IMPRESSO - COQ-03/01

PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

obs 1 - armazenamento físico : arquivo do Diretor Financeiro - pasta suspensa QUALIDADE / MANUAL
obs 2 - armazenamento eletrônico : computador do Diretor Financeiro - C: \ meus documentos \ warlord \ qualidade \ manual \ *
obs 3 - proteção eletrônica : servidor de rede - F: \ USUARIOS \ ALBERTO \ QUALIDAD \ MANUAL \ **

código versão status nome alterações aprovação armazenamento proteção

ocorridas eletrônico eletrônica nº de cópias enviadas para
responsável data * ** administrativo/financeiro comercial técnico
Vanusa Vanilda Eli Alberto Edio Emanuelle Mauricio Graziela Adriana Paulo Sinfrônio Henrique Douglas Estela
MQ 18 atual Manual da Qualidade REVISÃO RD 5/13/2019 manual ISO 9001 manualA
e PBQPH A
O MANUAL FOI REESTRUTURADO. TODOS OS COLABORADORES
TEM ACESSO ELETRONICAMENTE (PDF) FICA A DISPOSIÇÃO NA
REDE PARA TODOS E NAS OBRAS FICAM DISPONIVEIS NOS
COMPUTADORES DOS COLABORADORES

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.

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PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

obs 1 - armazenamento físico : arquivo do Diretor Financeiro - pasta suspensa QUALIDADE / PROCEDIMENTOS
obs 2 - armazenamento eletrônico : computador do Diretor Financeiro - C: \ meus documentos \ warlord \ qualidade \ po \ *
obs 3 - proteção eletrônica : servidor de rede - F: \ USUARIOS \ ALBERTO \ QUALIDAD \ PO \ **

código versão status nome alterações aprovação armazenamento proteção

ocorridas eletrônico eletrônica nº de cópias enviadas para
responsável data * ** administrativo/financeiro comercial técnico
Vanusa Vanilda Eli Alberto Edio Emanuelle Mauricio Graziela Adriana Paulo Sinfrônio Henrique Douglas Estela total
PO.01 14 atual Elaboração e controle de Revisão RD 2/2/2017 PO01controledadosreg Po01cont 0
documentos, dados e
registros da qualidade
OS PROCEDIMENTOS FORAM REESTRUTURADOS.
PO.02A 29 atual Aquisição de materiais
equipamentos
Revisão Gerente
Suprimentos
1/2/2017 PO02Aaquisicao Po02Aaqui
TODOS OS PROCEDIMENTOS SÃO CONTROLADOS 0

PO.02B 12 atual Contratação de Serviços Revisão Gerente

Suprimentos
1/18/2017 PO02Bcontratos Po02Baqui ELETRONICAMENTE (PDF). NO ESCRITÓRIO FICA A 0

PO.02C 1 atual
Analise de verba para
Gerente 9/1/2016 PO02Bcontratos Po02Baqui DISPOSIÇÃO NA REDE PARA TODOS E NAS OBRAS 0

FICAM DISPONIVEIS NOS COMPUTADORES DOS

custos
aquisição
PO.03 16 atual Recebimento,verificação, Revisão RD 2/1/2017 PO03recebimento PO03rece 0
controle e armazenamento
de materiais em obra COLABORADORES
PO.04 15 atual Admissão e Treinamento fluxograma RD 12/17/2014 PO04treinamento Po04trei 0
de funcionários observações

PO.05 6 atual Pagamento de despesas Revisão RD 2/4/2013 PO05pagtoobra Po05pagt 0

de obra

PO.06 7 atual Controle de equipamentos Revisão RD 12/9/2013 PO06equipmedicao Po06equi 0

de medição

PO.07 9 atual Análise Crítica da Mudança de processo RD 4/20/2012 PO07contrato Po07cont 0

oportunidade de negócio planilhas

PO.08 5 atual Emissão, pagamento e Revisão RD 2/4/2013 PO08irrf Po08irrf 0

controle de guias de IRRF

PO.09 11 atual Controle de produto não Revisão RD 2/8/2017 PO09prodnãoconforme Po09pnco 0

conforme, ação corretiva,
preventiva e de melhoria
PO.10 16 atual Controle de observações RD 2/14/2018 PO10controleprojeto Po10proj 0
projetos fluxograma

PO.11 20 atual Assistencia Técnica Revisão RD 2/16/2018 PO11assistenciatecnica Po11assi 0

pós entrega

PO.12 9 atual Auditorias internas fluxograma RD 12/9/2013 PO12auditoriainterna Po12audi 0

da qualidade observações

PO.13 11 atual Avaliação da satisfação de clientes Revisão RD 9/1/2016 PO13avaliação durante Po13aven 0
durante e na entrega da obra entrega pos ocup
e na pós ocupação
PO.14 10 atual Vistoria Final e Entrega Revisão RD 2/9/2018 PO14 vistoria final Po14vist 0
da obra ao cliente

PO.15 8 atual Controle de equipamentos Revisão RD 2/4/2013 PO15controle Po15cequ 0

de produção equipamentos

PO.16 5 atual Preservação de serviços Revisão RD 2/4/2013 PO16preservaçao Po16pres 0

acabados serviço acabado

PO.18 6 atual Avaliação do fluxograma RD 12/9/2013 PO18avaliação Po18avin 0

aperfeiçoamento dos interna
colaboradores internos
PO.19 17 atual Qualificação eAvaliação de Revisão RD 3/1/2018 PO19avaliação Po19avfo 0
fornecedores fornecedores

PO.20 11 atual Planejamento e revisão RD 2/8/2018 PO20planejamento e Po20plan 0

Controle da obra controle da obra

PO.22 7 atual Instalações responsabilidades RD 2/8/2017 PO22instalações Po22inst 0

provisórias provisórias

PO.23 10 atual Segurança e saude Revisão RD 12/17/2014 PO23segurança e Po23segu 0

do trabalho saude do trabalho

PO.24 9 atual Controle de documentos observações RD 2/6/2018 PO24documentos Po24empr

dos empreiteiros dos empreiteiros

PO.25 7 atual Procedimento para envio revisão RD 9/5/2016 PO25medição Po25empr

de medições

PO.26 4 atual Porteiro de obra Revisão RD 12/9/2013 PO26 porteiro de Po26empr

obra

PO.29 4 atual Residuos Revisão RD 12/9/2013 PO29 residuos Po29empr 0

CEU Mediter. Pirituba Vida

PO.17 2 obsoleto Avaliação do crescimento eliminadas as metas RA 12/23/2002 PO17avaliação Po17avcr 1 2 3

da empresa crescimento

PO.27 2 atual Contratação de Funcionário acréscimo do impres. RA 4/26/2010 PO27 contratação Po27empr 0
RHU 13 de funcionário

PO.28 1 atual Mov. De Mat. E Equipam. RA 9/16/2010 PO28 mov.mat.equip Po28empr 0

PO.21 5 atual Avaliação da Revisão RD 2/4/2013 PO21avaliação Po21avat 0

satisfação de clientes após assistencia técnica
serv.assistência técnica

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PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

obs 1 - armazenamento físico : arquivo do Diretor Financeiro - pasta suspensa QUALIDADE / PES
obs 2 - armazenamento eletrônico : computador do Diretor Financeiro - C: \ meus documentos \ warlord \ qualidade \ pes \ *
obs 3 - proteção eletrônica : servidor de rede - F: \ USUARIOS \ ALBERTO \ QUALIDAD \ PES \ **

código versão status nome alterações aprovação armazenamento proteção

ocorridas eletrônico eletrônica nº de cópias enviadas para
responsável data * ** administrativo/financeiro comercial técnico
Vanusa Vanilda Eli Alberto Edio Emanuelle Mauricio Graziela Adriana Paulo Sinfrônio Henrique Douglas Estela total

PES.01 4 atual Locação da obra revisão RD 26/04/17 PES01Locação Pes01loc 1 1 1 3

inclusa obs 4
PES.02 4 atual Estrutura retirado respons./equi RD 1/30/2016 PES02Estrutura Pes02est 1 1 1 1 4

PES.03 3 atual Alvenaria não estrutural revisão RD 2/2/2017 PES03Alvenaria Pes03alv 1 1 1 3

PES.05 1 atual Contrapiso RD 3/4/2002 PES05Contrapiso Pes05con 1 1 1 3

PES.06 2 atual Fundação - Cortina revisão RD 1/30/2016 PES06Cortina Pes06cor 1 1 1 3

PES.07 2 atual Fundação - Sapata/Bloco revisão RD 1/30/2016 PES07Sapata Bloco Pes07sap 1 1 1 3

PES.08 2 atual Fundação - Submuração revisão RD 1/30/2016 PES08Submuracao Pes08sub 1 1 1 3

