TSE Prestacao Contas 215 16 Anexo 21

1
A
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 215-16.2013.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à
abertura do ue
Mr'a1 jrio -
Eu, EeltP1d Coordenadoria de Registros Partidarios, Autuaçao
e Distribuição'bAD1, lavrei o presente termo.
É,r
p Portido Trabalhista Nacional
\
çsÇ2
\r\s:,
1.0 1. 0 7
SERVIÇOS E
UTILIDADES
005506
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco ii - sala 104 -
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br
p , ,in Partido Trabalhista Nacional
3elele01e0703 ol isJ0
TELECOMUNICAÇOES
005507
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limao - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br
- Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora ... : 16:44:04 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUH/DOC/LINHA HISTORICO XPPRTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDOATUAL_____jc\ .I
CONTA DESCRICRO
3.1.1.01.07 -
SERVICOS E UTILIDADES
COUEA - 3.1.1.01.0703 - TELECOIGR6ICACOES SALDO A8ERIO ooo O5

02/01/2012
1 SJ
000001001000002001 PGTO EM DUPLICIDADE - SEGUE HP EXPLICATI 1.1.1.03.0301 0101 530,75
03/01/2 012
008850001000002003 3935-6353 -
REF. 01/2012 TELEFONICA TIT: 0101 506,84 1.037,59 D
ADM-012012
008850001000002007 NET VIRTUA - REF. 12/2011 NET BRASILIA T 0101 132.67 1.170,26 O
IT: ADM-122011
17/01/ 20 12
008850001000002005 (11) 3935-6353 01/2012 EMBRATEL TIT: ADI4 0101 103,65 1.273,91 D
-346766
30/00/2012
008850001000002027 (11) 2834-3493 - 01/2012 EMBRATEL TIT: A 0101 79,91 1.353,82 O
DM-4 22082
09/02/2012
008850001000002010 3935-6353 - REF. 02/2012 TELEFONICA TIT: 0101 167,41 1.521,23 D
ADM-022012
14/02/2012
008850001000002017 (11) 3935-6353 02/2012 EMBRATEL TIT: 74DM 0101 90.98 1.612,21 O
-402661
16/02 / 2 012
008850001000002040 NET VIRTUA - REF. 02/2012 NET BRASILIA T 0101 132,59 1.744,80 D
IT: ADN-45804
28/5... .12
008850001000002013 (11) 2834-3493 - 02/2012 EMBRATEL TIT: A 0101 52,98 1.797,78 D
DM-0284 93044
02/03/2012
ADM-0 90320 12
06/03/2012
008850091005002005 (61) 3368-1323 -02/2012 BRASIL TELECOM 0101 85,02 2.086,58 D
TIT: ADM-14032012
20/03/2 012
IT: ADM-45366
22/03/2012
008850001000002003 (61) 3368-1323 - 03/2012 EMBRATEL 0101 52,15 2.277,15 O
TIT: ADM-3785
28 /03/20 12
008850001000002053 2834-3493 - 03/2012 EMBRATEL TIT: N 0101 53,05 2.330.20 D
F -418028
01/04 /20 12
008850001000091001 3931-9458 - REF. 04/2012 TELEFONICA TIT: 0101 85,25 2.415,45 0
ADM-0104 2012
ADM-09042012
20/q 2
0086 100001008 3935-6353 04/2012 EMBRATEL TIT: 74DM 0101 140,15 2.983.00 D
-42240
03/05/2012
IT: 74004-45558
08/05/2012
008850001000001005 (11) 2834-3493 - 042012 EMBRATEL TIT: AD 0101 52,97 3.171,75 D
M-029726730
A TRANSPORTAR : 3.171,75 D
üO508
Pagina: 3
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
Hora... 16:44:04
Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINNA HISTORICO XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE
3. 171,7::I2 "
09/00/2012 ', .
008850001000001005 3935-6353 -
REF. 04/2012 TELEFONICA TIT: 0101 786,33 O
ADM-025426964
008850001000051059 3931-9458 04/2012 TELEFONICA TIT: ADX-09 0101 82,50 r
Si
4.04G58 DC
5929424
14/05/ 2 012
008850001000001012 (061) 3368-1323 05/2012 BRASIL TELECOI4 T 0101 120,02 4.160,60 D
IT: 5014-49049
24/05/2512
008850001000001007 (11) 3935-6353 05/2012 EMBRATEL TIT: 5DM 0101 262,94 4.423,54 D
-85489974
30/05/2012
008850001000001005 1931-9458 06/2012 TELEFONICA TIT: 5058-09 0101 80,82 4.504,36 O
562012
058850001000001009 3935-6356 06/2012 TELEFONICA TIT: 5014-30 0101 723,94 5.228,30 O
052012
01/06/2012
008850001000001003 (11) 2834-3493 - 0 5 / 2 012 EMBRATEL TIT: A 0101 52,99 5.281,29 D
004-404532
11/06/2012
IT: ADM-46502
15 /0 6 / 2 012
008850001000001005 CONTAS MULTIPLAS EMBRATEL TIT: 5004-40336 0101 139,70 5.556,78 D
04/0..12
008850001000002051 3935-6353 REF 07/2012 TELEFONICA TIT: AO 0101 894,21 6.450,99 O
M- 5 107 2 012
008850001000002059 3931-9458 07/2012 TELEFONICA TIT: ADM-09 0101 062,37 6.613,36 D
072012
23/07/2012
008850001000001021 CONTAS MULTIPLAS 0 7 / 2 012 EMBRATEL TIT: A 0101 172,04 6.785,40 D
DM-873047
30/07/2012
008850001000001013 NET VIRTUA - REF 07/2012 NET BRASILIA TI 0101 135,78 6.921,18 D
T: ADM-05I82012
008850001000001023 (11)2834-3493 REF 07/2012 EMBRATEL TIT: 0101 92,44 7.013,62 D
ADM-3 957 95
01/08/2012
000000001000003001 ESTORNO LCTO - CONTA DE FUNDO PARTIDARSO 3.1.2.01.0703 0101 92,44 6.921,18 O
PARA CONTA DE OUTROS RECURSOS
02/08/2012
008850001000002023 3931-9458 REF 08 / 2 012 TELEFONICA TIT: AD 0101 101,69 7.022,87 D
M-09082012
20/08/2002
008850001100001011 CONTAS MULTIPLAS 08/2012 EMBRATEL TIT: A 0151 36,84 7.059,71 O
DM-990808
14/09/2012
008850001000001027 CONTAS MULTIPLAS 0 9 / 2 012 EMBRATEL TIT: A 0101 93,72 7.153,43 D
014-696968
S1/lOi a12
008855001100001001 (11)2834-3493 REF 0 9 / 2 012 EMBRATEL TIT: 0101 54,04 7.207,47 O
5014-032789139
02/10/2012
008850001000001001 3935-6353 REF 10/2012 TELEFONICA TIT: AD 0101 906,29 8.113,76 O
M-25426964 8
008850001001003051 3931-9458 REF 10/2012 TELEFONICA TIT: AD 0101 251,30 8.365,06 D
M-9592 94244
03/10/2012
A TRANSPORTAR
8.365,06 D
005509
7 Pagona: 4
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31 / 12 / 2 012
Hora... 16:44:05
Emissao: 11/04/2013
LOTE/SOB/DOO/LINHA HISTORICO XPARTIDA 911 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE
008850001000504001 NET VIRTUA - REF 09/2012 NET BRASILIA TI 0101 135,78 8 ,84 O
T: ADM-400310747
17/10/2012
008850001000003001 10/2012 EMBRATEL TIT: A 0101 88,69 819,53 D,
DM13329213 CP
0 6 / 11/20 12
M-02542696 -
M-0959294 42
09 / 11/2012
008850001000004001 (11)2834-3493 REF 10/2012 EMBRATEL TIT: 0101 82,98 9.430,77 D
ADM-0334 06583
19/11/2012
008850001100001001 EMBRATEL FAT. 0200596979867 0101 92,38 9.523,15 D
0 7 / 12/2012
M-110001216
M-110002571
12/12/2012
008850001000013011 EMBRATEL - ADM 034036341 2.1.1.01.020045 0101 52,98 10.607,14 D
13/32/ 20 12
008850001000001001 NET VIRTUA - REF 11/2012 NET BRASILIA TI 0101 135,78 10.742,92 D
T: ADM-72211
30/1... .12
008850001000001009 11-3931-9458/REF 01/13 TELEFONICA TIT: .11 0101 239,57 10.982,49 D
D94-2 887
999999000000015027 ENCERRAMENTO DO EXERCIdO 5.1.1.01 0101 92,44 11.074,93 O
999999000000015028 ENCERRAMENTO 10 EXERCIdO 5.1.1.01 0101 11.074,93
T o t a is da C o n t a >
11.167,37 11.167,37
TOTAL GERAL==>
11.167,37 11.167,37
OOJ0rfrÇ.44.05
Telefônica Brasil S.A.
sd&ano de Carvalho, 851 -Bela Vista
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
oauIo - SP - CEP01321-O01 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO
inscsC8.383.$49112 Ct4PJ/MF: 02.558.157/0001-62
ttiJwiw.telefoníca.COm.br
llIIIIulIsll,uI1III1l,llul1lII,l,IIllleI,,II$lll
14477-3 L
s
Uso - Devoluão Cx Postal 1024 SP
Local 01009- 70 02542696483
11000 NEGOCIO CTC V MARIA SPM PL3
(.5
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Telefone DV NRC R JACOFER 615
3 02542696483 -—e,
o(o02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP
3935-6353 O o
Vencimento Mês Vencimento
1 1 1I 11111 lI IlIl lhl1l l 11111111111 IfliU l lh11l1lI1Il 1

Total da Fatura
/
506,84 09/01/2012 01/2012
Central de Relacionamento: 720809188900003000001498210020112

0800 015 1500 kf6
SERVIÇOS
Planos de Minutos - Ligações Locais

VALOR (R$)
86,90
265,56
Servi TdU
\
Ligações para Celular 154,38 Atendimento ao
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 consumi dor(SAC):
0800 015 15 00.
portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse www.
tel efoni ca .com. br
506,84
TOTAL A PAGAR
Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços -não repassada às tarifas.
Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

I.ITELIG 24-DIALDATA 25-GVT O processo de taturamento das
T GROUP 45-GLOBAL estâ CertiliCado conforme
a-OTS OPTION 63-HELLO Reso!uç2o 426 de 09(t212ciC5
DM 96-AMIGO TELECOM (artigo 181.
e 1332 (exclusivo a deficientes
Disque
www.sua
Quer concorrer à R$1 5 mil é á 5 Tablets?
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I 5 -
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O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----
OESTAOUEAOUI
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Telefone Mês DV Complemento
Local
3935-63530 01/12 3 12302049
11000
Total da Fatura DV Vencimento
506,84 2 09/01/12
Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento
Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo
846000000055 068410291105 003935635304 011231201093
111111 1111 1
N° 11000_27.808!01112-00002100003
. Telefônica Brasil S.A. NÕTA FISCAL
;uã Martiniano de Carvalho, 851 - Beta Vista
-i Emissao 01/0112012
SaoPaulo.SPCEP01321'OOl FATURA DESERVIÇOS
108.383.949.112 CNPJIMF; 02558.15710001-62 DE TELECOMUNICAÇÕES Regime Especial Proc. ORT 1-14397-90 -
tnslj Esta
14479-3 L
Devolução Cx Postal 1024 SP

01009-970 VENC 09/01/2012
Local 11000 02542696483
Telefone 3935-63530 DV 3 CTC V MARIA SPM PL3
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO PARTIDO TRABAU-IISTA NACIONAL
Inscrição Estadual no R JACOFER 615
02712-070 JDPEREIRALEITE $
CNPJ / CPF N° 01.248.362/0001-69
Total da Fatura Vencimento Mês
50684 09/0112012 0112012
TIM
29/1112011 TIM
29/tl/2011 CLARO
29/11(2011 CLARO
CLARO 7M18
006 29/11(2011
29/11/2011 28 TIM
007 CLARO.
008 29/11(2011 1,48
009 2911112011 01
VIVO 15H43M54 17,2
010 29/11/2011 VIVO D9H45M42 2,3
011 29/11/2011 13H42M48 1,4
012 29/11/2011 VIVO
TIM 101-125M30 .2,0
013 30/1112011 10H31M42 1,1
014 30/11(2011 TIM
TiM 12H51M54'
015 30/11/2011 TIM 131-117M06 0,9
016 30/1112011 6838-4112 12,0
8530-0327 TIM 13H40M36
017 30/1112011 131-131M36 0,5
30/11/2011 9186-6444 CLARO
018 VIVO 19H47M42 5,9
19 30/11(2011 9609-3423 0,5
30/11/2011 9741-1153 VIVO 12H17M36
6405-2403 VIVO , 191-I38M00 18,0
01/12/2011 21H13M48 1,1
01/1212011 6584-4814 CLARO
6787-7462 01 21H26tv118 2,4
023 01/12/2011 21H18M54 . 1,6
024 01(1212011 6945-9951 01
7025-2709 TIM 21H24M00 0
025 01112(2011 21H07M00 3,2
026 01/12/2011 7597-7625 VIVO
8022-4145 01 20H59M30 0,5
027 01/12(2011 20H59M54 2,0
028 01/12/2011 8022-4154 01
8600-1369 TIM 20H08M00 . 0,5
029 01/12/2011 21H03M24 0,5
030 01/12/2011 8701-5493 TIM
8702-4260 TIM 211-433M54 1,7
031 01/12/2011 15H59M48 0,5
032 01112/2011 8895-0402 CLARO
9123-3650 CLARO 19H56M36 10,7
033 01/12/2011 1,1
01/12/2011 9252-4000 CLARO• 20H48M36
034 CLARO 131-151M06 1,7
035 01/12/2011 9482-0141 0,5
01/12(2011 9612-9612 AREA-011 VIVO 20H52M00
036 VIVO 21N05M12 0,7
037 01/12/2011 9746-9389 AREA-011
9969-3305 AREA-011 VIVO 15H36M42 .0,5
038 01/12/2011 12H10M24 5,2
039 02112/2011 6194-7978 AREA-011 VIVO
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AREA-011 VIVO 14H27M42 3.3 NORMAL
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VIVO 14H17M30 2,7 NORMAL
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0211212011 9957-6871 VIVO 12H32M18...'1,4
050 TIM 13H57M18 ; 35 NORMAL
051 07/12/2011 8530-0327 NORMAL
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9816-6444 AREA-011 VIVO 19H03M06 0,5 NORMAL
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01 12H54M48 2,4 NORMAL 1,77
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CLARO 131-118M30 3.3 NORMAL 2,60
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083 16/1 212011 7191-8200 AREA-011 VIVO 15H46M36 0,5 NORMAL
VIVO 15H37Ts106 0,6 NORMAL 0,57
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1 NORMAL
087 16/1212011 15I-155M12 0,6 NORMAL 0,37
08e 16/12/2011 8220-3785 AREA-011 TIM 0,45
08 16/12(2011 0,6 NORMAL 9,3
09c 16/12/2011 8679-5484 AREA-011 TIM 181-110M42
091 16/12/2011 8751-8769 AREA-011 TIM 171-105M54 9, NORMAL
OO5i
ICMS: Base de Cálculo: -"°" Alíquota: Valor do ICMS:
'LI Ml8LiI4ll W
SIIN 000LOaCJO6CASÂ19
LAGO NORTE
040/031074713 O5IO1/2O12 132,67
O MUh(Y E'b(S NTS BRASILIA DF CPP'CNPJ Forma de Pagameto
01248362000159_BOLETO BANCARIO
001/001
descrição " 1) total
NETVirtua 29,90
Itens Eventua' 2,77
valor lota]
13267
() NET Virtua Itens Eventuais

MeaasIidade NET VIRTUA . . ..
0'112n1 A3i112111 M0NSALI0ADEVIRTOAVIRTUA10MlW0IV10UA1FlD0LIDAOE .I290 J000SPGTOEMATTIAS009t1 2/11 017
S.b-TotaIMeusaIidadeNETVIRTUA . . .. 129,90 MULTA 09/1211 2,80
O . 129,90 : Snb-ToiatEarges/Jiiresfltaltas 2,77

TotaI NET VIRTUA
Total Itens Eventuais 2,77
-Acosse osveoetcon,bo.com.brpara e0000 setuoda via. serSo inclusAs 080 5085 pr0 eue tutoras . . smos 9egrsrs de Atendian503
brardúvidas ou colocar asa lotura em ddtuto autor090co. - ligue 48044777 P810 OtcflQlmeato Idcalco, tiflancelro 5 040110631012407.0401 10597u30502.
Q -Evite o dealipofiflonto de seu atoU debando o pagamento
atO a dato do vencimento. 80T tiliodo ao Soras,/SCPC.
- Poro pogomanboS optou vencimento serOu cobrados juros
compra deseMs . .
- Ugue 10621 8fl0 ifltoirnaçt08 reclamsaçEev ou .
040110597439560, 040110597032969,
040110597433920
di000S deO033% e multa de 2%.
coacebanrentos. . .
-Csaocaiatomoereiçoapteot500550lo cebrndoS,evuen .
M cc au loa
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0033% ensulta de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.
Alenção etetoue seus paroent0o nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRN)ESCO SA, BANCO COOPERATIVO 00 BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SIA, BANCO DE BRASILIA Sk, BANCO oo
BRASIL S.A., BANCO ITAU SÃ, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SÃ, BANCO REAL SÃ, BANCO SAFRA SIA, BANCO SANTANOER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL SÃ, LEMON BANK BANCO
Cliente . . . ldenhiticaç90 para Débito Mês Referência Vencimento Valor

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 1 NET BRASILIA 04011310747139 Dezembro/2011 05/01/2012 132,67
84670000001-7 32670257201-6 201 05040000-500091

'
I II 11111111 llI M Ill II I III III III I1IIIllIIll II 1 1 II 1L

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOO 21 - VIA ÚNICA - SERIE B 05/01/2012
-' MÊS Dezembro/20l1 VenCiI1100tO,
EMISSÃO 19/1212011
IT 080SILIA LTA PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL J.E. ISENTO CódiGO 040/031 074113
SIO SUL 001 I.T. 725 2002 IrUa01001 NÚMERO Q0fl8044513
70610-400 BRASILIA SHIN, 000LOS Ci O600SA19 LAC-O NORTE
comUfliç80 a na-confrlbUifl
CNPJ Ã90.202/C001-00 CFOP 5.307_P00S80 de serviço de
E -01340540001-10 CPF/CNPJ 01248362000169
OjcrimmaçBO do Serviço 1290

BANDA LARGA 129,900
01/12/11 A 21/12111 MENSALIDADE VIRWA VIffI1JA 1CM INDIViDUAL FIDELIDADE
BAI8)A 4J',RGA
SUB TOTAL
20% Valor 32,48 VALOR DA NOTA RSCAL: 129,90 li
129,90 AlIquola
IcMS Base de CcuIO
Reservado cip
ços deIelefllC2çDeS - NOS repassados soasunante 1-0050 00 ÇLCULO 00 IWS REO00IDA
Co
- PRO00DMENOO AORO R PEDE E 00040 707B8S 2- Con100alçIO para FusO % e FunRA 0$% sobre as valores dos seM
C05FOPE DECRETO LECISLATIVO 25540 DE 1301.2000. /CeatOl de 0101dflleflt0 ANATEL1331
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CDD LAGO NORTE BSB 040/031074713
PARTIDO TRABALHISTA NACIOUAY
SHIN,QD QLO5 CJ 06 CAS
LAGO NORTE VENCIMENTO: 05/01/2012
71505-765 BRASILiA - DF -
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Empresa Brasileira de Telecomunicacões SIA
Fatura de Serviços Prestados . Detalhamento
Rua/oslnaleses600-BELAVISTA-SP
Cm: 0132. 000 CNPJ: 33.530.4881012569 E.: Pág.: 0000110002
10 .240.571.119
CNPJ da Embramel RJ: 33.530.486)000129
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ín JARDIM PEREIRA LEITE
o 02712-070 SAO PAULO SP
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- 11111 IIIflhII IIIIIIIllhIElIIllhlIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ

7287007045000120000006863210130112
POSTAGEM: 13/01/2012 VENCIMENTO: 24/01/2012
Cód. Conta 13329213
Fls: f3 t3 ti O 1 2j'\
SUAC0NTAVEJCEEM VALOR DASIJACONTA
2410112012 r R$ 103,65
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Valores por minuto sem tributos data de emissêo: 1210112012
n° da fatura: 0190689346766
n da nota fiscal: MIILTIPLAS
cód. para débito automático: 133292136
Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontus) 6$ 103,65
Total da Conta: 103,65
Resumo por telefonelcartâo faturado

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1139356353 Total 19 1:05:29 99,87
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6133681323 Total 3 0:07:23 3,78
Total do Resumo 22 1:12:52 103,65
.
DOO Plano Basico
TEL.FATURAOO OESTINO!ÁREA LOCAL TEL.DESTINO DATA FlORA DURAÇÃO TARIFA VALOR
Fixo IFixo
1139356353 SP.ATIBAIA 1144112931 15112)2011 12:44:30 00:00:10 01 Normal 0,08
1139356363 SP SERRA NEGRA 1938923915 1911 2)2011 11:19:49 00:00:49 02 Diferencio/a 0,44
1139356353 RS• PORTO ALEGRE 5133918075 03)01)2012 11:39:47 00:00:17 04 Diferencio/a 0,33
1139356353 RSPORTQ ALEGRE 5133916075 0510112012 14:49:27 00:00:09 04 Diferencia/a 0,33
6133681323 SP•SA0 PAuLO 1130405060 14)1212011 19:02:13 00:01:40 04 Normal 0,84
6133661323 BA - ITABUNA 7336170611 02)01)2012 19:57:42 00:02:55 D4Normal 1,52
6133661323 BA- ITABUNA 7336170951 0210112012 20:01:14 00:02:48 04 Normal 1,42
Fixe) Mével SME
1139356353 OS Ama 54 5478115002 14)12)2011 12:1 2:42 00:04:34 VC-3 Normal 6,13
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1139356353 SPArea 19 1993531785 12)1212011 10:12:27 00:13:13 VC-2 Normal 20,80
1139356353 SPArea 19 1993531765 1311212011 07:37:39 00:01:42 VC.2Normal 2,64
1139356353 RSArea 54 5491244227 1411212011 12:10:49 00:01:42 VC.3 Normal 3,02
Pagével na rede bancária, correios e agentes lotéricos. Au1enmicaàu MmAna . sulicimnurm nUa rasurar. dear au paslurar asma pase dalamura
Para soa maior comodidade solicite o débito aulamâtico.
CÓ0160 DA CONTA: NÚMENO DA FATaRo: DATADO VENcIMENTO: 1 r VALOR Oa conTo:

>
(
13329213 [01906893467661 24(01(2012 J L R$ 103,65 J
846900000015 036500060011 906893467660 201201240003

Empresa Brasileira de Telecomunica
Nota Fiscal de ServicodRI-tÇ
ST COMERCIAL SUL 00 581 E SRI ASA SUL Brasilia . OF
'Cep: 703105 CNPJ: 33.830.486/01 167S I.E.: 07.329.0381002-8
lnscrico EstaduaL 0000000000000 C13PJSOUDAD1 S

CNPJ 01.248.36210001-69
•có.dig& ceuta:. . . 13329213

mêsde.jeerncio . .. .Janeiro/2O12
date de emusseo 12101/2012
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL n° da fatura 0190689346766
SHIN OL
CJ 619 ST HAB INDMDUAIS NORTE
71505-765 LAGO NORTE DF
í 1 VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL
r
Númers Série Sub-Série
000003931 Al 0011001 3,78

L
Resumo dos Serviços
R$ 3,78
DOO
[tal dos Serviços: R$ 378]
Heserveat ao hsco
5E03.1`5D2.DA78.C1 F2.522E.346C.AAAF.7583
Este documente é apenas inferivativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos nínneros dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acinsa.
Base de Cálculo ICMS (R$) Aliqoata: Valor do IOMS (R$1

R$3,78 25% R$O,S4
OO5513
Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Rua dos Ingleses 603- BELA VISTA SP Procedimento autorizado pelo Realme Especial. Pruc. SF . O - 9J427 24/05100
Cep: 01329-00E - CNPJ: 33.530.486101 2569 E.: 108,240.571.119
L.
Inscrição Estadual: 0000000000000 (EHTRAL DO
1 ATENDIMENTO 103 21 CONSOUDADO
CNPJ: O 1.248.3621000169 AO CLIENTE cx
www.embratet.com.br
codiga conta: . . . .. . 13329213
nôs de referência: Juneiro12012
data de emissão: 12/01/2012
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL iIIda fatura: . .. . 0190689346766
R JACOFER 0000615
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP
Número ]Lé
le Sub-Série VIA ÚNICA VALOR OA NOTA FISCAL
0011001 99,87
r

Doo 99,87 J
(otal dos Serviços: R$ 99,67 ]
Reservado ao Fisco
78E4.3D1 9.9654.6850.219D.29E9.FCO9.F990
Este decoaeato á apoias infoneativo. Féo precisa sar levado ao baico.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
Base de C4lcule ICMS (R$1 Aliqeota: Valor de ICMS CRt

R$ 99,87 25% R$ 24,96
005517
I7TTTTT1
Empresa BrasIleira de TelecomunIcaçOes SIA /
Fatura do Serviços Pro
Caias Poolal N'2599. Rio de Janeiro• Ri

CEP:200 10974
CNPJ da Entoslol 9J33.530.4861000 1.20
r CÚD.CONTA.: 0184951460
111 iiliI IIi iilliii Iii.lIIiuiis

dc V MARIA SPM P13 -.
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA 1.
02712-070 SÃOPAULO—SP.
7287000590900005339010260112 DATA DE EMISSÃO; 22(1112012

PERI000: 2211212011.2110112012
POSTAGEM: 26/01/2012 VENCIMENTO 07/02/2012 027882155 1
NOAFATURA:
N'DA NOTA FISCAL 000000422082
lceanncaçõo afano AVOOMOIlCOr olaVetIUD .BOT UVRE sPROSI_j
0$ (95.831
Pagarre010 rocebide em8910l120l2 0.00
AR
SALDO DA FATURA NT
AERIO R;
0$ 48,89
ConçienentO Mensal . RI 30.03
Total da Utilizoçia 78.81
RI
VAI.OR DESTA FATURA .
ICMS
8$ 79.91
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUOU
Complemento Mensal
- VALOR
0ESCIUç1O . - 1 49.88
livrS para falar POS O 48.00
SUBTOTAL
Telefone 112834-349
Serviço Local .
j 000AIIOAOE VALOR
oouceir,Ao ., - o
MI14UTEISDESCONTAO0S . 2
MINUTOSCOBRADOS'NORMAI . 0.00
SUBTOTAL .
Ligaços para Celular ..

OURARAO lARVA VALOR
TEL 080llae3 -. 9018 lIDEI li/CIO
0101100 NORMAL 1.99
1181209285 2011212011 : 14:5209 00:01:42
MOA 011 082030 NORMAL 0.57
1187009148 2111212011 0903:29
AREA011 OO:00.20 NORMAL 0.57
1191234128 2411212011 17:139
AREA011 3.10
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AUTENTICAÇÃO MECÂNICA' SOUCITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.
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p
iCóDIGO DA CONTA; f(ER0 DA FATURA:
C184851460 021882155 0110212012 J 79,91 -

84650000000-1 79910078000-3 18495146000-7 10278821550-1
1
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- http:INcees.telefonica.cOm.br
4597.3 L
llluuI' ,l,llIII'IIIlf,IlIllluuIlIII'lI*luIIlll
Local Uso evolu ão Cx Postal SP
11000 NEGOCIO o 269648:
CTCVMARIASPMPL3
Telefone DV NRC R JACOFER £15
3935-6353 O 3 02542696483 02712-070 JU PEREIRA LEITE S PAULO. SP
Total da Fatura Vencimento Mês nto

167.41 09/02/20 12 02/2012
09/02 2012
IIII II IUU lIOh1IIII I lHIIIIIlIU1 II 11111
0800 015 1500
VALOR (R$)
86,90 serviço de
0,48
65,40 Atendimento ao
5,81 consumidor(SAC):
8,82
0800 015 15 00.
portadores de
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Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2%eJuros de 1 % em.

Para Iora distancia: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN -19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-ll'ITELIG 24-DIALDATA 25-GVT O processo de Faluramenlo das
26-tOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYÍONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41 .TIM 42-ET GROUP 45-GLOBAL jpijy' figxçôex este Certificado conforme
CROSSING 45-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE.57-ITACEU 58-VOITEL 61 -NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO JJ Resoflçào 426 de Ü9!12/2005
BRAZIL 67-El 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89.K0NECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM - (artigo 18)-
98-ALPI4A NOBILIS. Para recurso Telef6nica, ligue 10315 c/ protocololornecldo pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes
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TELEFONICA BRASIL S.A.

Local Telefone Mês DV Complemento
11000 3935-63530 02/12 X 10002440
Total da Fatura
167,41
DV
X
Vencimento
09/02/12 7ê/qVnk4
Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento
846500000019 674110291103 003935635304 021201202096

TelefônIca Brasil S.A. - W 11000-27.475102fl2-00002/00002
NOTA FISCAL
ua Mautiiano de Caçvalho, 851 - Bela Vista FATURA DE SERVIÇOS Emissão 01/02/2012
SãoPauIo.SPCP:01321-001
iyscriçãoEstadu 106.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 DE TELECOMUNICAÇOES Regime rEspecial Proc. DRT 1-14397-90
- http:llv.te1efonica.cOm.br -
iii i u t ii i iii a •jj iii 4599.3 L
liii. tu iii Iluialu, alia ii a III,111111 illuui,iuIiI JeVOIUÇdO A robial iU'i or
Local 11000 01009-970 .VENC 09/02/2012
Telefone 3935-63530 DV 3 CTC V MARIA SPM PL3 02542696483
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Inscrição Estadual no R JACOFER 615
CNPJ / CPF N° 01.248,362/0001-69 02712-070 JD PEREIRA LEITE 5 PAULO - SP
167,41 0910212012 02/2012
5ibto1at ...................... . ................................

