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ARTIGO 1° - O artigo 1º do Decreto nº 8.474, de 03 de agosto de 2023, passa a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ter a seguinte redação: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
“ARTIGO 1° - Fica revalidado o prazo previsto no Artigo 18, Inciso V, da Lei nº 6.766, EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 294/2023
de 19 de dezembro de 1.979, para vencimento em 02 de setembro de 2025.
PROTOCOLADO: Nº 20.020/2023.
ARTIGO 2° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário. CONTRATADA: EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Expediente: A publicação do Diário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Diário veicula atos oficiais do Município, e outros atos de
interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Secretaria de Governo e Serviço de Expediente), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de
Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.898 | Paulínia, 1º de Setembro de 2022 | 1
CNPJ/MF: sob nº 15.439.366/0001-39. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL Departamento de Suprimentos e Serviços/ Divisão de Contratos
DE MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA HEMATOPOÉTICO E NO APA-
RELHO CARDIOVASCULAR correspondendo ao item 07. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº384/2023
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 21.150,00 (vinte e um mil, cento cin-
quenta reais). PROTOCOLADO: Nº 10.896/2023.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE OSTOMIA.
MODALIDADE: Dispensa do procedimento licitatório; com base no artigo 24, inci- CNPJ: 33.551.382/0001-09
so V, da Lei 8666/93. Razão Social: AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Valor
Item: Qtde: Unid: Descrição:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unitário:
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT RESINA SINTÉTICA PARA PELE DA REGIÃO
PERIESTOMAL, CONFECCIONADA A BASE DE
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 295/2023 NO MÍNIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA
1 200 UNI R$ 62,98
+ PECTINA+ GELATINA. EM FORMA DE PASTA.
PROTOCOLADO: Nº 20.020/2023. TUBO COM NO MÍNIMO 56 GRS E MÁXIMO 60
GRS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
AGENTE TRANSFORMADOR DE FLUÍDOS LÍ-
CONTRATADA: REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
QUIDOS EM GEL SÓLIDO PARA USO DE BOL-
CNPJ/MF: sob nº 03.948.933/0001-01. 7 100 UNI SAS DE ESTOMIA INTESTINAL COMPOSTO EM R$ 4,56
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL GRANULOS, ACONDICIONADO EM SACHÊ DE
DE MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA HEMATOPOÉTICO E NO APA- 2,5 A 3 GRAMAS APROXIMADAMENTE.
RELHO CARDIOVASCULAR correspondendo aos itens 06,08 e 09. BOLSA ESTOMA INTESTINAL, DRENÁVEL RE-
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais). CORTÁVEL, 1 PEÇA. TRANSPARENTE RECOR-
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2023. TÁVEL DE 19 A 64MM; COM BARREIRA PLANA E
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PROTEGIDO POR
MODALIDADE: Dispensa do procedimento licitatório; com base no artigo 24, inci- PELÍCULA INTERNA, DE RESINA COMPOSTA
so V, da Lei 8666/93. POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PEC-
15 600 UNI R$ 32,99
TINA E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, COM
1ª
BORDA ADESIVA DE ACRÍLICO, FECHAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM CAUDA POR SOBREPOSIÇÃO DE FECHOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT PLÁSTICOS, COM BOLSO BLOQUEIO QUE
ENCOBRE O FECHO, FACE INTERNA DE NÃO
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 296/2023 TECIDO, ADULTO, COM ADESIVO.