PES.09 2 atual Fundação - Prancheamento revisão RD 1/30/2016 PES09Prancheamento Pes09pra 1 1 1 3

PES.10A 2 atual Gesso Sarrafeado revisão RD 1/30/2016 PES10Gesso Sarrafeado Pes10Ages 1 1 1 3

PES.10B 5 atual Gesso Desempenado revisão RD 1/30/2016 PES10Gesso Desemp. Pes10Bges 1 1 1 3

PES.10C 2 atual Gesso Liso Projetado revisão RD 1/30/2016 PES10Gesso Projet. Pes10Cges 1 1 1 3

Revestimento de Unificado com PES

PES.11 3 atual Fachada 4 e 15 RD 4/20/2017 PES11Fachada massa Pes11fac 1 1 1 3

Revestimento interno
PES.12 3 atual azulejo / cerâmica / revisão RD 1/30/2016 PES12Azul ceram porcelan Pes12azu 1 1 1 3
porcelanato
Forro em gesso
PES.13 3 atual placa revisão Diretor 1/30/2016 PES13Forro de gesso Pes13fog 1 1 1 3

PES.14 1 atual Forro em lambri RD 8/10/2002 PES14Forro lambri Pes14lam 0

PES.16 2 atual Pintura interna revisão RD 1/30/2016 PES16Pintura interna Pes16pin 1 1 1 3

colocação de
PES.17 2 atual Kit Porta Pronta revisão RD 1/30/2016 PES17Porta pronta Pes17por 0

PES.18 2 atual Esquadria de alumínio revisão RD 1/30/2016 PES18Esquadria aluminio Pes18alu 1 1 1 3

colocação de bancada
PES.19 3 atual louças e metais revisão Diretor 1/30/2016 PES19Bancada louça metal Pes19ban 1 1 1 3

piso em
PES.20 2 atual mármore ou granito revisão RD 1/30/2016 PES20MarmoreGranito Pes20mar 1 1 1 3

piso em
PES.21 2 atual pedra revisão RD 1/30/2016 PES21Piso pedra Pes21ped 1 1 1 3

parede em
PES.22 1 atual mármore ou granito RD 10/18/2002 PES22MarmoreGranito Pes22mar 1 1 1 3

pintura
PES.23 1 atual sobre madeira RD 11/4/2002 PES23Pintura madeira Pes23pin 1 1 1 3

pintura
PES.24 1 atual de pisos e RD 11/4/2002 PES24Pintura piso ferro Pes24pin 1 1 1 3
esquadrias de ferro
pastilha
PES.25 1 atual de vidro e de RD 11/4/2002 PES25Pastilha Pes25pas 1 1 1 3
porcelana

PES.26 2 atual telhado revisão RD 12/2/2002 PES26Telhado Pes26tel 1 1 1 3

PES.27 3 atual alvenaria estrutural revisão RD 1/30/2016 PES27Alvenaria Estrutural Pes27alv 1 1 1 1 4

PES.28 2 atual colocação de porta revisão RD 1/30/2016 PES28Colocação de Porta Pes28por 1 1 1 1 4

PES.29 2 atual colocação de batente revisão RD 1/30/2016 PES28Colocação de batente Pes29bat 1 1 1 1 4

PES.30 2 atual limpeza de laje revisão Diretor 5/9/2006 PES30Limpeza de laje Pes30lim 1 1 1 1 4

PES.31 1 atual instalação de reservatorio Diretor 7/4/2005 PES31Reserv.Piscina.Fibra Pes31fib 1 1 1 1 4

e piscina em fibra

PES.32 2 atual instalação de gradil revisão Diretor 1/30/2016 PES32Colocação de Gradil Pes32gra 1 1 1 1 4

PES.33 3 atual piso intertravado revisão Diretor 1/30/2016 PES33Piso intertravado Pes33intertravado 1 1 1 1 4

PES.34 2 atual forro de PVC revisão Diretor 1/30/2016 PES34 forro de pvc Pes34FPVC 1 1 1 3

PES.35 1 atual cobertura policarbonato Diretor 1/31/2007 PES35 cobertura PES35 cobertura 1 1 1 1 4
policarbonato
policarbonato

PES.36 1 atual cobertura metalica Diretor 1/31/2007 PES36 cobertura metalica PES36 cobertura metalica 1 1 1 1 4

PES.37 2 atual piso em granilite revisão Diretor 1/30/2016 PES37 piso granilite PES37 piso granilite 1 1 1 1 4

PES.38 1 atual cbuq RD 4/1/2008 PES38 cbuq PES38 cbuq 1 1 1 1 4

PES.39 1 atual estaca escavada RD 8/13/2008 PES39 estaca escavada PES39 estaca escavada 1 1 1 1 4

PES.40 1 atual estaca metálica RD 8/13/2008 PES40 estaca metálica PES40 estaca metálica 1 1 1 1 4

PES.41 2 atual Teste de Hidráulica revisão RD 1/30/2016 PES41 teste de hidr PES41testedehidr 1 1 1 1 4

PES.42 2 atual Identificação revisão RD 1/30/2016 PES42 Identificação PES42Identifica 1 1 1 1 4

PES.43 1 atual Parede Diafragma RD 2/28/2012 PES43 Lajesvigasesc PES43lajesvigasescadas 1 1 1 1 4

PES.44 1 atual Lajes, Vigas e Escadas RD 6/18/2012 PES44 Lajesvigasesc PES44lajesvigasescadas 1 1 1 1 4

Pré moldadas

PES.45 1 atual Instalações elétricas RD 1/30/2016 PES45 Instalações PES45 Instalações 1 1 1 1 4

eletricas eletricas

PES.46 1 atual Solo Grampeado RD 10/9/2015 PES46SoloGrampeado PES46SoloGrampeado 1 1 1 1 4

PES.47 1 atual Piso sobre terreno RD 4/15/2015 PES47Pisosobre PES47Pisosobre 1 1 1 1 4

natural terrenonatural terrenonatural

PES.48 1 atual Hélice Continua RD 1/30/2016 PES49 Helice Continua PES49 Helice Continua 1 1 1 1 4

PES.49 1 atual Tirante RD 1/30/2016 PES 49 Tirante 1 1 1 1 4

PES.50 1 atual Instalações hidraulica RD 1/30/2016 PES 50 Instalações PES 50 Instalações 1 1 1 1 4

hidraulica hidraulica

PES.51 1 atual Impermeabilização RD 1/30/2016 PES51Impermeabilização PES51Impermeabilização 1 1 1 1 4

PES.52 1 atual Monocapa RD 5/6/2016 PES52 Monocapa PES52 Monocapa 1 1 1 1 4

PES.53 1 atual Impermeabilização - piscinas RD 1/30/2016 PES53 Impermeabilização PES53 Impermeabilização 1 1 1 1 4

Piscinas Piscinas
Santos

PES.04 1 atual Emboço RD 3/4/2002 PES04Emboço Pes04emb 1 1 1 3

OBSOLETO

PES.15 2 atual Pintura externa revisão RD 1/30/2016 PES15Pintura externa Pes15pex 1 1 1 3

OBSOLETO

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.

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PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

obs 1 - armazenamento físico : arquivo do Diretor Financeiro - pasta suspensa QUALIDADE / IMPRESSOS
obs 2 - armazenamento eletrônico : computador do RD - C: \ meus documentos \ qualidade
obs 3 - proteção eletrônica : servidor de rede - C: \ MEUS DOCUMENTOS / QUALI

código versão status nome alterações aprovação armazenamento proteção

ocorridas eletrônico eletrônica cópias enviadas para
responsável data * ** Escritório técnico
Vanusa Vanilda Eli Sergio Kleber Rodrigo Rangel Edio Emanuelle Mauricio Graziela Adriana Paulo Sinfrônio Henrique Douglas Estela total
ADM-03 2 atual impresso para reformulado RA 11/3/2006 impadm03caixaescrit Impadm03 0
caixa de escritório

ADM-04 2 atual impresso para nome de obra RA 3/31/2009 impadm04caixaobra Impadm04 0

caixa de obra

RHU-03 3 atual requisição de reformulado RA 12/23/2002 imprhu03rt Imprhu03 0

treinamento integralmente

RHU-05 4 atual lista de presença em reformulado RA 2/1/2011 imprhu05lpt Imprhu05 0

treinamento integralmente

RHU-06 3 atual Avaliação de RD 4/24/2012 imprhu06avaliaçãoeficacia Imprhu06 0

eficácia em treinamento

RHU-08 2 atual ficha individual de RA 6/12/2006 imprhu08ficha individual contrat. Imprhu08 0

contratação

RHU-09 3 atual Avaliação de Desempenho Foi reavaliado o RA 11/5/2008 imprhu09avaliação Imprhu09