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Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15
Daa Teao'e Localidade UF Inicio Do uraçã Modalidade
9V 8-5575 AREA-C17 18M00M3 7 DENTRO DO ESTADO 5,81
001 'G;YL,2D2 5,81
Subtc
........................ ..... ...... ...................................................................'• ................................
Totallõi'I:a ......... ................
ICMS Çaief:ilca: 3a.i : 1 •i o: 158,59 Muota: 25% Vato & ICMS: 39,65
NÕTA ,-ISCAL FATURA EL .i ('JÇ.3 DE TEI..ECOMUNICAÇÔES
TIM CELULAR SIA N: 754/02/12 - SÉRIEB
AvGIovanfli Gronchl,7143 VI Mdrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO: - . .: 0110212012
._:...............
Reservado ao PIsco SD6E 4350 4974 79EC 454$ 661C C7BF 0012
Chamadas deLonga Distância Celular: TIM 41 - -
Data Telefone Localidade UF Inicio Duração Modalidade
07/01/2012 9345-6935 AREA-019 181419M09 1,4 NO ESTADO REDUZIDA 2,32
07101/2012 8808-8888 AREA.081 18H59M15 3,9 NO ESTADO REDUZIDA 6,50
.................................................................................................................. 8,82
.... ........ .... 8,82
TotaiTIM .............................. ...........................-................................................,.:....................................................................
ICMS TIM Base de calculo 882 Aliquota 25 /a Valor do ICMS 2,21
ICMS: Base de Cálculo: Valor do ICMS:
005520
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- TelecamunicacOes SIA
Empresa Brasileira de
a00 nseoes60U .BELAViSTASP Fatura de Servrcos Prestados Detalhamento
.ep.01329.000CNPJ:33530.406/0125'69'iE
198 240371 119 Pag.: 00001 J000
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7287007045000350000006923510140212
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n° da fator a: 0190750402661
a da noto fiscal: MULT/PLAS
cód. para dábitn automático: 133292136
Resumo da sua Conta

RS 9038
Total dot Deraicos: (com dooconios)
R$ 90,98
Total da Conta: 22.73
95
Resumo por telefone/cartão faturado

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CHAMADAS DURAÇÃO VA1,O0
7EL OTL RADO SERVii2O
. 5 9:2607 3755
1139.: SS 53 DOO Piano Basico
5 0:26:07 . 37,59
1139358353 Total
44 11:57.54 Or 66
6133t1i 22 DOO Piano Banira
Total - 44 0:57:54 51,66
6133681323
. 1 0:03.21 1,78
0133L93: ir 000 Piano Banira
Total 1 0:03:21 1,73
6133493211
Total do Resumo 50 1:27:22 90,98
ÍDD Placo Basico

OESTiIILT/ÁREA LOCAL TEL. OESTiOO DATA HORA DURAÇÃO TARiFA VALOR
TEL.--Ti RAOO
Fixe / Fixe
SP. SAO PAULO . 1134889410 02/02/2012 . 12:2712 9008:21 04 Nornrai 1.73
6132493211
SP 540 PAULO 11 34889400 19/01(2912 1009:20 00:0::52 04 Di/enanciada 1,30
ti 3809-1322
81 3.001323 SP- SAO PAULO 1134809400 19-101(2012 162.30 00.00:25 04 Diferenciado 0.28
6132601 323 50 540 PAULO ii 34889433 . 19/0112012 r 6:04:07 00:0126 04 Dderenciada r .02
61 3800r323 SP SAO PAULO ti 34889433 19/0112012 18 rU 14 00:09.36 04 Diferenciado 0.40
61 32041323 SP. 840 PAULO ri 31302100 20/01(2012 113248 00:01:38 04 Direrenciada
1128582100 20/01 12912 11A2:07 0000:57 [/4 Oiferenciada 06$
61 2258 1313 SP SAO PAULO
6122051323 SP SAO PAULO 1128582100' 20/0112912 1150.99 90:02:20 D4Mio1a 157
61 2:681323 SP SAO PAULO 1131302275 20/01(2012 15:02:26 00:01:17 04 Diferenciada 9.09
61 2265 323 SP SAO PAULO ' 1131302090 20/01(2012 15.0608 00.03:30 00 Diferencrada 2,42
81 2.00' 323 SP- SAO PAULO 1128582275 20/9112012 . 1510:26 0001:13 04 Oiferenciada 0.8/
Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos. Ausenncacba MecUnica . saiiciramar aba rasurar. Anaiar au perlurar erro narra Ao T aluí3
Para sua maio: :an.odidade Ao//Crie O débiro aoiomàticu .
[0500 OU CONTA: SOM/NO OU lUTARA DATA 01 VENCiMEUTO- 40106 DA COiJiA'

13329213 0190760402661 24/02/2012 R$ 90,98__J
Dúbrate
846300000003 ' 909800060016 907604026613 201202240002
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!oIea BTasieira dTeco rp ucocseS SJA
ST COMERCIAL IJE1 5 BL E SIN ASA SUL BrasAs OF Nota Fiscal de
Cep 70310.500 C PJ. 33530.4861011675 I.E: 07 72903810026 ,
Inscric0o Estdus 183 21 SCLWADC .
[
_IMErTO
CEsPJ: 01 .24:.3 1210001 •69
wwwernbrateL.cOflt.brJ
IrvA de relAr:flCI3 . 12
drL C IJT AS3C 2 -
PARTIDO TRAEALH1STA NACIONAL da 1AIu A 010
SHIN OL
Ci 6 19 ST HAEO INDIVIDUAIS NORTE
1 Série 1 Sub S01__]

VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL)
53,39
00006396 Ai 001/001
[
Resumo tons Servicos
OS 5339
DOO
Total dos Serviços: R$

[
Reservado au FIUcC
A7flC.FC72.9798.B266.DA59.9CD9CF5C.73C8
Este documento é apenas informativo. Nán precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (RO): Aliqueta: Valor do ICMS CR$1:

R$ 53,39 25% R$ 13,34
. .
coOR 511
Empiese BrasIleira de Telecomuorcocoes S/A

Rua dos Inplese. G0. BELA VISTA SP
E: 108.240.5)1119
Nota Fiscal de Servicos de Telec
Cep 01329000 NFJ:33.53Ü48W01256
. Procedimento autorizado pelo Regime Especial Proc. SF .002 VIVO
Visor ias Esta iue (NTRAL DE

CNPJ: 0.24.3E21000169 1 ATENDIMENTO 103 21 CONSOLIDADO
AO CLtENT
www.embratei.com.br
E 5iE Er rJI -
dao O o
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Úo lotuo. O3i912 4í2003.
R JACOFER 0000615
NOmer Série SubSérie VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL
0000aB3Bct Ai 0011001 37,59

r
Resumo dos Servicos

DOO 5$ 27,59J
Tota' dos Servicos: R$ - 371,
Reservado ao Fisco
8B78.F6D5.B753.E3B2.BA6F.D2E6.AEF4.ABB2
Este documento é apeoas informativo. Não precisa ser levado ao banCO,

Esta Nota Fiscal referese aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima. -
Base de Cálcolo ICMS (R$I: Alíqueta Valor de ICMS (NO):

R$ 37,59 25% R$ 9,39
005523
c'.
- .. LjUulJ 1"—'
PARTIDO TRt4RALHISTA NACIONAL 040/031074713 0510312012 132,J

N
SHIN, QDQL05Cj06SAi9
Forma de pagamet0
UGO NORTE CPF/CNPJ
O MUNDO É DOS NETS
BRASIIJA OF 01248352000169 BOLETO BANCAR12
(lmportante:
PrestaçãO de
' ContOrIfl previsto no Cuntratoi
ServS de 1V a Cabo, o vatftr de sua
mensalidade será reajustado, nu próximo mós,
com base na variação dos ÜIiirnoS 12 meses do Itens
INDIVIDUAL FIDELIDADE
IGP-M da fundação GehIIiO Vargas.
O índe de reajusle será inrrnadO na iva
próximo fatura.
valor total
132,59
1 Itens Eventuais
)NETVirtua 0.09
129,90
MULTA 09iO2j2 2,69
Sub-Tetat
MemalidarieWET IJARTUIA 129,90 siei-Total 2,69
Total 1IET VIRTUA Totat tians Eventuais
Oramos Registros de AtendImento:

040110631012407.0401b0597439632.
aviSo rnC1U5050050°°0 prótOmae (aturas. 040110597439060. 001n0597433
- Acesue,Ottc0m50 cum04 pato etrstrr 0094500 via, - Ligue 4054-7777 paro arendImeubu tdCnicO. IlnovcelrU e 040110597433928
tsr dÚVi000 orj colocar ota atura oro dObitO outomUtiCa.
conwradesetoano
O - Evite o desliga!tnevIu de seu sinal etetuando o pagamento
atO o data do vencimento. T sOada ao SerssaJSCPC.
Paro pagamentos após a vencimento entOo cobrados luras
- Ligue 10521 pato intarntuç065. clomoÇESOu
cancelamentos.
di000a de 0.033% e rrojlta 4e2%.
- Casa existam serviçoS prestados e nEO cobradas. esses e0 Mec*nIca
.
brados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura
Pagamentos após o vencimento serão co
BANCO DE BRASILIA SÃ ,BANCO DO

BANCO COOPERATIVO SICREDI SIA,
BANCO BRADESCO SÃ., BANCO COOF'ERATV0 00 BRASIL SÃ.CAIXA ECONOMICA PEOER*L HSBC BANX BRASIL S A., LEMON BANI( BANCO
nos bancos corroeniadOS a oeguor:
Atenção
BRASIL etetue seus pagamentos
SÃ., BANCO ITAU SA BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.À BANCO REAL S.A BANCO SAFRA S!A BANCO
MULTIPIOSA UNIBÂNCO SIA. ilicação piara Débito 0121 3 2

=
TIO
e 1)fl flÇflflflflfl1 000939871356
84630000001-1 3259UZILU11
005524
SERIE 8
MOO 21 VIA ÚNICA fl5fl13/2012
-
-
-
NOTA FISCAI DE SERVIÇOS DE cQMUlAÇl MÊS Fevereiro12Ol2 Vencimento,

EMISSÃO 16/0212012 Código
O4U31 014713
LE. ISENTO
NET ORASIUA LTOA
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAl- NÚMERO 0000045904
omuniCÇ0 a nAO.c0flUmIe-
SIE SUL-Ebi LT.72SZOft51flt QSCASA1 GO NOR
SHIN, 000105 CFOP 53U1-PreStaÇ° de serviço de
INEIO-400 BLIA'
CNPJ-2U 79 8PSIL
E Q734054BFl10 CPPICNRJ 01248362000169
-- 129,90
do Serviço
Diacrimifl°°
129,90
BANDA LARGA, IDADE vRTuAVffiE1OM INDIVIDUAL FIDELIDADE
o1/0V12 AmZflZ
BANDA RGA B248 VALOR DA NOTA FISCAL: S
SUB TOTAL
129,90 AjíquOta 25% Valor co%I
ICMS edeCkt1I
ao FISCO
82B9,921 sot0I de Atendimeoto ANAL 1E21 E- EE 05

- NEO repo550d0000 ssOI000te
U505lOreS dos sewIS de 1°Ç5
fustl% e Çunfl 0,5% sobre
çúntbIÇ05 p000
N O40 70 e6 1-
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- DECRETO GIS
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PARTIDO TRABALHTA NAGIt
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VENCIMENTO: 0510312012
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Empresa Brasileira de Telecomunicaçoes SIA
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pá.:OOOO11OOOO2
Coroa Potial N2586, Ria de Janeiro- RJ

CEP20010974
CNPJ da brtaatel RJ33.530.48810001-29
[ CÓD.CONTA.: 0184951460
liii! III1•liIIII III 1811 III .l.•!lI-. ii

dc li MARIA SPM P13
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA L
02712-070 SÃO PAULO - SP -,
11111 IllhIlII II1 IIIIII1IIIIIIII IlilIlIlIl IIIIIIIIÏIIIII III

7287007045901960000005290010270212
PaSTAGEM: 27/02/2012 VENCIMENTO: 08/03/2012
Os 79,91
Patroa Ameaioe ' - . -:
Rã 179.911
Pagatrento resebida em07l0212012
SALDO DA FATURA ANTERIOR
. Rã 0,00
9$ 43,26
Corrderrornta Mentol
Rã 9.72
Total do Utilização .
VALOR DESTA FATURA,
. NA 52,98
$9 13,24
IMS
Rã 62,98
DÉfPO ACUMULADO (DÉBITOS PERDESTES + FATURA ATUAL)
Complemento Mensal
VALOR
nRtCeiçAo 43,26
1
Livre para folar POS 43,28
SUB-TOTAL
Telefone 11-2834-3493
Serviço Local-
OOANTIDADO VALOR
øetcRiÇAã
MINUTOS DESCONTADOS
INUTES COBRADOS RORMAL
0,00
UB.TQTAL
igações para Celular

ft
NORA INICIO OURAÇAS TARIFA VALOR
0101INt 001. (IESTINã RATA
09:31:22 00:08:24 NORMAL 9,72
ARCA 011 1198950402 0210212012
9,72
SUB-TOTAL
[eite todas as 020tagens do seu Uere SecretAria Eletrórúca,'Identifieudor de charudas e chatroda aro espato )0itio, além detorNas nudo ecea6rrcatI Para vacA aproveitar tudo isso o não ficar soro doas ligaçôes, pague tua canta
oro dia. Assim vacA atira o pagarranro de rrodtu de 2% rrsitjreos de:1% ao mOo eoirslusAo da seu narre nos cadaotAeo dos serviços de poreçãa aoCtéLUto,
LO PAGAMENTO DESSA FATURA PDDER.A SER EFETUADO NA RODE BANCÁRIA COFJVENIADA:
ABA BANCO 00 BBASIL BAI1ESPA : BRADESCO CEFCINCI.UINDO LOTERICASI; HSaC; ITAU; NOSSA CAIXA ; SAFRA : SANTAN000; URIIBARICO -
CADASTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICtI, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO. - - -
AUTEN11CAÇÃ0 MECÂNICA' SOUCITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.
[NÚMER0 DA FATURA: DATA DE VEICIMENTO: VALOR DA FATURA:

CóDIGO DA CONTA: -1
0184951460 J [ - 028493044 j J 1 1 52,980810312012
- - 84690000000-7 52980078000-7 18495146000-7 10284930440-1
- o5526
- h i I 1 llI1MI .1 l I III I 11111111111 MII 1111 MIII MIIII II 11111111111 II II II II IIII 1 IMI 1111 II
'data nscw au ocíviyuzi un
Rua dos InVIétes 600 Ba Vista São Paus SP

CEP01329000 CNP133.530.486i02569- l.E:100.240.571.119
Código do Cliente: 184951452
ViA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL
0011001 52,98
R JACOFER 605 AP 1 {
SÃO PAULO - SP
Número 000000421284 Série C Sub-Série 3
Resumo dos Servicos
ta Mensal RO 4
Co
R$
Totat doilizaçân
L
R$
Total dos Sarviçoo
[ 52981
1
ervada ao Fisco
AD2C.0895.fl400.E617.0722.0251$F14.9D65 1
e de Cálculo ICMS (RO) Aliquala Valor da ICMS (
52,98 25,00% 13,2
.n4*naath,a IdO. nranka Lar lavada ao banca. -

00552 7
Telefónica Brasil S.A.
Rua Msrtinia' de Carvaflrc, 851 - Bela Vista DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
São Pa*l - SP CEP:01321.001 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO
lnscri8o Estuttal iO&383949.112 CNPJ/MF: 02.558.15710001-62
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7003-3 L
lll.11.1l1ll,l,,1ll1.l1IlI111l11l(1111lH
Local Uso Devo Cx Postal 102
0100
11000 NEGOCIO -= CTC V MARIA SPM PL3
_______ PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Telefone DV NRC - R JACOFER 615
3935-6353 O 3 02542696483 - o 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP.

203,78 0903/2012 03/2012
09/0312012
- IfIH 111111 IIIIIIIUl I1lIIMI
0800 015 1500 .. ....
VALOR
SERVIÇOS (R$)1
Pianos de Minutos - Ligações Locais

86,90 serviço de
. 322
Outros Serviços . .
.102,55 Atendimento ao
Ligações para Celular
10,94 consumidor(SAC):
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
0,17
Serviços Outras Operadoras 0800 015 15 00.
Portadores de
riecessi dades
especiais de
pelo 142. Para
saber qual a loja
Tèl efôni ca mais
perto de. você ligue
102 ou acesse www.
telefonica.com.br
Contribuição para o FUST e FÚNTTÉL -1,5°h do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Atenção: O atraso do pagamento aóarreta em multa de 2% euros de-1% a.m. .
C 14-BRCOO17LT R A NA5IT SINI9ÉSILdN 21-EMB R ( 23 -INT UG 24DIALOATA 25- GVT O processo de faturarranto das
Pa longadL sta: 2 35-E 'rr NE36-OSLIVOX38TESA41-M42-T GEOUP LOBAL IrgÇSeS está Certcado contarse
2OT i6nO-CMN
E 311ELEMAR 3COnEGe RA3 1 -ANTEELUS P ON6 O
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BDG E7r A E V Reso!uçâo 426 de 051212005
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E331e.
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oLECOM - .
(artigo 8).
ALPOLISPar a r TlT
eô g 0 c P
O. serviço de Auxílio à Lista é gratuito,

Disque a menos que voóê tenha solicitado e recebido .da sua
15
prestadora a lista telefônica de assInantes oficial
O RecIbo só ser8 válIdo com autenttcaçáo ou apresentaçáo do extrato bancárIo.

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rr,A.,u.n nflCIí C A

11000 3935-63530 03/12 6 1560 2649

203,78 5 09/03/12
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Autenticaçâo do Agente Autorizado - NOo vale como recibo

r' n r
UL1O
846100000021 031810291106 003935635304 031261203090
N' 11000.27.444/03/í2.00002100002
Telefônica Brasil S.A. NOTA RSCAL
Rua Martinia de CarvaIto, 851 Bela Vista Emissão 0110312012
ao PaL,Õ - SP - CEP:01321-001 FATURA DESERVIÇOS
rscrl,G Estsãual 108.383.949,112 CNPJIMF: 02.558.15710001-82 DE TELECOMUNICAÇÕES. Regime Especial Proc. ORT 1.14397-90
4otp:1tw,w.teIeforica.cOm.b
7005-3 L
Devolução Cx Postal 1024 SP

01009-970 VENCO9/03/2
Local 11000
Telefone 3935-63530 DV 3 CTC V MARIA 5PM PL3
PARTIDO TRASALHISTA NACIONAL
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO
R JACOFER 615
Inscrição Estadual n° JD PEREIRA LEITE S PAULO- SP
02712-070
CNPJ 1 CPF N° 01.248.362/0001 -69 1.i
4 j/
203,78 09/03/2012 03/2012
ID
1 TIM
1 'flM.
TJkA
TIM . 13114(JM4Z Z)
1(11/12 AREAO1I
006 CLARO
AREA-011 . 13H16M24 0,7 . NORMAL
007 27/01/2012 8895-0402 . 16H38M42 :0,5 NORMAL
27/01/2012 9309-1269 CLARO
AREA-011
008 CLARO
AREA-011 17H38M30 . 0,5 NORMAL
009 27/01/2012 9327-2759 17H44M48 0,9, . NORMAL
27101/2012 9418-8548 CLARO .
AREA-011
010 . CLARO . 16H59M30 0,5 NORMAL
011 27/01/2012 9478-3710 AREA-011 0,6 NORMAL
9478-3718 ARfA-01 CLARO 16H58M42
012 27/01/2012 AREA-011 VIVO ' 18H12M24 1,1 NORMAL
013 27/01/2012 9791-0938 8,5 NORMAL 6
9816-6444 AREA.011 VIVO 10H30M24
'014 27/01/2012
27/01/2012 .9865-0238 ..... AREA-Oh1._. .VftíO--:.'.------- 131'i54M12
.......j,3.NORMAL
L)5 01 13H52M12 0,5 NORMAL
0i'28'I0lJ20i2... 8205-6808 AREA-011
01 '. . 13H53M06 . 4,8 NORMAL
017 28101/2012 . 6305-600 AREA-011 0,5 NORMAL
6528-7624 AREA-011 01 . 13H58M24
018
- 28/01/2012 3,9 NORMAL
31/01/2012 9816-6444 AREA-011 VIVO.. . 09J102M48
ARfA-01 \/O' ' 1003M48 . 2,2 NORMAL
31/01/2012 9816-6444 ' 1,0 NORMAL
8530-0327 AREA-011 TIM 14M31M36
06/02/2012 TIM ' 13H40M06 " . .0,5 NORMAL
022 07102/2012 8530-0327 AREAOII
AREA-011 TIM ' . 10H45M36 .5 .NORMAL
023 1710212012 8530-0327
Subtotal ............................:..........................1 .
Chamadas de Longa Dstáncia Nacional: Telefônica 15 .
Localidade UF Inicio' Dursção Modalidade 0,99
Data Telefone DE . 16H06M12 .1,3 . DIFERENCIADA
024 15102/2012 3468-3412 BRASIUA 0,99
'Subtotal ............................... ................ . .........
.... ;.......... .......................................
hamadas de Longa Distãncia Nacional Serviço Móvel Especializado: Tdlefôníca 15 Modalidade
Localidade ' UF Inicio Duracão 3,80
Data Telefone . 12H07M42 . 3,0 DENTRO DO ESTADO
'025 01102/2012 7809-4985 AREA-013 1: 3,80
Subtotal ...............................................................
Telefonica.'5
:Ctiamadas de Longa Dstáncia Nacional Serviço Móvel Pessoal:
: UF lniio' 1 Duração Modalidade
Data Telefone Localidade 05 FORA ESTADO REDUZIDA 0,62
.9668-3328 AREA-055 . . 14H52M06' 5.53
026 22101/2012 ' 14H36M30 ., 3,1 FORA DO ESTADO
027 28/01/2012 9603-3220 AREA-065 6,15
.Sul)total .......... . .................. '' - ' .. 203,61
Total Telefonica -
Base de cálculo 20039 Aliquota 25% Valor do ICMS 5010
ICMS Telefonica
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DETELECOMIINICAÇÔES . .' 733/03/12 -SÉRIE:B
N: ' .
- TIM CELULAR 8/A : . 01/03/2012
Av.GioVannI Gronchi,7143 VI Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO;'.
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/000140 .,. .
Reservado ao Fisco 3A90 0F47 EEFB 5M3 EB82.A090 9799 A271
MuftasfJUrOS: TIM 41
Descricão ,.. .' 1: 0,17
028 MJLTA ATRASO PAGTC'CONTA - TIM 09022012 10022012.
.................................................................................. .. 0,17
"total 0,17
aITIM ...........................................................................................- ....................................................................
Rase de cálculo: 0,00 »Aliquota: 25% Valor do ICMS: 0,00
ICMS - TIM:
05529-
L ICMS: Base de Cálculo: - Aliquota: Valor do ICMS:
Fatura de Serviços de Telecomunicações Flágina
000001
Período de: 26/01/2012 a 25/02/2012 000006
TELEFONE FIXO Fatura: 1203.000050233 - Contrato Agrupador: 905.395.53-fl---41P
BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF
CNPJ Matriz 76535.76410001-43
CNPJ Brasília 76.535.764)0326-90 LE, 07.408.927/001-42 Oi,
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 LE. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.76410328-51 LE. 10.325.318-1
Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DeCre muito mais. E sua
empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os
1.111 liii, IIluIIItf 11.111
mesmos e, em breve, muitas noyidades vêm por aí.
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Mais informações? ACesse www.oi.com.br ou ligue 0800 031
QD SHIN QL 5 Ci 6 C 19
0800.,
SHIN
71505-765 BRASILIA - DF
cD
o
.............._.. ----------------------------------
7200039896174850000000702230050312
Número de seu telefone J Mês dereferênçia . 1 Data de vencimento 1 Valor de sua conta
3368 j323 IvIaro 2012
L í2 [I.I .85,02
L''-'.'
Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS 01 219,82
SERV1COS MENSAIS 6553
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 4,96
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00
INTERURBANOS 1,96
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 147,37
- SERVICOS 01 3,78
SERV1COS EVENTUAIS 3,78
- DOCUMENTO FINANCEIRO -138,90

ITENS FINANCEIROS -138,90
SERVICOS DA T1M (DUVIDAS 103 14) 0,32

Total a pagar 85.02
Código de Barras
01 TELEFONE FIXO 846300000003850200149050395536201209301103000008
Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta serã quitada após a compensação do mesmo.
Sequencial Telefone Vencimento Valor de sua conta
[90539553620120301103 ' 61 3368 1323 14/03/2012 85,02

[
Autenticação Mecânica
00026979/030741
Pâg:ns
000003 de
Nota Fiscal / Documento Financeiro 000006
TELEFONE FIXO
Número do Cliente: 272281453000000 Penado de: 26i01/2012 a 25,02/2012
BRASIL TELECOM S.A. Telefone Agrupador: 61 33681323
Contrato Agrupadon: 905.395.536-0
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF Telefone Agrupado: 61 336
Contrato Agrupado: 905.395.536-0
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 mc. Estadual: ISENT
76.535.764/0326-90 l.E. 07.408.9271001-42 "
CNPJ BraiIia Postagem: 05,03/0012
CNPJ Tocaatins 76.535.764/0325-09 E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 LE. 10.325.318-1
\
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL úmero de seu telefone Vencim

QD SHIN QL 5 Ci 6 C 19
SHIN L6133681323 114/03/2012
71 505-765 BRASILIA - DF
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM 5/A - N° 000.050.233

Série U-02 - Cód Fiscal da Operação 5.307 - Classe PABX VIRTUAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 troo, Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10°andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF -Emissão: 01/03/2012
ia RESERVADO AO FISCO
O Aliquota Base de Cálculo Valor 1
219,82 s4.9 ISENTO 0,00
ICMS 25%
o 0,00 NÃOTRIBUTAVEL 13890]
e. ICMS 0% 0,00
0,07
DO3F.7EDB.137LC7A1.AA62.D8C9.CZ3D.1402 1
E 155 2% 3,78
Contnbuição para o FUNTFEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
ntribuição para o F1JST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tantas
'SERV1COSOI
SERVICOS MENSAIS Valor Aliquota

. Dia/Qtde
Sequência Descrição dos serviços 65,53 25% ICMS
1 ASSINATURA BASICA PABX SIRTUAL 30
65,53
Total SERVICOS MENSAIS
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Data Minutos Tarifados
Sequência Descrição dos serviços
24/02/2012 MINE 0000000139,0
2 CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM
24/02/2012 MIN. 0000000056.5
3 CHAM, LOCAIS OUTRAS OPERADORAS . 0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO Valor Aliquota

Data Minutos Tarifados
Sequência Descrição dos serviços 0.00 0%
2510112012 MIN. 0000000195.5
4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 0,00 0%
. 25/01/2012 MIN. 0000000150.0
5 FRANQUIA EM MINUTOS 26% ICMS
MIN. 0000000045,5 4,96
6 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA 24102/2012
4,96
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Data Quantidade/Méd. Minutos
24,0212012 00000077/000002,4
7 CHAMADAS HORARIO NORMAL -
QUANTIDADE/OURACAO MEDIA
0.00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
INTERURBANOS Aliquota
Tarifação Telefone Valor
Sequência Data Hora Duração Localização
OlE 1134889400 0,73 25% iCMS
8 01102,2012 16:34:52 01101:14 000-SP-SAO PAULO 1134889400 1.23 25% ICMS
00:02:09 000-SP-SAO PAULO 0W
9 01,02,2012 16:60:19
1,96
Total INTERURBANOS
HAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Tarifação Telefone Valor Aliquota
VC1 6182101896 0,76 25% ICMS
10 25/01/2012 10:48:35 00:00:56 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6182101896 0,68 25% ICMS
11 26/0112012 09:29:31 00:00:52 VC1-DF-13RASILIA
VC1 6184340224 0,45 25% ICMS
12 26/01,2012 14:07:29 00:00:33 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6186397191 0,45 25% ICMS
13 26431/2012 14:49:06 00:00:35 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6181144956 0,91 25% ICMS
14 26,01/2012 16:OS:06 00:01:10 VC1-DF-8RASILIA
. VC1 6185599799 0,53 25% lCMS
iS 26,01/2012 16 07.0/ 00:00:39 VC-0í-9RÃSILIA . . -
VC1 6196571037 0,94 26% ICMS
16 26/01/2012 16:47:45 00:01:08 VC1-DF-8RASILIA
VC1 6192713178 0,54 25% ICMS
17 2601/2012 17:10:53 00:00:37 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6199871369 0,39 25% ICMS
18 26/01/2012 17:45:45 00:00:27 VC1-OF-BRASILIA
VC1-DF-BRASILIA VC1 6185966197 0,91 25% ICMS
19 2710112012 09:28:25 00:01:11
20 27,01)2012 09:53:10 00:01:54
VC1 6199510871 0,39 25% ICMS
21 27/01/2012 11:14:51 00:00:13 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6184340224 0,38 25% ICMS
22 27)01/2012 11:37:43 00:00:24 VC1-DF-BRASILIA
VC1-DF-8RASILIA . VC1 6199562311 0,47 25% ICMS
23 27/01/2012 16:36:56 00:00:36
24 30101/2012 11:34:33 00:00:54
25 30)01/2012 12:18:26 00:01:28
00:00:33 VC1-DF-BRASILIA VC1 6199871369 0,47 25% ICMS
26 30/01/2012 14:53:00
VC1-DF-8R.ASILIA VC1 6181374704 2.14 25% ICMS
27 31/21/2012 09:56:54 00:02:44
VC1-DF-6RASILIA VC1 6164089072 1,22 25% ICMS
28 31,01/2012 10:07:18 00:01:31
00:00:58 VC1-DF-8RASILIA VC1 6192713178 0.77 25% ICMS
25 31/01,2012 10:10:47
VC1-DF-BRASILIA VC1 6184250460 1.30 25% ICMS
30 3110112012 10:17:04 00:01:38
00:01:59 VC1-0E-BRASILIA VC1 6185361 348 1,53 25% ICMS
3; 31/01,2012 15:50:57
00:01:02 VC1-DF-ERASILIA VC1 6199871369 0,86 25% ICMS
43 31/01/2012 17:15:39
30 01,02,2012 10:35:25
01,02/2012 11:41:59 00:0019 VC1-131`-BRASILIA VC1 6191831845 0.38 25% ICMS
34
00:01:19 VC1-0E-BRASILIA VC1 6184400141 1,07 25% ICMS
35 01,0212012 11:4127
00:00:34 VC1-DF-13R.ASILIA VC1 6181152901 0,45 25% ICMS
36 01,0212012 11:45:20
00:00:28 VC1-DF-BRASILIA VC1 6182064237 0.38 25% ICMS
37 01102/2012 11:48:02
00:00:25 VC1-DF-BRASILIA VC1 6181278132 -- 0,38 251
/. ICMS
38 0102/2012 15:02:37
Continua na próxima página
005531
00026979 /030743
Págna
. . .
Nota Fiscal / Documento Financeiro 000006
TELEFONE FIXO
Número do Cliente; 272281453000000 Período de: 26,01/2012 a 25,02/2012
BRASIL TELECOM S.A. Telefone Agrupador. 61 3368 1323
contrato A9rupador: 905.395.536-0
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CPF42N0362,0001-69
CNPJ siIia 76535764/0326-90 E. 07408927/001-42
CNPiTocantins 76.535.764,0325-09 1. E. 29.066.151-0
CNPJ GOiáS 76.535.764,0328-51 l.E. 10.325.318-1 2
SERVICOS o - continuação
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI
Tarifação Telefone Valor Alíquota
00:03:42 VC1-DF-BRASILIA VC1 6192713178 2.87 25% ICMS
123 16432/2012 15:46:19
16:07:09 00:01:04 VC1-DF-BRASILIA VC1 6192713178 0.85 25% ICMS
124 1643212012
00:05:56 VC1-DF-6RASILIA VC1 6181768088 4,59 25% ICMS
125 16432/2012 17:58:36
00:00:22 VC1-DF-8RASILIA VC1 6199871369 0,39 25% ICMS
126 1743212012 09:00:55
127 1743212012 16:57:33
10:57:23 00:00:05 VC1-DF-6R.ASILIA VC1 6184486673 0,34 25% ICMS
128 24432/2012
10:57:56 00:01:11 VC1-DF-BRASILIA VCI 6182279280 0,82 25% ICMS
129 24432,2012
11:00:06 0000:37 VC1-DF-BRASILIA VC1 6199871369 0,49 25% ICMS
130 24422,2012
147,37
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI
SERVICOS EVENTUAIS
Data Histórico Valor Alíquota
1,89 2% ISS
131 AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR RAMO DE 07,02/2012
ATIVIDADE
13422/2012 FONE 06135569677 1,89 2% ISS
132 AUXILIO A LISTA (102)
3.78
Total SERVICOS EVENTUAIS
ITENS FINANCEIROS
Descrição dos seMços . ..................Data ... .. Histórico
.
. Valor
-144,75
133 DEVOLUCAO DE PAOAMENTO POR DUPLICIDADE 18421/2012
FACILIDADE PABX VIRTUAL 25,02/2012 5.85
134
-138,90
Total ITENS FINANCEIROS
84,70
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações TIM CELULAR 5/A - N° 000.002.176

