Aviso n: 906585196, Lote n: 90132

Prezado cliente, verificamos que em 18/09/2023 não constava em

1000073676 - 4 nossos registros o pagamento
das contas abaixo relacionada(s), no total de R$ 218,85. O não
42.005.10.1.660
pagamento resultará
em suspensão do fornecimento de água a partir de 20/10/2023.
O atraso implicará, ainda, a inclusão da dívida nos órgãos de
26754289 09/2023 20/09/2023 10/10/2023 2º proteção ao crédito.
Caso o corte seja efetivado, pode haver custo adicional para
religação.
REF. VALOR | REF. VALOR | REF.
ADRIANA DA SILVA SOARES VALOR
08/2023 218,85
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
RUA BARCELOS MARTINS - FAROL DE SAO THOME 46 - RADIO VELHO - FAROL DE SAO Valores sujeitos à inclusão de juros e multa.
Utilize o código de barras abaixo para QUITAR
toda a sua dívida no VALOR DE R$ 218,85

HD CHÃO A21AA0218760

175 182 19/08/2023 20/09/2023 20/10/2023 EMAIL

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07/2023 40 30
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05/2023 40 30
04/2023 40 30
03/2023 40 31 Res 0 a 10 40,00 218,85 0
02/2023 50 30
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11/2022 40 30
10/2022 40 30
09/2022 40 31

AGUA 218,85
JUROS 0,80
MULTA 4,38

0,00 0,00 0,00 0,00 224,03

7,37%

CONFORME PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL 019/2004 (09/03/2004). ART 39º,

INFORMAMOS QUE PODEREMOS A VIR SUBSTITUIR O MEDIDOR DE CONSUMO DESTA
LIGAÇÃO. PROCEDIMENTO SEM CUSTO.

000073676-7

ETA BOA VISTA

0 27 27 27 0 27 27
27 27 27 27 27 27 27
0,73 0,42 0,28 6 7,52 0 0

OS RESULTADOS ATENDEM AO MINISTÉRIO DA SAÚDE

1000073676 - 4
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224,03
20/09/2023 10/10/2023

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