Pessoal conceito de avaliação

RHU-12 3 atual Ficha de contratação Acréscimo de colunas RA 7/28/2009 imprhufichacontratação Imprhu12

na obra

RHU-13 4 atual Solicitação de Contratação alteração de campos RD 7/22/2013 imprhusolicitaçãoderegistro Imprhu13

e Registro

RHU-14 1 atual Avaliação de Obras RA 1/3/2011 imprhuavaliação de obras Imprhu14

RHU-15 1 atual Controle de Treinamentos RD 11/12/2010 imprhucontroledetreinamentos Imprhu15

RHU-16 1 atual Analise de Habilidades RD 3/16/2012 imprhucontroledetreinamentos Imprhu16

RHU-17 1 atual Comunicação de transferencia RD 7/2/2012 imprhucomunicaçãodetrans Imprhu17

Interna de funcionários interna de funcionários

COM-03 3 atual planilha de especificação alterado em geral RA 6/7/2002 impcom03obranova Impcom03 0

de obra nova

COM-04 1 atual proposta de modificações RA 8/16/2001 impcom04modif Impcom04 0

COM-05 6 atual pesquisa de entrega de alterado em geral RD 4/19/2011 impcom05 pesquisa entrega Impcom05 0
obra ( contratada ) contratada

COM-06 5 atual pesquisa de entrega de alterado em geral RA 4/17/2009 impcom06 pesquisa entrega Impcom06 0
obra ( incorporada ) incorporada

COM-07 6 atual pesquisa de pós ocupação alterado em geral RD 5/21/2012 impcom07 pesquisa pos Impcom07 0
( contratada ) ocupação contratada

COM-08 5 atual pesquisa de pós ocupação alterado em geral RA 4/17/2009 impcom08 pesquisa pos Impcom08 0
( incorporada ) ocupação incorporada

COM-14 1 atual dados do empreendimento / obra diretor 1/18/2005 impcom14dados empreendimento Impcoq14 0
comercial

COQ-03 1 atual planilha de controle de RA 4/12/2001 impcoq03controle Impcoq03 0

documentos

COQ-04 4 atual ata de reunião de analise toda planilha RD 4/25/2012 impcoq04ataanalisecritica Impcoq04 0
critica

COQ-05 10 atual plano de ação reformulação RD 10/8/2012 impcoq05pa Impcoq05 0

COQ-06 6 atual planilha de controle de retirada da ação de RD 10/8/2012 impcoq06controlepa Impcoq06 0

plano de ação melhoria

COQ-07 1 atual plano de RA 7/31/2002 impcoq07planoauditoria Impcoq07 0

auditoria

COQ-08 4 atual cronograma de RD 4/24/2012 impcoq08planosemestral Impcoq08 0

treinamentos

COQ-09 3 atual check list de reformulado em geral RA 3/24/2009 impcoq09checklistauditoria Impcoq09 0

auditoria

COQ-10 1 atual relatorio de RA 7/31/2002 impcoq10relatorioauditoria Impcoq10 0

auditoria

COQ-11 1 atual indicador de aperfeiçoamento RA 10/31/2002 impcoq11indicadorinterno Impcoq11 0

dos colaboradores internos

COQ-12 2 atual relatório de responsabilidades RD 4/18/2011 impcoq12rnc Impcoq12 0

não conformidade

COQ-14 1 atual relatório RA 5/28/2009 impcoq14relatório Impcoq14 0

COQ-15 4 atual relatório de visitas da qualidade critérios RD 4/3/2012 impcoq15relatório Impcoq15 0

COQ-16 2 atual Cronograma de atividades junção do programa RD 4/23/2012 impcoq16cronograma Impcoq16 0

anual de auditoria

COQ-17 1 atual Lista de Verificação de RD 12/12/2012 impcoq17lista de verif Impcoq17 0

Procedimentos Internos

COQ-18 1 atual Registro de melhoria RD 11/30/2012 impcoq18registrodemelhoria Impcoq18 0

OBR-03 9 atual ficha de verificação FVM e TIAM unidas RD 1/16/2017 impobr03fvm Impobr03 0
01 ao de materiais por materiais
41 FVM e TIAM 7
OBR-04 1 atual Romaneio de RA 8/1/2001 impobr04romaneio Impobr04 0
Conferência de
Materiais
OBR-05 5 atual Relatório de alteração dos campos RD 2/8/2013 impobr05concretagem Impobr05 0
Concretagem

OBR-06 4 atual ficha de verificação de tirada coluna mestre e RA 6/7/2002 impobr06fvs Impobr06 0
serviços ação corretiva
locação da obra descrição ñ conformid.
OBR-07 9 atual ficha de verificação de incluso itens de RA 2/22/2007 impobr07fvs estrutura Impobr07 0
serviços elétrica
estrutura
OBR-08 4 atual ficha de verificação de atualização RD 4/3/2012 impobr08fvs Impobr08 0
serviços
alvenaria não estrutural
OBR-09 5 atual ficha de verificação de tolerância RA 2/1/2011 impobr09fvs Impobr09 0
serviços
emboço
OBR-10 5 atual ficha de verificação de RA 2/15/2007 impobr10fvs Impobr10 0
serviços
contra piso
OBR-11 3 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr12fvs Impobr12 0
serviços
eletrica - marcação laje
OBR-12 4 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr12fvs Impobr12 0
serviços
eletrica - prum./emb.alvenaria
OBR-13 4 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr13fvs Impobr13 0
serviços
eletrica - quadr./enfiação
OBR-14 3 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr14fvs Impobr14 0
serviços
eletrica - centro de medição
OBR-15 4 atual ficha de verificação de observações RD 3/29/2011 impobr15fvs Impobr15 0
serviços
eletrica - interrup./tomadas
OBR-16 3 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr16fvs Impobr16 0
serviços
hidraulica - prumadas
OBR-17 3 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr17fvs Impobr17 0
serviços
hidraulica - distribuição
OBR-18 3 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr18fvs Impobr18 0
serviços
hidraulica - incêndio ( h/b/e )
OBR-19 3 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr19fvs Impobr19 0
serviços
hidraulica - incêndio ( sprinkler )
OBR-20 4 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 10/1/2010 impobr20fvs Impobr20 0
serviços
hidraulica - cavalete/barrilete
OBR-21 4 atual ficha de verificação de RA 2/15/2007 impobr21fvs Impobr21 0
serviços
hidraulica - banc./louças/met.
OBR-22 2 atual ficha de verificação de tirada coluna mestre e RA 6/7/2002 impobr22fvs Impobr22 0
serviços ação corretiva
hidraulica - teste de pressão descrição ñ conformid.
OBR-23 4 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 9/10/2010 impobr23fvs Impobr23 0
serviços
impermeabilização - manta
OBR-24 5 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 9/10/2010 impobr24fvs Impobr24 0
serviços
impermeabilização - argamassa
OBR-25 3 atual ficha de verificação de acréscimo nos campos RA 9/10/2010 impobr25fvs Impobr25 0
serviços
impermeabilização - cristalização
OBR-26 2 atual ficha de verificação de tirada coluna mestre e RA 6/7/2002 impobr26fvs Impobr26 0
serviços ação corretiva
instalações de gás descrição ñ conformid.
OBR-27 2 atual ficha de verificação de tirada coluna mestre e RA 6/7/2002 impobr27fvs Impobr27 0
serviços ação corretiva
fundação - cortina descrição ñ conformid.
OBR-28 3 atual ficha de verificação de inclusos 2 itens de diretor 12/6/2004 impobr28fvs Impobr28 0
serviços verificação
fundação - sapata/bloco
OBR-29 2 atual ficha de verificação de tirada coluna mestre e RA 6/7/2002 impobr29fvs Impobr29 0
serviços ação corretiva
fundação - contenção descrição ñ conformid.
OBR-30 4 atual ficha de verificação de exclusão do item 2 RA 4/9/2009 impobr30fvs Impobr30 0
serviços
fundação-tubulão/hélice contínua
OBR-31 2 atual ficha de verificação de tirada coluna mestre e RA 6/7/2002 impobr31fvs Impobr31 0
serviços ação corretiva
fundação - estacas barrete descrição ñ conformid.
OBR-32 3 atual Planilha de verificação OBSERVAÇÃO RA 5/15/2009 impobr32contrequip Impobr32 0
de equipamentos de
medição da obra
OBR-33 1 atual Planilha de controle de RA 5/9/2002 impobr33calibrpadrao Impobr33 0
calibração de padrões