Série 8-1 - Cód. Fiscal da Operação 5.307- Classe PABX VIRTUAL - CNPJ 04.206.050/0051-40 lnsc. Est. 07.445,619/002-79
SIG Sul. Quadra 04, n°217 - SIG CEP:7031 0-500 - Brasilia - DF - Emissão: 01/03/2012
O Aliquota Base de Cálculo Valor

1.1
11
ii1 RESERVADO AO FISCO
ICMS 0% 0.00 0.00 ISENTO 0,00
. ICMS 0% 0,00 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 0.32
0,00 0.00
7BD4.3D54.85A7.7012.134C.5D3F.633E.03C7 1
'55 0%
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTEEL- 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
- SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)
DIVERSOS
Hora Duração Localização Tarifação Telefone Valor Aliquota
Sequêôcia Data
135 23,02/2012 00:00:00 0(100:00 MULTADECOI4TA 20120214/20120215 0.32 0%
Total DIVERSOS 0,32
Total Nota Fiscal TIM

. 0,32
Total Geral
Total 'Nota Fiscal 000.050.233 - BRT 84,70
Total Nota Fiscal 000.002.176 - TIM o,32
, 85,02
Total a pagar fatura atual
Ter você como diente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-100. End.: SCS Venáncio 2000 bI. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n°011/97 DTIDAT/SURECISEFP.
Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dtgito do DDD seja igual ao de origem DIF - Dilerenciada
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dlgito do DDD seja diferente
(rfln)R479 /03I274ç
L]NAC;AL
U J
o )u oo ÉDOS NETS
T LAGO NORTE
BRASILIADF
0401031074713
CPF/CNP
05/04/2012
Forma de Pagamento:
138942
01248362000169 BOLETO BANCARIO
- i-
OO1O1
Importante:
descrição total
Ccobrme disposto em cenato, seus serviços de Minha NET: -,
TVporAssinatura Banida Larga e Mugãelde
uoamentõs foram reapistados pela alíqob ® NETVirtua,OS3O 135,78
e4,53%.tteacordocornavriaçodo
PMJFGV doa últimos 12 meses. VIRTIJA1OM
Canais a La Carta e Revista Monet loTam INDIVIDUAL fiDELiDADE Itens Eventuis CP" 2,64
reaposlados conforme a tabela de preço vigente,
disponiveis no sito ww.nétcombo.com,br.
valor total
138,42
) NETVirtua Itens Evenluais

M&idade NET VORTUA FasMurosIMuftas
01(03/12A 31/33(12 MENSALIDADE VIRTUAVIRTUAIOM INDIVIDUAL FIDELIDADE 135,78 JUROS P300EMATRo0006io3112
0,04
Snb-Total ResealidadeWEt'JIRlUA 135,7e MULTA 06/33/12
2,60
Total WEVIRTLIA 135,78 SVb-TrItaI ~quij~tiltas 2,64
Total Itens Evenbiais 2,64
-Para atendimento preoeoUol dl0j-s ao nosso aneodinneotc 5100 vuosus rias suas pronirnas rarurOs.
pessoal, consulte o endereço no oite oercornbo.com.br - Ligue 4004-7777 para atendimento tdcnlco, riflancelro e Bnmns Registros deArendrrnento;
- - Evite o deoliçamento de Seu slnol eletoaodo o rasamento compra de seIvIçea 0401 20703188845. 040120703108840
() 019 a Cara da vencimento. NET Suada ao SerasaISCPC.
- Para pogameotoo após o vencimento 50/30 cobrados Juros - Ugue 10621 paro Jnlerrnagóen, redarrraçUes ao 040119631012407 040110597439633
di3rion de 0.033% e fltulto de 2%. cnncelameflfoo, 040110597439660
- C000 existam ocralços prestodos e 000 cobrados, esses
AutsntIc*ço Mecinla.
Pagamentos após o vencimento sero cobrados juros diários de 0033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento sero cobrados na próxirnafatura.
Ateno efetue seus pagamentos nos bancos corroeniadoxa seguir: BANCO BRADESCO SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI
BRASIL SA, BANCO ÍFAU SÃ, BANCO MERCANTiL DO BRASIL SÃ, BANCO REAL SA., BANCO SAFRA SIA, BANCO
SIA, BANCO DE BRASILIA S&, BANCO DO
SANTANDER, CAIXA ECOFIOMICA FEDERAL, HSSC BANI( BRASIL S.A,, LE%ION BAMC BANCO
MULTIPLO SÃ, UNIBANCO SIÂ.
Cliente Identiflcaglo para Débito Mês Referência vencimento Valor - -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL NET BRASILIA 0400310147139 1 Març0t2012 105104f2012 138,42
84660000001-8 38420257201-0 20405040000-9 00095163904-6
Hill 111111111111111111111111111111111111111111111111 liii liii 1111101111111111111111111111111111111111111 VIII
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUN!CAÇAO - MOO 21 - VIA ÚNICA - SERIE 8
NET BRASILIA LTDA
SISÊIL-OD1 LT 72SZonaIndustnaI PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL EMISSÂO 20/03/2012 MÊS Março/2012 Vencimento 0518412012
705°- BRAILIA -
CO -26.T99.392,0001-79 0515, 00 OLOS CJ OSCASA 19 LAGO NORTE NÚMERO 0000045366 I.E. ISENTO Código 0401031074713
lo -07340548001-19 BRASIUADE
cPf/CNPJ 01248262000169 CFOP 5.307-Pestaç90 de serviço de comunicaço a n9o-confrIbuinte.
Diimiiac8o do Serviço
BANDA LARGA
01l03112A31/03112 MENSALIDDEVIRRJAVIRTUA 1001 IM)IVIDUAL FIDElIDADE 135,78
SUB TflTAL BANDA LARGA 135,78
ICMS flSEedeCálculo 135,78 Nlquota 25% Valor 33,95
VALOR DA NOTA FISCAL: 135,18
Reservado ao Fisco:
84AC.694D.00BA.5507.B3f7.E3EE.8990.5956 1
- PROSEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC 5:00040.017078/95/- CoflilibuiçEo parou FuuI1% t Funttel 0.5% Cobre 00 valoreo dou eoMçes de telecomunrcaç0es - 520 reDasoadou ao ousInanle. /-BASE DE CALCULO DO ICMS 800101104
CONFOIf,€ DECRETO LEGISLETIVO 585400510.072950,/Central de Atuirdirironio AMATEL 1321
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CDD LAGO NORTE BSB
PARTIDO TRABALHISTA 1 040/031074713
SHJN,QD 0L05 CJ 06 CAS
VENCIMENTO: 05/04/2012
laA?suodsed d33 E opesnoa

ci
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I.RtTZt7 1VISOd VXIVO
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005534
Empresa Brasileua de
Ruadoslnleses600'BEIAVISTA'SP
Cep:01328.000'CNPJ:33530A861012569'l.E.: Fatur a de Seivicos Prestado s mento
108240.571.119
CNPJ da Ernhralel Ri: 33530.48810001-29 Pag.: 0000110002
IIallIIII 1 .h5111.11 II
CTC V MARIA SPM PL3
R JACOFER 615 -
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4.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
728700704 50005200000058376 10 140312 Cód. Conta 13329213
í SLIACONTAVENCEEM1 rVALOR DAsuACo1

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no da (atura: 0190561060010
n° da nota fiscal: 000003765
cód. pata débito automático: 13329213.6
Resumo da sua Conta

Tola. do Serviços. (com deuconios) 52.15
Total do Conta: R$ 52.15
Resumo por telefonelcartão faturado

- EL ATURA00 SER VIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR
1132581323 000. Plano Sasico li 0:23:24 lO 70
6133681323 Total 11 0:23:24 19,76
1133493211 DOO Piano Sasiço . 21 0:4306 3739
6133493211 Total 21 0:43:06 32,39
Total do Resuma 32 1:06:30 52.15
UDO Plana Rasico

EL. :ATURADO OESTINOIAREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR
Fi,iolFieo
TI 2:1493211 SP. SAO PAULO 1159323879 1510212012 16:58:46 000043 04 OiIe,enciadj 0.53
El 3:1493211 SP. SAO PAULO 11 34639400 2410212012 10.16-16 00.02:58 04 Oilerenciada 2.118
li 31493211 SP- SAO PAULO 11 34889400 241020012 10:43.32 09.01:20 04 OiIe,enciada 0.95
El 33493211 SP- SAO PAULO li 34889400 2710212012 19:15:38 00 04:28 04 rdo,nial 2.29
6132193211 59. SAP PAULO 11 34589400 2810212012 10:33:27 00.02,31 04 DIeçciada 1.00
11 32493211 SP- SAO PAULO 11 34869400 2810212012 15:45.13 00.05:15 Li4 Ok,enuada
/1 33493211 SP- SAO PAULO 11 24689400 06103(2012 10:22:29 080024 04 31e,enciaiia 0.33
i1 3:1493211 59- 590 PAULO 11 34689400 0510312012 10:30:19 0000 IS 04 Oiferenciada 033
Ti 3:1493211 SP- SAO PAULO 11 34889400 0610312012 10:31.48 00:00:23 04 Oltereuciada 0.23
Ti 11493211 SP SAO PAULO 1134889400 0710312012 09:43:32 00:00.56 04 Olferueciada 0.68
EI 3:1493211 SP SAO PAULO 1134889400 0710312012 11:56.59 0001,38 04 Difereocrada 1.17
113:1493711 SP SAO PAULO 1134689400 - 0710312012 14:18:54 0001.52 04 Oiferenciada 1.30
61 3:1493211 SP- SAO PAULO 11 34889400 0710312012 14,3523 090013 04 Oil.rrenciada 0.33
- - -
Pagável na çede bancária, correios o agentes lotéricos. Aurenniranão Mrcãniea roircuarmr n90 rasurar. dObrar ou Oorluar Oslo porro rio falua
Para sua maior comodidade solicile o dObitu aulumático.
------, [ CÕOIGO DA COSIA: 18

IIÚMIRO (ATuRA: 1 00 bElJClM " VAlOR DO C0iJ1 '')
fínbratel 13329213__'] Lolao86losooloJ [L2A410312111112 j 52,15 J
846700000009 521500060012 908610600706 2012032400010 O5535

'flflflI't1R2 !fll-02
lnscncão Estadual: r CENTRAL DE 1
1 ATENOSMENTO 1 103 21
CNPJ 01.24.362I0001-69
1 AO CLIENTE
L
PARTIDO TRABALHISTA NACiONAL
ST TERMINAL NORTE
5106 ASA NORTE
70770-100 BRASILIA DF
r NUTEeTO Série SubSérie [ VIA ÚNICA VALOR OA NOTA FISCAL
000003785 Ai O1I0D1 52,15

[
Resumo dos Servicos
DOO 5$ 52,15 J
[Total dos Serviços; B$ 52,15
Reservado ao Fisco
OEE5.8549.7954.D951 .DAOB.ECFC.CE1 8.22F8
Esta documento é apenas informativo. Não precisa sar levado ao banco.

Esta Nota Fiscal rafere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada anima.
Base de Célculo ICMS (R$): Aliqaeta: Vala, do ICMS (R$)

R$ 52,15 25% R$ 13,03
oI 5536
Oscoviçoeontuiva3Ttosmecoone.ularn'
111119 III 9911 IUIIIIIIIIIOIIIIII
Cio V MARIA 8PM P13 i1
R JACOFER 605 r L
DATA DE VENCIMENTO: VALOR A PAGAR:
AP 1 JARDIM PEREIRA L
02712-070 sÃo PAULO-SP OI4!212 53.05,
°iiiiT llhI lI1IIIII liii IIll 1111111111 IIIIIÏ1IIl 1111111 1111111 II! TE1EFOIIJE: 1 1 234•343
tI
N00 VtOI0000IAL
7287007045903020000006152610270312
POSTAGEM: 27/03/2012 VENCIMENTO: 0810412012 2210312012
P081000: 22l021201221103I2012
NDA FATURA: 029100677
N0AN0TA FISCAL: 000000410328
I505V1?!OAÇAO aaIm LUO MOnCO UtAO1U - AET LNOO AP 50110
OR
Foi:oA AnieVai 0$ 102.901
p,aiyntovovebidoeai0BI03I2Ol2
05 0.00
59108 DA FATURA ANTERIDR
Con'Ian'anto MMaI 19.47

5$
TolI da UhuiaiçOo
03.06
VALOR DESTA FATURA
0$
J
[ICMS
DOITØ ACUMULADO (DÉBITOS PEN050TES + FATURA ATUAU
Complemento Mensal
VALOR
ULE.RT40 30.08
livro pva 4 alar POS 35,55
SUS4CT/L
TeIefon 1 .2B343493
Sermico Local-
VALOR
- OUANII0ADE
OEVCRIAO o
MINUTOS DESCONTADOS
MINUTOS COBRADOS- NORMAL 0,00
SUBTOTAL
1ieçôes psre Celular

II000IUICIO DURAÇ9T lAVA-A VALDV
TEO006TIRU DOTA
0051VUI
0110312012 19:13:01 00:00:30 NORMAL 0.53
A800 81 1189055290
01(0312012 18.30:27 00:00:30 NORMAL 0.53
ARDIl 01 1103398068
0110312012 10:45:35 00:10:04 NORMAL 11.07
ARDA 31. 1105810662
12,03
SUBTOTAL
serviço M6veI EspaciIIzado

HAIA INICIO oiiiroçOo TaRIFA VALOR
M. 000TIRO DATA
01(0312012 18:09:48 001.03:12 NORMAL 3.41
ARDA 011 1178027190
SUBTOTAL
-
Apimite tadas go vuvt.Beno da seu Cluo Fia,: Sacrotiria Flatrônica. Idantificador de chorradaa • chamada arro erpana grídil, alim do tar0oa mal. oconõrricaot Par, votO epreveitai ludo isso a n90 ficar 58m182111
lipmções, poue sua
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O PAGAMENTO DESSA FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA REDE BANCÁRIA COPIVENIADP:
500 BANCO DO BRASIL BANESPA; 55500500 CEEÇINCLUINDU LOTERICASI, BEBE ; ITRUO NOSSA CAIXA ; SAFRA: 555150009; UNIBANCO
CADASTRE SUA CONTA EM. Ot.ITD AUTOMÁTICO. PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO. - - -
AUTENTICAÇÃO MECANICA SOLICITAMOS NÃO RASURAR. DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.
NúMERO DA FATURA: ATADO VENCIMENTO: L0R DA FATURA:
ÍDIDO DA COIVIA: 1 1
01849514E0J 029109511 J L 53,05

0810412012 J
L p
84660000000-0 53050078000-8 18495146000-7 10291.095770-7

ai
Emorasa Brasilaira de Taacamunicaçâas SIA

Rua hiêse EX Edo Voti SEo PrAo SP
CEP1329-OOO - 55tPJ33$30.48810125-89 LE:10L240.S71.1 lE
CNPJ: 01 .248.3521000189
Cóillga de CIrrte: 184951 452

RJACOFER6O5AP1
VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL 1
JARDIM PEREIRA LEITE 0011001 52.98
PAULO - SPsAo
SOrte C SubS*rie 3
Nnero 000000418028
ResIrta dos Sorviços
RI 38,58
aresto
Empros Brsilaire de Talacamuniciçõvs S1A
RI 18,40
total de UtRaiçEs
Total dos Srrviços M 52,99

[
Físsemdo co Fisco
49C3.51FE.58C0.04A1.O2DA.6ECE.CE57.8C66
Aliqusti Velo, de ICMS (RI)

Bise de CIICIJIO ICMS (REI
52,99 25,00% 13,24
Telafonica -
ReI.. Nt tatu,, de Serviços Tetecnotunlcaçtee Sorte AA- 28557
End.r,çe:RUA MART1NIANO DE CARVALHO 858 BELA VISTA SAQ PAULO CEP 01758.248
Reglue Eepectet
ContraI de atetloO80O-59BlOOG
Returno doe Saiviçto
RI 0.07
.ongi Diotiscla Nuvional
TotaIdusS.rviçoi FR$ 0,07

1
Reservado ao Fisco
c8F2.B1Bc.agBA.8c38025.C9F3A0C2.CUD4
B.oede Cilcolo ICMS (REI Aliquoto Vetor do ICMS (RE)

0,07 25,00% 0,01
005538
tesa deeurnsnt d cosias iotorinotivs. RIs prestaa ou levado is banco.
Rua Marti&anodeCar'aIhO, 861 -Bela Vista
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
P2.5S81ST/000162 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO
rscrição tadu
npwelefor.ica-c0m.bT
1671-3 L
II.. l,illi 1hl111. • III Devolução Cx Postal 1024
Locál Uso
r. 01 OO9-979__---Qá4
11000 NEGOCIO CTC V MARIA SPteI PL3
Telefone DV NRC R JACOFER 615
09592942442 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP
3931-9458 O 4
85,25 09/04/2012 0412012 10412012
IIU 11111 IIIIIll liii lilUhilililU Ifli 11 flhlil 111111 I
0800 015 1500

VALOR (R$)
SERVIÇOS
85,25 serviço de
Atendimento ao
consumido r(SAC):
103 15. Portadores
de necessidades
especiais de
fala/audição
acesso pelo 142.
Para saber qual
a loja Telefônica
mais perto de
você ligue 102 ou
acesse www.
tel efoni ca • com. br
85,25
TOTAL A PAGAR
Contribuição para o FLJST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos servíços não repassada às tarifas.
t Áteagão: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2%.eJuros de:1% a.m. 0 processo de fatunarnenro das
hgsções está Certificado Cosfonne
Resotu6âo 426 de 09/1212005
(artigo 18).
C«-,/
A partir de 15 de abril, todos os serviços Telefônica

Disque passam a se charnarVivo. Estamos trabalhando para que,
I
5
a cada dia, sua vida tenha mais conexões. E suas
conexões, mais. qualidade. Mais informações, acesse
www.teiefonica.cOm.br/vivO
O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do ex82to bancário.

--- -- ----- ----------------------------------------- DESTAQUE AQUI

Local Telefone Mês DV 'Complemento
11000 3931-94580 04/12 8 1181 2040

95,25 1 09/04/12
Não Rasure ou perfurõeste documento pois será utilizado no processamento
Autenticação do Agente Autoizado - Não vale como recibo
848400000002 852510291101 003931945806 041281204093 005 5 3 9

1 iII II I lEU II 111 II lII II IIl II
Telefõrnca Brasil S.& -
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS t
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO J
1nsçãoEsa(10&363949.li2 CM.568.157-
1683-3 L
liii. uiiIuIIiiIlIIU lIuIIIIlluIIlIIIlllIIlIIuIIl
Local Uso - - - Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970
11000 NEGOCIO CTC V MARIA SPM PL3 J"
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL .
Telefone uv iruo'- ________

u, R JACOFER 615 .
3935-6353 O 3 02542696483 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO SP -

1
Total da Fatura VenClmefltO Mes LC
~1V~e~
B%i pW
Central de RelacionamefltO
flU Il1fl IIIIÜ I1I liuhIlIlIlIlU O IU
7208091889040680000001070810020412
1110
9800 015 1500_ - - --- _---.-
' ----
-
VALOR (R$)
ERVIÇOS
86 90 serviço de
PlanosdeMinutos Ligaçoes LOCaiS 5,26
• Li~es Adicto-tais Fixo-Fixo Locais em Horario Normal 228 Atendi niento ao
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 .
• 106,77 consumi dor(sAC):
103 15 Portadores
de necessidades
- especiais de
fala/audição
-
G, pe 1A)
para saber qual

a loja Telefônica
mais perto de
você ligue 102 ou
acesse '.sw.
telefonicacom.br
Atenão O atraso do pagãmento acarreta em multa de 2%e juros del% arn.

l8-SPIN TELECOM 19-PLON 21-EMBRATEL 25-INTELIG 24DIALDATA 1 • O presasse de faturamecto das
iqa -IDT
distância: 12-CTBC
-T-l.ESTE 15-TELEFÔNICA
31 -TEJ.LEMAR 17-TRAI'iSlT
32-CONVERGIA 34-ETML 35-EAS?TONE 36-DSU VOX 38-TESA 41-'flM 42-GT GROUP 45-GLOBAL 11
Ç
hgagâen está Cert4cado coMornse
62-OTS OPTION 63-HELLO 'f •
INC 45-HOJE TELECOM 72-LOCAWEB

47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE Si-rrACEU 58-VOITEL 61 -NEXUS
73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76.SMART VOIR 81-DATORA TELECOM 85-AMER1CA NET 1 J ResOuçSo 426 cc O9/52í2005
85-TELECOM 65 67-E.1 (artigo 8L
ECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 96-AL.HA NOBILIS. Para recurso Telefórlicá, ligue 10315 ci protocolo fornecido 1
stadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes audrâvoS), ligue com o ptocolo da Telefónica,
A Telefônica Brasil S.A;, em cumprimento à Lei Federal n9

Disque 12.007/09, declara que, as faturas deste telefone, vencidas no ano
de 2011, foram quitad as. Esta.declaração substitui, para a
comprvaçao do cumprimento das obrIgaÊste ões do consumidor, as
quitaçoes das faturas vencidas em 2011. documento não
quita parceJanentos, valores co-faturados de outras operadoras,
I1
cobranças judiciais, serviços prestados .e não faturados e outras
exceções previstás ná•.Lei.
O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do exEato bancário.

- ----------------- - ------- DESTAQUE AQUI '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

11000 3935-63530 04/12 2 1321 2040

427,40 3 09/04/12
Não Rasure ou perfure este documento pois será utilIzado no processamento
846200000046 27.4010291103 003935635304 041221204096

005540
N° 11000.27 387104112.00002100003
Telefonica Brasil $ A- NOTA FISCAL
NiaViSta Emissão 01104/2012
s FATURA DE SERViÇOS
DE TELECOMUNICAÇOES egin-e speciaI Proc. ORT 144397-90 -
scÇEstadUat108.383949hl2 CWPJflvIF: 02.568.157J0001-62
-
_.http:lMtelefofliCs.c0mbr ----•-- •------- -
1665-3 L
u a iii a iii aia
- Cx Postal 1024 SP
DevoluçaO
01009970 VENC 09/04/2012
Local11000 02542696483
Telefone 3935-6353 O DV 3 CTC V MARIA 5PM PL3
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO R JACOFER 615
Inscrição Estadual no JD PEREIRA LEITE 5 PAULO - SP
02712-070
CNPJ 1 CPF N° 01.248.362/0001-69
Total da Fatura Vencimento Mes ,
427.40 09/04/2012 04/2012
EA.011 VIVO
EA-011 VIVO
EA-011 01
EA.111 01
EA-011 TIM
EA-011 . TIM. 0:47
EA-011 2,29
010 02/03/2012 . 8228-1581 EA-o11 flM 1,48
EA-011 TIM 0,35
-I•- 1i 9 13 9 EA-011 CLARO 0,49
EA-01 1 CLARO 11 0,35
EA-01 1- CLARO -- - .......- 0,35
.,j.Õ14 02103/2012 . EA011- - .. CLARO _i 5,05
......o2/o3/2oi2. _. .9374-1.892 VIVO 78 NORMAL
.016 02/03/2012 9527-9015 EA-011 -0,5 NORMAL 0,33
EA-011 TIM 0,45
077 02/03/2012 . 9583-7247 EA-011 ViVO 0,7 NORMAL 0,38
018 02/0312012 9650-1011 0,6 NORMAL
02/0312012 9791-0322 EA.011 -VIVO 4,96
' .01. . 75. . NORMAL
:ZEA-01 .,n KIrIMJ 1,34
EA-011 TIM . O 1,41
0310312012 TIM
fj2 03/0312012 REA-011 0,60
023- 03/03,2012 REA-011 TIM 11,73
REA-011 T1M
REA-01 1 CLARO
CLARO c -1,0- NOFMPJ
REA-011 2,1 NORMAL
REA-011 CLARO
REA-011 VIVO 6,0 NORMAL
REA-011 VIVO - -11,4- NORMAL
REA-011 VIVO'-- .1-1,9 'NORMAL
030 03(03/2012 - - 0,9- NORMAL
07/03/2012 6050-8758 REA-011 01 ..;
031 ,REA-011 VIVO 11,5 NORMAL
-032 07103(2012 6490-8541 -. 5,2 NORMAL
07/03/2012 . 6544-4604 REA-011 01
033 REA-011 . 01 - 1,0 NORMAL
034
.035 07/0312012 6551-7386 0,5 NORMAL
07/03/2012 6584-4814 REA-011 CLARO.
REA-011 01 0,5 NORMAL
035 07/03,2012 6787-7462 0,5 NORMAL
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039 REA011 VIVO - 0,5 NORMAL
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.041 07/0312012 REA-011 : TIM
-, 042 07/03/2012 8169-6550.
8172-3226 REA-011 TIM.
043 07/0312012 IREA-Olt TIM
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045 ,REA-011 . TIM
045 07/03(2012 8702-4260.
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- -048 0710312012 9301-3671
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-050 0710312012 9583-7247 3,0
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- . '061 07/0312012 REA-011 VIVO - 0,5
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Ó59 09/03/2012 AREA-011 TIM-..
060 09103/2012 6838-4112 0,35
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061 VIVO ,''
062 09/0312012 7244-7022 AREA-011 0,56-
7642-8854 AREA-011 . CLARO. 0,60
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AREA-011 CLARO NORMAL
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AREA-011 VIVO NORMAL
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091 14/03/2012 7244-7022 AREA-011 VIVO
doICMS:
ICMS: Base de Cálculo
oÇj
t
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-
Empresa Brasileira de Telecomunicacáes SIA
Rua das Ingleses 800 BELA VISTA SP Fatura de Serviços Prestados Detalhamento
Clip .ii329.U00CNPJ:33.S3Ü486!0t2S6O':
40571.119 Pág: 00001/0002
CW.1 da i aiRJ:33.530 4881000129
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Ci JARDIM PEREIRA LEITE suavida-
'
' iiiT III llhIILI 111111111 IIIIIII IIll 1111111111111111 II III

72870070450007200000058767101 60412
POSTAGEM: 16/04/2012 VENCIMENTO: 24/04/2012 cp sJ)
cp
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ri0 da fatura: 0190955242240
n° da nota fiscal: MULTIPLAS
j
Resumo da sua Conta

R•S 14015
Total dou Seriicoo: Icom descanrosI
R$ 140,15
Total da Conta:
Ç
Resumo pr telefonelcartão faturado
CHAMADAS DURAÇÃO VALOR
TEL. OTI RAOO SER RICO
29 t:23 32 93,34
t358553 000 Plano Banco
Total , 29 1:23:32 93,34
11139355383 t3 0.19:22 13,62
6133361:23 DOO Plano Rasco
1 0:06.13 0.66
5133a6i:23 000a cobrar Piano Baoico
14 0:19:35 14,50
6133631323 Total
6125403 ir 000 Plano Basico . 17
17
0:3716
0:37:16
32,21
32, 31
6133493211 Total 140,15
Total do Resumo 60 2:20:23
DOO - Plano Basico

DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR
TEL 'PT38A00 OESTINOIÃREA LOCAL TEL. DESTINO
Fixo 1 Fixo
1410312012 1632:00 00:00:54 04 Diferenciada 0,61
1433462169
1139351353 SP- BERNARDINO DE CAMPOS
SP ALVIÍILAIUOIA 1434731063 . .2810312012 16:01 43 00.00.50 04 Ditarenciada 0,61
ti 31351353
11 2335i1353 .
SP ALVINLANDiA 1434731083 . 2610312012 16.04:27
1620:57
00:06:57
00.02:08
04 Diferencrada
04fliferenciada
0,66
1,52
tt 513511352 5P ARACATUBA 1636315124 2810312012
1433223311 2810312012 1920 14 00:00:41 04 Normal 0,24
11 3335353 SP. 000INHÚS
1433261061 2810312012 1022:27 00:06:30 04 Normal 3,32
li 3535r353 SP. OURIIUVOS
1434731083 2910312012 1613:11 00:01:21 04 Diferenciado 0,96
34351353 SP ALViNLANDIA
1434731083 2910102012 16.20:16 00.0052 04 Oiferenciada 0,61
1154361353 SP- ALVINLANDIA
1434731083 2910312012 16:23.52 00:00:46 04 Diferenciado 0,53
11 53351353 SP.ALVINLANOIA
1636247742 3010312012 18:09:53 00:01:26 03 Normal 0,62
ri 53353353 SP RIBEIRAO PRETO
Aurenrrea,Uo is4erbnrca . aoi,ciran,on nUa arara,, dobrar oa parirriar essa paiioaiarr/U:

- Pagávelna rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para soa orou' co todidade solicite a débiru automático.
CóDIGO oa CONTa 1 O'.laTOSA_ 01VENciMENTO.] VALOS OU COnTO'
0190955242240] 24/0412012 R$ 140,15

,,, 13329213,,J ,j
fínbratei .
846600000018 401500060017 909552422406
[
201204240000Q 0.5 52
III Ii I IlI 11111 111111 !I Il 1 II II I! I 1111 I O II l Pt 1 l 1I I I1 l l IIf 1 - -a
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II°' III1 11111111111II Iii' IIliii
111111 II 11111 III j 'ii' til i ii ii i ii t
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mpiese Brasilera oe TlecomuoaÇueS
Osa dos 'nt1°° 603

LELA \OSTA Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
14!2000 de 24108/00
Cep01329000' LPJ 33 530.4861012589 E.: 106.240571.119 . .
. Procedimento autorizadopelü Regime
lnscrico Estad:sal: 103 21 CONS0Ll0 ~~

SSE: E
CNPJ 01 248 a /0001 69
Ll. AOCUEHTE
www.embratel.COm .0L) códigocontaU.___.'
1
13310213
mús de referdacia: Abri1/2012

data de emissão: 12/04/2012
. n° da fatura: 0190955242240
R JACOFER 0000615
VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCALI

1 Série SubSerie
000065408 41
1 0011001 93,34
J
Resumo dos Serviços 93.34
. 6$
000
6$ 93,34
[ Total dos Serviços:
Reservado ao Fisco
747A.1E3C.A9 1 A.029A.EADB.88C2.9B51 .BE6C
Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Aliquota: Vaiar do ICMS (R$):

Base de Cálculo ICMS (R$):
R$ 93,34 25% R$ 233]
005543
inpr esa t3rasilella oe comunicaco a
Rua dos IngleseS 600 tEIA VISTA - SP 'Jota Fiscal de S

Cep: 01329-000- CVPJ 33530.4861012569 E.: 108.240.571.119 PrscedirnAots autoriaado pelo Regime Esp
(uneAL os Ei
Inscrição Estadjal: ATINOIMONTO 103 21 CONSOLIDADO C.
CNPJ: 01.248.3610001-69 AO CLIENTS
1
www.embratet.com.bn 13329213
código conta:
mós de referôncia: Abril1201 2
data de emissão: - 1210412012
n° da fatura: 0190955242240
R JACOFER 0000615
VIA ÚNICA . VAlOR DA NOTA FISCAL1

í Númerc Série Sub Sér1j
Ai 0011001 93,34
000065406
Resumo dos Serviços 93,34j

R$
E 000
r Total dos Serviços: R$
leservads ao Fisco
7A7A.1E3C.A91 A.029A.EADB.8BC2.9B51 .BE6C
Este documento é apenas informativo. NBo precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal referese aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
Aliquota: Valor do ICMS CR$1:

Base de Cálculo ICMS IRbI:
R$ 93,34 25% R$ 2333
OO554
]
N T.
o MUNDO É DOS N ETS BRAS1LtÃ DF
O o6cASA1
-.
40/031074713
CPF/ÕNPJ
05105/2012
Forma de Pagamento:
135978
- -- - 01248362000169 BOLETO BANCÁRIO
ansaMades Jos si ços-pvetodospeIa INDMDUAL FIDELIDADE

arcete )IET Fone (a araçerefeo'enteetete
aervçe será eneanii*ada- pela Etubratal nWai1a
Fiscal do Ser!iço).
valor total
135,78
) NEFVirtua
!snsiIidae wr tflRlWt -
01a4/12 A30fl)4/12 ve06ALIDAOEVIRTUAVIRTUA10M INDIVIDUAL F1DELIDAD5 135.78

Sob-Total f.leoenaliufade 1T VIRMIA '° 135,78
Total tIFF VIRTIJA -,
135,78
0101050 UOtOJ(21 tio,.

POSSUO!, COsSuItno endere0 no SIteaure1combocofl,.br. úitimoo Registros de Atendimento-
Q) Evimn o deo
I:gamentn de SOU Sinal uletuando o P900me010
atd a doto do 0005nbonlo. NET Iludi ao SernsajSCPC.
:LiG;e4ND4_7777p; atendimento ttcolco, linanceim e
compro de ServIços
- U800 10621 poro olonflaç605, rectamaçoeo ou cancelome-
010120783188845010120703188845
040110631012407,040110567439062
Paro paçomentos o6u o vencimento 5080 cobr2dosjoros
i9nos de 0,033% e celta de 2%. 0100. 040110597439560
Coso 055100, serviços 85010600 e elo cobrados, esses Arendimenlo pari deficientes 00618005 Ode tOla atrao0s do
Autenticação Uecãniea7
Pagamentos após o vencimento sero cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento sero cobrados na próxima fatura.
Atcnç6o cfelut seus page900tos nos bancos convoniados a scgoo:

BANCO BRADESCO SÃ, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO
BRASIL SA., BANCO fAU Si., BANCO MERCANTiL DO BRASIL SA., BANCO
l,U11PIOSÂtJNIBANCOS/A REAL SA, BANCO SÂJRA S/A, BANCO SMJTMTDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S ., MQ BJK ANQ
Cliente - IdenlifleaçSo para Débito Mês Referência Vencimento 7 alor

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL NET BRASILIA 0400310747139 Abri1/2012 051115j2012 135,7j
84600000001-4 35780257201-0 20505040000-6 00096370504-1
1111111111111111111111111111 11 i iIiIIIIIIIIÍI 1JI llI 1111111111111111 IIIII

1 11
IIllII I
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO - MOO 21 - VIA UNICA- SERIE 8
?dE''RASILIALT0A
. CIO sL-O01 LT725 Zona Industrial PARTiDO TRABALHISTA NACIONAL EMISSÃO 18)04/2012 MS Abril/2012 Vencimento 05/0512012
70810-408 8J012!'LIA
COPJ-26Á99.3020001-79 - SElE. 000L05 CJ 06 CSA19 LAGO NORTE NÚMERO 0000045558 l.E. ISENTO Código 0411/1131074713
E - 07040840001-10 8RASILIA 06
cpç,cpj 01240362000169 CFOP 5.307-Prestaç89 de serviço de comunicaç8o a n8o-caniribuinte.
0isiminaco do Serviço
SAMOA LAFGA
O1/1W12A30/04/12 MENSALIDADE V1R11.JA V1R1UA IBM INDIVIDUAL FIDELIDADE 12578
SUBTOTAL BAtJDA LARGA 12578
43
ICMS 0aoedeCáIcto 125,78 Alíquota 25% Valor 33.95
VALOR DPSNOTA FISCAL: 135,78
CF'
ReaervadoaoF,sco: 1 ru
CFE8.A689fl7A6.CI87.1)C8F.CCC8.89303858
- PROCE01EtdTOAUTORlZAD0 POR PROC N.00040017078/98!-Cofltflbulçlo para o FusII%e Fanitol 0.5%Oobre anvalorsa d055envços de telecomunleaçEes - IJOn repnsadaa ao assinante 1- 8ASC DE CALCULO Do ICMS 0000610A
COt4FOPR DECRZTO LEGISLATIVO CR$40 DE 13.07.2000. !Centrol de Atendrrnento ANATEL 1331
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N :::. •"í 991228652012011 - OR!SPM
ET smviços
O MUNDO É DOS NETS v couumacAçAo
lIniIiiiIIiIiIiIlu.ilililuihlhiibbil.Ifl
CDD LAGO NORTE BSB
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 040/031074713
SHIN,0DQL05CJ06CAS
LAGO NORTE
laA?SuOdSO d3fl OPeSfl2j

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O3!PU1S no OJ!Giiod oi2d eusa O2WjO4Ul Op!ooquO3Sa
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lI II IIIU 111111 IM ilIlIlIlIlIl III Hill 1 III 1 III ll

dS - OlflVdOVS
8V17 1VIS0d VXIV3
:3jN3jJ3j
005546
Empresa Brasileira de Telecom nicações S/A
CaPosN2iAO.Riodejanofro.RJ F a t u r a de Servicos Prestados -Detalhamento Pág.:00001J00002
CEP:20310•974 .... :. :•::•. ........
CI1PJda Ertrare PJ 335304863000129 ATENCAO
[ COO CONTA 0184951460
Nos lermos da ler 12007 rntonuamoo no taver dbrtoo
pendtrnre5 de pagalrieAtu poro o Corilgo Conta desta
fatpr(efereirtes a servicuo da nibrarel em faturas
veflcua6 no ano do 2011 Esta uteclaracão substituA para
IIo
11.111 1 III III III 9 til III 1111111
cornprovacan da cumpnmento das obrrgacoes do
:sünsurnidor,: as:quitaçõesdõs.fefufamgnIos mensais dos
CTC A MARIA SPM P13 debilos de arro a 11110 te l'efre a de anos anterIores
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL GUARDE ESTA FATURA
_______ R JACOFER 605
CM AP 1 JARDIM PEREIRA L OATAOE VENCIMENTO: VALOR APAGAR:
02712-070 SÁOPAULO - SP
0810512012 1 52,97
liii! 111111111 IIII(IIlIIIIDIIl1IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II TELEFONE: 11 •28343493
7287007045904080000005023210270412 NUA HLNI010IIAL
2210432012
P001000: 22333012.2134102
I1 DA FATURA: 028726730
UDA NOTA FISCAL: 000000412323
IOXOTIFICAÇÃO 0/SITO 0000Minco, 0I1495I400. CL000 FIXO 5? 50510
Patroa Anirrio, 06 53.08

Pagaruenio recel/do em 0530432012 05 153,051
SALDO DA FATURA ANTERIOR: 9$ 000
CorrIenusnto Mensal os 05.24

Total da Ulilização 05 7.73
VALOR DESTA FATURA AS 52.97
ICMS 00 13.24
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS P00000155 + FATURA ATUAL) 90 52.97
Complemento Mensal
5(0
Livre pais fala, POS 1 4524
SUE-T0'AL 45,24
Telefo,e 11-2834-3493
pj SeraiçoLocal-
1110 riçF. 11 000FIIIOOIII 001110

MIV /T0 OESCONTAOOS o
MIO sTO.i COBRADOS NORMAL 48
5UE.TO"AL o_ao
OrA' 99 Itt. 005)1190 BAIA HORA lI/CIO nililuçAn IAOIAA VALOR

Afio Dli 1190093423 10(04(2012 15:12:24 00:02:12 NORMAL 2.50
AREO 011 1185519662 (0(04(2012 15:1629 00:02:24 NORMAL 373
ARE 1011 1106135676 101040812 15:30:25 00302:12 NORMAL 2.80
SUB-T0"AL 7,73
Aproveite ladas es vantagens da seu Claro Fixa: Secretária EloliArAca, IdorArficador de chamadas o olsanrada em espeea grátis, além de tarifas moa/o ccoerónicao! Para oocé oprooøilae tudo isso o nAs ficar sem fazer IigoçAes, pague SUA
conta em da. Assr'm 'vo A evita o pegaemnro de ei/la de 2% mais juros de 1% ar valo e a inclusÃo do sex voem mmx cadastros doo serviços de prolecão ao ciA/I/o.
O PAGAMENTO DESS4 FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA SEDE BASCÚRIA CON000IADA:

USO BANCO OS SRI SIL BM/ESPA : BRAO0SCO CEF(INCLUI000 LOTERICASI IISEC ITAU; NOSSA CAIXA SAFRA SANTANOER UNIBANCO , -
CADASTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO. - -
AUTENTICAÇAL' M CÂNICA . SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA. Eíi'iiii7
[
domo OU C0l.TA: 1 ' NÚMERO DA FATURA:
(
DATA DE VENCIMENTO:
1 VALOR DA FATURA:
018495146O j 029126730 [ 0810512012 J 52,97
84610000000-5 52970078000-8 '18495146000-7 10297267300-2 U ti O
flfll ,1)fl00 .... ..,..

Empresa Brasileiro de Telecomunicaèões S1A
Rua dus lngl6Oeu 600 Bela l'sta- SOa Paulo SP
CEP:01329.000 CtPJ:33.530A861012509 1.E108.240.571.1 19 1
CLOIRAL 01
A1ANIJIMTNIO 00
11 103 21 1
r.tirralL
L www.claro.ccm.be!cI;rolixø j
CNPJ: 01.248.3621000169
Código do Ctren1: 184951452

A JACOFER 605 AP 1 VIA ÚNICA VAlOR DA NOTA FISCAL
JARDIM PEREIRA LEITE •
0011001 52,97
SÃO PAULO - Se
Número 000000412323 Série C SubSérie 3
Resumo ds Serviços
demente Mrnsal Empresa Brasileira de Telecomunicacães SIA

Ida UIVaaço 11$
Total dos Serviços: 5297
rrvado ao Fisco
7544.7255.7008.97C2.A 1 E43D55.38A4.E729
Base de Câlculo ICMS CR$1 Aliquola Valor da ICMS CR$1

52,97 25,00% 13,24
005548
t. Telefônica Brasil S.A.
? Rua Mártimano de Carva9so, 851- Bela Vista
Seu Demonstrativo de Despesas -, São Pauto - SP - CEP:01321.00I
Inscrição Estoduol 108.383949.112 CNPJO4F: 02.558.157i'0001-62
imtpJ.utso.com.br
á0 21 -3 L
Local Uso
Ill,,,..IIll,I,IIIllI.II,lllII,l,.IIll.,I,I.III '- / 1
GTC V MARIA 5PM PL3
11000 NEGOCIO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL'
Telefone DV NRC
'o
R JACOFER 615 - JD PEREIRA
3935-6353 O 3 02542696483 o 02712-070 SPAULO - SP
Vencimento
786,33 0910512012 05/2012
09/0512012
4n.a4
VALOR (R$)
SERVIÇOS
Serviço de
86,90
0,96
Atendimento ao
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
14,30 Consumidor
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
482,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Fixo
201,35 (SAC):103 15.
Portadores de
necessidades
especiais de
falalaudição,
acesso pelo 142.
Para saber qual
a loja Vivo mais
perto de você,
ligue 102 ou acesse
TOTAL A PAGAR 786,33 www.vivo.com.br
Contribuição para o FUST e FUNTTEL-1,5% do valor dos serviços- não repassada às tarifas.
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multada 2% e juros de 1% ao Mês.
Para realizar ligações de longa distãricia, consu1e os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TEANSrr 18-SPIN TELECOM 19-ÊPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG O processo de faluramento das
24-OIALDATA 25-GVT 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASVtONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT cgoup 45-GLOBAL CROSSINO ligações está CeiliOcado conforma
46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICA11ONS 49-CPIVBRIOGE 57-m4CEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRPZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 Resolução 426 de 0911212005
72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-V1PWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM (aitiga 18).
NOBIUS, ANATEL 1331 e 1332 para Defcisotes audõivos. Reunes de atendimento VIVO 8guo com o protocolo em mios para 183150142 para deltcientea audõrjos.
A partir do dia 2910712012, para fazer ligações e

crescente o dígito 9 na frente dos números de VIVO
celulares com DDD 11. Exemplo: 9 XXXX-XXXX.
Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou
-ligue para 103 15 is
O Recibo só sem válido com autenticaçáo ou apresentação do extrato bancário.
- ------------------ -------- - --------- ---------- - -------- DESTAQUE AQUI ---------------------------------------------------------------------
TELEFÔNICA BRASIL SÃ
11000 3935-63530 05/12 9 1091 2340
Total da Fatura DV Vencimento e
786,33 O 09/05/12
VMO
Não Rasure ou perfure este documento pois será utõizada no processamento
Asitonticacão do Agente Astorisado - Não nato coma recáo PWTIN

846700000074 863310291100 003935635304 051291205097
11111 I I 1111 MI IMI 111111 I 11111111 1111111111 IMI IU IMI 1 I 1llI I IIftIIII I1UI 005549
Telefônica Braail S.A.
N° ll000.27.018105/12-00002F00005 Rua Martiilana de Caivaflo, 851 -Bela título
Nota Fiscal Fatura de Serviços
vivo
São Paulo - SP - CEP:01321-001
01(0512012 audição Estadual 108.383.949.112 CNPJfltF: 02.558.157/0001-62
de Telecomunicações Reioe EspecM Prou. DRT 1-14397-08 Ntputsa.coao.br
7423-3 L
IIIII lI IIIIIIIIIIIIIIIltIIIItIIIuIuIt liii,,III
Local 11000 CTC V MARIA SPM PL3
Telefone393S-63530 0V3 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NRC 02542698483 Uso NEGOCIO R JACOFER 615-JDPEREIRALE1TE
Inscrição Estadual n°
CNPJI CPF N° 01.248.36210001-69
Total da Fatura
786,33
Vencimento
09/0512012
Mês
05(2012
02712-070 S PAULO - SP
r
AREA-011 - VIVO 121-158M18 0,5 NUXMJIL
001 28/03/2012 7244-7022 0,5 NORMAL
28/03/2012 7275-9785 AREA-011 VIVO . 141-135M42
002 VIVO 171-157M12 0,5 NORMAL
003 28/030012 7275-9785 AREA.011
004 2810312012 TIM 121-143M36 0.5 NORMAL
005 2810312012 8190-2280 AREA-011
AREA-011 TIM 13H37M5-4 0,5 NORMAL
006 28/0312012 8212-0748 0,5 NORMAL
2810312012 8212-0748 AREA-011 TIM 151-137M48
007 CLARO . 15H38M36 2,9 NORMAL
008 28/03/2012 8895-0402 AREA-011
009 28103/2012 181-123M24 2.1 NORMAL
010 28103/2012 8895-0402 AREA-011 CLARO
9123-4128 AREA-011 uM 12H37M18 0,5 NORMAL
011 28/0312012 111-129M24 4,1 NORMAL
012 28/03012 9903-5560 AREA-011 TIM
013 28/0312012 VIVO .. 16H39M30 2.1 NORMAL
014 2910312012 6480-0218 AREA-011
6808-0896 AREA-011 01 13H17M30 1,0 NORMAL
015 29/0312012 14H52M48 2.9 NORMAL
016 29/03/2012 6961-7748 AREA-011 01
017 29(03(2012 121-146M30 1,4 NORMAL
I'I° 29/0312012 7244-7022 AREA-011 VIVO
7244-7022 AREA-011 VIVO 141-138M42 0,5 NORMAL
29/03(2012 1,5 NORMAL
29/03(2012 7378-2294 AREA-011 VIVO -. 131-123M18
uI 29/03/2012 1,7 NORMAL
Ofl 29/03/2012 8299-7274 AREA-011 TIM 121-129M42
8530-0327 AREA-011 uM 171-125M18 2,1 NORMAL
023 2910312012 17H41M54 . 0,6 NORMAL
024 29103/2012 8729-7408 AREA-011 fiM
9120-6265 AREA-011 TIM 111-142M48 3,0 NORMAL
025 29/03/2012 2,8 NORMAL
026 29/03(2012 9242-9636 AREA-011 TIM 121-137M24
9375-5504 AREA.011 01 16H42M06 2,2 NORMAL
027 29103(2012 1,6 NORMAL
028 29/03/2012 9478-3710 AREA-011 CLARO - 13N13M36
029 29/0312012 151-119M42 12,5 NORMAL
030 29/03(2012 9609-3423 AREA-011 VIVO
031 29103(2012 111-146M06 52 NORMAL
032 29/03/2012 9702-6028 AREA-011 VIVO
9794-8153 AREA-011 VIVO - 121-149M30 1,2 NORMAL
033 29/03/2012 101-153M06 1,1 NORMAL
034 29/03(2012 9828-5510 AREA-011 VIVO
9910-9597 AREA-011 VIVO •- 121-133M42 1.5 NORMAL
035 29/03(2012 151-156M06 0.5 NORMAL
036 30/03(2012 6838-4112 AREA-011 TIM
6944-9818 AREA-011 01 15H49M48 2.6 NORMAL
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038 30/03/2012 7244-7022 AREA011 VIVO
7282-8067 AREA-011 VIVO 211-153M24 10,0 REDUZIDA
039 30/0312012 0,5 NORMAL
040 30/03/2012 8190-2280 AREA-011 TIM 15H201v112
041 30/03(2012 16H51M42 0,5 NORMAL
042 30(0312012 8190-2280 AREA-011 TIM
8530-0327 AREA-011 TIM 161-146M24 0,5 NORMAL
043 30/03(2012 0,7 NORMAL
044 30/83(2012 8530-0327 AREA-011 uM 161-153M00
30103/2012 8706-3687 AREA-011 TIM - 161-115M54 0,5 NORMAL
045 TIM 161-158M18 1,8 NORMAL
048 30/0312012 8706.3687 AREA-011
301030012 8895-0402 AREA-011 CLARO I1HO1MI2 3,8 NORMAL
047 CLARO' 11H37M12 0,9 NORMAL
048 30/03(2012 8895-0402 AREA-011
30(0312012 8895-0402 AREA-011 CLARO .- 18H54M24 2,7 NORMAL
049 > 181-158M18 0,5 NORMAL
050 30/03(2012 8895-0402 AREA-011 CLARO
30(0312012 9242-9636 AREA-011 TIM 12H06M54 0,5 NORMAL
051 CLARO 171100M42 0,8 NORMAL
052 30(03(2012 9400-7961 AREA.011 -
30/03(2012 9871-3462 AREA-011 VIVO 121-104M30 2,0 NORMAL
02/046912 8771-0993 AREA-011 TIM 10H33M06 0,9 NORMAL
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03(04(2012 6944-9818 AREA-011 01 12H47M30 2,8 NORMAL
u ,6 II NORMAL
057 03/04/2012 7543-7161 AREA-011 VIVO 11H32M30
0310412012 7543-7161 AREA-011 VIVO 121-113M36 2,9 NORMAL
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031046912 8530-0327 AREA-011 TIM 13H42M48 .2,4 NORMAL
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067 05/04(2012 6911-4652 AREA-011 VIVO 171-159M36 2,2 NORMAL
068 05/04/2012 6911-4652 AREA-011 VIVO - 19H00M48 0,9 NORMAL
069 09/0412012 7244-7022 AREA-011 VIVO . 131-159M42 23 NORMAL
070 09/042012 8190-2280 AREA-011 TIM 181-133M36 0'7 NORMAL
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075 09412012 8895-0402 AREA-011 CLARO- - - 181-128M54 NORMAL
076 09/04/2012 9123-4128 AREA-011 TIM 141-120M48 05 NORMAL
077 0910412012 9123-4128 AREA-011 fiM - 181-132M12 07 NORMAL
078 09/04/2012 9365-3665 AREA-011 VIVO - 181-130M24 05 NORMAL
079 09/04(2012 9504-3456 AREA-011 VIVO 11H30M42 15 NORMAL
080 09/0412012 9536-2672 AREA-011 VIVO 141,131M00 -10 NORMAL
081 10(04(2012 6808-0896 AREA-011 CI 17H29M12 14 NORMAL
082 10/04/2012 7244-7022 AREA-011 VIVO 121-137M42 05 NORMAL
083 10/04/2012 8173-5578 AREA-011 TIM 1411211454 27 NORMAL
084 1010412012 8530-0327 AREA-011 TIM 16H15M30 08 NORMAL
085 10/04(2012 9816-6444 AREA-011 VIVO 081-133M12 82 NORMAL
088 10/04(2012 9816-6444 AREA-011 VIVO - 11H29M42 41 NORMAL
089 11/04/2012 6194-7978 AREA-011 VIVO - 141-l20M18 2'O NORMAL
090 11/0412012 7244-7022 AREA-011 VIVO 121-104M48 05 NORMAL
091 11/04/2012 7244-7022 AREA-011 VIVO - - 14H56M42 0:5 NORMAL
11027,018I0200004100005
vivo
Rua Martizãana de Carvalho, 851- Bola VIsta
Emissão 0110512012 São Pus/a - SP - CEP:01321-001
de Telecomunicações Inscãçâa Estadual 108.383.949.112 CNPJfl/F: 02,558.15710001-52
Reguns Especial Proc, ORT 1-14397-90
IIIII,,lIIIlJIII*IluhIIIIuhIIIIIIItI,(IlIIIIt
Local 11000 1.
CTC V MÁRIA SPM PL3
Telefone 3935-63530 DV 3
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL \.
Inscrição Estadual n° R ,JACOÊER 615 - JD PEREIRA LEITE
CNPJ / CPF N° 01.248.362/0001-69 02712-070 S PAULO - SP si
786,33 09/052012 05(2012
001 18/04012 7244-7022 AREA-011 ViVO 14H30M12 NORMAL

002 18104(2012 7507-6949 AREA-011 VIVO 221-103M12 REDUZIDA
003 18104012 8170-4061 AREA-011 TIM 14H08M12 NORMAL
004 18104(2012 8170-4061 AREA-011 TIM 17H27M36 NORMAL
005 18/04012 8245-5371 AREA-011 TIM 14H02M12 NORMAL
006 1810412012 8795-7609 AREA-011 TI M 211-121M06 REDUZIDA
007 1810412012 9120-6265 AREA-011 TIM 18H38M24 NORMAL
008 18/0412012 9162-4392 AREA-011 CLARO 20H32M24 NORMAL
009 1810412012 9521-7330 AREA-011 VIVO 161-124M24 NORMAL
010 18/0412012 9609-3423 AREA-011 VIVO 18H08M36 NORMAL
011 18/04(2012 9609-3423 AREA-011 VIVO 181-113M30 NORMAL
013 18104/2012 9973.0613 AREA-011 01 17H36M54 NORMAL
014 1910412012 6703-0100 AREA-011 Ol.._ 11H17M00 NORMAL
015 19/0412012 6703-0100 ARFA-01 01 18H09M42, NORMAL
016 19/04(2012 6989-8830 AREA-011 01 18H17M18 NORMAL
017 19/04/2012 7244-7022 AREA-011 VIVO 13H20M54 NORMAL
018 19104/2012 7244-7022 AREA-011 VIVO 171-137M36 NORMAL
19104/2012 7244-7022 AREA-011 VIVO 18H53M12 NORMAL
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19/04(2012 8119-2199 ARFA-01 1 VIVO 181-I03M06 NORMAL
022 19/0412012 8170-4061 ARFA-01 TIM 201-hEMOS NORMAL
024 19/04/2012 8895-0402 AREA-011 CLARO 11H55M00 NORMAL
025 19/04/2012 9123-4128 AREA-011 TIM 151-128M06 NORMAL
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028 20/04/2012 6838-4112 AREA-011 TIM 15H33M18 NORMAL
029 20/0412012 6838-4112 AREA-011 TIM 161-106M12 NORMAL
030 20/04/2012 7543-7161 AREA.011 VIVO 11I'I00M00 NORMAL
031 20/04/2012 ' 8187-7140 AREA-011 TIM 151-153M36 NORMAL
032 20/04/2012 8190-2280 AREA-011 TIM 121-121M12 NORMAL
034 20/04/2012 8530-0327 AREA-011 TIM . 15H37M24 NORMAL
035 20/04/2012 8895-0402 AREA-011 CLARO 11H12M12 NORMAL
036 20/04/2012 9242-9536 AREA-011 TIM 1414461142 NORMAL
037 20/04/2012 9242-9636 AREA-011 TIM 151-107M36 NORMAL
Subtotal ..........................................................................
Chamada Longa DistâncIa Nacional Vivo 15
Dutu Telefone Localdade UF Inido Maldade
038 23/03(2012 3101-3748 CACHOEIRA PAULIS SP 141-136M18 DIFERENCIADA
039 23/03/2012 4593-2241 ITUPEVA SP 15H10M18 DIFERENCIADA
040 23/03/2012 4593-8348 ITUPEVA SP 151-106M06 DIFERENCIADA
041 26/0312012 3496-2000 PRAIA GRANDE SP 11H52M18 DIFERENCIADA
042 26/03/2012 3496-2077 PRAIA GRANDE SP 12H14M00 NORMAL
043 27/03(2012 2137-9166 SAOJOSEDORIO SP 16H12M54 DIFERENCIADA
044 28/03/2012 3302-6030 OURINHOS SP 181-150M06 NORMAL
045 28103(2012 4593-2241 ITUPEVA SP 18H31M12 NORMAL
046 30/0312012. 3262-1988 NOVA GRANADA SP 17H301105 DIFERENCIADA
047 30/0312012 3262-1988 NOVA GRANADA SP 17H35M00 DIFERENCIADA
048 02/04(2017 3554-2254 LEME .. SP 131-120M24 NORMAL
049 0210412012 3251-1465 SERRA ES 16H31M12 DIFERENCIADA
r 02/04012 2511-1949 BELO HORIZONTE MC 15H37M00 DIFERENCIADA
1 02/04(2012 3901-1501 PONTA GROSSA PR 15H46M54 DIFERENCIADA
L 02/04012 3474-4602 SAPUCAIADO SUL RS 161-109M12 DIFERENCIADA
053 02/04(2012 3474-4602 SAPUCAIA DO SUL RS 18H14M00 NORMAL
054 02/04/2012 3368-1323 BRASILIA DF 15H23M30 DIFERENCIADA
055 02/04/2012 3214-2987 GOIANIA GO 151-131M00 DIFERENCIADA
056 02/04/2012 3028-4272 CAMPO GRANDE MS 17H51M18
057 02/04/2012 3223-8106 PORTO VELHO RO 161-110M48
058 02/042012 3229-3034 PORTO VELHO ..-RO 161-1121100
059 02/04(2012 3115-7093 SALVADOR BA 14H59M00
060 02/04/2012 3301-1224 REOFE PE 15H49M54
061 02104/2012 3301-1224 RECIFE PE 15H52M48
062 02/04/2012 3322-2219 CAMPINA GRANDE PB 15H44M12 DIFERENCIADA
063 02/04/2012 3225-5665 BELEM PA 15H38M30 DIFERENCIADA
064 02/04/2012 3242-1406 MACAPA A? 16H28M24 DIFERENCIADA
065 02/0410012 3242-1406 MACAPA A? 18H08M18 NORMAL
066 03/O4(202 4591-2191 ITUPEVA SP 15H08M06 DIFERENCIADA
067 0i.'2412012 4593-2241 ITUPEVA SP 15H09M42 DIFERENIADA
068 03t04/202 4593-8348 ITUPEVA SP 15H06M54 DIFERENCIADA
069 '4/2'7 3251-1465 SERRA ES 131-119M12 NORMRL
070 ..i24t2' O 335-6827 BRIJSOUE SC 141-115M30 DIFEFIENCIADA
071 /042'2 3474-4802 SAPUCAIADOSUL RS 13H41M18 NORMAL
072 3fl32lG4 BSlLtA DF 11H31M30 DIFEFIENCIAOA
073 .3J412212 3 14 287 Cci AlIA GO 131-122M18 NORMAL
074 04/04/2012 32021988 NCWA GRANADA SP 1714421130 DIFERENCIADA 0,
075 04/0412012 3115-5289 SALVADOR BA 14H51M12 DIFERENCIADA 0,76
076 04/0412012 3183-4492 MANAUS . AM 141-135M36 DIFERENCIADA 2,53
077 10/04(2002 3221-3306 GOIANIA IGO 15H22M42 DIFERENCIADA 1,30
078 10/0412012 3216-2756 PORTO VELHO RO 15H54M18 DIFERENCIADA 2,60
079 10/04(2012 3216-2765 PORTO VELHO RO 15H50M36 DIFERENCIADA 2,60
080 10/04/2012 31 15-7144 SALVADOR BA 141157M54 DIFERENCIADA 1.68
081 10/0412012 3214-4561 JOAO PESSOA P8 15H25M42 DIFERENCIADA 3,29
082 10/0412012 3214-4572 JOAO PESSOA PB 15H31M30 DIFERENCIADA 1,68
083 10/04/2012 3183-4392 MANAUS AM 141-154M06 DIFERENCIADA 1,61
084 10/0412012 3183-4492 MANAUS AM. 14H52M54 DIFERENCIADA 0,61
085 11/0412012 3329-0560 SOROCABA SP 14I-t15M48 DIFERENCIADA 0,60
086 12/042012 3305-0804 SAO JOSE DO RIO SP 17H16M54 DIFERENCIADA 0,38
087 16/0412012 3691-3182 BURITAMA SP 161-134M18 DIFERENCIADA 1,07
**vaousuouevos Alíquota: vaÂ1

