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Movimentos Internos
Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas de materiais, na forma de Requisições ou Devoluções.
Estes procedimentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado.
Tipos de Requisições
As requisições são identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguido de uma numeração que define seu tipo, dentre
eles:
4 transferência
7 desmontagens
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MOVIMENTAÇÕES INTERNAS / ENDEREÇAMENTO
As requisições são Classificadas em:
• Requisições normais (para consumo)
• Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem de Produção
Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinados pelo tipo
da movimentação).
O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários,
através do parâmetro MV_TPSALDO.
Devolução de Materiais
A devolução de materiais consiste na entrada do material no Armazém, procedendo a atualização do saldo atual em estoque, o
consumo médio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentação (TM). A devolução é criada também quando é feito o
estorno de uma requisição.
Na transação de devolução relacionada a uma OP são verificados os custos para valorização do produto fabricado.
As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo "DE" seguido de uma numeração que define o seu tipo:
4 Transferência
7 Desmontagens
Estornar a Movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de "Estorno".
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• A empresa não tem estrutura de produtos. Desta forma, não é possível gerar as requisições automáticas.
• Houve maior consumo do que a quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisição
adicional.
Para os itens de apropriação indireta é obrigatório fazer a requisição que leva o material do armazém para o processo. Esta
requisição tem sufixo igual a "3" e não leva nenhum número de OP. Ao se efetuar a produção é dada a baixa do processo com
uma requisição cujo sufixo é "2" e que é apropriada na OP correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.
A informação da requisição atualiza o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinado pelo tipo de
movimentação). Seus valores são somados para valorização do produto fabricado.
O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários,
através do parâmetro MV_TPSALDO.
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Internos (mod.2)
Internos (Modelo 2)
A rotina de Movimentação Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lançar vários itens no mesmo
documento, diferentemente da outra forma de Movimentação Interna.
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Transferencias
1.1.1. Transf. (mod.2)
Transferência (Modelo2)
As transferências no segundo modelo, oferecido pelo Protheus, permite que vários produtos possam ser transferidos num
único documento.
Este modelo de transferência é semelhante à transferência normal, possuindo os mesmos parâmetros relacionados, campos,
tendo como única diferença o fato de que a data de emissão e o documento se aplicam a todos as transferências.
As transferências realizadas podem tratar casos particulares apresentados no "Ambiente de Inspeção de Entrada" , onde
pode ocorrer "Devolução para o Controle de Qualidade".
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Estornar a Transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a rotina de "Estorno".
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1.1.2. Inventario
Inventário
A forma adequada de corrigir diferenças nos saldos em estoque de uma empresa é através do Inventário.
Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente, confrontando-se os resultados com os saldos
fornecidos pelo sistemas.
O sistema, permite uma série de controles para este produto. Vejamos a seguir alguns procedimentos básicos para o
processamento do inventário:
• Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e número.
• Emissão do Relatório de Inventário, onde constam os itens registrados pelo sistema, além de um espaço para
informação manual das quantidades contadas.
• Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentações do estoque com
produtos que estejam sendo inventariados.
• Emissão do relatório de conferência do inventário, onde são apresentadas todas as diferenças detectadas.
• Caso ocorram diferenças entre a informação registrada no sistema e o inventariado, deve-se proceder com o acerto de
inventário, gerando automaticamente as requisições ou devoluções necessárias ao ajuste.
A digitação das quantidades inventariadas é informada por armazém para posterior cálculo automático do ajuste a ser
efetuado no estoque dos produtos.
Quando o produto utilizar rastreabilidade , devem ser informados os números dos lotes para que o acerto das quantidades
seja feito lote a lote. Quando o produto utiliza controle de endereçamento, deve ser informado o endereço e/ou número de
série.
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O primeiro passo é emitir o relatório de Itens para Inventario.
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Após a emissão e contagem física os valores encontrados devem ser
lançados na rotina de inventario.
O objetivo desta funcionalidade é auxiliar empresas que possuem mais de uma contagem para a certificação da quantidade
real dos itens inventariados.
Anteriormente à implementação desta funcionalidade, o sistema somava todas as digitações informadas para processar o
acerto do inventário.
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Inventário Rotativo
Para utilização do inventário rotativo deve-se informar o campo "Per. Inventário" (Periodicidade do Inventário) que define em
dias, a periodicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque.
Exemplo:
A partir deste instante, a data do inventário passa a ser de extrema importância, pois o sistema assumirá como saldo
a ser inventariado o saldo do final do dia do inventário (B7_DATA).
Para corrigir o inventário, é necessário proceder à rotina de Acerto de Inventário. Antes, porém, deve-se assegurar
que toda a movimentação anterior ao inventário já esteja digitada.
•
Os registros válidos para o inventário são os que estão digitados no arquivo de Inventário na data efetiva do
processamento, ou seja, caso a quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar "0" para ele.
3. Contagem
Este campo foi disponibilizado à empresas que desejam efetuar múltiplas contagens. Informe nele, o número
da contagem realizada.
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5. Para selecionar a contagem a ser considerada para acerto de inventário:
O sistema apresenta a tela com todas as contagens digitadas dos produtos inventariados.
O sistema grava a contagem selecionada para ser considerada pela rotina de "Acerto de Inventário", que ao ser
executada efetua o processamento de correção do saldo do estoque, baseado na contagem marcada.
Exclusão de Inventário
Para reverter a inclusão de uma digitação de inventário, basta exclui-lo. Visto que a rotina não atualiza o estoque, o item
inventariado pode ser excluído sem causar qualquer dano à posição do estoque.
Acerto de Inventário
O acerto de inventário compara a quantidade em estoque e a quantidade inventariada, procedendo um ajuste, caso não sejam
iguais. O sistema gera uma requisição ou devolução automática do produto, dependendo da diferença encontrada.
Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisições/devoluções para consumo, recomenda-se diferenciá-los pelo
centro de custo, informando-se no parâmetro o código do centro responsável pela guarda dos materiais, normalmente o
próprio armazém.
O saldo considerado no estoque é o Saldo na data informada nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os
movimentos do período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.
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Múltiplas Contagens do Inventário
O sistema esta preparado para efetuar este processamento, tratando múltiplas contagens de inventário. O objetivo desta
funcionalidade é auxiliar empresas que possuem mais de uma contagem para a certificação da quantidade real dos itens
inventariados.
1. Na janela de Manutenção de Acerto de Inventário, leia a tela descritiva da rotina e clique no botão
"Parâmetros".
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1.2. Foi criado um relatório que servirá como vale-ferramenta para os itens que forem
retirados do estoque e devam ser controlados.
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1.2.2. A impressão é como o exemplo abaixo:
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2. Endereçamento
Endereçar Produtos
A rotina de Endereçamento de Produtos tem a função de endereçar os materiais recebidos, por intermédio da Nota Fiscal de
Entrada, aos respectivos endereços de cada armazém cadastrado.
O saldo a endereçar é baixado no Arquivo de Saldos em Estoque, o que torna o material disponível para utilização.
Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a endereçar separadamente, para facilitar o controle.
• Cadastrar os endereços;
• Configurar o parâmetro "MV_LOCALIZ", no Ambiente Configurador, com o conteúdo "S", para afirmar que os produtos
cadastrados possuem endereço;
• No cadastro de produtos, o campo “Contr. Localiz.”, deve ser preenchido como “S”, identificando que o produto em
questão possui controle de endereçamento;
• Quando um produto possui controle de endereçamento, deve-se executar a rotina de “Endereçamento de Produtos”
antes de qualquer outra, logo após a entrada de materiais, desta maneira, o saldo do produto estará disponível para
outras movimentações.
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• Para efetuar o endereçamento de produtos:
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2. Informe o endereço para qual o produto deve ser enviado e a quantidade a ser endereçada.
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