OBR-34 6 atual ficha de verificação de alterações campo RA 2/1/2011 impobr34fvs Impobr34 0

serviços
gesso liso
OBR-35 4 atual matriz de treinamento acréscimo da coluna RD 4/18/2011 impobr35treinamento Impobr35 0
em obra data de treinamento

OBR-36 1 atual ficha de verificação de RA 7/5/2002 impobr36fvs Impobr36 0

serviços
argamassa externa fachada
OBR-37 5 atual ficha de verificação de alterações de campo RA 9/1/2010 impobr37fvs Impobr37 0
serviços - parede em granito,
mármore, azulejo ou porcelanato
OBR-38 1 atual ficha de verificação de RA 7/5/2002 impobr38mapafachada Impobr38 0
mapeamento da fachada

OBR-39 3 atual ficha de verificação de RA 2/15/2007 impobr39fvs Impobr39 0

serviços
piso cerâmico/porcelanato
OBR-40 1 atual ficha de verificação de RA 8/10/2002 impobr40fvs Impobr40 0
serviços
elevador
OBR-41 3 atual ficha de verificação de responsabilidades RD 3/29/2011 impobr41fvs Impobr41 0
serviços
forro de gesso em placa
OBR-42 2 atual ficha de verificação de Nome da FVS RA 2/1/2011 impobr42fvs Impobr42 0
serviços
forro de lambri de madeira
OBR-43 1 atual ficha de verificação de RA 8/10/2002 impobr43fvs Impobr43 0
serviços - pintura interna
acrílica para pisos
OBR-44 1 atual ficha de verificação de RA 8/10/2002 impobr44fvs Impobr44 0
serviços - pintura interna
esmalte sobre ferros
OBR-45 1 atual ficha de verificação de RA 8/10/2002 impobr45fvs Impobr45 0
serviços - pintura interna
esmalte sobre madeira
OBR-46 1 atual ficha de verificação de RA 8/10/2002 impobr46fvs Impobr46 0
serviços - pintura externa
texturizada sobre emboço/fachada
OBR-47 1 atual ficha de verificação de RA 8/10/2002 impobr47fvs Impobr47 0
serviços - pintura interna
platex pva, acrílico e cal
OBR-48 1 atual ficha de verificação de RA 8/10/2002 impobr48fvs Impobr48 0
serviços - pintura interna
verniz sobre madeira
OBR-49 3 atual ficha de verificação de incluso item de RA 2/1/2011 impobr49fvs Impobr49 0
serviços espessura das frestas
kit porta pronta
OBR-50 1 atual ficha de verificação de RA 8/29/2002 impobr50fvs Impobr50 0
serviços
esquadria de aluminio
OBR-51 1 atual ficha de verificação de RA 8/29/2002 impobr51fvs Impobr51 0
serviços
compactação de aterro
OBR-52 6 atual planilha de controle de alteração no titulo da RD 4/24/2012 impobr52contr equipam Impobr52 0
equipamentos de produção planilha

OBR-53 2 atual plano de manutenção de alteração na planilha RA 11/26/2008 impobr53plano equipam Impobr53 0
equipamentos de produção acresc. De informações
equipamentos
OBR-54 5 atual medição de serviços foi acrescentado RA 11/30/2009 impobr54mediçao Impobr54 0
campo de RG e Visto
Contratada
OBR-55 1 atual ficha de verificação de RA 9/30/2002 impobr55fvs Impobr55 0
serviços
piso em mármore ou granito
OBR-56 1 atual ficha de verificação de RA 9/30/2002 impobr56fvs Impobr56 0
serviços
piso em pedra
OBR-57 1 atual ficha de verificação de RA 10/10/2002 impobr57fvs Impobr57 0
serviços
instalações especiais 1 e 2
OBR-58 1 atual ficha de verificação de RA 10/10/2002 impobr58fvs Impobr58 0
serviços
instalações especiais 3, 4 e 5
OBR-59 1 atual ficha de verificação de RA 10/10/2002 impobr59fvs Impobr59 0
serviços
instalações especiais 6, 7 e 8
OBR-60 1 atual ficha de verificação de RA 11/4/2002 impobr60fvs Impobr60 0
serviços
pastilha de vidro e de porcelana
OBR-61 1 atual ficha de verificação de RA 11/4/2002 impobr61fvs Impobr61 0
serviços
taco e assoalho
OBR-62 1 atual ficha de verificação de RA 12/2/2002 impobr62fvs Impobr62 0
serviços
telhado
OBR-63 1 atual ficha de verificação de RA 12/2/2002 impobr63fvs Impobr63 0
serviços
complementar
OBR-64 3 atual ficha de verificação de incluida conferencia RD 9/13/2012 impobr64fvs Impobr64 0
serviços de armação
alvenaria estrutural
OBR-65 2 atual rastreabilidade reformulado RA 5/13/2005 impobr65 Impobr65 0
de bloco estrutural

OBR-66 2 atual ficha de verificação de RA 2/15/2007 impobr66fvs Impobr66 0

serviços
colocação de batente
OBR-67 3 atual ficha de verificação de tolerância RA 2/1/2011 impobr67fvs Impobr67 0
serviços
colocação de porta
OBR-68 1 atual ficha de verificação de RA 7/4/2005 impobr68fvs Impobr68 0
serviços
peça em fibra
OBR-69 2 atual ficha de verificação de RA 2/15/2007 impobr69fvs Impobr69 0
serviços

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.

 colocação de gradil
OBR-72 1 atual ficha de verificação de RA 5/9/2006 impobr72fvs Impobr72 0
serviços
calhas e rufos
OBR-73 2 atual ficha de verificação de inclusa inspeção de RA 1/24/2007 impobr73fvs Impobr73 0
serviços caimento
bloco intertravado
OBR-74 1 atual ficha de verificação de RA 6/28/2006 impobr74fvs Impobr74 0
serviços
fundação : estaca strauss
OBR-75 1 atual ficha de verificação de RA 6/28/2006 impobr75fvs Impobr75 0
serviços
forro de pvc
OBR-76 8 atual diário de obra atualização de pla RD 1/12/2012 impobr76 diário de obra Impobr76 0
nilha

OBR-77 1 atual ficha de verificação de diretor 1/31/2007 impobr77fvs Impobr77 0

serviços
cobertura metalica
OBR-78 1 atual ficha de verificação de diretor 1/31/2007 impobr78fvs Impobr78 0
serviços
piso granilite
OBR-79 1 atual ficha de verificação de diretor 1/31/2007 impobr79fvs Impobr79 0
serviços
cobertura policarbonato
OBR-81 1 atual concreto betuminoso usinado RA 8/28/2008 impobr81 cbuq Impobr81 0
cbuq

OBR-82 1 atual estaca escavada RA 8/13/2008 impobr82 estaca escavada Impobr82 0

OBR-83 1 atual estaca metálicas RA 8/13/2008 impobr83 estaca metálicas Impobr83 0

OBR-84 4 atual ata de reunião conteúdo da planilha RD 7/18/2013 impobr84 ata de reunião Impobr84 0

OBR-85 2 atual ficha de verificação de serviços Acréscimo de campo RD 2/13/2013 impobr85 hélice continua Impobr85 0
hélice continua profundidade

OBR-86 1 atual ficha de verificação de serviços RA 7/14/2009 impobr86 estaca franki Impobr86 0
estaca franki

OBR-87 1 atual ficha de verificação de serviços RA 9/21/2009 impobr87 excentricidade Impobr87 0

excentricidade estacas

OBR-88 1 atual Relatório de Teste RA 9/21/2009 impobr88 isolação de cabos Impobr88 0

Isolação de cabos

OBR-89 1 atual Relatório de Teste RA 9/21/2009 impobr89 eletrica Impobr89 0

Elétrica

OBR-90 1 atual Relatório de Teste RA 9/21/2009 impobr90 hidráulica Impobr90 0

Hidráulica

OBR-91 1 atual Atestado de Para Raios RA 9/21/2009 impobr91 atestado de raios Impobr91 0

OBR-92 1 atual FVS - Blocos de Fundação RA 12/1/2009 impobr92 blocos de fundação Impobr92 0

OBR-93 1 atual FVS - Blocos Triangulares RA 12/1/2009 impobr93 blocos triangulares Impobr93 0

OBR-94 1 atual Controle de Portaria RA 12/23/2009 impobr94 controle de portaria Impobr94 0

OBR-95 1 atual Efetivo de Obra RA 4/6/2010 impobr95 efetivo de obra Impobr95 0

OBR-96 1 atual Monitoramento da Fachada RA 4/7/2010 impobr96 monitoramento Impobr96 0

OBR-97 1 atual FVS Provisória RA 4/26/2010 impobr97 Provisória Impobr97 0

OBR 98 2 atual Cadastro de Destinatarios mudança total RD 4/2/2012 impobr cadastro de Impobr98 0
destinatários