Valor do ICMS:
O5' 5 1
Rua Martiniono de Carvalho, 851- Bela 'vista
Seu Demonstrativo de Despesas São Paulo - SP - CEP:01f21-001
InscriçãO Estadual 108.383.949.112 CNPJRvIF: 82.558.15710001-62
httpJAn.oivo.com.br
L
i 11111111111.. 11111111 1111111
Local Uso
CTC V MARIA SPM PL3
11000 NEGOCO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONÁL
Telefone DV NRC R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
'as
3931-9458 O 4 09592942442 o 027 12-070 S PAULO - SP
PA
Total da Fatura Vencimento Mês Vencimento
82,50 0910512012 05/2012
0910512012
IIU II IUUhIIIIUI 1111 UIIIIIIIIUIIU 1H UIII II
Central de Relacionamento: 72080918890534300000012627 10020512
4 fl'4 5
VALOR R$
SERVIÇOS
Serviço de
82,50
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Consumidor
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TOTAL A PAGAR 82,50 www.vvo.com.br
,.ntribuição para o FUST e FUNTTEL . 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2116 e juros de 1% ao Mês.
Para rea6zon igaçtcs de longa distância, consulte os Códigos das Preotadoras: 12-CiSC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIO O processe de faloramento das
24-DIALOATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMI 35-EASYrONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-uM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING hgaçoes está Certvicado confoerne
48-HOJE TELECOM 41-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXOS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRP,ZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 Resoluçoo 426 se 0911212005
72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IR CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-AL PHA (artigo 18).
NOBILIS. AATEL
N 1331 e 1332 para Deticientes audtrros. Recurso de atendimento VIVO 9guo coso o protocolo em mãos para 183150 142 para doticiontes auditisos.
A partir do dia 2910712012, para fazér ligações - o

. roscente o dígito 9 na frente dos números de ç.
]
celulares com DDD 11. Exemplo: 9 XXXX'.XXXX.
Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou
ligue para l03l5. -
O Recibo só serà válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

-------------------
--------- - - DESTAQUE AQUI --------------------------------------------------------------------

11000 3931-94580 05/12 4 1341 2340
82,50 3 09/05/12
1 VO
\,,,_ Não Rasure eu perhjre este documenta pois serã utiTado no precessonrerão . ________
Autenticação da Agente Autorizado - Não vale conto recibo
846000000006 825010291102 003931945806 051241205098

I'I 'II' '1'' I''I 1 '' ''' li. I 't
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1111111 i i 1111111111111111 Iiiliilit d1Ii iii Iii ii tililil'tiiuIIiiJijIII
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I II MII MII I III II I III III IIII-IEIiuI

I DI 11111111
I"I'' IM III II 1111 MIII 1111 II 1111 Ill 11111
.ASIL TELECOM S.A. i-aiura ue ervuçus ue i e,exuiiiu,unauoa
SCS Od. 02 Bloco E Projeçêo 21 - ASA SUL
CEP 70302-903- Brasilia - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

QD SHIN QL5CJ6CI9
SHIN
71505-765 BRASILIA- DF
Núméro da Fatura: 1205.000049049
Contrato Agrupador 905.395.536-0 - 1' Via
Demonstrativo da fatura Valor (R$) M.

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MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00
INTERURBANOS 0,86
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 12,97
SERVICOS 01 113,18
ITENS FINANCEIROS 5,85
DOCUMENTO FINANCEIRO 5,86
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) 0,99
Valora pagar 120,02 Data de vencimento: 1410512012
Valor de sua conta: 120,02
Número de seu telefone: 61 3368 1323
Mês de referência: maIo 2012
Período: 26/03/2012 a 25/04/2012
Data de emissão: 01/05/2012
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 000.043.049 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Número do Cliente:272281453000030 Perlodo 26/0312012 a 25/04r2012

00 SHIN QL 5 CJ 6 C 19 Contrato Agrupador: 905.395.536-0 Telefone Agrupador: 613368 1323
SHIN Contrato Agrupado: 905.395.536.0 Telefone Agrupado: 61 33681323
71505-765 BRASILIA- DF CPF/CNPJ:01.248.362/0001-69 lnsc. Estadual: ISENTO
BRASIL TELECOM S/A RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS

CNPJ: 76.535.78410326-90 LE 07.408.927/002-23
SCS Cd. 02 Bloco E Proçâo 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - 0ff Base de Cálculo 113,18 0,00 0,00
Regime Especial: E-04f18837612001 Via: Unica CFOP: 05307 iiquota 25% 0% 0%
Natureza da Operação: Servço de Telecomunicações
valor 28,29 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO
4A84.205F.B087.ACF4.C1 19.A527.B6CF.72F8
Fique ligado
A partir do dia 29/0712012 para fazer ligações para celulares no DDDI 1 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: gxxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.coni.br ou
10314.
o débito cru conte corrente conbnua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DOO poderá ser feita como você quiser: na sua conte telefónica ou separadamente.
O pagamento da primeira parcela dos sersiços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos é condições dos contratos da Ci, que estão disponíveis no site v.ci.com.br e regisi
em Cartório de Títulos e Documentos.
TELECOM
BRASIL SA. PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SCS Cd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL Número do Telefone: 61 3368 1323
QOI
CEP 70302-903 - Brasilia - DF -
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 Numer da Fatura: 1205.000049049
? FIXO
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 Sequencial: 905395536 201205 01102
84660000001 820020014905 8 39553620120 9 501102000004 Data de Vencimento: 14/05/2012

d PATIO TRABALHISTA NACIONAL
Per1odo:2610312012 a 2510412012 _---T.
FIqUgado
\
Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da 01 de Jalt a Dez 2011 e anos anteilores, exceto ser1ços prestados por oulras empres.
Valor mlnimo do ressarcimento, em caso de Interrupção do serviço local: duração da Interrupção (em mm.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43200 mm
Contibuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada ão'farifas.
1 SERVICOS 01
SER VJCÕS MENSAIS
SequêncIa Descrição dos serviços DiaIQtde Aliquota Valor (Rã)
1 ASSINATURA BASICA PABX VIRTUAL 30 25% ICMS 6553
Total SER VICOS MENSAIS
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL
1 65,53 1
Sequência DescrIção dos serviços Data Minutos Tarifados
2 CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM 24/04f2012 MIN. 0000000265,5
3 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS 24/04/2012 MIN. 0000000193,0
Total SERV1COS LOCAIS HORARIO NORMAL
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 25103/2012 MIN, 0000000458,5 0% 0,00
5 FRANQUIA 8f MINUTOS 25/03/2012 MIN. 0000000150,0 0% 0,00
8 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA 24104/2012 MIN. 0000000308,5 25% ICMS 33,82
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
L 33.82 1
SequêIa Descrição dos serviços Data QuantidadelMéd. Minutos
CHAMADAS HORARIO NORMAL - 24/04/2012 00000188/000002,3
QUANTIDADEIDURACAO MEDIA
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
INTERURBANOS
E 0.00
SequênIa Data Hora Duração Localização Tarifação Telefone Aliquota Valor (Rã)
8 18/04/2012 133:03 00:01:55 DDD-SP-SAO PAULO NOR 1134889400 25% ICMS 0,86
Total INTERURBANOS 1 1
Sequéncia Data Hora Duração LocalIzação Tarifação Telefone Alíquota Valor (Rã)
9,- 28103/2012 00:50:06 00:00:47 VC1-DF-BRASILIA VC1 8196476252 25% ICMS 062
lÓ 30103/2012 12:58:34 00:00:33 VC1-DF-BRASILIA VC1 6192098377 25% ICMS 0,46
11 14/04/2012 10:12:51 00:00:33 VCI-DF-BRASILiA VC1 6184557491 25% ICMS 045
12 18/04/2012 13:54:16 00:01:07 VC1.DF-BRASILiA VC1 6195171597 25% ICMS 0,93
13 18104/2012 16:46:11 0003:45 VC1-DF-BRASILIA VC1 6195277881 25% ICMS 2,98
14 20/04/2012 13:45:35 00:01:48 VC1-DF-BRASILIA VC1 6191357515 25% ICMS 1,39
15 21/04/2012 15:47:57 00:04:45 VC1-DF-BRASILIA - VC1 6184557491 25% ICMS 2,57
16. 24/04/2012 15:22:34 00:04:34 VC1-DF-BRASILIA VC1 8191357515 25% ICMS 3,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
ITENS FINANCEIROS
1 1
Sequêt.Fa Descrição dos serviços Data Histórico Valor (Rã)
t7- •FACILIDADEPABXVIRTUAL 25/04/2012 585
Total ITENS FINANCEIROS 1 5.85 1
Total Nota Fiscal BRASILTELECOM - - 119,03
NÕTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 000.001.881 SÉRlE B SUB-SÉRIE: 1

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - Námero do Cliente 272281453000000 Periodo: 26/03/2012 a 25/04/2012
- Contrato Agrupador: 905.395.536-0 Telefone .Agrupador: 61 33681323
CD .SHÏN CL 5 CJ 6 C 19
---Contrato Agrupado: 905.396.538-0 ----- Telefone Açrupado: 81 3358 1323
SI-til') insc. Estadual:ISENTO
CPF/CNPJ:01 .248.36210001-69
715)5-765 BRASILIA- DF
TIM CELULAR SIA RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS

CNPJ 04.206.05010051-40 Insc. Dat 07.445.619/00249 Base de Cálculo 0,99 0,00 0,00
510 SuI Quadra 04,n°217-SIG CEP:70310-500-Brasilia.DF Aiiquota 25% 0% 0%
Regine.Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP 05307 Valor 024 0,00 0,00
Natureza da Operação: Serviço de TeIeomunlcaç8es -
- RESERVADO AO FIXO
8DB4.ØCAF.00C2.92DF.A433.OEDB.D6FI.5098
L
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

7
20103/2012 0810:37 00:06.35 VC2-RJCODAREA21 - 2183914400 25% ICMS
TetáI CHAMADAS PARA CELULAR
1 oss 1
Total Nota Fiscal TIM 0,99l
Valora pagar 120,02
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua caita em dis.
PRO00,1`4DF - Tel.: 3212-1500. Bid.: SCS Venãnc,õ 2000 bi. E- 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaretórlo n° 011197 DT/DAT/SUREC/SEFP
Descrlçáo das siglas utIlizadas

NOR- Normal
REO. Reduzida
VC1 - Ugação para celular dentro da área de mesmo DDD
VC2. Ugação para celular cujo primeiro dito do DOO se igual ao de origem
MIS - Mis
DIF - Difeloa)
r 554
SRD - Super Reducida V03 - Ligação para celular cujo prleieiro dito do DDD seja diferente
fá
-- -
Fuadosingles'esb'OO.BELAV/STA.Sp E m p r e s a Brasileira de Telecomunicacées Sf4

Íep:01329.000.CPJPJ33530486j0125.69.iE.
Fatura de Servicos Prestad'os - Detalhamento
1 NPJ da Embratel RJ- 33.530.48610001.29
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5
CD
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Acesso WiMNembrate),coflbr1coIfta e facilite
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02712-070 SAO PAULO SP .:
11
11111 111111111 iIIIIlIIIlIIIIIIllJIJIIII IIIJIIIIIIIJIIJJIIII
72870070450008900000059373j 01 40512 Cód. Conta 13329213

o ç 2/
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[ SUA CONTA VENCE EM1 [VALOR DA SUA CONTA1

24/0512012 0 262,94
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o° da fatura: 0200085409974
n° da nota fiscal: MULTIFLAS
cód. para débito automático: 13329213 O
Resumo da sua Conta

Total dos Se-viços: (com descontos)
Juros 00190955242240- 0412012 0$. 259,77
Multa 00190955242240- 0412012 0$ 0,37
0$ 2,80
Total da Conta:
262,94
Resumo por telefonelcartêo faturado

TEL FOTI RAOÜ SERVIÇO
1139L/5m 53 DOO Plano Basico
CHAMADAS : DURAÇÃO VALOR
1139359353 63 324:18
Total 2i8,41
61330811 23 83 3:24:18 218,41
000 Piano Basico
1 00247
6133881323 Total 1,04
6133d03:rl 1 0:02:47
DOO Piano Basico 1,94
613393211 22 0:4520 39,42
Total
22 0:45:20
Total do Resumo 39,42
106 4:12:25 259,77
DDD• Plano Basico

TE. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL T(L DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA
Fixa 1 Fixo VALOR
11 393.56:53 SP-ARARAS 1933520200 21103/2012 1219:29
ir 35356:53 SP UERTIDOA 0001:37 03Nurnrai 0,70
1333118871 10/0412012 140416
li 35356:53 SP- FRANcA 00:00:26 02 Diferenciado 0,22
1630286880 12/04/2012 11:41 27
11 35356:53 SP- FRANCA 1630256880 : 16/04/2012 10:05.04
00:0025 04 Diferenciado 0,32
ri 30::56:52 SP. FRANCA 00:01:15 04 Normal 0,65 --
1630256880 16/0412012 192618
11 3058:53 SP- FRANCA 00:00:38 04 Normal 0,34
1630256880
li 39358'53 SP R1BEIRAO PRETO 1630430000
16104/2012 : 20:36:33 00:0124 04 Normal 7,70
16(04/2812 205429 000030 03 Normal
11 35356153 SP. ICARAPAVA 1631721590 0. 20
1135355353 16104/2012 21:01:21 00:01:34 04Redunida
SP-RI0EIRAÜPRETO 1630211855 0,4$
16(04/2012 211234 0005:32 03Redoida
Pagável na rede bancária, correios e agentes Iotéricos.

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0100 00 Mees 04 fATil

coN2ui Í 001001
fiÀb/ratei L13329213 J LO_____
'2'0008548991
74 24JO5I2O12
_____ j
VENClMEIT 1 Votes os CONTA
$262,94J
_____
846000000022 629400060022 000854899747 201205240009
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 0000310003
CONSOLIDADO
Cód. Conta 13
DDD - Plaroo Basico (Continuacâo)

TIL. VTI RADO DESTINO/ÁREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA
1139355353 SPArea 16 VALOR
16 92066366 1610412012 21:03:45
11 39356.153 SPArea 16 00:0006 VC-2 Reduzida 0,46
16 91752916 16104/2012 21:05:52
11 39356.153 SPArea 16 00:0236 VC-2 Reduzida 2,53
16 91696900 16104/2012 21.24:33
1139356/03 SPArca 16 00:0020 VC-2 Reduzida 0,46
1691752916 1610412012 21:37:44
11 39356:153 56 Arca 19 00:0345 VC-2 Reduzida 3,70
19 97358851 17/0412012 09:43:38
1 39355353 56 Arca 19 000011 VC-2 Normal 0,65
1097358551 1710412012 09:44:26
11 30356253 56 Area 19 000037 VC.2 Normal 0,95
1996136751 17/04/2012 1116:33
11 30355:53 56 Arca 19 00:04:17 VC-2 Normal 5,9
19 93531765 17/0412012 14:13:35
1130250:53 SPArea 17 00027 VC-2 Normal 4,66
1797843109 18/04/2012 11:25:35
1/ 353:55553 56 Arca 13 00:0539 VC-2 Normal 7,90
1397602508 18104/2012 20:25:17
1130:56:53 SPArea 16 00:01:23 VC-2 Normal 1,94
1691696480 18/04/2012 21:06:29
1130.55:53 56 Arca 15 00:0202 VC-2 Reduzida 2,04
1692045425 19/04/2012
11 39'56,'53 1245:50 00:0416 VC.2 Normal
SPArea 15 1691521112 5,9
10/04/2012 13:01:23 00.00:15 VC-2 Normal
11 30255553 SPArca 16 1691521112 0,50
19104/2012 13:01:56 00:03:04 VC-2 Norma/
1139255553 56 Arca 16 1691845104 4,31
, 19/04/2012 17:56:59 00:03:05
1139558553 SPArea 16 02-2 Normal 4,30
1651192199 19104/2012 10:03:51
1130256353 SP Arca 16 00:0225 VC-2 Normal 3,44
1681618559 19/04/2012 18:23:16
1130556:53 SPArea 16 00:0527 VC-2 Normal 7,55
1699957258 19/04/2912 15:56:03
1130:56303 56 Arca 16 00:0353 VC•2 Normal 5,37
1658066995 19/04/2012 19:14:20
1139356353 SPArea 19 00:03:29 VC-2 Normal 4,56
1993531755 20/04/2012 10:22:04
11 39556303 SP Arca 16 00:0713 02-2 Normal 10,18
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11395 55353 - SP 16 000247 VC-2 Normal 3,90
1691521112 24/04/2012 13:12:29
1139558353 SP Arca 16 000342 VC-2 Normal 5,14
, 1692450995 24/04/2012 13:16:41
11 39355333 SP Arca 19 00:01:36 VC-2 Normal 2,22
19 98394055 - 25/04/2012 11:29:37
/139356333 SPArea 17 00:01:52 VC-2 Normal 2,64
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1691218882 6,78
25/04/2012 15:54:32 00:02:55
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-2 Normal 2,61
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53 SPArea 16 1692168893 VC-2 Normal 4,86
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27/04/2012 15.10:28 00:00:57
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11 39336353 SP Arca 17 1781359982 VC.2 Normal 10,77
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6133423 21 SPArea 11 1191101837 VC-3Norma( 0,77
81 3341132' 1 13104/2012 12:1146 00:01:43
SPArca 11 1191101637 VC.3 Normal 2,55
013302321 17/04/2012 10:11:05 00:01:29
56 Arca 11 11 961 55583 VC'3Normal 3,37
16/04/2012 15:32:40 00:0606 95-3 Normal 9,65
- Subto: flt•1,•n
ffi
m r
jM
ST COMER ~IAL S J1 00 5 131 E SIN ASA SUL Brasilia 05 E m p r e s a Brasileira de Telecomunicações S/A
Cep. 70310-500 CNPJ: 33.530.488i01 I. £ : Nota Fiscal de Servicos comunicacões
lnscricõo Ectocual:
CNPJ 01.248 36210001-69
í CENTRAL OE
ATENDIMENTO 103 21
AO CLIENTE E)
en1bratet.combr
código conta: 13329213
més de réferúncia: Maio/2012
PARTIDO TRABAL}-fl$TA NACIONAL data de emissas: - 12/0512012
ST STN o. da fature: 0200085489974
BLN ASA NORTE
Número Série Sub Sane

Í VIA úNICA VALOR iA NOTA FISCAL
[_00003746 Ai
J 0011001 41,36
Doo
R$ 41,36 J
Total dos Serviços: - R$ 41,38 jJ
eservado au 5
6450.281 B.2B99.DE3O.1 553.BC 11 .62DE.C54D
Este documente é apenas intormativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota
Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
Oase de Cálculo ICMS (0$): Aliquota:

Valor de ICMS (0$):
R$41,36 25% R$1Or34]
00-5557
flfWÇ(rl*
. :
1 - a-
a- ia
Rua dos lngleses81;O.SEL,VlSTA.Sp E m p r e s a Brasileira de Telecomunicaçõe5

SLA
Cep:O1329.Q8QCNpJ335304$6j12 5.59.l[. 108.240 571.119
Nota Fiscal de Servicos de Telecomunir.e
Proce,mento autorizado pelo Regime Especial. Proc. Si`- - 4/2000, de 24108100
Inscric$o Esradjal:
CNPJ 01.248.36210001.69 ío
AO CUES1E
103 21 1j .
CONS014c10 CLA E E)
tw.embratel.combr
______________________________ J codigo conta:
\.•..
C 13329213
rnãs de referéncia: MaoI2012
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL data de emissão: 12105/2012
R JACOFER 01300615 n° da fatura: 02000854S9974
0271 2-070 SAO PAULO SP
Númerú Série Sub-Série

fiLA ÚNICA VALOR 0$ NOTA FISCAL
00065195 Ai
J 0011001 218,41
j
Resumo dos Servicos
000
8$ 21841
Total dos Serviços: R$ 21841 J
Reservado ao Fisco
DE706 1 E7.3FA4.D9AA.780B.21 00.E698.A1 FO

base de Cálculo ICMS )R$): Aliquota: Valor de ICMS (R$):

R$218,41 25% R$ 54,60
005558
Tulefônica BruH S.A.
Rua Msrtlolino da Csrvo0o, 851 8.1. Vista
Seu Demonstrativo de Despesas SOa Paulo - SP- CEP:01321-001
InscrlçOo Estadul 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
Pdtpf.vtvo.com.br
33-4 L
Local Uso llliu,ilulls,iI,,sJl,ul,lllaiilsullIii,,ialll
11000 NEGOCIO CtCVMARIASPMPL3
Telefone DV NRC PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
3931-9458 O 4 09592942442 02712-070 S PAULO - SP
80,82 0910012012 06/2012 mento
ã120112
10315
SERVIÇOS VALOR
Serviço de
Assinatura Mensal 66,04
Planas de Minutos - Ligações Locais 5,50 Atendimento ao
Liga~ para Celular 4,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Fixo 4,72 Consumidor
(SAC): 103 15.
Portadores de
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especiais de
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pelo 142.
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24-DIALDATA 2O-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETVI. 35.EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-rIM 42.GT GROUP 45-GLOBAL CROSSINO O processo de faturameoto du
46-HO TELECOM 47-3T COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL Ol-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM s 67-E-1 ligaçue, está Ce?tifietdo corirorme
72-LOCAWEB 73-PLUMIUN 75-VIPWAY 70-SMART VOIP SI-DATORA TELECOM OS-AMERICA NET 89.00NECTA SI-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA Reooluç*o 426 d. 09/12/2005
N08)LIS. ANATEL 1331 o 1332 para Deficiontoa auditoos. Rcurao d. atendimento VIVO Opa* com o protocolo em mOa. pai. 10315. 142 para doficlontei audOotou. (erSgo ¶8).
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vivo
Autonticoçoc da Agente Mortzsdo. NOo velo como r.c6o
846900000007 808210291106 003931945806 061201206093 005559

Hil iI I DII MII DI 11111111111111111 i liIl 1111111111 IH I 1 111111110 I I 111111 IH I I
Tekfãnica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvnffro, 851 - Bela tfista
Seu Demonstrativo de Despesas São Paula- SP. CEP:01321-001
lnswção Estadual 108.383.949.112 CNPUMF: 02.558.1570001-62
MtpJ/.urao.com.br
_- 83S-- L
Local Uso
11000 NEGOO CTC V MARIA SPM PL3
Telefone DV NRC s______
3935-6353 O 3 02542696483 02712-070 SPAULO-SP cr
723,94 09106/2012 06/2012 Vencimento
11111 II IUH III1II IJHIIIIIIIIIII III HU II I IIIfluhII 09/0612012
10315
SERVIÇOS VALOR (R$)
Serviço de
Planos de Minutos - Ligações Locais 86,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 0,48 Atendimento ao
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 7,09
Ligações para Celular 434,12
Consumidor
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Fixo 158,47
Serviços Citras Operadoras
(SAC): 103 15.
36,88
Portadores de
necessidades
especiais de
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Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Para roerear Ogaçõen de longa distância, consufie os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÊPSILON 21-EMBRATa 23-INTELtG
24-DIALDATA 25-GVr 26-JOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-00NvERGIA 34-ETf( 35-EASYTONE 36-DS1J VOX 38-TESA 41-TIM 42-Or GR0uP 45-GLOBAL CROSSING O processo de faturamento dos
46-HOJE TELECOM 47-BT coMuNicAnoNs 49-CóMBRIDGE 57-ITACELI 58-VorrEL 61-NEXUS 62-OTSOPflON 63-HaLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 tigaçoes OCIA Certificado conforme
72-LOCAWE13 73-PLUMIUM 75-V1PWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 9pMA Resolução 426 de 09/1212005
NoBlus. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento vivo Igue ema o protocolo em mãos para 10315 e I42para deficientes auditivos. (artigo 18).
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drma mais prática e segura de pagar suas contas no
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vo V%ffl
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846400000077 239410291102 003935635304 061251206092

OO556O
" h102.00002'00000 Telefõnica Brasil S.A.
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vI-tIO de Telecomunicações
Ernss0o 0110612012
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Sáo Paulo - SP - CEP:01321.001
lnscnçOo Ealaduul 108.303.949.112 CNFJIMF: 02.550.157/0001-62
837.4 L
IJI11111J1Ih11l,11fl111.111111111111h1•111111
Local 11000
Telefone 3936.6353 O CTC V MARIA SPM PL3
DV 3
NRCO2542696483 Uso NEGOCIO ... PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
InschçàoEsdualn° R JACOFER 615-JOPEREIRALEITE
CNPJICPFH° 01.248.362f0001-69 . 02712-070 S PAULO -SP
\
72394 0910612012 0612012
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044 25/04(2012 953541041 AREA-011 VIVO • 1511451054 . 1,0 NORMAL 0,6-4
045 25/04(2012 9536-2672 AREA-011 VIVO . 16H27M24 12 NORMAL 0,77
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ICMS: Base de Cálculo: &*UU*&U.LUÂ au

Aiíquota: Valor do ICMS:
005561
h1020020I1200006100006 Telefônica Brasil S.A.
Nota Fiscal Fatura de Serviços Rua Matano de CarvaVo 851- Bela tOsta
Enesseo 0110612012 São Pasto - SP - CEP:0132-001
de Telecomunicações Insct/çãs Estadual 108.383.949.112 CNRL'MF: 02.558.15710001-62
Reejme Especial Proc. ORT 1-14397-08 Mtpi.õ.cni.br
839-4 L
11h I, 1111111111111u1111, I Ill,i III
Local 11000
Telefone 3935-63530 DV 3 CTC V MARIA 5PM PL3
NRC 02542696483 liso NEGOCIO PARTIDO TRABALHISTANACIONAL
Inscrição Etadual n° R JACOFER 615-JD PEREIRA LEITE
CNPJ 1 CPF N° 01.248.362/0001-69
02712-070 S PAULO - SP
723,94 09/06f2012 0612012
001 AREA-011 NORMAL

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009 7612-5550 AREA-011 CLARO NORMAL
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Aliquota: **
005.5.62.
tI' 11000.26.82W06/12.000osj80000 Teletâriica Brasil S.A.
VIVO de Telecomunicaçoes- Enüssto 01/06/2012

Reglole Eepccial Prac. DRT1.14337.90
Rua Maifrdono de Cavatho, 951 - Bela VIsta
S/ a Paute - SP- CEP:01321.001
Inscrição Estadual 108.303.949.112 CNP.tI/F: 02.558.157/0001-62
841-4 L
IIllIIIuIJIItIIIJpJI(IIfIIlIIIIIfIJjII, i,Iaa JJj
Local 11000,
Telefone 3936-6353 O DV 3 CTC V MARIA SPM PL3
Inscrlção Estadual no
CNPJ1 CPF N° 01 .248362f0001-69 R JACOFER 615-JD PEREIRA LEITE
02712-070 S PAULO - SP
723,94 0910612012 0612012
Data - - Tetofe Localdade UF lniido DuraçãoModaldade

001 29104f2012 8835.1847 AREA-082 11H26M50
002 2910420t2 A R EA 3,6 NO ESTADO REDUZIDA
Subtotal .................8....1847. ...-.
-082 11.H 3 48q 12,2 NO EST D O REDUZIDA 25.28
... ........ ........
. . M. ........ ... .. 36,88
Total TELEMAR . ..... ............................ .................. -..................... ....3.. ... ........
........ .......... .... .... ......-.... ........
ICMS- TELEAR
.. 36,88
BasedecIculo:36,88 Valor.do.I.CMS:.9,.22
ICMS: Base de C2lCuIn Í*WULuu1.,

vaiar ao ivi: WAAÂÀWW
005563
L(
Caís:íPoW N2586. Rio de Jxoofro. Ri

CEP0010-974 EmpLa omunicacões S!A
CNPJ de Bat 0J3.530.48610001-29 Fatura de Serviços Prestados .Deir manto Pé.: 00001J00002
Claro Fixo
-
CTCVMARIASPMPL3
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA LEITE
í. 02712-070 SÃO PAULO - SP
DATA DE VENCIMENTO: UQ0R A PAGAR:
0810612012 52,89
11111 111111111 li i 11111 li i 11111111 11(11111111111111111! 11111
728700704590523000000494661 0280512 TELEFONE: 1 128343493
1
POSTAGEM: 28105/2012 VENCIMENTO: 08/06,2012

NAO AESIOB4CIAL
MÚS DE REFER4CIA: Moi12012
DATA DE BilissÃo: 2210512012
PERISSO: 2218412012.21185)2012
N DA FATURA: 030334675
N'DA NOTA FISCAL: 000000404532
_CÓD.CONTA.: 0184951460
[ voosorocaçio oleoso Ausojaineo
] aieoosivoo cLaRo RiOfl 00 000m
Fetijro Amolo: As 52.97

PagmorvoeidoemO6fO5J2012 AS (52.97)
SALDO DA FATURA AN1EAl0 RU 0,09
CvoSaoflo Merical AU 52.43

Totol de Uliliroção
AO 0,66
VALOR DESTA FATURA
AU SUS
ICMS
AS 13.24
UMI.UIOUSJWU 1110011110 r00110,nro * MIUflR MIMRM
Complemento Mensal
0(xcRIA9
VALOR
Livre po:o far PUS
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6001160 OU. 0501100 DATA 11000 iidcw euOsçêo TARIFA

AREA 011 VALOR
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SUB-TOTAL 0,58
0,56
f AproveIte tolvo ao vantegens do ano CIro Fixo: Setreilila Betrôiica. Identificador de chvoodos e cheoxoda oro eoo rads, além de tantas nado econUxdcasl Pana vxcõ atanueitan tolo lxix e n5e ficar sem fome Iig6es, pxie1
canoa oro do. Axtim você evite o pngvrrenta de mito de 2% meis )anox de 1% no anUs e e IrciosAx da seu emos vos colastros dos seroios de proteUo ao CÍMIo.
O PAGAMENTO DESSA FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA REDE BANCÁRIA CONVEHIADOt

ABEl BANCO DO BRASIL BANESPA BRADESCO CEFUNCLUINDO LOTER1CAS); HSBR ; nAU; NOSSA CAIXÁ; SAFRA ; SANTANDER; UNIBANCO.
CADASTRE SUA CONTA EM DBIT0 AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO.

