Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente Data de Vencimento Total a Pagar

00000019180-0001 15/06/2023 143.319,81

CLARO S.A. Central de Atendimento ao Cliente

RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
0800 721 1021
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9 www.embratel.com.br Ref.: Jun/2023
Data de Emissão : 06/06/2023
Nº da Fatura : 23/06/36101700-5
BANCO BMG SA CPF/CNPJ : 61.186.680/0040-80
R JOAO PINHEIRO 190 3 ANDAR
BELO HORIZONTE MG Cod Débito Automático: 00000019180 0001
30130-180

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s): Valor (R$)

DDN - SERVICO 0800 VIA EMBRATEL 143.319,81

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado Total a Pagar (R$)

143.319,81 143.319,81

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

CÓDIGO DA CONTA NÚMERO DA FATURA DATA DE VENCIMENTO VALOR DA CONTA

00000019180-0001 23/06/36101700-5 15/06/2023 143.319,81

846000014338 198100060021 306361017008 202306152010

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Mensagens

Cliente: BANCO BMG SA Código Cliente: 00000019180-0001 Fatura: 230636101700

MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) E JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO COBRADOS NA PROXIMA
CONTA(CPS)
OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.

CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA

REGULARIZADO.

MENSAGENS IMPORTANTES: