NOTA FISCAL DE

ENTRADA
Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos começar o módulo de ERP, tudo sobre
ERP. Antes de começar a falar sobre produtos, relatórios...

Vamos começar pelo começo dos produtos. Tudo começa na nota fiscal de
entrada. Onde devemos cadastrar os produtos, dar entrada no estoque. A
primeira coisa é como importar uma nota fiscal de entrada do seu
fornecedor, ou seja, que seu fornecedor vai te enviar. Para você colocar essa
nota no seu sistema e a partir daí, conseguir dar entrada nos produtos
corretamente.

Isso é feito no módulo do Tiny em suprimentos > notas de entrada. Sempre

que você fizer uma compra com seu fornecedor, ele vai emitir uma nota e
nessa nota ele vai te enviar um arquivo XML. Que é um modelo de arquivo
para notas fiscais e a partir desse arquivo, que você vai conseguir fazer a
importação de modo mais facilitado.

Clicamos em importar XML da nota, vamos pegar uma nota fiscal de entrada
de nossos fornecedores como exemplo, depois cliquemos em importar. A
primeira pergunta são as “regras para relacionamentos dos produtos”.

- “As regras aplicadas para o relacionamento dos produtos da nota fiscal de

compra com os produtos existentes serão as listadas abaixo”

Ele está falando o como o sistema vai fazer para relacionar o produto do
fornecedor com o produto cadastrado no sistema. Isso é feito pois muitas
vezes o produto que você vai comprar, ele é vendido para você de um modo
diverso que você vende para o seu cliente.

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 Em nosso exemplo de papelaria, imagine uma caixa de caneta, se
compramos 1200 canetas o fornecedor nunca vai faturar 1200 canetas.
Normalmente ele fatura 100 caixas com 12 canetas dentro de cada caixa, ele
fatura unidades e essas 100 unidades, como ele está faturando uma caixa, ele
tem um código de barra da caixa que nem sempre vai bater com o código de
barras com a caneta lá dentro.

É preciso que o sistema tenha meios de entender que a caixa com 12 canetas
que meu fornecedor me vende é a minha unidade dessa caneta que eu
vendo para o cliente final. Temos as regras que o sistema vai utilizar para
fazer essa relação.

1) Que seja o mesmo fornecedor, código de fabricante do mesmo e a

descrição e o nome do produto seja o mesmo. Falando disso, o sistema quase
nunca vai relacionar dessa maneira, pelo simples motivo, que você raramente
vai cadastrar o produto com a mesma descrição que seu fornecedor cadastra.
Vamos olhar direitinho quando importarmos a nota, mas você vai ver que o
fornecedor normalmente, tem os nomes de cada produto que é o que faz
sentido para ele e na maioria das vezes, não serão os nomes que farão
sentido colocar no seu sistema, site, mercado livre.

2) Será procurado o mesmo fornecedor e código, que começa ser mais

razoável, pois querendo ou não, o fabricante x vai vender produto e você vai
comprar produto dele e vai vender o produto dele, o código do fabricante
será o mesmo, tanto no fornecedor, quanto no sistema interno.

3) Só ignorar o fornecedor, só olhar o código do fabricante e descrição do

produto;

4) Código de barras.

Caso não encontre nessas regras acima, relacionar apenas a descrição,

deixamos marcado pois na maioria das vezes que não há relação, colocamos
manualmente, mostraremos posteriormente. Vamos confirmar após isso.

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 O sistema faz uma leitura do XML e transformou em uma nota fiscal de
entrada que eu consiga ver perfeitamente todas as informações da nota.
Então, vemos que a natureza da operação é de venda, nome do fornecedor é
3M e essa nota é uma nota que só tem 01 item (SPRAY MOUNT 300 GRAMAS);

A primeira coisa que vamos fazer quando importamos uma nota de entrada,
vamos clicar em editar, vamos na parte de baixo e dizer qual categoria dessa
despesa que está tendo. Vocês veem que estamos na aba de pagamentos, eu
comprei da 3M e a condição de pagamento é 20, 30, 40... ou seja, depois que
eles faturaram, 20 dias depois eu pago a primeira parcela, depois mais 10
dias e depois mais 10 dias.