OBR 99 1 atual Fachada RA 8/26/2010 impobr fachada Impobr99 0

OBR 100 1 atual Gesso Sarrafeado RA 2/1/2011 impobr gesso Impobr100 0

OBR 101 1 atual Controle de Saldos de RD 5/2/2011 impobrcontroledesaldos Impobr101 0

Pedidos

OBR 102 1 atual Parede Diafragma RD 3/3/2012 impobrparedediafragma Impobr102 0

OBR 103 1 atual FVS Contenção Tirantes RD 4/20/2012 impobrtirantes Impobr103 0

OBR 104 1 atual Controle de Tirantes RD 5/11/2012 impobrcontroletirantes Impobr104 0

OBR 105 1 atual Entrega de doc. Empreiteiros RD 7/2/2012 impobrcontroledocempre Impobr105 0

OBR 106 1 atual Entrega de doc. Func.Empreiteiros RD 7/2/2012 impobrcontroledocfuncempre Impobr106 0

OBR 107 1 atual FVS - Pré moldados RD 7/2/2012 impobrfvspremoldados Impobr107 0

OBR 108 1 atual Controle de resistência dos RD 7/23/2012 impobrcontrolederesistencia Impobr108 0

blocos, prismas, argamassa
e groute
OBR 109 1 atual Instalações elétricas RD 9/29/2012 impobrinstalaçõeseletricas Impobr109 0

OBR 110 1 atual Parede de gesso RD 3/11/2013 impobrparededegessoacart Impobr110 0

acartonado

OBR 1 atual Identificação de Andares RA 12/1/2009 impobr identificação de Impobr 0

andares

PCP 1 atual Croqui de corte RD 2/9/2017 imppcpcroquidecorte imppcp 0

PCP 2 atual Apresentação RD 2/9/2017 imppcpapresentação imppcp 0

CAP-01 2 atual relação de notas fiscais alterado de Word para RA 7/17/2001 impcap01relnf Impcap01 0
Excel

SUP-02 10 atual solicitação de compra ou campo de informações RA 11/4/2009 impsup02scc Impsup02 0

contratação complementares

SUP-03 7 atual mapa de concorrência acrescimo do campo RA 7/23/2009 impsup03mp Impsup03 0

fornecedores

SUP-04 7 atual pedido de criação do campos RA 7/13/2009 impsup04pcc Impsup04 0

compra / contratação

SUP-05 4 atual questionário de acréscimo de dados RD 5/11/2012 impsup05qqf Impsup05 0

qualificação de
fornecedores
SUP-06 11 atual avaliação de fornecedores alteração avaliação RD 1/27/2017 impsup06afm Impsup06 0
de materiais e locadores
de equipamentos
SUP-07 8 atual avaliação de fornecedores alteração avaliação RD 1/27/2017 impsup07afs Impsup07 0
de serviços

SUP-08 2 atual boletim de ocorrência refeito RA 10/10/2001 impsup08bo Impsup08 0

SUP-10 1 atual carta de avaliação de novo impresso RA 8/17/2005 impsup10carta Impsup10 0

fornecedores

SUP-11 1 atual solicitação de novo impresso diretor 6/18/2007 impsup11scp Impsup11 0

cotação de preços

SUP-14 1 atual Ordem de Serviço RA 2/1/2011 impsup14os Impsup14 0

SUP-15 3 atual Documentos para RD 4/25/2012 impsup documentos Impsup15 0

Contratação

SUP-16 2 atual Planilha de distrato colunas acrescentadas RD 6/12/2017 impsup distrato Impsup16 0

PCP-02 7 atual planilha de controle retirada de colunas RD 2/8/2013 imppcp02controleprojeto Imppcp02 0

de projetos

EAT-01 6 atual solicitação de assistência atualização geral da RD 4/4/2013 impeat01sat Impeat01 0

técnica - SAT planilha

EAT-02 7 atual planilha de controle de SAT incluso campo de RD 4/23/2012 impeat02controlesat Impeat02 0
descrição de serviço

EAT-04 1 atual carta de aceitação de RA 7/15/2002 impeat04carta Impeat04 0

assistência técnica

EAT-06 2 atual check list para vistoria final alterado "observações" RD 2/17/2014 impeat06checklistsocial Impeat06 0
área social

EAT-07 2 atual check list para vistoria final alterado "observações" RD 2/17/2014 impeat07checklistumida Impeat07 0
área úmida e nome

EAT-08 1 atual termo de recebimento do RA 9/30/2002 impeat08recebimento Impeat08 0

imóvel

EAT-09 1 atual termo de vistoria do RA 9/30/2002 impeat09vistoria Impeat09 0

imóvel

EAT-10 2 atual check list para vistoria final atualização RD 1/2/2012 impeat10checklistcomum Impeat10 0
área comum

EAT-12 1 atual termo de recebimento de Diretor 3/3/2006 impeat12 recebimento área Impeat12 0
área comum comum

EAT-14 4 atual cronograma de manutenção / visto. alteração da colunas RA 9/20/2012 impeat14cronograma Impeat14 0

EAT-15 1 atual assistência téc. Improcedente RA 4/6/2009 impeat15cronograma Impeat15 0

EAT-16 2 atual check list para Vistoria acrescimo de ambiente RD 9/26/2011 impeat15ceck list_area seca e Impeat16 0
Interma umida
área seca e umida
EAT-17 1 atual esteve aqui RD 10/17/2011 impeat17esteve aqui Impeat17 0

EAT-18 1 atual check list para providencias RD 1/3/2012 impeat18esteve aqui Impeat18 0
iniciais do canteiro

EAT-19 1 atual pesquisa de satisfação dos RD 10/8/2012 impeat19esteve aqui Impeat19 0

serviços de assistencia técnica

EAT-20 1 atual termo de vistoria do imóvel RD 3/8/2013 impeat20esteve aqui Impeat20 0

incorporador

SEG -01 2 atual lista de presença de treinamento observação RA 4/26/2010 impseg01 lista de treinamento Impseg01 0
segurança

SEG -02 1 atual Termo de responsabilidade RA 8/20/2008 impseg02 responsabilidade Impseg02 0

serviços rápidos

SEG -03 1 atual comunicação para início dos RA 8/20/2008 impseg03 comunicação para Impseg03 0
trabalhos início dos trabalhos

SEG -04 2 atual integração de funcionários texto RA 1/21/2010 impseg04 integração de Impseg04 0
funcionários

SEG -06 1 atual termo de equipamentos de RA 8/20/2008 impseg06 termo de Impseg06 0

proteção individual equipamento de proteção
individual
SEG -08 6 atual Relatório de Inspeção novo RD 12/17/2014 impseg08 relatório de inspeção Impseg08 0

SEG -09 1 atual controle de entrega de equip. RA 8/20/2008 impseg09 controle de entrega Impseg09 0
de proteção individual para de equipamentos
empreiteiros
SEG -10 1 atual ficha de controle de EPI RA 11/6/2007 impseg10 ficha de controle de Impseg10 0
EPI

SEG -11 1 atual diálogo diário de segurança RA 8/20/2008 impseg11 diálogo diário de Impseg11 0
segurança

SEG -12 1 atual relatório de investigação de RA 8/20/2008 impseg12 relatório de Impseg12 0

acidente investigação de acidente

SEG - 14 1 atual APT - Analise Prevencionista da RA 8/20/2008 impseg14 apt Impseg14 0

Tarefa
Operação Serra Policorte
SEG - 15 1 atual DDS - Vibração RA 8/20/2008 impseg15 ddsvibração Impseg15 0

SEG - 15 1 atual DDS - Altura 1 RA 8/20/2008 impseg15 altura 1 Impseg15 0

SEG - 15 1 atual DDS - Altura 2 RA 8/20/2008 impseg15 altura 2 Impseg15 0

SEG - 15 1 atual DDS - Manuseio de Ferramentas RA 8/20/2008 impseg15 manuseio Impseg15 0

SEG - 15 1 atual DDS - ruído RA 8/20/2008 impseg15 ruído Impseg15 0

SEG - 15 1 atual DDS - trabalho com mãos RA 8/20/2008 impseg15 trabalhocommãos Impseg15 0

SEG - 15 1 atual DDS - andaime RA 8/20/2008 impseg15 andaime Impseg15 0

SEG - 16 1 atual Controle de Extintores RA 8/20/2008 impseg16 extintores Impseg16 TODOS OS IMPRESSOS FICAM A DISPOSÇÃO NA REDE DO ESCRITÓRIO E NOS COMPUTADORES DAS OBRAS PARA TODOS OS COLABORADORES. 0