SISTEMA COMPATÍVEL DE DUAS PEÇAS ( BOL-
PROTOCOLADO: Nº 20.020/2023. SA E BASE ADESIVA) PARA ESTOMA INTESTI-
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. NAL ADULTO, BOLSA DRENÁVEL, OPACA, COM
CONTRATADA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA- 17 600 UNI FILTRO DE CARVÃO, COM FECHO ACOPLADO, R$ 82,64
COM BASE DE RESINA SINTÉTICA, RECORTÁ-
LARES LTDA
VEL FLANGE 45MM, COM ADESIVO MICROPO-
CNPJ/MF: sob nº 08.231.734/0001-93. ROSO, COM PRESSÃO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL
SISTEMA COMPATÍVEL DE DUAS PEÇAS ( BOL-
DE MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA HEMATOPOÉTICO E NO APA- SA E BASE ADESIVA) PARA ESTOMA INTESTI-
RELHO CARDIOVASCULAR correspondendo aos item 01. NAL ADULTO, BOLSA DRENÁVEL, OPACA, COM
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 130.574,00 (cento e trinta mil, quinhen- 18 600 UNI FILTRO DE CARVÃO, COM FECHO ACOPLADO, R$ 88,99
tos e setenta e quatro reais). COM BASE DE RESINA SINTÉTICA, RECORTÁ-
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2023. VEL FLANGE 57MM, COM ADESIVO MICROPO-
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato. ROSO, COM PRESSÃO.
MODALIDADE: Dispensa do procedimento licitatório; com base no artigo 24, inci- SISTEMA COMPATÍVEL DE DUAS PEÇAS ( BOL-
so V, da Lei 8666/93. SA E BASE ADESIVA) PARA ESTOMA INTESTI-
NAL ADULTO, BOLSA DRENÁVEL, OPACA, COM
19 600 UNI FILTRO DE CARVÃO, COM FECHO ACOPLADO, R$ 88,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM BASE DE RESINA SINTÉTICA, RECORTÁ-
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT VEL FLANGE 70MM, COM ADESIVO MICROPO-
ROSO, COM PRESSÃO.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB Nº 003/2017L DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 25/08/2023.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES, CONSECUTIVOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA.
PROTOCOLADO: 06.296/2017. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
LOCADORA: GERALDO CESAR DE ARAUJO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 003/2017L DE LO- DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS PIONEIROS Nº 297, BAIRRO:
SANTA TEREZINHA, PAULÍNIA/SP PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº385/2023
PSICOSSOCIAL.
VALOR: O valor locatício a ser aplicado para presente prorrogação é de R$ PROTOCOLADO: Nº 10.896/2023.
11.987,81 (onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
mensais, em virtude de reajuste pelo índice INPC (IBGE), sob índice percentual OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE OSTOMIA.
de 3,741290%. CNPJ: 09.603.161/0004-97
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 25/08/2023. Razão Social: CONVATEC BRASIL LTDA
PERÍODO: 12 (doze) meses, a contar de 25 de agosto de 2023. Valor
MODALIDADE: Prorrogação de contrato com dispensa do procedimento licitató- 1ª Item: Qtde: Unid: Descrição:
Unitário:
rio.
PROTOCOLADO: Nº 03.305/2023. 1
servi-
PRES - TAÇÃO
DE SERVIÇOS unid. 1
R$ R$
fev/24 anual
mento de
folha de próprio
ço 840.000,00 840.000,00
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE GE-
pagamen-
tos
CONTRATADA: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS RENCIAMENTO DE
RECURSOS HUMA
LTDA. - NOS E MEDICINA
DO TRABALHO
CNPJ sob nº 35.382.879/0001-68. PRORROGAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, corresponden- CONTRATUAL DE
EMPRESA PARA
do ao item 09. FORNECIMENTO Controle
servi- DE SOLUÇÃO R$ R$ de frequên-
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 32.721,00 (trinta e dois mil, setecentos 2
ço DE CONTROLE
unid. 1
1.912.000,00 1.912.000,00
mai/24 anual
cia dos
próprio
DE FREQUÊNCIA servidores
e vinte um reais). DOS SERVIDO-
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 25/08/2023. RES PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.
