇÃO

2023.02.33547-1 Bruna Maria Souza Barbosa
ANO 2023 SEMESTRE 2° MÊS NOVEMBRO
CAMPUS ESTADO CIDADE
CENTRO (CE) CE FORTALEZA 2 DISCIPLINAS
PRESENCIAIS 1 DISCIPLINAS
ONLINE

MENSALIDADE SEM DESCONTO BOLSAS/FINAN/PARCEL MOVIMENTAÇÕES OUTROS TOTAL A PAGAR

R$ 1.238,28 R$ 619,16 + R$ 0,00 + R$ 34,09 R$ 653,21

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES VALORES R$

Relação de disciplinas matriculadas
ARA0084 FARMACOLOGIA BÁSICA (4 CREDITOS) - CENTRO (CE) NOITE 412,76 ( + )
ARA0512 COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS (4 CREDITOS) - CENTRO (CE) NOITE 412,76 ( + )
ARA0975 NUTRIÇÃO CLÍN. E DIETOTERAPIA PARA O SIST. DIGEST. (4 CREDITOS) - CENTRO (CE) NOITE 412,76 ( + )
1.238,28
CD-BOLSA MSV/TE PRESENCIAL 23.1 (40%) 495,31 ( - )
DESCONTO BOLSA INCENTIVO 123,85 ( - )
619,16

742,97

Outros Lançamentos
DIS JAN/2023 Parcela 10 de 47 34,09 ( + )

34,09

TOTAL ( = ) 777,06
PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO COM BOLSA INCENTIVO ( = ) R$653,21
O pagamento deste título não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

SANTANDER 033- 033990067.2 4221010107.9 8577780101.1 1 95280000077706

Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 2023-11 08/11/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
IREP-SOC DE ENSINO SUP MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA — CNPJ 02608755/0001-07
***** / ********
R PROM GABRIEL NETTUZZI PEREZ 108 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - Cep: 04.743-020
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
07/11/2023 2023.17.707705-1 REC I 13/10/2023 101/010785777-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 777,06
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento
PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO NO VALOR DE R$ 653,21 R$123,85
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 777,06 ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 15,54) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,259 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa

( + ) Outros Acréscimos

Pagar somente na rede bancária ( = ) Valor Cobrado

R$653,21
Pagador

Bruna Maria Souza Barbosa CPF: 608.365.273-13

AV SETE DE SETEMBRO, 240, BL-02 AP-108 - CENTRO, BATURITÉ
MATRÍCULA: 2023.02.33547-1
Sacador / Avalista

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Ficha de Compensação