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PEDIDO DE COMPRA No.

------------ Dados de Faturamento ------------ 124320
010401 - INACIO CARLOS URBAN E OUTROS -
GRUPO FARROUPILHA
Impressão: 11/08/2023
FAZENDA PIRULITO SEDE
RODOVIA BR 365 KM 324 - FAZ PIRULITO SEDE - SAO GONCALO DO ABAETE - MG - 3879000
APARECIDA MARIA DE QUEIROZ SILVA 91222915
0
634 - 27402499/0001
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TEL: 996952486
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nfe-farroupilha@grupofarroupilha.com CONTATO: DENIS

Item Produto Descricao UM Quantidade Vlr.Unitar. Valor Total Dt.Entrega SC CC

0001 0202000003 ABOBORA CABOTIA (8548) KG 30,0000 2,99000 89,70 16/08/2023058390 1102001

0002 0202000006 ALHO EXTRA (389) KG 5,0000 19,00000 95,00 16/08/2023058390 1102001

0003 0202000008 BATATA EXTRA (377) KG 50,0000 3,49000 174,50 16/08/2023058390 1102001

0004 0202000009 BATATA DOCE (8405) KG 20,0000 3,49000 69,80 16/08/2023058390 1102001

0005 0202000010 BETERRABA (385) KG 12,0000 3,99000 47,88 16/08/2023058390 1102001

0006 0202000013 CARA (8404) KG 20,0000 3,99000 79,80 16/08/2023058390 1102001

0007 0202000014 CEBOLA (8019) KG 30,0000 2,99000 89,70 16/08/2023058390 1102001

0008 0202000015 CENOURA (384) KG 6,0000 3,99000 23,94 16/08/2023058390 1102001

0009 0202000016 CHUCHU (382) KG 20,0000 3,99000 79,80 16/08/2023058390 1102001

0010 0202000020 INHAME (374) KG 20,0000 3,99000 79,80 16/08/2023058390 1102001

0011 0202000034 JILO (375) KG 15,0000 4,99000 74,85 16/08/2023058390 1102001

0012 0202000070 MACA (8557) KG 2,0000 8,99000 17,98 16/08/2023058390 1102001

0013 0202300000 OVOS BRANCOS DZ 30,0000 8,50000 255,00 16/08/2023058390 1102001

Endereço de Entrega: Local de Cobranca:

BR 365 KM 324 - AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2741
ZONA RURAL - CEP: 38790000 - SAO GONCALO DO ABAETE - MG PATOS DE MINAS-MG-38706-215

Total das Mercadorias:

1.177,75
TEL.: (38)998510361 - RAFAEL JUSTINO OU BRUNO

Comprado por Digitado por Emissão Total com Impostos:

1.177,75
RENATO FERREIRA DE MELO RENATO FERREIRA DE MELO 11/08/2023Total de Descontos:
0,00
Cotação:
Tipo de Compra: 004 - COMPRA VIA COTACAO
049716 ICMS: 0,00
Observações: IPI:
0,00 Despesas: 0,00
BOLETO Frete:
0,00 Seguro: 0,00
Total Geral: 1.177,75
Obs. do Frete: Condicao de Pagamento

28 DIAS
Comprador Coordenador Diretor Banc. Fornec.: Bco: 341 / Ag: 0863- / Cta: 99436-4
Tp. Conta: PJ - C/C - CNPJ: 27.402.499/0001-10
NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o número do nosso Pedido de Compras.