Contra- Para os
mate- R$ R$
tação de 44 Café da tarde unid. 200 fev/24 anual eventos da próprio
rial 40,00 8.000,00
servi- CONTRATAÇÃO R$ R$ palestran- SMDGP
9 unid. 2 ago/24 mensal próprio
ço DE PALESTRANTE 35.000,00 70.000,00 tes para a Para os
mate- R$ R$
semana do 45 Coffee Break unid. 200 fev/24 anual eventos da próprio
rial 40,00 8.000,00
servidor SMDGP
Reade- Para os
Serviços e/ou obras mate- R$ R$
servi- R$ R$ quação da 46 Marmitex unid. 225 fev/24 anual eventos da próprio
10 e instalações da unid. 1 fev/24 anual próprio rial 40,00 9.000,00
ço 50.000,00 50.000,00 Recepção SMDGP
SMDGP
da SMDGP Para os
mate- R$ R$
servi- R$ R$ Para o dia 47 Gelo em cubos 5kg unid. 20 fev/24 anual eventos da próprio
11 Intérprete de Libras unid. 1 mar/24 anual próprio rial 10,00 200,00
ço 3.000,00 3.000,00 da mulher SMDGP
Para a Material
servi- R$ R$
12 Intérprete de Libras unid. 1 out/24 anual semana do próprio para os
ço 3.000,00 3.000,00 mate- Apagador para R$
servidor 48 unid. 3 13 jan/24 anual serviços co- próprio
rial quadro branco 39,00
CONTRATAÇÃO tidianos da
DE EMPRESA SMDGP
Manu-
ESPECIALIZADA Material
tenção
servi- PARA PRESTAÇÃO R$ R$ Caixa para corres- para os
13 unid. 1 jan/24 anual preventiva próprio mate- R$ R$
ço DE SERVIÇO DE 1.200,00 1.200,00 49 pondência tripla unid. 2 jan/24 anual serviços co- próprio
da máquina rial 85,00 170,00
MANUTENÇÃO móvel cristal tidianos da
de café
PREVENTIVA DA SMDGP
CAFETEIRA Material
Digitaliza- para os
mate- Caixa preta para R$ R$
ção de do- 50 unid. 10 jan/24 anual serviços co- próprio
mate- AQUISIÇÃO DE R$ R$ rial prontuários grande 59,00 590,00
14 unid. 1 jan/24 anual cumentos próprio tidianos da
rial SCANNER 5.000,00 5.000,00
no arquivo SMDGP
estático Material
Para con- para os
mate- AQUISIÇÃO DE R$ R$ mate- Calculadora com R$ R$
15 Kg 100 jan/24 anual sumo da próprio 51 unid. 4 jan/24 anual serviços co- próprio
rial GRÃO DE CAFÉ 50,00 5.000,00 rial dígito grande 50,00 200,00
SMDGP tidianos da
Eventos da SMDGP
servi- R$ R$
16 Contratação de “DJ” unid. 2 fev/24 anual semana da próprio
ço 528,00 1.056,00
mulher
VALOR Produção
Mate- Cartão Pré reposição de PRÓPRIO/ VALOR
122 unid. 500 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral Mate- Ambulatorial reposição de PRÓPRIO/
rial Natal estoque FEDERAL 154 bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
TO GAP rial Enfermagem estoque FEDERAL
TO GAP
Inalação
VALOR
Mate- Controle Pres- reposição de PRÓPRIO/ Produção
123 bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial são Arterial estoque FEDERAL Ambulatorial VALOR
TO GAP Mate- reposição de PRÓPRIO/
155 Enfermagem bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
VALOR rial estoque FEDERAL
Mate- Convocação reposição de PRÓPRIO/ Procedimento TO GAP
124 bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral Grupo 1 a 4
rial Paciente Rede estoque FEDERAL
TO GAP
Prontuário VALOR
Declaração Mate- reposição de PRÓPRIO/
VALOR 156 Clínico Adulto - bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Mate- Compareci- reposição de PRÓPRIO/ rial estoque FEDERAL
125 bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral folha 01 TO GAP
rial mento Odonto- estoque FEDERAL
TO GAP Prontuário VALOR
lógico Mate- reposição de PRÓPRIO/
157 Clínico Adulto - bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Declaração VALOR rial estoque FEDERAL
Mate- reposição de PRÓPRIO/ folha 02 TO GAP
