Aguas de Penha S/A Mátricula: 972655-1

TELEFONE: 0800 595 4444 Fatura n°: 151137609

CNPJ/MF: 23.486.042/0001-80 Referência: 08/2023

, AVENIDA EUGÊNIO KRAUSE, 152 - CENTRO Data de Vencimento: 21/09/2023

Valor: R$ 98.93
PENHA(SC) - CEP 88385-000
Data de Emissão: 15/09/2023
Hora de Emissão: 22:14:55

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: SANDRA MARIA DOS SANTOS ENDEREÇO DE ENTREGA
PROPRIETÁRIO: SANDRA MARIAS DOS SANTOS RUA JOÃO ANTÔNIO PINTO 250 PRAIA DE ARMAÇÃO
ENDEREÇO: RUA JOÃO ANTÔNIO PINTO-250-PRAIA DE ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓY-PENHA-SC-Cep: DO ITAPOCORÓY PENHA SC-Cep:88385000

MATRÍCULA: 972655 ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Residencial Normal
GRUPO: 27
LOCALIZAÇÃO: 010-01272-230011
HIDRÔMETRO: Y22G577640

HISTÓRICO DE CONSUMO DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS Valor (R$)

Referência Tipo Leitura Lido Fatura Data
02/2023 Mínimo 68 9 10 VALOR ÁGUA - R$ 96,86
03/2023 Mínimo 77 9 10 > Residencial Normal 12m³ 96,86
04/2023 Lido 87 10 10 JUROS POR ATRASO 001/001 0,59
05/2023 Mínimo 94 7 10 MULTA POR ATRASO 001/001 1,48
06/2023 Lido 104 10 10
Demais Lançamentos 0,00
07/2023 (Anterior) Lido 114 10 10 21/07/2023
08/2023 (Atual) Lido 126 12 12 22/08/2023 TOTAL A PAGAR 98,93

Data Aprox. Próx. Leitura 21/09/2023 MENSAGEM

Dias de Consumo: 32 Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da
fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.
Média Consumo Diário (m³): 0,3750
Média Consumo Mensal (m³): 12

FATURAS PENDENTES
Referência Vencimento Valor (R$) Violência contra a Mulher, Exploração Sexual de Crianças e Racismo são crimes:
Denuncie. Disque 180, 100 ou 181.
TOTAL FATURAS LEI 12.741/2012
PIS/PASEP = 98.93 * 1.65% = 1,63
COFINS = 98.93 * 7.6% = 7,51
***NOTIFICAÇÃO***
Após 30 dias do vencimento, o não pagamento desta fatura ocasionará a suspensão
dos serviços, conforme Leis Federais nº 11.445/2007, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95,
Art.6, §3, inciso II.

AMOSTRAS AMOSTRAS EM AMOSTRAS EM VALOR

PARÂMETROS MÉDIA/MÊS
REALIZADAS CONFORMIDADE DESCONFORMIDADE PERMITIDO
Cloro Livre 38 38 0 0,20-2,00 mg/L
Cor Aparente 38 38 0 Inferior a 15,00
Turbidez 38 38 0 Inferior a 5,00
Coliformes Totais 38 38 0 Inferior a 0,00
Escherichia Coli 38 38 0 Inferior a 0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros

que serão cobrados na próxima fatura.

FATURA DO MÊS
FATURA: 08/2023 N° 151137609 VENCIMENTO: 21/09/2023 VALOR (R$): 98,93
NOME: SANDRA MARIA DOS SANTOS AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Pague com Pix
MATRÍCULA: 972655

82650000000 3 98931466000 6 00202315113 3 76090100104 9

2023-151137609-01-001-04-1