SEG - 17 1 atual Controle de Documentação de RA 2/17/2009 impseg17 documentação Impseg17 0

Funcionários / Empresa

SEG - 18 1 atual APT - Analise Prevencionista RA 2/17/2009 impseg18 documentação Impseg18 0

de Tarefas
Operação de Maquinas
SEG - 19 1 atual APT - Analise Prevencionista RA 3/11/2009 impseg19 cremalheira Impseg19 0
de Tarefas
Plataformas para cremalheira
SEG - 20 1 atual APT - Analise Prevencionista RA 3/11/2009 impseg20 fixação Impseg20 0
de Tarefas
Ferramenta de Fixação Polvora
SEG - 21 1 atual OS RA 8/24/2010 impseg21 OS Impseg20 0
Ordem de Serviço

CEU Mediter. Pirituba Vida

ADM-05 2 atual pesquisa de opinião -incluida questão 11 RA 4/23/2001 impadm05avaliacaofunc Impadm05 0

sobre equipe do -respeitado modelo do
escritório PO.01
ADM-06 1 atual controle de recados diretor 12/17/2004 impadm06recados Impadm06 0
e telefonemas adm

ADM-01 2 atual impresso para alteração de conta RA 11/26/2001 impadm01extrato Impadm01 0

extratos diários

COM-09 1 atual evolução de negócios RA 6/7/2002 impcom09negocios Impcom09 0

COM-10 1 atual análise de viabilidade RA 6/30/2003 impcom10viabilidade Impcom10 0

COM-11 1 atual documentos mínimos RA 6/30/2003 impcom11docminimo Impcom11 0

COM-12 1 atual análise de negócio RA 6/30/2003 impcom12analise Impcom12 0

COM-01 1 atual ficha cadastral RA 4/12/2001 impcom01fichacad Impcom01 0

do cliente

COM-02 1 atual registro de ocorrências RA 4/12/2001 impcom02fichareg Impcom02 0

de contratos de clientes
sem ficha cadastral anexa
COQ-01 1 atual registro de pequenas RA 4/12/2001 impcoq01peqmelhoria Impcoq01 0

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.

 melhorias

COQ-02 1 atual registro de RA 4/12/2001 impcoq02penalizacao Impcoq02 0

penalizações
do Comitê da Qualidade
PCP-03 1 atual planilha de controle RA 2/10/2009 imppcp03controledocumentos Imppcp03 0
de documentos

PCP-01 1 atual plano de projeto RA 5/9/2002 imppcp01planoprojeto Imppcp01 0

OBR-80 1 atual ata de reunião diretor 6/19/2007 impobr80 ata de obra Impobr80 0
de obra

OBR-70 1 atual relação ordinal RA 9/14/2005 impobr70 Impobr70 0

de funcionários relação de funcionários

OBR-71 1 atual controle de distribuição RA 10/10/2005 impobr71 Impobr71 0

de materiais controle distrib materiais

SUP-13 1 atual controle de tarefas RA 4/6/2010 impsup13controle de tarefas Impsup13 0

SUP-12 1 atual solicitação de novo impresso diretor 7/5/2007 impsup12stp Impsup12 0

tomada de preços

SUP-09 4 atual avaliação de inclusa média mínima RA 3/23/2007 impsup09apr Impsup09 0

projetistas

OBR-11 2 obsoleto ficha de verificação de tirada coluna mestre e RA 6/7/2002 impobr11fvs Impobr11 0
excluido serviços ação corretiva
eletrica - marc.de laje descrição ñ conformid.
OBR-81 1 obsoleto controle de entrega substituido pelo RA 11/6/2007 impobr81 controle de entrega impobr81
excluido de equipamentos impresso SEG 10
de proteção individual
OBR-82 1 obsoleto controle de entrega substituido pelo RA 11/28/2007 impobr82 controle de entrega impobr82
excluido de equipamentos impresso SEG 10 empreiteiros
de proteção individual empreiteiros 0
RHU-01 1 obsoleto relação de despesas RA 4/12/2001 imprhu01funcionarios Imprhu01 0
excluido com funcionários

RHU-02 1 obsoleto controle de horas RA 6/1/2001 imprhu02horas Imprhu02 0

excluido trabalhadas dos
funcionários
RHU-07 2 obsoleto avaliação de RA 7/16/2004 imprhu07engajamento Imprhu07 0
excluido engajamento

CAR-01 1 obsoleto relação de clientes RA 4/12/2001 impcar01inadimplrel Impcar01 0

excluido inadimplentes

CAR-02 2 obsoleto registro de incluido resumo RA 4/1/2002 impcar02inadimplreg Impcar02 0

excluido ocorrências de
inadimplências
COM-13 2 obsoleto pesquisa de atendimento ampliada diretor 2/22/2006 impcom13 pesquisa durante a Impcom13 0
excluido durante a obra comercial obra

COQ-13 1 obsoleto indicadores da política diretor 12/6/2004 impcoq13indicadores da política Impcoq13 0

excluido da qualidade comercial

OBR-01 1 obsoleto registro de ocorrências de RA 4/12/2001 impobr01pagtovencido Impobr01 0

excluido documentos vencidos em
relações de pagamentos
OBR-02 1 obsoleto pesquisa de opinião RA 5/18/2001 impobr02avaliacaofunc Impobr02 0
excluido sobre equipe de obra

CAP-02 1 obsoleto memorando de RA 4/12/2001 impcap02transfdep Impcap02 0

excluido depósitos/transferências

CAP-03 1 obsoleto controle de guias de RA 8/22/2001 impcap03irrf Impcap03 0

excluido IRRF

SUP-01 3 obsoleto boletim de compra mensal incluida coluna com RA 11/16/2001 impsup01bcm Impsup01 0
excluido nº de pedido

EAT-05 2 obsoleto relatório de incluso calculo de RA 11/14/2002 impeat05relatorio Impeat05 0

excluido assistência técnica indicador

EAT-11 1 obsoleto controle de ocorrências RA 5/3/2004 impeat11ocorrencias Impeat11 0

excluido

SEG - 13 1 atual APT - Analise Prevencionista da RA 8/20/2008 impseg13 controle de extintores Impseg13 0
Tarefa

SEG -07 1 atual solicitação ao almoxarifado RA 8/20/2008 impseg07 solicitação ao Impseg07 0

almoxarifado

SEG -05 1 atual termo de equipamentos de RA 8/20/2008 impseg05 termo de Impseg05 0

proteção coletivo equipamento de proteção
coletivo
RHU-04 3 atual histórico individual transformado RA 8/17/2005 imprhu04hi Imprhu04 0
eletronicamente a
partir de 15/06/10
RHU-10 2 atual Avaliação de Desempenho acréscimo de mais um RA 8/3/2009 imprhu10avaliação Imprhu10
Pessoal - Obra avaliador

RHU-11 1 atual Avaliação de Desempenho RA 11/24/2008 imprhu11avaliação Imprhu11

da Empresa

EAT-03 4 atual ordem de serviço de retirada tabela de preço RD 1/20/2012 impeat03os Impeat03 0
assistência técnica único impresso

EAT-13 5 atual termo de recebimento dos acrescimo de RD 5/2/2012 impeat13 recebimento dos Impeat13 0
serviços de assistência técnica campo servs.assistência técnica

PCP-04 1 atual planilha de analise critica de RD 4/23/2012 imppcp02analiseprojeto Imppcp04 0

projetos

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.