126 Compareci- bloco 500 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial estoque FEDERAL Prontuário VALOR
mento Rede TO GAP Mate- reposição de PRÓPRIO/
158 Clínico Adulto - bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Declaração VALOR rial estoque FEDERAL
Mate- reposição de PRÓPRIO/ folha 03 TO GAP
127 Residência bloco 500 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial estoque FEDERAL Receituário VALOR
Rede TO GAP Mate- reposição de PRÓPRIO/
159 Centro de Es- bloco 1.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
VALOR rial estqoue FEDERAL
Mate- Documento de reposição de PRÓPRIO/ pecialidades TO GAP
128 bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial Referência estoque FEDERAL Receituário VALOR
TO GAP Mate- reposição de PRÓPRIO/
160 Controle Espe- bloco 5.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
VALOR rial estqoue FEDERAL
Mate- Envelope pron- reposição de PRÓPRIO/ cial (Verde) TO GAP
129 unid 40.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial tuário Rede estoque FEDERAL VALOR
TO GAP Mate- Receituário reposição de PRÓPRIO/
161 bloco 300 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Envelope p/ VALOR rial Odontológico estqoue FEDERAL
Mate- reposição de PRÓPRIO/ TO GAP
130 Ficha Clínica unid 5.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial estoque FEDERAL VALOR
Odontológica TO GAP Mate- Receituário reposição de PRÓPRIO/
162 bloco 700 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Envelope p/ VALOR rial UBS Amélia estoque FEDERAL
Mate- reposição de PRÓPRIO/ TO GAP
131 Radiologia unid 5.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial estoque FEDERAL VALOR
Periapical TO GAP Mate- Receituário reposição de PRÓPRIO/
163 bloco 700 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Etiqueta Identi- VALOR rial UBS Betel estoque FEDERAL
Mate- reposição de PRÓPRIO/ TO GAP
132 ficação Coleta unid 600.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial estoque FEDERAL VALOR
de Exames TO GAP Mate- Receituário reposição de PRÓPRIO/
164 bloco 2.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
VALOR rial UBS Centro estoque FEDERAL
Mate- Evolução reposição de PRÓPRIO/ TO GAP
133 bloco 1.000 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
rial Clínica Rede estoque FEDERAL VALOR
TO GAP Mate- Receituário reposição de PRÓPRIO/
165 bloco 700 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Ficha Aten- rial UBS Centro II estoque FEDERAL
TO GAP
dimento VALOR
Mate- reposição de PRÓPRIO/ Receituário VALOR
134 Saúde Mental bloco 150 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral Mate- reposição de PRÓPRIO/
rial estoque FEDERAL 166 UBS João bloco 700 CONTRA- #VALOR! jan/24 semestral
Antecedentes TO GAP rial estoque FEDERAL
Familiares Aranha TO GAP
REPOSIÇÃO ÉTER
MATERIAL AGULHA HIPODÉR- R$ TRIMES- ALCOOLIZADO, REPOSIÇÃO
467 PÇ 80 R$ 0,07 out/24 DE ESTO- MATERIAL R$ TRIMES-
/ INSUMO MICA 20 X 0,55 5,28 TRAL 496 35% (V/V), FRS 50 R$ 33,34 jul/24 DE ESTO-
QUE / INSUMO 1.667,05 TRAL
ÁLCOOL ETÍLICO QUE
REPOSIÇÃO 96% (V/V) 500ML,
MATERIAL AGULHA HIPODÉR- R$ TRIMES-
468 PÇ 180.000 R$ 0,07 out/24 DE ESTO-
/ INSUMO MICA 25 X 0,70 11.880,00 TRAL GLUCONATO DE
QUE REPOSIÇÃO
MATERIAL CLOREXIDINA R$ TRIMES-
REPOSIÇÃO 497 FRS 2.000 R$ 12,42 jul/24 DE ESTO-
MATERIAL AGULHA HIPODÉR- R$ TRIMES- / INSUMO ALCOÓLICO 0,5% 24.838,00 TRAL
469 PÇ 50.000 R$ 0,07 out/24 DE ESTO- QUE
/ INSUMO MICA 25 X 0,80 3.300,00 TRAL 1000ML.