- Claro Fixo -
AUTENTICAÇÃO MECÃNICA SOUCITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.
CIOIEO DA coG NÚMERO DA FATURA: ' I CATA DE V9SC1M

[ VALOR OA FATURA:
1
O
Claro- L4a514 L030334515 j [
84670000000-9 52990078000-6 18495146000-7 10303345750-0
j
52,99 [0910612012
00556 --
'001 42023'j 01-02
,
Rua dai lngluas 600 Bois Vista. SOa Pato - SP
CEP1329.000. CNPJ33.530.48610125-69 LE:109.240.571.1 19
'
Emjïesa Brasileira deelocomunicacões SJA
Nota Ascal de Servicos da Telacomunicaca
CUURAtOC
CNPJ: 01.24836210001-69
Código do Cliente: 184951452 L
ATUOIISumTOAO
wwwl
f
1'
10321
Claro Fixo
PARTIDO TRABALHiSTA NACtONAL

R JACOFER 605 AP 1
SÃO PAULO - SP
N(anero (100000404532 Série C Sub-Série 3
Resieno dos Sorvicos
nesta Mensal Empresa Brasileira de Telocomunicaç6s SIA

Utilizaça - R$
R
Totaldosservlças 5]
rendo ao Fisco
C247.5F80.5502.8E86.9AB6.1A96.8668402
de Cálculo ICMS (R$) Alãluota Valor do ICMS

52,99 25,00% 13,
() 005565
Dl 42023"1 02-02 Este documetn é apenas infotmativo. Nia precisa nar lenda ao banco.
PARTIDO TRASAL}IISTA tIA6jI4A1 .
040/031014713 .05106/2012
-
i3J,I
Q05CJO6CAS19
LAGO : Forma de Pagamento:
. CPF/ÓNPJ
81AStUADf 01248362000169 BOLETO BANCÁRIO -
O MJNDO É DOS NETS :
-
total
descriÇ
Impodante
. Minha NET: I
alfeadüS. NET Vu:

cp s 135,78
opçBes Minha NEF Minha Assinakpra. -
VIRTUA IOM
decante o período de permanência ininuna, INDIV)DUAL 1WELIDADE
canatuaL
etarã sujeito à cobrança de multa
valor total
135,78
) NET Vua
emalidade, W VIB'nJA .
135,78
FIO0 •
c1tost12 i 1lÜs12 J. SALloAoCvIRTLjAVIST0Al
Sob-Total Meama%dadt NET VIRTUA . . •.,.- .:

135,78
Total NET VIRTUA
Cromos Pisgislroo de Atendimontc:

telelófle 02007217707 010120752355626,040120752355626.
SOrOS lndpoOs nassunupróximas faturas.
-Para atonómenlo presencial dirija-Se 00 05000 atendimento 040126203182045.040120723182511,
. USue 4004-7777 pata atendrínonto técnico, financeiro
pe5300l. consulle o endereço no 5te www .netcouto.com.br 040110531012407
compta d e serviços (Custo de lrgaçtio local).
() - Egito o
desliganto
me de ato sinal etetuondo o pagamento
atO Odato do vencimento. NET lilioda ao SemOOJSCPC.
-
Pan paganifintav após a vencimento sotIa cobrados juros
LiguelOS2l pata InlanlnaÇties. reclamaçóes ou
cancameotos (ligapSagratuita).
08005 de 0 ,033% e muito de 2% AtOildlOOSOtG pata delicleOteu auditivos Ode talo através do
-
Caso enlatam sereiçus prestadas e ato cobrados. esses
tictç00Me6 1
fatura.
Pagamentos após o vencimento serEo cobrados juros diórios de 0,03% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima
BANCO COOPERATIVO SICREDI SIA, BANCO [tE BRASILIA SA., BANCO 00

BANCO BRADESCO SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA,
bancos coemeniadou a seguir: BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, I4SBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO
Atençeo etetsae sesso pagamentos nos S1A,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SÂ, BANCO REAl. S Ã, BANCO
SAFRA
BRASIL SA, BANCO ITAU SÃ,
MULTIPLO S.A., UNIBANCO 5/A. Mês Referência Vencimento Valor
Identificação para Débito 135,78
Maio/2012 05/06f2012
NET BRASILIA o40031 0747130
~ )O TRABALHISTA NACIONAL
LPARn
846700000017 357802572010 20605040000-4 00097578976-9
S1H1L Ii
DE CONUHICAÇÁO MOO 21 VIA UNICA
-
HOTA FISCAL DE SERVIÇOS

- -
MËS Maio/2012 Vencimento U5flI6012

EMISSÃO 1810512012
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PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL NÚMERO 0000046502 I.E. ISENTO Código 04OI31 074713
SHIN. 00 01.05 Ci ø6CAEAIO LACO NORTE serviço de comunicação a não-contribuinte.
BRASILIA CFOP 5.307-Presta ã0 de - -
E .734R548001-10 CPF,CNPJ 01248362000560
Discriiniilã0 do Seoviço 135,78

BANDA LAMGA 135,78
QlIO5!12A21fb5/12 MSAUDPOEVIAVRAlOM IMDU LFIDfl1D
SUO TOTAL B2DAWtGA 135,78
25% Valor VALOR DA NOTA FISCAL:
135,78 Alíquota
ICAIS Base de Cálcuto
RscO
D29K8A07.~1DF.8155.EBDE])9U-9E4A
331 4-BASE 00
n~Dn. ecomunicações' NOo repassados ao ss;üafltt. /Centrol de Atendimento ANATEL 1
sereiçoS de tel
FSt 4%e Fuflttd 0$% sobre os valores dos
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OFN£ O0CTO LAGISLATI00
NO 54000 13.07000.
CALCULO CO ICMS REDWIOA CO NF .
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Empresa Brasilei?a SJA
Rw dos Ingleses 600. BELA VISTA - SI'
Ceç 01329-000 CRPJ: 33.530.486101 2569 E.: Fatura de Serviços' Prestados . Detalhamento
103.240.571.119
CR-'J do Embrssel RJ: 33.530.48610001-29 Pág.: 0000110002
III 11111 11 .h1.

CTC V MARIA SPM P33
Co PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
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C A JACOFER 615 -
_: JARDIM PEREIRA LEITE
-- 02712-070 SAO PAULO SP
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7287007045001060000007928310140612 Cád. Conta 13329213

VALOR DA SuA CONTA

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consurnior, as quitacões dos faturarnentos mensais dos débitos do ano a que se refere o° da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 13329213-6
Resumo da suaConta
Total dos Ser jices: (com descontosl EIS 139,71
Total da Conta: Ré 139,71
Resumo por telefonelcartão faturado

TEL. FATLRAOO SERVIÇO CIIAMAOAS DURAÇÃO VALOR
1139786253 000- Plano Basico . 37 1:54:16 106,34
11363511353 Total 37 1:54:16 106,34
6133661223 000- Plano Basico 2 01)2:07 1,50
6133681323 Total . 2 0:02:07 1,50
61339711 . 000- Plano Basico 8 0:47:12 31,13
6833493211 Total . 8 0:47:12 31,83
1139719.058 000- Plano Basico 1 0:01:06 074
1136389458 Total 1 0:01:06 0,74
Total doResutno
L 48 2:44:41 139,71
DDD Plano Basico

TELFVTI-RAOO OESTIWOIÃREALOCAL TEL.OESTINO DATA HORA CURAÇÁO TARIFA
Fixo 1 Fixo
11 39319458 OS- PORTO ALEGRE 5133424711 0410812012 15:17:43 00:01:06 04 Diterenciada 107R4
1139358353 SP-IPQRAE3GP, 1535561252 0710512012 14:25:08 00:06:35 03 Diferenciada 3.66
1130256353 SP.IPORA9IGA 1535561262 0810512012 19:22:28 00:00:45 03IRormal 0,33
11 39356353 OF- BRASILIA 61 30307000 1810512012 17:23:09 00:14:34 04 Diferenciada 10,20
11 39356363 SP- SAO ROQUE 1147184279 2210512012 10:33:30 . 00:02:03 01 Diferenciada 0,40
11 39.358353 OF BRASILIA 61 30307000 2210512012 15:51:58 00:07:29 04 Diferenciada 5,24
1139356353 QF.BRASILIA 6130307000 2210512012 16:50:43 00:01:05 04 Diferenciada 0,74
11 39356353 SP- FERNAN0OPOLIS 1734.424086 2410512012 14:38:42 00104:41 04 Diferenciada 3,26
11 39356353 . SP- FERNAI000POLIS 1734833503 2410512012 15:18:36 00:02:24 04 Diferenciada 1,86
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560100 DA CONTA: NÚMERO DA FAILIRA: DATA 03 VENCIMENTO: VALOR 00 CONTA: -

13329213 102001574033691 2410612012 R$ 139,71
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846400000010 397100060029 001574033690 201206240008
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E m p r e a a B r a a 1e 1r e1.e c o m u o i c a c 6 e a SIA
ST COMERCIAL SUL 00 6 OLE SIlO ASA SUL Brasilia . DF
Cep: 70310-50C CPJ: 33530.486/01 16-78 E.: 07.329.0381002-8 Nota Fiscal de Serviços de Telecomuncacões
3210001-69 AO 103 21 COIISOLIDABB (CLASE E.

1
www.enibratet.com.br
cod!ga conta
ms de raferancia: Junhot2C12
data de nçnissda. tJ6itJ12
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a° da fatura 020057.403359
STSTN
BLN ASA NORTE
r Núme:a Série Sub-Série VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL

000003962 Ai
[ L
0011001 32,63
Resumo dos Servicos

000 R$ 3263 J
Tota' dos Servicos: FI$ 3263J

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Reservada au
52ED.4265F39C.E160.EB4F.998B.429A.1 F54
Este documento é apeima informativa. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal rotura-se aos n&neros dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
Base de Cálculo ICMS (118): Aliquota: Valor de ICMS (R$I

R$ 32,63 25% R$ 8,15
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8
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Rua dos Ingleses 800- BELA VISTA. SE
Cep: 01329-000 CNPJ:33.530.48610125-69-1.L:108.240.571.119 Nota Fiscal de Servicos de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial. Pose SF - 002-5391412000, de 24108100
Inscrico Estoduol: CENTRALDE 1

CNPJ 01.248.3-3210001-69 ATENDIMENTO 103 21 CONSDLDAÜO - c.oss E
AO CLIENTE
1 1
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nota no ensissOn: 1206 201
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL do , 1 02U067403369
R JACOFER 0000615
Némero Série Soto-Série VIA ÚNICA

1 VALOR DA NOTA FISCAL
000068401 AI OOhJO1 107,08

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Resumo dos Servicos -

DOO - 8$ 107,08
Total dos Servicos: R$ - 107,08 j
rvado ao Fisco
9F59.360E.9EF2.269C.12F3.01 F4.B782.3099
Este documente á apenas informativo. Não precisa ser lavado ao bace.

Esta Nata Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
Base de Cáltulo ICMS IR$to Aliqueta: Vaiar de ICMS (11$):

25% R$26,77
005570
*flA(flfl)55* 555'J5'
Rua Martiniano de Carvatra, 851 - Bela tOsta
Seu Demonstrativo de Despesas São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108303.949112 CNPJIOuIF: 02.558.157/0001-62
VIVO http:llauew.sieo.com.br
_- 20635-4 L
Local Uso i • "l",
CTC V MARIA SPM PL3
11000 NEGOCIO
Telefone DV NRC
PARTIDO TRABALHISTA NACIO!N
R JACOFER 615-JD PEREIRA
o
3935-6353 O 3 02542696483 02712-070 S PAULO - SP
Vencimento
89421 0910712012 07!2012
1111111111111111111111111111111111111111
0910712012
Central de Relacionamento: 720809188908 14800000006899 10020712
1fl315
VALOR (R$)
SERVIÇOS
Serviço de
1,14
Atendimento ao
Outros Serviços
1,12
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Consumidor
Ligações para Celular 565,09 (SAC): 103 15.
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 226,62
Portadores de
necessidades
especiais de
falalaudição, acesso
pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
102 ou acesse
Contribu,çâo para o FUST e FUNTTEL. 1,5% do valor dos serviços ,não repassada às tarifas.
Impotante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 201. e juros de 1% ao Mês.
Para reatnar Ogoções de longa distância, consute os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC is-vivo 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG O processo do feturemonto das
24-DIALDATA 25-GVr 26.IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34.ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-1w 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSINO hgaçõ s está CerLficada cenrorme
46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEu 58-VOITEL 61-NEXUs 62-OTS OPTION 63-}4ELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 Resolução 426 de 09/12/2005
72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-MERICA NETB9-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA (arngo 181.
NOBIL1S. ANATEI. 1331 o 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO Oguo com o protocolo em mios para 10315 e 142 para deficientes auditivos.
A partir do dia 2910712012, para fazer ligações

acrescente o digito 9 na frente dos números de VIVO
celu lares com DDD II. Exemplo: 9 XXXXXXXX.
Para mais informaçõesi acesse www.vivo.com.br ou
ligue para 103 15.
15
O Recibo só será válido com autenticaçibo ou apresentação do extrato bancário.
-------- - --------------------------------------------- DESTAQUE AQUI --------------------------------------- -----------------------------
ELEFONICA BRASIL SÃ

11000 3935-63530 07112 1 1411 2941
894,21 4 09/07/12
Não Rasure ou periaro este documenta pois será iu1ado no processamento
Autenticação do Agente Autorizado - Não vate como recibo
846100000088 942110291104 003935635304 071211207098
H11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 ftI
N° ll000.26.469107112-00002100005 R9a Matiniano de Carva8o, 851 Bela Veta
Nota Fiscal Fatura de Serviços Sao Pat/o - SP. CEP:01321.001
- Eminio 01/07/2012 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJR4F: 02.558.157/0001-62
de Telecomunicaçoes
Regmw Especial Proc DRT 1-14397-90 tdtp://w.nivo.cosn.br
.237-4 L
HI11,I1U111I.1•II11I1IIl.I111III'.lII ,._____-,_--- -,
Local 1.1000 -'
CTCVMARIASPMPL3
Inscrição Estadual n° R JACOFER615-JDPEREIRALEITE
CNN! CPF N 01.248.36210001-69 02712-070 S PAULO - SP -
Total cia Fawra Vencimento Més \
894,21 09/07012 07/2012

Data TeIfe Localdade Opead. Inicio Duraç0o Modaldade
001 22105/2012 6703-0100 AREA-011 01 17H34M06 0,8 NORMAL
002 22105/2012 7134-5509 AREA-011 V1VO 16H25M18 1,1 NORMAL
003 2210512012 7139-5509 AREA-011 'AVO 16H24M06 0,5 NORMAL
004 22105012 7244-7022 AREA-011 VIVO 131107M06 1,8 NORMAL
005 22105/2012 7435-5022 AREA-011 VIVO 18H20M54 1,4 NORMAL
006 22105(2012 8190-2280 AREA-011 TIM 16H03M18 2,8 NORMAL
007 2210512012 8190-2280 AREA-011 TIM 18H24M06 0,5 NORMAL
008 2210512012 8530-0327 AREA-011 uM 161-100M30 2,5 NORMAL
009 22105/2012 8530-0327 AREA-011 TIM 18H28M18 . 3,0 NORMAL
010 22105(2012 8530-0327 ' AREA-011 TIM . 181-157M36 0,5 NORMAL
011 221050012 8530-0327 AREA-011 TIM 19H23M48 3,6 NORMAL
012 22/0512012 8895-0402 AREA-011 CLARO 11H27M00 '' 0,5 NORMAL
013 2210512012 8895-0402 AREA-011 CLARO 13H29M00 1,9 NORMAL
014 22105(2012 8895-0402 AREA-011 CLARO 13H47M00 0,5 NORMAL
015 22105(2012 8895-0402 AREA-011 CLARO 151131M30 5,5 NORMAL
6 22105/2012 9123-4128 AREA-011 'flM . 17H32M12 . 1,5 NORMAL
7 22105012 9527-9015 AREA-011 VIVO 12H25M54 5,0 NORMAL
.8 22105/2012 9536-2672 AREA-011 VIVO ' IIH10M06 2,0 NORMAL,
019 235f2012 7124-2919 AREA-011 VIVO ' 20H31M00 2,0 NORMAL
020 23/05/2012 7244-7022 AREA-011 VIVO ' ' 13H55M00 ' 3,9 NORMAL
021 23105(2012 7244-7022 AREA-011 VIVO ' ' 16H28M06 ' 3,3 NORMAL
022 23/05/2012 8190-2280 AREA-011 TIM ' . ' 14H52M18 1,0 NORMAL
023 23105(2012 8530-0327 AREA-011 TIM 18I-324M24 11,7 NORMAL
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025 24/0512012 6082-1713 AREA-011 TIM ' 14H44M06 ' 0,6 NORMAL
026 2410512012 6082-1713 AREA-011 TIM. ' 14H58M06 . 0,9 NORMAL
027 241050012 6808-0896 AREA-011 01 , 14R21M36 3,5 NORMAL
028 24105/2012 6808-0896 AREA-011 01 15H04M24 0,5 NORMAL
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030 24105/2012 7244-7022 AREA.OII VIVO 15H47M24 ' 1,4 NORMAL
031 24105(2012 7244-7022 AREA-011 VIVO ." . 161115M18 1,0 NORMAL
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034 24105/2012 8089-1008 AREA-011 01 ' . 141152M12 ' 1,4 NORMAL
035 2410512012 8089-1008 AREA-011 01 ., ' 14H541v136. ' 0,6 NORMAL
036 2410512012 . 8170-4061 ' AREA-011 TIM ' 11N36M24 0,5 NORMAL
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039 24105/2012 8199-5114 AREA-011 TIM . 191-152M30 1,2 NORMAL
040 24105/2012 8250-3314 AREA-011 TIM 16N47M36 0,5 NORMAL
041 24105/2012 9400-7961 AREA-011 CLARO 191-133M30 . 2,6 NORMAL
042 25105/2012 6703-0100 AREA-011 01 11H33M12 ' 0,9 NORMAL
043 25/05/2b12 8190-2280 AREA-011 TIM 151-138M06 1,4 NORMAL
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046 2510512012 8895-0402 AREA-011 CLARO ' 16H291112 0,7 NORMAL
047 2510512012 9123-4128 AREA-011 TIM 181-106M48 2,4 NORMAL
048 2510512012 7265-0620 AREA-011 VIVO ' 13N41M30 . 2,8 NORMAL
049 2610512012 7564-5951 AREA-01 1 VIVO ' . 13H40M24 ' 0,5 NORMAL
050 26105/2012 8022-4154 AREA-011 01 111155M06 30,5 NORMAL
1 26/05(2012 8190-2280 AREA-011 TIM 11N25M30 ' 9,3 NORMAL
2610512012 8367-5012 AREA-011 'uM . 10H14M18 11,8 NORMAL
.3 26/05(2012 8895-0402 AREA-011 CLARO 11HIIM00 1,8 NORMAL
054 26105/2012 9123-3650 AREA-011 CLARO 10H26M48 4,2 NORMAL
055 26105/2012 9301-3671 AREA-011 01 '. 11I-120M54 ' 2,0 NORMAL
056 26105/2012 9391-3683 AREA-011 ' CLARO 12H28M24 ' 1,5 NORMAL
057 2510512012 9406-3458 AREA-011 CLARO 11H47M18 0,5 NORMAL
058 26*35/2012 9527-9015 AREA-011 VIVO 091-144M06 16,1 NORMAL
059 26105/2012 9606-3458 AREA-011 VIVO 11H44M30 0,5 NORMAL
060 27105/2012 8656-8795 AREA-011 TIM 151-104M54 40,9 REDUZIDA
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079 29/05(2012 7244-7022 AREA-011 VIVO 10H40M36 06 NORMAL 0,38
080 29105/2012 8013-0485 AREA-011 01 161-142M24 11 NORMAL 0,72
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082 29/05/2012 8089-0108 AREA-1011 01 13H45M00 05 NORMAL 0,33
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089 29105012 8530-0327 AREA-011 TIM 191106tv0 5:8 NORMAL 3,91
ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: -- Valor do ICMS:.
OO72
. N 11000-26.469/07/12-00004/00005 Rua Martesano de CasvoOso, 851 .Bela SJista
Nota Fiscal Fatura de Serviços São Pauto - SP - CEP:01321-001
Emissão 01/07/0012
lnscnão Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
de Telecomunicaçoes
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 hltp:lA.swo.cem.br
20639-4 L
.11! $ SUS 111111 tIuSulIlulI 1111111. ti11111151 lii
Local 11000 ..&1
PARTIDOTRABALHISTA NACIONAL A
R JACOFER 615-JDPEREIRALEITE \.
CNPJ1 CPF N° 01.248.362/0001-69 .., 02712-070. S PAULO - SP
Total da Fatura VencImento Mês
894,21 0910712012 07(2012 ..
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1 1(2012 0,33
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11106(2012 NORMAL 0,85
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AREA-011 VIVO 161-143M36 1,0 NORMAL 0,64
12106/2012 0,60
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12106/2012 AREA-011 QJJO 15H55M12 4,2 NORMAL 2,95
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010 NORMAL 1,95
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012 NORMAL 0,33
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017 13106/2012 AREA-011 TIM 20I-106M48 2,5 NORMAL
018 13106(2012 AREA-011 TIM 09H57M42 1,2 NORMAL
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AREA-011 CLARO 131-117M12 0,5 NORMAL
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u22 AREA-011 CLARO 20H33M00 1,2 NORMAL
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025 AREA-011 VIVO 10I-132M42 1,8 NORMAL
026 AREA-011 01 191-111M24 5,1 NORMAL
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034 AREA-011 VIVO 21H34M30 21,1 REDUZIDA
035 AREA-011 01 171135M36 2,3 NORMAL
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039 AREA-011 uM 20H19M06 1,5 NORMAL
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041 8451-8825 AREA-011 TIM 19H20M18 1,0 NORMAL
043 8882-6758 AREA-011 CLARO 17H47M12 2,8 NORMAL
CLARO 12H34M00 : 0,5 NORMAL
044 8895-0402 AREA-011
045 8977-31 98 AREA-011 CLARO 13H36M36 1,3 A COBRAR NORMAL
046 8971-3198 AREA-011 CLARO 19H55M00 . 2,0 NORMAL
047 8986-8637 AREA-011 CLARO 21H18M24 4,3 REDUZIDA
048 9111-2460 AREA-011 . CLARO 20H04M24 0,5 NORMAL
049 9111-2460 AREA-011 CLARO . 20H04M48 7,4 NORMAL
051 9123-4128 AREA-011 TIM . . 16H04M12 - 1,5 NORMAL
052 9162-4392 AREA.011 CLARO 20H21M24 2,1 NORMAL
9279-3685 ARA-011 CLARO .14H25M30 0,8 NORMAL
9 9374-1892
9521-8889
AREA-011
AREA-011
CLARO
VIVO .
20H33M54
14H31M54
0,6
0,8
NORMAL
NORMAL
9548-2395 AREA-011 VIVO 19H33M36 0.5 NORMAL
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077 17/06(2012 8135-7067 AREA-011 TIM 191-130M36 ." 0,5 REDUZIDA 0,23
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079 17/06(2012 8190-2280 AREA-011 TIM 14N09M24 0,5 REDUZIDA 0,23
080 17/06/2012 8451-8825 AREA-011 TIM 191-104M36 2,7 REDUZIDA 1,27
081 17/0612012 8530-0327 AREA-011 TIM 18H57M18 1,8 REDUZIDA 0,84
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091 18/06/2012 6838-4112 AREA-011 TIM . . 14H54M48 0,6 NORMAL 0,40
005573
Rua Martiniano do Carvalho, 851 - Bela Vista -
Seu Demonstrativo de Despesas São Paulo. SP - CEP:01321-001
Inscoição Estadoal 108.383.949.112 CNPJ8IF: 02.558.15710001-62
tttpi.viuo.corn.br
20617-4 L
11l.,,.ilill.iil,ioll,ilulll,oIl;IIlllIueeIlll
Local Uso
ÔTC V MARIA SPM PL3
11000 NEGOCIO
PARTIDOTRABALHISTA NACIONAL
Telefone DV NRC R JACOFER 615-JD PEREIRA LEITE
3931-9458 O 4 09592942442 02712-070 S PAULO - SP 1
30
162,37 0910712012 0712012
0910712012
IIII 11 IUH IUIIII IflhIllhIIllhIIIf 1 911 1H
VALOR (R$)
SERViÇOS
Serviço de
70,76
Assinalura Mensal 0,47
Atendimento ao
Outros Serviços
4,86 Consumidor
69,86
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15
16,42 (SAC): 103 15.
Portadores de
necessidades
especiais de
pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
102 ou acesse
162,37 www.vivo.com.br
TOTAL A PAGAR
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lmpo8tante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
Para rez igações de longa distáncia, consufle os Códigos das Presiadoras: 12-CTBC 15.VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 01 O Processa de faturanrento das
24-DI8LDATA 25-GVr 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIvL 35-EASVTONE 36-OSU vox 38-TESA 41-rIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CRO5SINO ligações está Corlilcado contorme
46-HO TELECOM 47-BT cOMuNICArioNs 49-CAMBRIDGE so-ITAcEu 58-VOlTEI 61-NEXOS 62-OTS OPTION 63-HaLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 ROSOIUÇ8O 426 de 09fl2l2005
72-LOCAWEB 73-PLUMIOM 75-VIPWAY 76-SMP.RT VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-NONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 99-ALPHA (artigo 18).
NOBILIS. N4ATEL 1331 o 1332 para Deficientes audóieos. Recurso de atendimento VIVO Igue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes audfiivoa,
A partir do dia 2910712012, para fazer ligações

acrescente o digito 9 na frente dos números de VIVO
1 celulares com DDD 11. Exemplo: 9 XXXX-XXXX.
L
Para mais informações, acesso www.vivo.com.br ou
ligue para 103 15. 15
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11000 3931-94580 07/12 7 10712941
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846800000016 623710291104 003931945806 071271207095

IeIetOfllCaDrIl
N 11000.22.5907/12.00OO2100002 Rua M,aTtiniano de Carvafisa, 851 - Bela tíeta
Nota Fiscal Fatura de ServiçoS Emissão 01107(2012
São Paulo - SP - CEP:01321-00l
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ!MF: 02.558.157/3801-02
de Telecomunicações Rc EspeCial Prøc. DRT 1-1439190 MtpjstJo.com.br
20619-4 L
.IIIIuuII ItIllIIIIIIIIIuIlIIIIlII,,IIutII'IuIu
Telefone 3931-94580 DV 4 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NRC 09592942442 Uso NEGOCIO R ,JACOFER 615 -JD PEREIRA LEITE
Inscrição Estadual n° \
02712-070 S PAULO - SP çç3l
CNPJ1 CPF1111° 01.248.36210001-69 2
Total da Fatura Vencimento Mës