 IMPRESSO - COQ-03/01
PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

obs 1 - armazenamento físico : arquivo do Diretor Financeiro - pasta suspensa QUALIDADE / DOCUMENTOS
obs 2 - armazenamento eletrônico : computador do Diretor Financeiro - C: \ meus documentos \ warlord \ qualidade \ documento \ *
obs 3 - proteção eletrônica : servidor de rede - F: \ USUARIOS \ ALBERTO \ QUALIDAD \ DOCUMENT \ **

código versão status nome alterações aprovação armazenamento proteção

ocorridas eletrônico eletrônica nº de cópias enviadas para
responsável data * ** administrativo/financeiro comercial técnico
Vanusa Vanilda Eli Alberto Edio Emanuelle Mauricio Graziela Adriana Paulo Sinfrônio Henrique Douglas Estela total
não há única atual cadastro de fornecedores RA 8/14/2001 não há não há 1 1
( pré qualificados )

TEM 17 atual tabela de especificação de revisada RD 12/19/2014 tem tem 2 1 1 4

materiais

não há 4 atual quadro de equipamentos exclusões alguns RA 12/30/2008 quadro de equipamentos quadrequ 0
de medição equipamentos de medição

não há 3 atual instrução para verificação Diretor 2/14/2008 teste pressão testepre 1 1
de resultados de testes de
pressão das tubul.hidráulicas
não há 7 atual ações de sensibilização atualizado RD 12/18/2014 ações de sensibilização açõesens 1 1

não há 1 atual ciclo dos processos da Comitê 4/2/2002 ciclo da qualidade ciclo 1 1
qualidade e entrada e da Qualidade
saída de processos
não há 2 atual planejamento para adaptado para Comitê 12/23/2002 planejamento para implantação implanta 1 1
implantação ISO 9001 da Qualidade

não há 2 atual planejamento para atualizado e adaptado Comitê 12/23/2002 cronograma de implantação cronimpl 1 1
implantação para ISO 9001 da Qualidade
cronograma
não há 21 atual manual de descrição alteração diversas RD/RH 4/6/2017 descrição de funções mfunções 1 1 1 1 4
de funções

não há única atual diagnóst.da empresa em Comitê 5/10/2002 diagnostico da qualidade diagnost 0
relação aos requisitos do SIQ da Qualidade
PBQP-H e ISO9001/2000
não há 4 atual objetivos e indicadores reformulação geral Diretor 12/6/2004 indicadores da qualidade indicado 0
da política da qualidade Comercial

não há 7 atual lista de materiais e marcadas no próprio RA 8/18/2008 lista de materiais e matserv 1 1
serviços controlados documento serviços controlados

não há 2 atual provisão de recursos Comitê 2/5/2007 provisão de recursos recursos 0

para 2007 da Qualidade 2007

não há 3 atual tabela de preservação marcadas no próprio RD 4/26/2011 preservação de serviços preservi 1 1 1 1 4
de serviços acabados documento acabados

não há única atual Cronograma de Atividades RA 10/20/2007 cronograma de atividades cronoativ 1 1 1 1 4

não há única atual Planilha de Analise dos Diretor 12/15/2008 analise de orçamentos analorçam 1 1 1 1 4
Orçamentos

não há única atual Planilha resumo das RA - planilha resumo de pesquisas resumopes 1 1 1 1 4
pesquisas de clientes de clientes

não há única atual Mapa RD - mapa mapa 1 1 1 1 4

Metereologico metereologico

não há excluído atual tabela de manutenção FOI ACOPLADO AO RA 6/20/2006 manutenção manequip 0
de equipamentos de IMPRESSO OBR 53 equipamentos produção
produção

PQO.112 5 atual plano da qualidade da obra marcadas no próprio RA 1/7/2003 PQO112Petit pqo112 1 1
Petit Palais documento

não há 3 atual tabela de procedimentos atualização Diretoria 12/9/2002 não há não há 0

operacionais Administrativa obra encerrada obra encerrada
Petit Palais
não há 2 atual tabela de materiais/ marcadas no próprio Diretoria 10/25/2002 não há não há 1 1
TEM/TIAM documento Técnica obra encerrada obra encerrada
Petit Palais
não há 4 atual tabela de serviços/ incluso controle de Diretoria 12/23/2002 não há não há 1 1
PES/FVS registros Administrativa obra encerrada obra encerrada
Petit Palais
PQO.120 3 atual plano da qualidade da obra adaptações Diretor 12/22/2004 PQO120Medit pqo120 1 1
Mar Mediterraneo

não há 5 atual tabela de procedimentos atualização RA 6/20/2006 tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Mar Mediterraneo
não há 6 atual tabela de materiais/ atualização RA 6/20/2006 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Mar Mediterraneo
não há 8 atual tabela de serviços/ atualização RA 6/20/2006 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Mar Mediterraneo
PQO.121 2 atual plano da qualidade da obra adaptações Diretor 12/22/2004 PQO121Brasil pqo121 1 1
Residencial Brasil

não há 4 atual tabela de procedimentos RA 12/27/2003 tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Residencial Brasil
não há 5 atual tabela de materiais/ atualização RA 7/28/2005 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Residencial Brasil
não há 7 atual tabela de serviços/ atualização RA 7/28/2005 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Residencial Brasil
PQO.122 2 atual plano da qualidade da obra marcadas no próprio Diretor 2/1/2007 PQO122Vida pqo122 1 1
Vida e Lazer documento

não há 5 atual tabela de procedimentos RA 6/20/2006 tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Vida e Lazer
não há 7 atual tabela de materiais/ atualização RA 9/4/2006 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Vida e Lazer
não há 10 atual tabela de serviços/ atualização RA 2/12/2007 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Vida e Lazer
PQO.124 2 atual plano da qualidade da obra marcadas no doc. Diretor 9/4/2006 PQO124Pirituba pqo124 1 1
Shopping Pirituba

não há 6 atual tabela de procedimentos atualização RA 9/4/2006 tabela de procedimentos tabpo 0

operacionais operacionais
Shopping Pirituba
não há 7 atual tabela de materiais/ atualização RA 9/4/2006 tabela de materiais tabtemti 0
TEM/TIAM TEM TIAM
Shopping Pirituba
não há 9 atual tabela de serviços/ atualização RA 9/4/2006 tabela de serviços tabpesfvs 0
PES/FVS PES FVS
Shopping Pirituba
PQO.125 0 atual plano da qualidade da obra atualização Diretor 6/1/2007 PQO125CEU pqo125 0
CEU

não há 0 atual tabela de procedimentos atualização RA 6/1/2007 tabela de procedimentos tabpo 0

operacionais operacionais
CEU
não há 0 atual tabela de materiais/ atualização RA 6/1/2007 tabela de materiais tabtemti 0
TEM/TIAM TEM TIAM
CEU
não há 0 atual tabela de serviços/ atualização RA 6/1/2007 tabela de serviços tabpesfvs 0
PES/FVS PES FVS
CEU
PQO.127 4 atual plano da qualidade da obra atualização RA 6/18/2010 PQO127João pqo127 1 1
Vila São Vicente
João Ramalho
não há 1 atual tabela de procedimentos atualização RA 12/15/2008 tabela de procedimentos tabpo 1 1
operacionais operacionais
João Ramalho
não há 0 atual tabela de materiais/ atualização RA 8/18/2008 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
João Ramalho
não há 1 atual tabela de serviços/ atualização RA 12/15/2008 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
João Ramalho
PQO.128 6 atual plano da qualidade da obra atualização RD 4/18/2011 PQO128Jacob pqo128 1 1
Vila São Vicente
Jacob Emerich
não há 1 atual tabela de procedimentos atualização RA 12/15/2008 tabela de procedimentos tabpo 1 1
operacionais operacionais
Jacob Emerich
não há 0 atual tabela de materiais/ atualização RA 8/18/2008 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Jacob Emerich
não há 1 atual tabela de serviços/ atualização RA 12/15/2008 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Jacob Emerich
PQO.129 5 atual plano da qualidade da obra atualização RD 4/18/2011 PQO129Jardins Vila Rica pqo129 1 1
Jardins de Vila Rica

não há 1 atual tabela de procedimentos atualização RA 12/15/2008 tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Jardins de Vila Rica
não há 0 atual tabela de materiais/ atualização RA 8/18/2008 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Jardins de Vila Rica
não há 1 atual tabela de serviços/ atualização RA 12/15/2008 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Jardins de Vila Rica
PQO.130 5 atual plano da qualidade da obra atualização RD 4/18/2011 PQO130Paris pqo130 1 1
Paris

não há 0 atual tabela de procedimentos atualização RA tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Paris
não há 0 atual tabela de materiais/ atualização RA tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Paris
não há 0 atual tabela de serviços/ atualização RA tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Paris
PQO.131 4 atual plano da qualidade da obra atualização RD 1/1/2011 PQO131Cores pqo131 1 1
Cores

não há 2 atual tabela de procedimentos atualização RD 1/1/2011 tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Cores
não há 2 atual tabela de materiais/ atualização RD 1/1/2011 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Cores
não há 2 atual tabela de serviços/ atualização RD 1/1/2011 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Cores
PQO.132 3 atual plano da qualidade da obra atualização RD 2/6/2013 PQO132Santana pqo132 1 1
Santana

não há 2 atual tabela de procedimentos atualização RD 2/6/2013 tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Santana
não há 2 atual tabela de materiais/ atualização RD 2/6/2013 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Santana
não há 2 atual tabela de serviços/ atualização RD 2/6/2013 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Santana
não há 2 atual Especificidades atualização RD 2/6/2013 Especificidades tabespe 1 1
da Execução da Execução
Santana
PQO.133 3 atual plano da qualidade da obra atualização RD 2/6/2013 PQO132Santana pqo132 1 1
Lote 7

não há 2 atual tabela de procedimentos atualização RD 2/6/2013 tabela de procedimentos tabpo 1 1