QUE
GLUCONATO DE
REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO
MATERIAL AGULHA HIPODÉR- R$ TRIMES- MATERIAL CLOREXIDINA R$ TRIMES-
470 PÇ 100.000 R$ 0,07 out/24 DE ESTO- 498 FRS 3.000 R$ 2,37 jul/24 DE ESTO-
/ INSUMO MICA 30 X 0,70 6.600,00 TRAL / INSUMO ALCOÓLICO 0,5% 7.095,00 TRAL
QUE QUE
100ML,
AGULHA HIPODÉR- REPOSIÇÃO GLUCONATO DE
MATERIAL R$ TRIMES- REPOSIÇÃO
471 MICA USO ÚNICO PÇ 100.000 R$ 0,07 out/24 DE ESTO- MATERIAL CLOREXIDINA R$ TRIMES-
/ INSUMO 6.600,00 TRAL 499 FRS 2.000 R$ 7,38 jul/24 DE ESTO-
CALIBRE 30 X 0,80 QUE / INSUMO AQUOSO 0,2% 14.762,00 TRAL
QUE
AGULHA HIPODÉR- REPOSIÇÃO 1000ML,
MATERIAL R$ TRIMES-
472 MICA USO ÚNICO PÇ 350.000 R$ 0,08 out/24 DE ESTO- GLUCONATO DE
/ INSUMO 26.950,00 TRAL REPOSIÇÃO
CALIBRE 40 X 1,2 QUE MATERIAL CLOREXIDINA R$ TRIMES-
500 FRS 4.000 R$ 1,83 jul/24 DE ESTO-
AGULHA PARA / INSUMO AQUOSO 0,2% 7.304,00 TRAL
QUE
ANESTESIA PERI- REPOSIÇÃO 100ML,
MATERIAL R$ TRIMES-
473 DURAL DESCAR- PÇ 500 R$ 5,56 out/24 DE ESTO- GLUCONATO DE
/ INSUMO 2.777,50 TRAL REPOSIÇÃO
TÁVEL, CALIBRE QUE MATERIAL CLOREXIDINA R$ TRIMES-
18 G 3 ½ 501 FRS 2.000 R$ 29,39 jul/24 DE ESTO-
/ INSUMO DEGERMANTE 4% 58.784,00 TRAL
QUE
AGULHA PARA 1000ML,
ANESTESIA PERI- REPOSIÇÃO GLUCONATO DE
MATERIAL R$ TRIMES- REPOSIÇÃO
474 DURAL DESCAR- PÇ 550 R$ 5,54 out/24 DE ESTO- MATERIAL CLOREXIDINA R$ TRIMES-
/ INSUMO 3.049,20 TRAL 502 FRS 6.000 R$ 4,42 jul/24 DE ESTO-
TÁVEL, CALIBRE QUE / INSUMO DEGERMANTE 4% 26.532,00 TRAL
16 G 3 ½ QUE
100ML,
SERINGA C/ PERÓXIDO DE
REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO
MATERIAL DISPOSITIVO DE R$ TRIMES- MATERIAL HIDROGÊNIO R$ TRIMES-
475 PÇ 250.000 R$ 0,25 out/24 DE ESTO- 503 FRS 500 R$ 6,25 jul/24 DE ESTO-
/ INSUMO SEGURANÇA, 3ML 63.250,00 TRAL / INSUMO SOLUÇÃO 3% 3.124,00 TRAL
QUE QUE
BICO LUER LOCK 1000ML
SERINGA C/ PERÓXIDO DE
REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO
MATERIAL DISPOSITIVO DE R$ TRIMES- MATERIAL HIDROGÊNIO R$ TRIMES-
476 PÇ 200.000 R$ 0,30 out/24 DE ESTO- 504 FRS 1.000 R$ 2,15 jul/24 DE ESTO-
/ INSUMO SEGURANÇA, 5ML 59.400,00 TRAL / INSUMO SOLUÇÃO 3% 2.145,00 TRAL
QUE QUE
BICO LUER LOCK 100ML
SERINGA C/ REPOSIÇÃO