162.37 09/0712012 072012
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9322-9192 AREA-011 VIVO 0,32
102 11/06/2012
AREA-011 VIVO 13H55M00 0,5 NORMAL 6,86
303 12/06(2012 9322-9192 14H43M18 10,6 NORMAL
9957-0659 AREA-011 VIVO 2,20
304 12106/2012
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8250-3314 AREA-011 uM 0.33
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8735-9281 AREA-011 103
007 13/06/2012
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6591-8529 AREA-011 01 0,90
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017 21/0612012 9322-9192 AREA-011 0,5 NORMAL 0,32
AREA-0l1 VIVO 13H08M30 1,10
(118 21/06/2012 9322-9192 14H44M48 1,7 NORMAL
9322-9192 AREA-011 VIVO 0,32
2lQ012 VIVO 14H57M24 0,5 NORMAL
21106(2012 9322-9192 AREA-011 65,57
,.ototal .............................................................................
Chamada: Longa Distância Nacional Vivo 15 UF lnioo Duração Modaldade
Data Tefcre Localdade 0,6 NORMAL 013
SJOSEOOSCAMPO SP 12H12M12 038
021 23/05(2012 3925-6789 1530M8 0DIFERENCIADA
370230 ADRAINA S' 107
022 2/02 RJ 1747M 1 OIFERNCAOA
25/212 2231-61 PETROPOIIS 092
023 PORTO AGRE RS 15H19M12 1, 2 OIFERENCIADA
024 04/0(20112 211842 0.9 DIFERENCIADA 069
3323-2444 BARRETOS Si' 153M 279
025 06101202 SP 16H55M24 4,3 DIFERENCIA
/0012 3672-5200 TREMEMBE 2:46
026 TREMEMBE Si' 14H41M12 3,8 DIFERENCIADA
027. 14/012 3672-5200 8,44
Subtotal . , ........... '
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15 -
Duração Modaldade
TeIefcte Localdade UF Irado 224
Data 1IHIOMO6 1,6 DENTR000 ESTADO
23/05(2012 9100-8109 AREA.019 - - 196
028 AREA-019 11H1IM42 1.4 DENTRO DO ESTADO 378
029 01/06(2012 9714-7400 10H03M30 2,7 DENTRO DO ESTADO
21/0612012 97559349 AREA-014 7,98
030 ............. ..........
Subtotal ......................................................
SeMçoo300eOUtrOS ledo Duração Maidade
Data Tefcre Localdade 1,8 NORMAL 018
30010075775 16H06t6 0 29
031 24/05/2012 16H08M00 2.9 NORMAL
032 ..................
24/0512012 30010075715 ............................ 0,47
Subtotal .••
. 162,31 . Aliquota: 25% Valor do ICMS:

ICMS: Rase de Cálculo:
Rua dos Ingleses 600- BELA VISTA - SP Empresa Brasi/eira,j.a.—TíÏecomunicacôes S!A
Cep: 01320.000- CAPJ: 33.530.486/0125.69- E.: Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
108.240.571119
CNPJ da Embrarel Ri: 33.530.486/0001-29 Pég.: 0000110003
A partir do dia 29/07/2012, para fazer

ligações para celulares (SMP) no DDD 11,
1111111 IIie,,iU,iUtsiIi,iIUi,sui vocô deve incluir o dígito 9 à- frente do
CTC V MARIA SPM PLA número (ex: 9xxxx-xxxx).
RJACOFER 615 - Para mais informacões, acesse
= JARDIM PEREIRA LEITE www.embratel.com.br ou.)igue 103 21.
LO
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IllI 111111111 llNtIlIIIIIIIllihlIIIlIII IIlIltlIIIIIIl
728700704500290000000890701 01 60712 Cód. Conta 13329213
POSTAGEM: 16/07/2012 VENCIMENTO: 24/0712012
rSUA CONTA VENCE EM1 r VALOR DA SUA CONTA
2417I2012 172ø4
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data de emissão: 12/0712012
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Resornt, da sua Conta

Total -jos Serviços: (com descontos) 9$ 172.04
Total da Conta: 172,04
Resumtr por telefonejcartão faturado

TL. E ATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR
139356353 000- Plano Basico 51 2:41 :24 148,75
- 1136356353 Total 51 2:41:24 - 148,75
6:331:81323 000- Plano Basico 1 0:00:28 0,25
6'33I;81323 000a Cobrar- Plano Basico 1 0:00:26 0.68
6133681323 Total 2 0:00:54 0,93
6: 33493211 000- Plano Basico 11 0:28:13 2235
61311493211 Total . 11 0:28:13 22,36
L Total do Resumo 64 3:10:31 172,04
DDD - Plano Basico

TEI. FATURADO DESTINO!ÃREA LOCAL TEL. OESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR
FoIFixo
li 39356353 SP- SOROCABA 1532110783 09/06/2012 15:36:56 00:00:43 02 Reduzida 0,12
1 39396353 MB. BELO HORIZONTE 3125111949 11/08/2012 17:02:57 00:03:32 04 Oiferencioda 250
39366353 OF -BRASILIA 61 32165331 12106/2012 12:17:11 00:00:52 04 Normal 0.44
Y 30156353 SP- FRANCA 1637241308 14/06/2012 1 4:35:50 00:00:18 04 Diferenciado 0.33
- 39356353 SP - ALVINLANOIA 1434731083 14/06/2012 1 4:43:46 00:02:54 04 Diferenciado - 2,01
1 39356353 SP - FRANCA 1637210005 14/06/2012 15:20:02 00:04:36 04 Diferenciado 3.20
1 39358353 SP-CRUZEIRO 1231 438284 14/0012012 17:22:44 00:08:17 03 Oiferenciada 4.62
1 39356353 SP-SANTOS 13 32523454 14/0612012 17:40:36 00:00:65 02 Diferenciado 0.48
1' 36356353 SP-SANTOS 1332234191 14/06/2012 17:41:47 00:01:40 02 Diferenciado 085
1 39356353 SP- SAO SEBASTIAO 3238620976 19/06/2012 16:32:50 00:03:35 03 Diferenciada 2.00
Or.rrq.
Pagável na rede bancária, correios o agentes loléricos. AuSenriracão Mecâ,dca - sniicoonars não rasurar, dobrar ou perlurar enropane da Iaiuro
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CÓDISO DA CONTA: NÚMERO 00 FATURA: nulA no VENCIMENTO:

[
- VALOR OA CONTA:
13329213 0200230873047
[ 24107/2012 1 R$ 172,04
846800000016 720400060029 002308730478 201207240007
II I II HI1 1 I 1 IH 1 II OI11111 II 1111 IIII IlllI I OI I1 1 I 111 1

*flflflÇ(( Jfl_fl,5
:
F a t u r a de Serviços Prestados - Detalhamento

Pdg.: 0000310003
COSOLDADO
PARTWO TRAALHSTA NACIONAL
Cód. Conta 13323 SJ.
DDD a cobrar - Plano Basico

EL. ATURADO ORIGEM TEL ORIGEM OATA HORA CURACÃO TARIFA VALOR
MVvel SMP 1 Fixo
VI 3•681323 GO Area 62 62 81833676 . 15/06/2012 16:47:22 00:00-26 VC-2 lormaI 0,68
Subtotal: 00:00:26 0, 6
005577
Empresa Brasileira de Telecomunicacões S///
STCOMERCALULQD5BLES!NASASUL Brasilia-0í
Cep: 70310501- CNPJ: 33.530.48610116-78 I.E.:Ü7.329.0381002-8 Nota Fiscal de Serviços de Telecomuriicacões
lnscrcao EstEdual: C(NTRAt. 05 çÇ3iI 1

CNPJ 01.243.3621000169 1 ATENDIMENTO 103 21 CORlS0LlDADts U" { LAS E/
AO CLIENTE
..
www.embrateL.com.br - codgo conta:
ms de referúncia:
__- 13329213
Julho/2012
- data de -effiissãn: - 12/07/2012
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL .
. no da fatura: 0200230873047
.STSTN
BLN ASA NORTE
Nõrnero Série Sub-Série VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL
L 000003952
ReSumo dos Servicos

Ai
L
O1IO1 23,23
DOO R$ 22,61
DOO a cobrar 6$ 0,68
Total dos Servicos: R$

(
Reservado ao Fisco
E91 F.F745.5899.362E.RI9F.1 A4A.AA7&DB6B
Estedocumento apenas informativo.N oprecisaserlevadoaobanco.

BasedeC IcuIoIC(R$): - AI quota: r do ICMS (R$)

- R$ 23,23. 25%
)ic-rs
4 so
cmc /W4ê - -
Rua dos Ingseo800.BELAplSTo.sp Empresa Brasileira de Telecomunicacóes S)A

Cep 01329Ú00 CNPJ33530488/0/25-89. E.: 108.240.571118 Nota Fiscal de Servicos de Telecomunicacões
Procedimento autorirado pelo Regime Especial Proc SE 2000 de 24/08/00
c, V1/7
lnscric5o E. stdual: ( CENTRAL 05

CNPJ 01.24.362J0001.89 1 ATENDIMENTO 103 21 C0S0LIDAPE S3O 1
AO ClIENTE LA E:E)
L www.em bratel.com . br
código conta: 13329213
mês de referência: Julho/2012
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL data de emissêo: 12/07/2012
R JACOFER 0000615 no da fatura: 0200230873047
NLmer, Série Sob-Série

VIA ÚNICA
]
J VALOR DA NOTA Fli')
[_000089568 Al
1
001 1001 148,75
Resumo dos Servicos
DOO
8$ 148.75J
Total dos Servícos: R$ 1487]

[
Reservado ao Fisco
88F.4FA982FO.61 2C.320F45AD.5EB1.71 7C
Estedocumonto apena€,nformotivoN oprecieaserlevadoaobanco

BasedeC IcuIoICfU(R$): AI quota: foi >rdoICMS(fl$):

R$ 148,75 25%
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OflflflÇfl(fl* / fl4fl
PARTIDO TRAØAUIISTA MACWNAL
1N '3 T SH!N, wúMei06~19
040/031074713 0510812012 135978
O MUN,O É DOS NETS BRASILIADF CPF/CNPJ. Forma de Pagamento:
01248362000169 BOLETO BANCÁRIO
mim
Impoitante: descnçâo total
ice e.de ló1eescsire •t NET:
adoc. kNikLce*bi
.pçiMa ffT,Me ir*. NET Vütua 35,78
Aeç3t. csessu de snsrn'vpsiff.
ste3 wjei h cebra mala cÍtaL ØDWmIML.
L.:
\ pi siD
77
valor total
13578
NETVMua -
O.G7112t 1O7/12 Ina,WrMircELITcc
135,19
T.bf EI VMITIU 135,78
Lsue12 p3r81emW.T.3ØJ
- DOeIefr.JAke etbkueO3 721 777- to iIgaço ztu o cs
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Avt.Ucaçio M.ci,itcl
Paganeatos após o vencimento ser5o cobrados jumidifetos de 0.033% e melada 2%. Oe encgos de pagamentos efetuados após o vencímenlo set5o cobrados na próxima fatura
McOo 4ct* ~ M~~ i~ b,ca ccrsa *; WWmwíscO $Ã BNICO COORATFtOOBRASt SA, OAIICO COOPERATM SIcIDI 5/A. BMtCO DE BtSUA LA., BA9cOtJo
BRA.$A.5O rrAU SA,avxoUEfiTRDOSASLLÂ,BJMcOrf!L SA,BVCO$AtRA Srn, ØPJiCOSM1TNC(0, C~ sco mcAro€RL,IcBAetL SÃ, LSMONBNJ( BØJCO
Mcellfloaç3. pa Oó*la Mós Riôuelo Vencímenle Valor

PARTIDO TRABAUUSTA NACIONAL NET BRASiliA 048931 07471 39 Jfflho/2012 05/08f2812 135,78
84660000001-8 35780257201-0 20805040000-0 00100023294-0
II11II1tIUtIII1HiUllh1IIIUI1III 005580
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOO 21 - VIA ONICA - SERIE O
MS Julho/2012 Vencimento 05/08)2012
EMISSÃO 19)g712012
NOT BR/,SILIA LTDÂ PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL E. ISENTO Código 040/031074713
SIUSUL-001 LT.7252002 0005015/ NÚMERO 0000047176
70510-400-ERASILIA SOIS. OEOL0SCJ0SCASA1900DORTE
CNPJ.26498'JS2flT0ÜllE NRASILIADF
CFOP 5.Z07-Prestaç8o de serviço de comunicaç8O a n80-contrihuiflte.
ID 0734054ü01'10 CPF!CNPJ 01248362000169
DiscriminacãO do Serviço 135,78

BANDA LAIGA 125,78
01/07/12A31/07/12 ENSALIDADEVRAVIMOM IOMDUALFIOftIODE
SUBTOTAL BAARGA
25% Vor 33,95 VALOR DA NOTA RSCAL: 135,78
ICMS BasedeC/8Cl1I0 135,78 AlIquoRE
co:
5OAg.5FF2
1- BADE DE
05 ossI000te.Jcentrvl de AtendIrIreilto AI/ATOL 1331
- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR P000 00040017070/86/- ContdbuiÇSO para o FuSt 1% e Funitd 0,5% sobre 00vlOreO dos servIÇos de teIecorTsiniCsÇÔes' NEO repassados
CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO I$GISLATIVO NO 540051307.2000.
A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para

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O MUNDO E DOS NETS j
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1i1U1I,I8II11I11i1itiM1uH
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CDD LAGO NORTE BSB 040/031074713
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL"
SHINQD QL05 J 06 CAS
VENCIMENTO 05/08/2012
LAGO NORTE
71505-765 BRASILIA - DF
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0033 V3IN0H.L313 00R10A3O
111 ILUILU II MI lii tIIIIIIIIIIIIt1 1 I II 1 II IU I ll1I :jN3j3
005581
Rua Matelano de Carvalho, 851 - Beta VIsta
Seu Demonstrativo de Despesas Sâo Pardo - SP - CEP:01321-001
Insvriçâa Esta&ral 108.363.949.112 CNPJ,lhlF: 02.558157/0001-62
titp:/Mww.ees.corrbr
Local Liso
1
CTC V MARIA 5PM PL3 T9i-
11000 NEGOCIO
Telefone DV NRC - R JACOFER 615-JD PEREIRA LEITE
3931-9458 O 4 09592942442 02712-070 S PAULO - SP
Total da Fatura Vencimento Mês 11111 III iiii.i • 1111111111111 liIII'
Vencimento
101,69 0910812012 08/2012
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IU
09/08/2012
Central de Relacionamento: 720809 18890940600000003233 10010812
10315
SERViÇOS VALOR (R$)

Serviço de
70,76
Assinatura Mensal
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 12,10 Consumidor
(SAC): 103 15.
Portadores de
necessidades
especiais de
pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
petio de você
ligue 102 ou acesse
\ ontnbuiçào para o FUST e FUNTTEI. - 1,5% do valor dos serviços ,não repassada às tarifas.
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24-DIALOATA 2s.-Gvr 20.-IDT 29-T-LESTE 31-Ti 32-CONVERGIA 34-Etal. 35-EASVrONE so-nai X 38-TESA 41-flM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING
46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEI) 58-volTa 61-NUS 62-OTS OPTION 63-I-IELLO BRAZIL 68-TTELECOM 65 67-E-1
72-LOCAWFB 73-PLIJMIUM 75-V1PWA'( 76-SMARTVOIP 81-GATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IR CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM98-ALPHA
NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Cebolenles audteoo. Recorto eis atendfueto VIVO Ogue com o protocde em raSos para 10315 e 142 para deficiontos aoisos.
Atenção: Agora para fazer ligações para números de

cc O processo de faturarnesto das
IigaÇC.eS esta CerOficado conforme
Rosisução 426 de 09/12/3605
(edt?90 8).
'lulares com DDD 11 você deverá acrescentar o

VIVO
is
dígito '9' na frente do número que deseja ligar.
Exemplo: 9 XXXX.XXXX. Para mais informações,
acesse wwwvivo.combr ou ligue para 103 15.

---------------------- ----------------------- - - --------- DESTAQUE AQUI --------------------------------------------------------------------
TFIPFI'deRÂ RRAOIL Cd.

11000 3931-94580 08/12 3 19322242
101,69 9 09108112
5
Ndo Rasos ou perfure este docrnnnto pois será uliizado no proceeeanrerde
Asdenhcaçâo de Aponte Asdorrzado - Nâs ode cerro rec6o
846900000015 016910291109 003931945806 081231208091 É)

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F.ua os lnleses 600- BELA VISTA SP

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Em re sa 8ras e r m u n c a c õ e s SIA
Ceo:31320000.CNPJ33.530.4861012569IE Fatura de Serviços Prestados Detalhamento
'40 Pág.: 0000110002
rJ' iba1l RJ: 33.530.48610001-29
A partir do dia 29/07/2012, para fazer

ligacões interurbanas para celulares (SMP)
no 000 11, você deve incluir o dígito 9 à
CTC V MARIA SPM PL3
frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).
R JACOFER 515
-
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br ou ligue 103 21.
- 1lIl 111111111 til 11111 I I 111111111111111 I I 11111 1111111 11111

7287007045003170000005837210130812
PaSTAGEM: 13/08/2012 VEMCIMENTO 24/08/2012
r SUA CONTA VENCE EM1 Í VALOR DA SUA CONTA
24I08I2012j 36,84
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data de emissêo: 1210812012
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céd. para débito automático: 13329213-6
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ICMS-
Resumo por teIefone/carto faturado

SER RICO ChAMADAS DURAÇÃO VALOR
TEL -ATJ0000
000- Plana Basico 10 0:20:24 25,36
1136356353
Total 10 0:20:24 25,38
1139356353
000- Plano Banira 3 0:04:01 2,88
6132 381 323
Total 3 0:04:01 2,88
6133661323
000-Plano Basico 7 0:13:08 8.58
8132 492211
Total 1 0:13:08 8,58
6133493211
Total do Resumo 20 0:37:33 36,84
DDD -Plano Basico

DESTINOIÃREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR
TEL. FA1 JRADO
Fixo IFixo
SP. RIBEIRAO PRETO 1636247742 1810712012 14:33:37 00:00.27 03 Diferenciada 0,25
113 M5i353
BRASILIA 6130307000 3010712012 15:46:56 00:01:25 04 Diferenciada 1,02
11 29354353
BELO HORIZONTE 3133305303 03108/2012 14:8817 flO0207 040itcreniads 1.32
11 39384353
61 3340321
6123463211
i SAO PAULO
SAO PAULO
11 34869400
1134889400
23/0712012
24/0712012
15:19:17
11:54:23
00:02:56
00:01:55
04 Diferenciada
04 Diferenciada
2,08
i38
6153413211 SAO PAULO 11 38054000 24/07/2012 12:34:15 00:01:21 04 Normal 0,70
6173413211 SAO PAULO 1138054000 24107/2012 19:02:19 00:02:19 04 Normal 1,21
61:2413211 SAO PAULO 1138054000 26107/2012 14:47:05 00:02:41 04 Diferenciada 1,86
61.2413211 SAO PAULO 1134889400 27/07/2012 17:19:35 00:01:18 04 Diferenciada 0,89
81:3453211 SAO PAULO 11 50444097 30(07(2012 16:06:13 00:00:38 04 Diferenciada 0,46
61 34( 1323 SAD PAULO 1155727295 01/08/2012 10:42:19 00:00:50 04 Diferenciada 0,61
Ocora,0r ..p,.
Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos. acreoricarRo Mec0nca oobcrrarres aRa r000rm. dobrar ao per-hoar essa porro do lasora.
Para sua maia- comodidade solicite a débito autsrTIã1iCO.
[ CÓDIGO 00 CONTA: í NÚMERO DO FATU) [TA DE VENcIMENIO:1 VALOR 00 CONTA:
(, 0200320990808j 24/O8!2O12J [ R$36,84 ]

£m
- -bratei 1332921J
003209908080 201208240006
846800000008 368400060027
:-•.. .
-
Emprsa B r a si e r a d_ ÇÕ es S!A
STCOMERCIALSJICOSSLESINASASUL.B(a$iIa.OF Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
'Cep:70310500 CN3i:33.530.4861011678-I.E07.329.032 8
(RAt. 1
Inscricâc Estaiva.: 1 ANDIMEOTO
TE 1 103 21 CONSOLIDADO (CLASSE: E)
CNPJ 01.24E.3I21000169 AO CLIENTE
www.embratel.com.bj 13329213
código conta:
mós de referôncia: AgostoI2012
data de emissão: 12(08(2012
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL no da fatura: 0200320990808
ST STN
BLN ASA NORTE
Número 1 Série 1 SubSérie

VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISC ALI
0011001 11,46
000003783 Al
r J
isumo dos Serviços
R$ 11,46
1
000
[
Total dos Serviços: Rã 11,46
J
Reservado ao Fisco
EEE4.41F9.588B.C1 54.51 84.FE3F.3560.00DB
Esto documento é apenas informativo. Não precisa ocr levado ao banco.

Base de Célculo ICMS (RG(: Aliqoota: Valer do ICMS IRI:

R$11,46 25% R$2,86
00,5584
IJ
Empresa B ras iIei r dmUfl1aÇ00S 8/A

Rua dos Ingleses fOS BELA VISTA SP Nota Fiscal de Servtçus de Telecomunicaçoes
Cep: 01329000 NE J: 33630 48610125-69 E.: 106.240.671.119 Procedimento autorizado pelo Regime Especial Proc. SF .002-6391412000, de 24106100
nscricoEstsduit fEr0 103 21 CONSOLIDADQ (CLASSE: E)
t,. www.embratel.com.br
cádigoconta: 13329213
mês de referência: Agosto/2012
datado emissêo: 1210812012
e° da fatura: 0200320990808
R JACOFER 0000615
VA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL

1 1 Sub-Série 1
E
Número Série
00005535 Ai 0011001 25,38

9$ 25,38
UDO
Total dos Servicos: ff6
ao Fisco
971 7.F8OE.2E70.9FE4.CO8F.4A59.F4DD.EE5E

Base de Cálculo ICMS fRS): Aliquota: Valor de ICMS IRSI:
R$ 25,38 25% R$ 6,34
005585
-- —
—J '- c?J--
Empresa Brasildíe TelecornunrcoçãeS SIA
RudoslnIeoeo600'BELAVISTA'SP Fatura de Servicos P r e s t a d o sDetalhamento
-
Ce,,0i32O00ENPJ33530486l012569''
O 1.240 571.119 Pag: 0000110002
do Embratel RJ; 335304861000129
A partir do diB 2910712012 para 1a2er

gacoes mieTurbanas para celulares SMP
no 0DB 11 unce de 10 incluir o diqito 9 a
IIIuu,m,IiII,,,I,uIIuIIlIIuuII,1111111S11I1I
.frnte do número tex:&xxx)tXxL ..
CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL acesso
Para mar :rnitrmaçes.:.;
R JACOFER 615 -
. dWW;ei1 raoeicoíti.1». ou ligue 1032,1
in 02712-070 SAO PAULO SP .
o
11111 11111111 II liii I IIIIIIIIILII III liii IIIlIL 111111 III

_______________ CÓd. Conta 13329213
7287007045003420000(>06835910130912
PaSTAGEM: 13/0912012 VENCIMENTO: 24/09/2012
í SUA CONTA VF.NCEEM1 flA1ORDASU CONTA 1
í-
Ouer pagar DOO de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?
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2410912012
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data de emissão: 12(09(2012 1
n° da (atura: 0200436696968 1
° da nota fiscal: MULTIPLAS
133292136
L _cód. para débito automático:
Resumo da sua Conta

9$ 93.72
Total LCs ervrcos (com descontos)
R$ 93,72
Total da conta: 04 7347
Resumo por teletonelcartão faturado VALOR

CHAMADAS DURAÇÃO
TIL F7TURA0O SERVIÇO 54,90
000 Plano Banco is 04505
1' 39 56353 15 0:45:05 54,90
1136356353 Total 15,66
12 017.15
6' 33i 01323 000 Plano Basico 15,66
12 0:17:15
6 132 681323 Total 17,37
15 0.25.31
E 33.93211 000. Plano Basico 0.04
1 0:00.15
33:93211 0300 Via Embratei 17,41
16 0:25:46
613:1483211 Total 5.75
3 0.0916
1 '39119458 000 Plano Basico 5,75
3 0:09:16
(130319458 Total 93,72
46 1:37:22
Total do Resumo
L
DOO Plano Basico VALOR
TEL.ÜESTINO DATA HORA OURAÇÃO TARIFA
3d ATURAOO OESTINOIÁREALOCAL
Fixo (Fixo 2.50
1434025555 2110812012 102208 0003.33 04 Diferenciado
'1 3 31 9458 MAR1L1A 2,08
1434025555 2410812012 1347:18 0004.04 04 Normal
13 1319458 MARIUA 1,17
1433728661 0410912012 10:04.25 00:0139 04 Orferenciada
137319456 SANTA cRuz 00810 PARDO
0310912012 16.0556 0000.32 01 Diferenciada 0.13
'1 33356353 JUNOIA1 1145213394
0410912012 1056:10 00:01:47 04 Diferenciado 1,24
1 3366353 BELO HORIZONTE 3125111949
0461912012 10:58:17 00:07:11 04 Orferenciada 5,02
39356353 BELO HORIZONTE 3125111949
05619/2012 1816.52 0001:46 02 Normal 0.52
39356353 SANTOS 1332221555
0710812012 150619 00:02:46 04 Orferencioda 1,94
'51 33493211 SAO PAULO 1150444097
OC,ia,r,t alio,
Aaienricoçâo MecãrNCa sOi,cirams odo rasarar. dobral oopriiora parra

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
-----
Poro sua o o;o comodidade sOlicile o dêbilo oolomãtico
1 VALOR DA CONTA
"b E cóoioo ou CONTA: "1 Da FAlaRA (DATA 00 VENCIMENIO
1332921 L0200436696968J l,'_

2410912012 R$ 93,72
_
fawte-1
846100000005 937200060021 004366969683 201209240005
VIA ÜMCA VALOR OA NOTA FISCAL
EII
N,merc Série Sub.SérIej
00003679 Ai O1IOO1 33,07
rno dos Servicos

lIA EMRRATEL
Total dos Serviços: 33,0 7

/
ieservado ao Fisco
BFOA.08E0.55C5.FB17.5093.55DB.551 2.6958
Este documento é apenas informativo Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima. --
Valor da ICMS (R$):

R$8,26
OOi 587
Rua dos ngIesc 0)- BELA VISTA SP
Cep: 01329-00E C1,11`J: 33.530 48610125-60 .6.; 108.240.571.110
Inscricão EsadjaI:
CNPJ 01.248.36210001-69

R JACOFER 0000615
VIA ÚNICO VALOR DA NOTA FISCAL

Núnierc SérIe Sub-Sèrie
Ai 0011001 60,65
000064757
L
sumo dos Serviços 60

O
Total dos Serviços: R$ 00,65

[ 10,11
11
Reseruado ao Fisco
86C5.6449.C28C.9D62.860F.9795.SEDB.94E9
Este documenta é apenas informativo. NOo precisa ser levado ao lianso. -

Esta Nota Fiscal refere•se aos números dos teletones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
ase de Cálculo ICMS 68t Alíqoata: Valor do ICMS (RO):
R$ 6065 25% R$ 15,16
005588
M3 \-v-
-o . Empresa Brasileira de TeIecomunicaçes SIA

Caixa Poslil N25913. Ria do Jonairo RJ
CEP:20010-974 Fatura dA S
CNPJ dl Errdaaral RJ.530.48E10001-20
1 IIi,!IIai.I .1t11I1111111111 111111 111111

lx ____________
ETC V MARIA SPM Pt3
- PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 0000605
N615JL45
02712-070 SÃO PAULO - SP
11111 111111111 1111 11111111111111111 LII 1 1111 11111111111111 I I

7287007045910030000004540110260912
POSTAGEM: 26/09/2012 VEIIICIMENTO: 08/1012012
LóD.00NTA.: 0184951460
AS 52.07
Faturo Anterior 152.971
As
Pagarranto recebido oro 1010912012
AS 0.00
SALDO DA FATURA ANTERIOR:
AS 1.05
Mtdto por Atraso 52,43
AS
Cooroleoernto Mensal AS 0,96
Total da UtiliooçOs
AS 54.04
VALOR DESTA FATURA
AS 13,24
ICMS
os 54.04
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENOENTES + FATURA ATUAL)
Complemento Mensal
untos
oítco:;F.O 1 52.43
livra para (aba POS 52.43
SUB-TOTAL
TelefBElO 11.2834-3493
Serviço Local- - -
otocuagRo - -
@IIANII000F.
O
Untos
MINUTOS DESCONTADOS
-
MINUTOS COBRADOS NORMAL
SUB-TOTAl.
2
0,00
eLetivo tal. 0851100 OMA i see iNICiO DAMÇAO tMtUA VAIaR

0,56
11997250118 3113812012 17:43:03 00:00:30 NORMAL
ARCA 011 aNO
SUB-TOTAL
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conta aro Au. Assim nucA evito o pogonmrrto da rn.4ta da 2% rraiis juros da IR ao mAs ao inclutUo datou nona nos cadastros doo oaovi;ss do protagNu ao coAdAs.
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AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.
ÓDIGO DA CONTA: NÚMERO DA FATURA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DA FATURA:
1/ ló 184961460 1 rO32J8Bl3!] 811012012 ] [ 54,04 1

. ro . 84610000000-5 54040078000-8 18495146000-7 10327891390-2
11111111 li i III 11111111111 III IIII 1111111111111111 li i III l liii liii 111111111 1111111111111 I 11111 lilili liii
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Ruo doe Ingitoes 000 Ra Vota São Paoo SP

Empresa Brasileira do Telecom unicações SIA
CEP01329000 CNP,k33.530.48610125-69 I.E:108.240.571.1 19 Noto Fiscal do Serviços do Telecomunicaçües
010NOLM101000 10321
1 CLIENTE
CNPJ: 01.248.362100189 L www.cloro.aombrlcletofixo

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R JACOFER 605 AP 1
SÃO PAULO - SP
Série C Suh•Série 3
Número 0000110393576
Empresa Brasiloira do Telecomunicações S!A

cento Mensal. itt
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Totaldoe Serviços: R$ 52,99

[
Reservado ao Fisco -
B95E.BC52.E975.4ECE.CB2E.SODE.E23C.4600
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/ J23-4 L
lll.uj,il,lluiil,i.11,,l.11liiiliiulll,iumuilll
Local Uso
CTC V MARIA SPM PL3
11000 NEGOcIO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL \
Telefone DV NRC R JACOFER 615-JD PEREIRA LEITE \_-
3935-6353 O 3 02542696483 02712-070 5 PAULO - SP
Vencimento
906,29 09/1012012 10/2012
11111
10315

Serviço de
90,05
1,60 Atendimento ao
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 9,62 Consumidor
Chamadas Locais a Cobrar 0,40
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46-HOJE TELECOM 47-BT COAIUNICA11ONS 49-CA11BRIDGE 57-ITACEu 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1
12-LOCAWEB73-PLUMIIJM7S-VIFWAY76-SMARTVOIP61-DATORATELECOM85-AMERICANEr89-KONECTA91-IPCORPtELECOM96-AMIGOTELECOM 98-ALPHA
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005591
N 11000-26.063/1O/12-00002100007
Nota Fiscal Fatura de Serviços Rua Martbiano de Canaflo, 851 - Bela Vista
01/103012 Sdo Paulo - SP - CEP:01321-001
de Telecomunicações lnscdç9u Eutadusi 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.15710001-62
Reie Eupucad Pruc ORT 1-14397-90 hftpJhw.w.vo.com.br
625-4
1111•1111.H1•11.1•1111111111111111111111111111
Local 11000 CTC V MARIA SPM P13
CNPJ 1 CPF N° 01248362/0001-69
027 12-070 S PAULO - SP
L
906,29 09110/2012 10/2012
001 05/09/2012 7881-6490 AREA-011 15H08M12 0,5 NORMAL

