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1100017286 - 9 Prezado cliente, verificamos que em 10/11/2023 não constava em nossos registros o
pagamento
8.020.1.1.1480 das contas abaixo relacionada(s), no total de R$ 1.247,62.
REF. VALOR | REF. VALOR | REF. VALOR
25415077 10/2023 11/11/2023 17/11/2023 2ª 09/2023 1.247,62
Existe(m) outro(s) débito(s) com aviso vigente no valor de: R$ 657,27,
estando passível de suspensão de fornecimento de água. O não pagamento resultará em
VALERIA BELLOT DE OLIVEIRA suspensão
do fornecimento de água desde de 11/11/2023, bem como a inclusão nos órgãos de
RUA CARLOS MAXIMIANO 97 - FONSECA - NITEROI - 24120000
proteção ao
crédito. Caso o corte seja efetivado, pode haver custo adicional para religação.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
A19HW0145840 Valores sujeitos à inclusão de juros e multa.
Utilize o código de barras abaixo para quitar
toda a sua dívida no valor de R$ 1.904,89
2153 2237 12/10/2023 11/11/2023 11/12/2023 EMAIL
03683398744 3 0 0 0
82620000019-6 04890479090-3 54129930110-4 00172860992-4
09/2023 66 30 30 84 0 0 0 84 MEDIDO
08/2023 45 31
07/2023 45 30
06/2023 117 30
05/2023 161 31
04/2023 108 30 Res 0 a 15 45,00 220,81 220,81
03/2023 70 30 Res 15 a 30 39,00 478,424 478,424
02/2023 48 31
01/2023 45 30
12/2022 140 30
11/2022 45 31
10/2022 45 30
AGUA 699,23
ESGOTO 699,23
RECURSOS HIDRICOS 6,56
PARCELAMENTO DÉ 29/30 213,59
0017286-1
IMUNANA LARANJAL
1100017286 - 9
25415077 10/2023
1.618,61
11/11/2023 17/11/2023