DISPOSITIVO DE REPOSIÇÃO MATERIAL TINTURA DE BEN- R$ TRIMES-
MATERIAL R$ TRIMES- 505 FRS 1.000 R$ 12,10 jul/24 DE ESTO-
477 SEGURANÇA, PÇ 300.000 R$ 0,50 out/24 DE ESTO- / INSUMO JOIM 20% 100ML 12.100,00 TRAL
/ INSUMO 148.500,00 TRAL QUE
10ML BICO LUER QUE
LOCK REPOSIÇÃO
MATERIAL VASELINA SÓLIDA R$ TRIMES-
506 TUB 1.000 R$ 7,80 jul/24 DE ESTO-
SERINGA CAPA- REPOSIÇÃO / INSUMO 100% EM POMADA 7.799,00 TRAL
MATERIAL R$ TRIMES- QUE
478 CIDADE DE 20ML PÇ 100.000 R$ 0,40 out/24 DE ESTO-
/ INSUMO 39.600,00 TRAL REPOSIÇÃO
BICO LUER LOCK QUE MATERIAL ÁLCOOL ETÍLICO R$ TRIMES-
507 GL 7.000 R$ 6,82 jul/24 DE ESTO-
SERINGA, CAPA- REPOSIÇÃO / INSUMO 70% (P/P) - 1.000ML 47.740,00 TRAL
MATERIAL R$ TRIMES- QUE
479 CIDADE DE 20ML PÇ 60.000 R$ 0,37 out/24 DE ESTO-
/ INSUMO 22.440,00 TRAL HIPOCLORITO DE REPOSIÇÃO
BICO SLIP QUE MATERIAL R$ TRIMES-
508 SÓDIO A 1% COM GL 5.000 R$ 13,40 jul/24 DE ESTO-
SERINGA PARA REPOSIÇÃO / INSUMO 66.990,00 TRAL
MATERIAL R$ TRIMES- 5.000ML QUE
480 COLETA DE GASO- PÇ 30.000 R$ 2,75 out/24 DE ESTO-
/ INSUMO 82.500,00 TRAL ALCOOL GEL A REPOSIÇÃO
METRIA QUE MATERIAL R$ TRIMES-
509 70% - ALMOTOLIA ALM 7.000 R$ 2,11 jul/24 DE ESTO-
SERINGA DESCAR- / INSUMO 14.784,00 TRAL
REPOSIÇÃO DE 100ML. QUE
MATERIAL TAVEL DE 60ML R$ TRIMES-
481 PÇ 500 R$ 1,38 out/24 DE ESTO- TRICLOSAN/
/ INSUMO SEM AGULHA COM 687,50 TRAL
QUE IRGASAN SABÃO REPOSIÇÃO
BICO LUER LOCK MATERIAL R$ TRIMES-
510 LÍQUIDO 0,5% FRS 3.000 R$ 3,85 jul/24 DE ESTO-
/ INSUMO 11.550,00 TRAL
FRASCO 100ML QUE
(ALMOTOLIA).
REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO
MATERIAL FORMÃO LAMBOT- R$ TRIMES- MATERIAL R$ TRIMES-
734 PÇ 10 R$ 176,00 out/24 DE ESTO- 767 BACIA DE INOX PÇ 100 R$ 352,00 out/24 DE ESTO-
/ INSUMO TE RETA 1.760,00 TRAL / INSUMO 35.200,00 TRAL
QUE QUE
REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO
MATERIAL FORMÃO LAMBOT- R$ TRIMES- MATERIAL FAIXA DE SMARCH R$ TRIMES-
735 PÇ 10 R$ 121,00 out/24 DE ESTO- 768 PÇ 50 R$ 57,20 out/24 DE ESTO-
/ INSUMO TE RETA 12MM 1.210,00 TRAL / INSUMO ESTÉRIL 2.860,00 TRAL
QUE QUE
Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições nela mencionadas expressamente.