Isso vai aparecer no contas a pagar e fluxo de caixa. Para se ter um bom
controle financeiro é importante que você saiba que essas duplicadas que
você vai pagar em 20, 30, 40... estejam relacionadas a uma categoria de
despesa. Você precisa categorizar para você ter certeza no fim do mês, para
se ter um relatório bom para saber muito bem os seus gastos com itens X e
para isso que vamos fazer esse passo.

Em categorias vamos colocar compras de mercadoria, fornecedores, não

frete e essa a única coisa que você vai fazer se você tem mais de um estoque.
Nós temos mais de um estoque, depósito padrão, bonificação, defeito,
devolução, extraviado, geral, imobilizado e uso e consumo.

Por exemplo se tivéssemos comprado um durex, uma caixa de embalagem,

um envelope plástico, para fazer o despacho, eu estaria colocando para o
depósito ser uso e consumo, que é o deposito usado para esse tipo de item.
Como é mercadoria no exemplo, vamos manter o depósito padrão, que é o
usado para mercadorias de revenda.

Após, salvar a nota.

Já conseguimos fazer o próximo passo que é lançar estoque da nota. Como é

feito?

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 Clique em lançar estoque, essa é uma das abas principais do sistema, onde
você vai informar ao sistema que o produto na nota X, você vai vincular ao
seu produto no seu sistema Y.

Um exemplo, produto na nota, quantidade, produto para lançar estoque...

vamos dar um exemplo o que poderia ocorrer. O produto na nota vai estar
escrito “01 caixa com 12 unidades de produtos X”, 01 unidade dessa caixa com
12. Você vai ter que relacionar essa 01 caixa com 12 unidades, há 12 unidades
desse mesmo produto, ou seja, nem sempre as medidas vao ser as mesmas,
ali é caixa, compro um caixa com 12 e vendo 12 unidades, nem sempre o
sistema vai acertar, mas você consegue fazer manualmente.

Cliquemos em lançar estoque. Vincular produto existente. Vamos procurar

no sistema algum produto cadastrado que tenha essa descrição. “Cola
adesiva spray mount reposicionável 3M Mount 290G”.

Eu comprei o de 300 gramas, ou seja, o que aconteceu? Acontece que o

produto é novo, que ainda não temos no estoque. Então, vamos lançar o
estoque sem vincular a nenhum produto. O sistema nesse caso vai criar um
produto com preenchendo código de barras, código dos fabricantes, todas as
informações fiscais... Vamos em lançar estoque.

Nesse momento que eu clico em lançar estoque, o meu próprio sistema já

cadastrou essa cola nova, com mesmo nome, igual está na nota, a partir
desse produto que vamos editar para o nome que eu quero. Nesse caso,
vamos usar o nome igual a outra cola que já tínhamos, que mudou de 300g
para 290g, olha a parte boa de lançar/cadastrar com nota de entrada.

O produto já vem com código de barras, código do fabricante preenchido,

todas as informações preenchidas e agora você deve colocar foto, botar uma
descrição complementar, fazer alguns outros ajustes no produto, igual faria
no cadastro do zero.

Passemos para uma outra nota em que de fato temos produtos que
realmente estão cadastrados no sistema, para facilitar seu entendimento, no
caso de já ter os produtos recebidos.

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 Vamos usar a nota da Sertic e clicar em lançar estoque.

Vamos focar nas colunas produtos na nota, quantidade e produtos para

lançar estoque. Nesse caso, temos um exemplo perfeito do que fizemos
anteriormente.

A Sertic faturou para empresa a Stabilo Point 88 vermelha, caixa com 10. A
quantidade faturada foi de 05 caixas, vamos lançar o produto para o sistema
reconhecer na caneta Stabilo Point 88 vermelha 40, que é o produto na
unidade. Então, o próprio sistema já fez a conta, que sempre que recebo 05
caixas, tenho que lançar 50 unidades. Essa conta o sistema faz sozinho e a
partir do momento que você não tem o histórico de compra e o sistema não
fizer a conta, basta você manualmente e alterar, para informar que está
comprando 05 caixas e vai vender 60 unidades, isso você faz sem nenhum
problema.

Imagine que o sistema na vincule corretamente e você terá que fazer

sozinho. Isso é feito facilmente. Vincular produto existente e você procurar
essa caneta que você acredita ser a caneta certa.

Point 88 40 caixa com 10, vamos procurar esse produto no tiny e aqui já
achamos. Vamos em vincular produto que é o mesmo produto, falando ao
sistema que 05 caixas, 50 unidades.

Agora que já entendemos como lançamos o estoque, o último passo a ser

feito quando estiver dando entrada na nota, é você fazer a formação de
preço.

O que é formação de preço?

Vamos a nota que já demos entrada e vamos em formação de preço. O
sistema pergunta se a formação de preço você quer o custo do produto ou
atualizar o preço de vendas dos produtos? Conseguimos marcar os dois, um
dos dois ou nenhum. Isso quer dizer que o sistema vai pegar da nota fiscal de
entrada, do xml da nota cadastrada, ele vai calcular para nós corretamente o
custo do produto, levando em conta impostos em geral (IPI, imposto
recuperado....) e tudo que deve ser levado em conta. Caso queira, com base
no custo calculado, você pode calcular um novo preço de vendas.

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 Atualmente, não deixamos calcular o preço sozinho do produto, pois nem
sempre quando o fornecedor vende um produto mais caro, recebemos um
custo mais caro, nem sempre o mercado já se ajustou ao novo custo e
repassou aos clientes. Nós deixamos a precificação ser feita manualmente
por uma pessoa, que vai analisar o custo novo e se vale a pena fazer o
reajuste. Esse é um processo que vale a pena ser feito por você, ser feito por
alguém, para tomar decisões com base no que realmente está acontecendo.

Hoje, no modelo tributário que estamos, o valor da nota, recuperamos de

imposto o valor de ICMS, PIS e COFINS. Observe que já estão marcados. Ele
está falando que vamos recuperar R$ 23,08 de imposto, levando em conta os
itens da nota. Então, esses R$ 23,00 que temos de imposto recuperado, que
vamos receber como crédito, ele já está descontando do custo do produto,
para o custo ficar mais barato do produto.

Caso eu tenha pago R$ 50,00 em frete para essa nota chegar até mim, basta
vir a frete e colocar frete R$ 50,00 e você enxerga que já atualiza o custo do
produto. Ou seja, antes de colocar o frete, o preço de custo era de R$ 10,40
quando colocado R$ 50,00 de frete o custo foi para R$ 14,57.

Esse é um módulo, uma arma, onde você vai conseguir saber quanto você
está pagando por cada produto, para se ter certeza de que está precificando
com base no custo real que você teve ao comprar o determinado item.

Pessoal, eram essas informações que queria passar na aula. É o principal que
deve saber ao importar uma nota fiscal de entrada. Reforço que é importante
que você de entrada em todos os seus produtos por uma nota fiscal, pois isso
vai garantir sempre um histórico longo de entrada e saída de produtos, você
vai ter um histórico bem longo de custos ao longo do tempo, ou seja, você
compra produto X tem 05 anos... se você sempre lançar nota fiscal pelo
sistema e sempre calcular o custo, você terá todo o histórico de todo custo
de todas as vezes que você comprou esse item em determinado período 05
anos, 10 anos ou quer que seja.

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 Bem, pessoal. Espero ter ajudado com essa aula. Espero que tenham
entendido como lançar uma nota fiscal de entrada, como fazer uma
formação de preço. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que estamos
sempre respondendo e até a próxima.

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