operacionais operacionais
Lote 7
não há 2 atual tabela de materiais/ atualização RD 2/6/2013 tabela de materiais tabtemti 1 1
TEM/TIAM TEM TIAM
Lote 7
não há 2 atual tabela de serviços/ atualização RD 2/6/2013 tabela de serviços tabpesfvs 1 1
PES/FVS PES FVS
Lote 7
não há 2 atual Especificidades atualização RD 2/6/2013 Especificidades tabespe 1 1
da Execução da Execução
Lote 7
PQO.134 3 atual plano da qualidade da obra atualização RD 2/6/2013 PQO132Santana pqo132
Lote 8

não há 2 atual tabela de procedimentos atualização RD 2/6/2013 tabela de procedimentos tabpo

operacionais operacionais
Lote 8
não há 2 atual tabela de materiais/ atualização RD 2/6/2013 tabela de materiais tabtemti
TEM/TIAM TEM TIAM
Lote 8
não há 2 atual tabela de serviços/ atualização RD 2/6/2013 tabela de serviços tabpesfvs
PES/FVS PES FVS
Lote 8
não há 2 atual Especificidades atualização RD 2/6/2013 Especificidades tabespe
da Execução da Execução
Lote 8
PQO.135 1 atual plano da qualidade da obra atualização RD 2/6/2013 PQO132Santana pqo132
Spázio

não há 1 atual tabela de procedimentos atualização RD 2/6/2013 tabela de procedimentos tabpo

operacionais operacionais
Spazio
não há 1 atual tabela de materiais/ atualização RD 2/6/2013 tabela de materiais tabtemti
TEM/TIAM TEM TIAM
Spazio
não há 1 atual tabela de serviços/ atualização RD 2/6/2013 tabela de serviços tabpesfvs
PES/FVS PES FVS
Spazio
não há 1 atual Especificidades atualização RD 2/6/2013 Especificidades tabespe
da Execução da Execução
Spazio
TIAM 6 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam06cimbramento tiam06
armazenamento e manuseio
cimbramento metálico
TIAM 7 4 atual tabela de inspeção revisada RD 4/26/2011 tiam07blococoncreto tiam07
armazenamento e manuseio
bloco de concreto
TIAM 8 4 atual tabela de inspeção revisada RD 4/26/2011 tiam08areia tiam08
armazenamento e manuseio
areia
TIAM 9 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam09argamassarevestimento tiam09
armazenamento e manuseio
argamassa de revestimento
TIAM 10 4 atual tabela de inspeção revisada RD 4/26/2011 tiam10eletroduto tiam10
armazenamento e manuseio
eletroduto
TIAM 11 3 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam11tubopvc tiam11
armazenamento e manuseio
tubos e conexões de PVC
TIAM 12 3 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam12tubocobre tiam12
armazenamento e manuseio
tubos e conexões de cobre
TIAM 13 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam13gesso tiam13
armazenamento e manuseio
gesso ( em pó )
TIAM 14 3 atual tabela de inspeção fvm RD 4/26/2011 tiam14blococeramico tiam14
armazenamento e manuseio
bloco cerâmico
TIAM 15 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam15argamassacolante tiam15
armazenamento e manuseio
argamassa colante
TIAM 16 3 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam16fioscabos tiam16
armazenamento e manuseio
fios e cabos elétricos
TIAM 17 5 atual tabela de inspeção fvm RD 4/26/2011 tiam17ceramicos tiam17
armazenamento e manuseio
revest.cerâmicos prensados

TIAM'S E FVM EM UM ÚNICO IMPRESSO OBR 03, QUE

TIAM 18 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam18esqualuminio tiam18
armazenamento e manuseio
esquadrias de alumínio
TIAM 19 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam19vidro tiam19

TIAM 20 2 atual
armazenamento e manuseio
vidro
tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam20marmoregranito tiam20
VAI DO OBR 03 - 01/07 ATÉ OBR 03 - 41/07
armazenamento e manuseio
mármores e granitos
TIAM 21 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam21argamassaassentamento tiam21
armazenamento e manuseio
argamassa assentamento
TIAM 22 3 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam22portapronta tiam22
armazenamento e manuseio

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.

 TIAM'S E FVM EM UM ÚNICO IMPRESSO OBR 03, QUE
VAI DO OBR 03 - 01/07 ATÉ OBR 03 - 41/07

porta pronta
TIAM 23 3 atual tabela de inspeção fvm RA 11/3/2010 tiam23gessoplaca tiam23
armazenamento e manuseio
gesso em placa
TIAM 24 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam24elevador tiam24
armazenamento e manuseio
elevador
TIAM 25 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam25mantaasfaltica tiam25
armazenamento e manuseio
manta asfáltica
TIAM 26 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam26metaissanitarios tiam26
armazenamento e manuseio
metais sanitários
TIAM 27 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam27louçassanitarias tiam27
armazenamento e manuseio
louças sanitárias
TIAM 28 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam28pedrasdecorativas tiam28
armazenamento e manuseio
pedras decorativas
TIAM 29 3 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam29tinta tiam29
armazenamento e manuseio
tinta
TIAM 30 3 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam30disjuntor tiam30
armazenamento e manuseio
disjuntor
TIAM 31 3 atual tabela de inspeção revisada RD 4/26/2011 tiam31telhas tiam31
armazenamento e manuseio
telhas
TIAM 32 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam32madeira gabarito tiam32
armazenamento e manuseio
madeira para gabarito
TIAM 33 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam33portamadeira tiam33
armazenamento e manuseio
folha para porta de madeira
TIAM 34 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam34batentemadeira tiam34
armazenamento e manuseio
batente de madeira
TIAM 35 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam35 fibra tiam35
armazenamento e manuseio
reservatorio e piscina em fibra
TIAM 36 3 atual tabela de inspeção fvm RD 4/26/2011 tiam36 bloco intertravado tiam36
armazenamento e manuseio
bloco intertravado
TIAM 37 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam37 forro pvc tiam37
armazenamento e manuseio
forro de PVC
TIAM 38 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam38 silo argamassa tiam38
armazenamento e manuseio
silo argamassa
TIAM 39 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam39 chapa policarbonato tiam39
armazenamento e manuseio
chapa policarbonato
TIAM 40 2 atual tabela de inspeção fvm RA 4/2/2009 tiam40 batentemetalico tiam40
armazenamento e manuseio
batente metálico
TIAM 41 1 atual tabela de inspeção RA 2/1/2011 tiam41 batentemetalico tiam41
armazenamento e manuseio
porta corta fogo
São Vicente Santos

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.

 código data status nome alterações checado
da norma da última ocorridas
adquirida alteração responsável data
pela CGS da ABNT
SIAC construtoras Mar-05 Mar-05 OK SIQ construtoras alterada e inclusos RD 5/26/2011
PBQP-H PBQP-H anexos I a IV

NBR ISO 9001 Nov-08 Nov-08 OK RD 5/26/2011

Sistema de gestão da
qualidade - requisitos
NBR 7481 Mar-90 Mar-90 OK tela de aço soldada RD 5/26/2011
armadura
para concreto
Revestim. interno de
NBR 13.867 May-97 May-97 OK paredes e tetos com pasta RD 5/26/2011
de gesso - Materiais,
preparo, aplicação e
NBR 8545 Jul-84 Jul-84 OK acabamento
Execução de Alvenaria sem RD 5/26/2011
Função Estrutural de Tijolos
e Blocos Cerâmicos
NBR 5916 Mar-90 Mar-90 OK RD 5/26/2011
junta de tela de aço soldada
para armadura de concreto
RIP V00/06 Jul-06 Jul-06 OK Regulamento de RD 7/16/2010
CONTEG Instalações Prediáis da
NT.004CC.05 Comgás
NBR 8160 Sep-99 Sep-99 OK sistema prediais de RD 5/26/2011
esgoto sanitários

NBR 13714 Jan-00 Jan-00 OK sistema de hidrantes e de RD 5/26/2011

mangotinhos para combate
incêndio
NBR 7198 Sep-93 Sep-93 OK projeto e execução de RD 5/26/2011
instalações prediais de
água quente
NBR 5626 Sep-98 Sep-98 OK instalação predial de RD 5/26/2011
água
fria
NBR 10897 Oct-07 Oct-07 OK sistema de proteção contra RD 5/26/2011
incêndio p chuveiros
sprinkler
NBR 12655 Aug-06 Aug-06 OK concreto - preparo, RD 5/26/2011
controle e recebimento

NBR 5738 Dec-03 Dec-03 OK concreto - moldagem RD 5/26/2011

de corpos de prova

Sistema da Qualidade aprovado pelo RA em 12/04/01 elaborado pela Diretoria Financ./Administr.