002 06/09/2012 7701-5007 AREA-011 101-124MJ6 1,9 NORMAL
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Local Uso
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PARTI DO TRABALHISTA NACIONA
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Telefone DV NRC R JACOFER 615 - JD PEREIRA LElE I,
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46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-rrAcEu 58-VOlTa SI-NEXUS 62-OTS OP1ON 63-HELLO BRAZIL 66.-TELECOM 65 67-E-1 ResOluÇ9O 426 de 29/1 2/ 2005
72-LOBAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 69-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA ia6° 181.
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005593
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Rua dos Intieses 500. BELA VISTA. SP F a t u r a de S e r v i c o s Prestados Detalhamento
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100.240.571 119 Pág.: 0000110002
CISPJ da Errrbrarei RJ. 33.530.4661000129
111111111 1111 11 111 1111 1111111111111111 1111 111

CTC V MARIA SPM PL3
PART1DO TRABALHISTA NACIONAL
RJACOFER 615 -
- JARDIM PEREIRA LEITE

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3'3rr3rovacão do cumprimento das obrigacões do consumidor, as quitacões dos
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Ik
-
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1 :
www.entbrate1.com .lJ
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Total IlT VIRTUA T.
neasB, peasoadal asiateSnos

-Pata atedA dielos de 0.033% e nn de 2%. dNposl5no TDO (DIspasliso de Tolecotnunlcoçóes at
UItlntos Reglstt'Os de Atendimento
ondere4os no sito j,0toOfldiOfl - caso e,dsto,n eoMçospesIodosonao su,das).
O - Evito odesligamenio do seu sisal aleluandoo c~ essas sede OnSiSOS nas asas U9uo4004-7777 pata atendimento (datam, itnanasim e inno 040120882427212,
pagamento atA o data do sussimento. NETIltada pcóolmasfattaos. - amigas de sersiças (atolo de llgaçao local).
040130382426594.040120882426586,
noSosose/SCPC. OeIlde,,tnAudltivøodO Fala ligue 0615 72t 7707 Ligue 10621 pare infonnnções. redantaçDes
- Pare pagamentos após o vencimento sadio - ê pressAs realisora ç8o SOis es taledete soestamentos (llgeçlio gratuita). 040120882426297
a,b,edos juros adaptado men
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros -diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o
vencimento serão cobrados na próxima fatura.
Atenças al40m seus pagamentos vos bancoo convenlados a sugaR

BANCO BRAOESCO SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BAJ'ICO DE BRASILL&SA. BANCO DO BRASIL SA. BANCO rriiS.K. BANCO 9AERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO SA~ S/A.
BANCO SANTANDSR. BANRISIJL CAIXA ECONOMICA FEDERAl. CFIIBANI(. CPFL HSBCBANK BRASIL SA; LEMON BANI( BANCO MULT1PLO SA
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL NET BRASILIA 0400310747139 Setembro/2012 05/10/2012 135,7
84600000001-4 35750257201-U 21 UUU4UUUU-b UU1 U2bi-b

005597
111111111
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOO - VIA ÚNICA - SERIE
NET BRA$II LTDA PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 19109/2012 MÊS Setembro/2012 Vencimento 05/10/2012
EMISSÃO
4SIGSUL-QDl LT.725 SHIN0000LO5CJ06CASÂIS
Zona bidop0aial NÚMERO 0000077481 I.E. ISENTO Código 040/031074713
-
70.610400 BRASIUA 1W -
CNPJ 20.499.3921000119 BRSILL°. DF CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.
-
IE 01340540004-10
CPF/CNPJ 01.248.362/0001-68
0021002
OiscriminaçO do Serviço
050DB LARGA
135.78
01/09/12 A 30/09/12 MENSALIDADE DORiDA VIROSA DOM INDIVIDUAL FIDELIDADE os
135.70
SUB TOTAL BABDA LARGA
130.70
PI'At DA 1101fr.. FISCAL
135.70 Augusta 25% Valor 33.95
OCOS Base de Cálculo
Reservado ao Fisco
56C7.41F2.5200.4BDC.24F8.7D61.17E0.SMA
DO ICMS REDUZIDA
- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078198/- ConSibuiç0o para o Frr 1% eFurlt54 0,5% sobre os va5455 dos seMpas de comuecaçUes - NEO repassados ao osornectsi- BASE DE CALCULO
CONFORME DECRETO LEGISLATWO NR 540 DE 13.07200DJCONOIOI deA005dime500ANATEL 1331
- - --- -- -- -, -
005598
E m p r e s a Brasileira de Telecomunicaç:ieS SUe
Rua dos Inieses 600- BELA VISTA. SP Fatura de Servicos Prestados -Detaifroment3
Cep. 01320-000- CNPJ: 33.930.486,0126-69 E: Pág.: 00J01!0002
100.240571.119
CNPJ da Embralei RJ: 33,530.4860001 -29
/12, para ate

cekilares SMf"
Qir o digilu d
111111.1 IlilIlsilIl 1111111111111 1,111111111, xxxx
CTC V MARIA SPM PIO
RJACOFER 615 —
O JARDIM PEREIRA LEITE
_______________ 11111 "n'li" liii liii, 1111111111111111 liii IlIl'I 11111 III III Cód. Conta 13329213
72870070450036700O00005910151012
í UA CONTA VENCE EM VALOR DA SUA CONTA
Quer pagar DOO de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto? 24I10/2012j
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('ãNSOLIDADO )CLASSE E/
mês de referência: 0uiubo1312
Fuco à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços 12110;312
data de emissão:
Errib atei em faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a 0200506771197
n° da fatura:
comurovaç ão do cumprimento das obrigações da consumidor, as quitações dos 0 da nota fiscal: MULTIPLAS
fa:u'amentOs mensais dos débitos do ano a que se refere e anteriores até 2009. 13329213-6
cód. para débito automático:
Resumo da sua Conta S3,69

Total oo Serviços: (com descontos)
R$ 88,69
Total da Conta: .
- /CMS:
Resume por telefonelcartâo faturado CHAMADAS fuRACÃO VALOR

TE:. FATURADO SERVIÇO 1:14:30 8_68
47
1139356353 000 Piano Baoico 47 1:14:30 78,68
1139356363 Total 4 0:04:32 3,09
Doo- nanu Banira 3,09
6133s81323 4 0:04:32
0,92
6133681323 Total 5 0:05:31
61 .i393211 000-Piano Banco . 5 0:05:31 6,92
6133493211 Total 56 1:24:33 88,69
Total do Resumo
DOO - Plano Basico HORA OLIRAÇAO TARIFA :1LCR

TEL. DESTINO DATA
TEL FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL
Fixo jFio 00:00:10 02 Diferenciada 3.22
12/09/2012 14:59:66
SANTOS 1332221555 03 Normal 0,24
11.30.166353 17109/2012 13:19:44 60:00:36
AI3UA1 19 3623943 04 Normal 0,24
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ALVARESFLORENCE 173486/159 03 Normal 0,20
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1130356353 AMERICANA 1934068732 03 Diferenciada 0.65
2410912012 14:44:12 06:01:10
AI3UAI 1936522996 04 Diferenciada 0,08
139156353 24/09(2012 14:63:31 00.00.56
1139156363 ALVARES FLORENCE 1734661159 03 Diferenciada 0.25
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11 39156353 AMERICANA 1934068732 03 Diferenciada 0,53
24109/2012 15:05:40 00:00:55
AMERICANA 1934073435 04 Diferenciada 0,33
1139.356353 24/09(2012 15:1957 00:00:16
ANORADII'JA 1837226177 0,25
ii 3936353 24/00/2012 15:20:07 00.00:19 03 Diferenciada
AVARO 1437316199 1,44
11 39i56353 24(0/02012 15:30:48 00:02:36 03 Diferenciada
1:3936353 BALBINOS 1435831221
- AioenhiCOçOQ Mecânica ' suiicanneo,nõu,ecra'. dom, o von,','

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
onI,,-nta a rIOS/lo nnrnmMico.
DATA DE vEnciMnwlo:
rUSSO
— D
A CONTO: NÚMERO 00 FATURa:
rn10R
R$ 68,69 —
13329213 0200506772197 (411012012 ,
fÍnbratel 846700000009 886900060023 005067721976 201210240002

Empresa Br asileir a de Te e com un iç 5€ s S!A
T COMERCIAL suL 005 OLE SIN ASA SUL• Brasilia OF Nota
Cep: 703105013 CNPJ: 33.530.486)011678 I.E. 07.329 03810028
\
( coo 1
Iscrico Estadual: ISENTO ATENDIMENTO 1 103 21
CNPJ 01 28.362I000169 AOCUOKTE J
L www.embratel.COm .brj

SI STN
BLN ASA NORTE
Número 1 Série Sub-Série ] VIA ÚNICA VALOR DA NOTA fI:3CL
000003704 Ai 0011001 10,01

r
esumo dos Servicos

10.0
DO
[Total dos Serviços: FI
irvada ao Fssco
EA94 4ACS 6049 5793 A605 2B9A 0608
Este documente é apenas informativo. N6s precisa ser levada ao banco.

Valor do ICMS IR$I:

-
1
Base de Cálculo ICMS (R$): Aliquota:
R$ 10,01 25% R$ 2,50
005600
Empresa Brasileira de TelecomunicaçOvu S;A
Tua dos ngeset 600 BELA VISTA SP Nota Fiscal de Serviços de Telecomuncacões
p0132900L CNP133.530.488)0125-69- [E.: 108.240571.119 Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF 00J020Ú0, dv 2406100
15cric5o EsaduaI: ISENTO 01 1

1,
ATENDIMENTO 1 103 21
CNPJ: 012.836210001 -69 AO CLIENTE
L www.embratet.com.br

R JACOFEP 0000615
Série SubSérie VIA I:JN;CA VALOR DA NOTA FS 2L1

Nunuro
000064612 Ai 0011001 78,68

r J

R$ 7000 J
1 oco
[Total dos Serviços: R$
Reservado ao
C5A2.A604.4340.0575.0040.F1 E7.244E.CC5O
Este documento é apenas infonuativo. Não precisa se, levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (010: Aliquota: Valor do ICMS IRSI:
R$78,68 25% R$ 19,61

1 nIcIvuIu'.a wuu.,,,
Rua Martiniaso do Carvat's, 851- Bela 'tela
Seu Demonstrativo de Despesas SOe Paulo - SP - CEP:01321-001
Isscriçdo Estadual 108.303.949,112 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
titlj/w.vis.com.br
4009
lll,JII,hllI,ululllullIllt.uIlIIIlUuuuIlIl
Local Uso
CTC V MARIA 5PM PLS
11000 NEGOCIO
Telefone DV NRC 11111 R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
3935-6353 O 3 02542696483 02712-070 S PAULO - SP \
521,56 0911112012 11/2012 0911112012
11111 I1IIIIIilhIIIII1IIllIllhIIIlIIlII1 IllH ff1
188913546OYXGOl17831O301Ol2
Central de Relacionamento:
- J U,) w
VALOR (R$)
SERVIÇOS
Serviço de
90,05
Atendimento ao
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 383,58
Consumidor
47,61
(SAC): 103 15.
Portadores de
necessidades
especiais de
pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
TOTAL A PAGAR
Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada is tarifas.
y
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês,
TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEIJG O pocesSO se faturaniOrito das
Para reatar ligasSes de loriga distârico, coraute os côcogss das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN
34-ETML 35-EASYrONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-uM 42-GT GROUP 45-GLOBAL cRQSSING ligações estA cercocade conferme
24-DiÃIOAT# 2-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-Co
46-HO.E TELECOM 47-BT c0MUNICATIONS 49-CAMBRIOGE 57-rrACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OP11ON 63-l-IELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 RosOlUàO 426 de 09/12/2005
72-LOGAWEB 73-PLIJM1UM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 61-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-iP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA 18),
5 OMSTÇI 1551 1512 num flafkisrif es aud1ijos. Recurso de ateerfonerito VIVO tgue com e protocolo em ardes para 10315 o 142 para doficierdeo addieae.
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110 3935-63530 11/12 9 . 16932144
Total da Fatura
521,58
DV
6
Vencimento
09111/12
NOs Rasure ou perfuro este dscumcnto polo sorilo ulSoade no processarmolo

vivo
AstenticaçOs do Agente Autorloudo - MOo valo como recibo
846900000056 215610291100 003935635304 111291211097

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N 11000-25.827/11/12-0096/39 Rua Majlirano do Carvalho, 851- Bda \íata
MM
Nota Fiscal Fatura de Serviços Emissão 1/110012
SOu Paulo - SP - CEP:01321-001
nuciçdo Estao 108.393.949.112 C1,1PJ,1IF: 02.558.lSv000l-62
de Telecomunicações Re9imo Especial Proc. DRT 1-14397-90 http//w.vwu.com.br
4013 - L
IItl IIIiIIIIuI,I11''hhh1th1hmfl"Ht
R JACOFER 615-JDPEREIRALEITE fl
CNPJ 1 CPF N° 01.248.362/0001-69
02712-070 S PAULO - SP

521,56 09/11t2012 11/2012
17H02M00 NUM(.
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001 i/1O/2012
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031
lal....................................................................................
SubtO
-- .__ :oII . .,, itf.,.. -
Chamaaa I.onga LbL4.Id UF InICIO Dureç8o M3daMade
Data Tefone Localdade DIFERENCIADA 0,60
SOROCABA SP 17H47M48 1,1
032 27/09/2012 2102-0307 DIFERENCIADA 2,35
SOROCABA SP 16H31M12 4,3
033 27/09)2012 2102-0340 3,0 DIFERENCIADA 230
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'I \iÀflflR BA 14H57M42 7,23
Ii! lalIkJicvI
Subtotal ........
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15 Duração Modaldade
Telotone Localdedu UF Inicio 1,82
Da 1,3 DENTRO DO ESTADO
9608-5729 AREA-016 18H00M12 1,68
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19H32M06 0,6 FORA DO ESTADO
' 08/10/2012 9997-9203 AREA-021 210
10/10/2012 9608-5729 AREA-016 252
d 10/10/2012 8142-3367 AREA-017 5,26
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050 10/1012012 9981-6799 FORA DO ESTADO 1,75
AREA-071 15H02M30 1,1
051 10/10/2012 8622-5572 1,1 FORA DOESTADO 1,75
9916-1003 AREA-071 14H59M54
052 10/10/2012 0,5 FORA DO ESTADO 0,79
15110/2012 9678-8861 AREA-031 17H19M18 2,23
053 17H19M48 1,4 FORA
054 15/1012012 9678-8861 AREA-031 1,59
........ 16H06M12 -. 10 FORA DOESTADO
055 15/10/2012 9253-2110 ARE.A-063 1,75
056 15/10/20 12 9982-5392 AREA-063 1,82
AREA-017 16H20M24 13 DENTRO DO ESTADO
057 19/10/2012 9169-4190 DENTRO DO ESTADO 0,98
9169-4190 AREA-017 161-l22M00 6,7
056 19/10/2012 4038
...............................................................................................................
Subtotal
521,56 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 130,39

ICMS: Base de Cálculo:
Rua Martano de Carvalho 051 - Bula Veta
Seu Demonstrativo de Despesas Inscrição Estadual 108.303949.112 CNPJ/MF: 02.558.107/0001-62
Ir-
13401 -
hi ll 1111111111111111111111 itt ti III 1111111 tI

Local Uso
CTC V MARIA 5PM PL3
11000 NEG000
PARTIDO TRABALHISTA NACIONA
Telefone DV NRC R JACOFER 615 - JD PEREIRA LE
3931-9458 O 4 09592942442 02712-070 S PAULO - SP
266,70 09/1112012 1112012 __________ 11111 II ILIlIlIlIlIlIlIlI 111111 ilhliflhl III 09/11/2012
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720&e188913546kXI1710301012
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10315
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24.oiAloATA 25-GVT 26-IOT 29-'r-LESTE 31-TELEMAR ReSOIUÇáO 426 de 09112f2005
46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICA'TlONS 49-CAMBRIOGE 57-rrAcEu 58-VOITEL 61-NEXUO -o'rs oPuON 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-I
l2LOCAWEB73PLUMiUM75-VlPWAY78-SMARTVO' 61-DATORA TELECOM 65-AMERICA NET 89-KONECTASI-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA lsrti90 18),
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4
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11111 1111111
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24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32.cONVERGIA 34-ENL 35-EASVrONE 36-OSLI VOX 38-TESA
57-rrAcEu 58-vorrEL ti-NExuS 62-OTS OPTION 63-HELLO BPAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 ResOI'.iOãO 426 de 09/ 1212005
46-HOJE TELEcOM 47-BT CONIUNICATIONS 49-CAIJORIOGE 91-li' CORP TELECOM 96- AMIGO TELECOM 96-ALPHA )a4i6° 18).
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00~
e
Casa Pssts) N2088. Rio de Jero- RJ
CEP200 10974
CNPJ de Eirtgst R133.530.4881000129
Emp3ra&a5ttfra de TeLomunicaçõas SIA
Fatura da Irviços Prestados. Detalhamento Pág: 00001100002
Claro Fixo 1
CTC O MARIA SPM P13

PAR11DO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 0000605
N2 615JL45
02712-070 SÃO PAULO - SP
DATA DE VENCIMENTO: VALOR A PAGAR:
0811112012 52,98
11111111111111111111111
7287007045911060000004530210261012
111111 I I lI TELEFONE: 11-2834.3493
PQSTAGEM: 26/10/2012 VENC1MENTO: 08/11/2012 NAO RESIDERCIAL
MËS DE REFERÊSCIA: 0ut12012
DATA DE B4lSSÃ0: 22)10)2012
PERÍODO: 22j0912012-2111012012
$1' DA FATURA: 033406583
r CÓD.CONTA.: 0184951460
W DA NOTA FISCAL-
RszaTInCAcio DAISITO *UTOULTICCL
000003399772
ISTO 5H10. CLARO FIXO SP ROSTO
Palma Anemias 5$ 54.34

PmI1orINdoemOOJ1OI2O12 5$ (54.34)
SALDO DA FATURA ANTERIOR - 5$ 8,00
CmVdwm%toMmm2 5$ 47,83
To1daUtiTImOo 5$ 5,35
VALOR DESTA FATURA NA 52.98
ICMS 5$ 1324
aÉBTTO ACUMULADO (OFEITOS PERDESTES + FATURA ATUAL)
Complemento Mensal -.
RESOITIÇEO VALOR
UvrepasofasPOS - 47,63
SUT0TM. 47,63
Telefona 11-2834-3493 -
060T1NC TE. DESTINO DATO CORAiicio OnAÇAO TORIFA VALOR

AREAOII 11995144987 1811012012 - 118:13 00442 NORMAL 5,35
SUS-TOTAL 6,35
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CÓDIGO 0* CONTA: NÚMERO DA FATURA: GATA DE VENCIMENTO: VALOR DA FATURA:
1 1 os- [ 0184951460] 033406583 [08I11I201} L 52,98

84610000000-5 52980078000-7 18495146000-7 10334065830-3
05606
o
iSJO
Rua dea Ing1ise 600 Ba Vt - Sto Pano- SP Empresa Br comunicações SIA
CEP1329-000 CNPJ33.530.48610125-69 I.E:109.240.571.119
Nota Flscâíde Serviços de Telecomunicações
1 dTEMOMENT000 1 10321
lI
cttwn
cmRM
CNPJ:.01 .248.38210001-89 L www.ola,o.com.brtcIofl.w
r Claro Fixo

R JACOFER 605 API
SÃO PAULO SP -
Nnero 000000399772 Série C Sub-Série 3
~lemento Mvei Empresa Brisilaira de Telecomunicações SIA 6$ 47,83

Total da Utiazação 6$ 5.35
TetiIdosServi.s
[ 11$ 52,98
)
vado ao Fisco
1 1C3.4B1LCCA5.1A6E.2542.63D2.O7FD.96C8
Baoe de Cálculo ICMS (6$) Niquela VaInIo ICMS(R$)

52,98 25.00% 13.24
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ep:01328000 . CNPJ 33.530.4861oi25.69.E
1 08.240.571.1119 F a t u r a de Se r V i c os Prestados. Detalhamento
NPJda Embatel RJ 33530.48610001.29
Pág,: 00001J0L102
III 11111 IIItI,11h1111111 ••i, • 11111.

CTC V MARIA SPM PL3
________ R JACOFER 615 -
O JARDIM PEREIRA LEITE
__ 02712-070 SAO PAULO SP
o
_______________ 1111111111111111111111111111111111111 lIu..ii,, iii.
728700704500395000000578891 01 41112 Cód. Conta 13329213

POSTAGEM: 14/11/2012 VEVJCIMENTO: 24/11/2012
Í SLJAC0NTAVENC]
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Tolal do Se nicas: (com desconlos)

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Ré 92,38
Resumo por telefonelcartâo faturado

TEL. F Tt RAOO SERVIÇO
1 139,;58: 53 CHAMADAS OURACÃO
000. Plano Basico VALOR
1139. 56 53 47 13031
000 a cobrar. Plano Basico 61,22
1139356353 1 001.36
Tota l 1, 17
6I32t1:?3 48 1:32:09
000' Plano Basico 82,4 9
613368323 4 01119
Total 6.10
1 13E 9h58 4 0:11:19
000. Plano Basico 6,10
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To ta l 379
3 0:06:25
Total do Resumo 3,79
55 1:48:53 92,38
DOU Plano Basico

-
TEL 1 TU IAOO DEST1FIO/AREA LOCAL TEL OESTINO DATA HORA OURACÃO TARIFA
Fixo 1 Fino VALOR
Ii 39219008 MAR1LIA 14 34025505
ii 39..iRnOS 1811012612 11:26.08 0000.53 04 OIerenciaa
MARILIA 14 34025595 061
11 'is: '7038 11010/2012 10:42:41 00.0406 04 Diferenciado
CACHOEIRINHA 5121234444 2.85
11 3956253 31/10001? 17:5017 00:00:26 04 Diferenciado
BIRIGUI 1836425519 033
11 3926253 09/10/2012 14.28:11 00:05:11 04 Oiferencrnda
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10/10/2012 13:03:44 0001:20 04 Normal
11 39.E6353 SALVA000 7133737000 0.70
11 39.55353 10/100012 13:08:21 00:07:56 04 Normal
CAMPOS 00 J090A0 1236638845 4,05
n 3935353 1011012012 19:0325 00:00:04 03Normal
Cl'IAROuEAOA 1934862613 020
li 39255353 11/1012012 13:0918 00.00:16 03 Normal
CHAROUEAOA 1934961317 0,20 -
11 39255313 11/10,2012 1310:04 00:0118 O3Normal

MORTE ALEGRE 00 SUL 1938991030 0,53
15/1012012 18:48 0? 00:0907 02 Diferenciado 46:
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846900000007 923800060025 005969798676 201211240001
005608
11111 IllhIffI I11II III 1 llhI 1111111111 11I
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ST COMERCIAL SUL 006 RI. E Sf0 ASA SUL. Brasilia. OF r* se Ielecomunjcações S)4
Cep: 703 112.500. CNPJ: 33.530.488/0116.78. E.: 07.329.0381002.8
Nota
lnscrico Estadual: ISENTO 1

í CENTRALDE .
CNPJ 01.248.36210001.69
1—
103 21
1 CtSDiIDII.6
Lvw.embrateIcOmbr
J

SHIN QL
CJ 619 ST HAB INDIVIDUAIS NORTE
Númerc Série 1 Sub-Série

VIA ÚNICA 1 VA=
NOTA
00003471 Ai
0011001
Resumo dos Servicos
000
s,ioJ
Total dos Services: R$ 6, 10
eservado ao
D35F.889A.9704.22786F98F5004F3A 9FFR
Esta documente é apuras informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (Rf0: Aliquota:

Valor do ICMS (R$):
R$ 6,10 25% R$ 1,52
o056OT -
..
Li _4Tt _
005 dos InOIes05500.BELAVISTASP Empresa Brasile u a de T-1 unicac6e's S/A
Cep: 01320.910 NPJ 33530455012569 E.: 108.240.571,119
Nota Fiscal de Servias de Telecomunicacões
Procedmento autonzado pelo Reguise Especial. Przc SF 00253914/2000 de 24i08100
lnscrrc8o Esia/uot: ISENTO CENTRAL DE

CNPJ: 01.48.362/000/.69 AffNDJMENTO 103 21 . IWSfJLID4DU
L AO Iss E
,LL7
tww.embrateLcombr
oco o
moo rvereíicm /Jv m' .L/..
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL . data do vmissu: /H
R JACOER 0000615 .' r oz iWr, U 9OL7o
JARDIM PEREIRA LEITE . ........
02712-070 . SAO PAULO SP
Número Série
000060737
VIA ÚNICA F
VALOR 04 NOTA FISCAL
Ai
J M OO1fO1 86,28
UDO
DOO a Cobrar 85,11
[_jotal dos Servicos: R$ 86,28
Reservado ao Fisco
A9A6.49AC.EFD8.31 29.286F.8331&.5041 .CCA2
Este documente é apenas informativa. Não precisa ser levada ao banco.

- Base de Cálculo ICMS (R$): Aliquota:

Valor do ICMS (R$):
R$ 86,28 - 25% R$ 21,57
*1
Telefõnica Brasfi S.A.
Rua Marticrano de Carvalho 851 - Bela VIsta
vLVO Seu Demonstrativo de Despesas São Paulo - SP- CEP:0132'l-OOl

Inscrição Estaduut 108.383.949.112 CNPJ!MF: 02.550.157/0001-62
hftpJ/.icoo,combr
2333
Local Uso
cTC V MARIA SPM PL3
11000 NEG000
Telefone ov NRC R. JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
3931-9458 O 4 09592942442 02712-070 5 PAULO - SP
-pM 1 ento
375,53 0911212012 1212012
09/12/2012
10315

Serviço de
1,96 Atendimento ao
Outros Seivos
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 26,21 Consumidor
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 133,13 (SAC): 103 15.
Portadores de
necessidades
especiais de
pelo 142.
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loja Vivo mais
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Contribuição para o FUST e FUNTTEL-1,5% do valor dos serviços , não repassada às tarifas.
Paro rea)zar Inações de Ionoa ástâncio, cesse/te os CódIgos das Prestadoros: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILO 23-IHTELIG O processo de ialuramento das
24-DIALDATA 2-GVr 26-IET 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-COO VERGIA 34-ErML 35-EASYTONE 36-DELI VOX 38-TESA 41-uM 42-GT GR CROSSINO ligações está Certificado conforme
46-HOJE TELECOM 474BT coMuNlcAulows 49-CAuIBRIOGE 574TACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPI100 63-HELLO BRAZIL 65-T 1 Resolução 426 de 09/12/2005
72-LOCAW 73-PLuMIuM 75-VIPW.AY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NEL 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM OM 98-ALPHA (artigo 16).
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11000 3931-94580 12/12 O 15032444
Total da Fatura IDV Vencimento
375,53 5 09112112
Não Rasure ou perfure este documento pos será utiToado no processamento
Autenticação do Aponte Autorloado - Não vote como restar
848800000032 755310291108 003931945806 121201212093

a
005611
H11111111111111111 M1ifl II•l 111111111 lillUI I 1 lll llllIll III II 1111
N' 11000-121.682/12112-00002/00003 Rua Martiniarro de Carvalho 851 - Bda Mota
Nota Fiscal Fatura de Serviços São Paulo- SP- CEP:0132l-OOl
'
Emissão 01112/2012 Inscrição Estaduci 108.383.949.112 CNPJIMF: 02.558.15710001-62
de Telecomunicações
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 htpide.viao.com.br
2335
Locall 1000 CTC V MARIA 6PM PL3

NRC 09592942442 Uso NEGOCIO - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Inscrição Estadual no R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEIT
CNPJ / CPF U° 01,248.36210001-69 02712-070 S PAULO - SP
12/2012
cL
37553 09/1212012
001 05/11/2012 - 97405-6114 : AREA-011 VIVO 10H49M00 4,7 NORMAl.

002 05/11/2012 97548-1 165 AREA-011 VIVO 19H14M24 8,3 NORMAL
003 05/1112012 98036-1422 AREA-011 01 10H05M48 10,1 NORMAL
004 05/11/2012 98043-2026 AREA-011 01 161-110M30 1,1 NORMAL
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006 05/11012 98340-4026 AREA-011 TIM 15I-t09M06 0,8 NORMAL
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009 06/11/2012 98092-4342 ARCA-011 01 17H43M30 9,4 NORMAL
010 06/11/2012 98145-7135 ARCA-01 TIM 161-112M12 22,6 NORMAL
Oh 06/11(2012 99118-1837 AREA-011 CLARO 11H05M30 0,5 NORMAL
012 06111/2012 99503-3129 AREA-011 VIVO 16H35M54 25 NORMAL
017 06/11/2012' 99652-4610 AREA-011 VIVO 171-158M30 0,5 NORMAL
'°" 07/11/2012 97548-1165 AREA-011 VIVO 11H23M00 0,5 NORMAL
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07/11/2012 99120-6265 AREA-011 TIM 17H58M12 1,4 NORMAL
Ozi 09/11/2012 96686-1414 AREA-011 TIM 101-157M54 5,7 NORMAL
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034 19/11/2002 98565-3135 ARCA-01 01 111-151M54 0,5 NORMAL
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040 21/11/2012 99355-1050 ARCA-01 1 CLARO 14H01M24 0,5 NORMAL
Subtotal ........................................................................................................................
Doto Teiafone Locaidade UF Inicio Duração Modaidade
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042 22/1012012 3402-5555 MILRILIÂ SP 14H53M30 24 DIFERENCIADA
043 23/10/2012 3772-6600 CAMPINAS SP 161-124M54 0,5 DIFERENCIADA
044 23/l2012 3772-6600 CAMPINAS SP 161-125M30 1,6 DIFERENCIADA
045 23/10(2012 3772-6600 CAMPINAS SP 16H27M24 2,5 DIFERENCIADA
046 23/1012012 3372-6637 STA CRUZ DO RIO SP 19I-119M18 25 NORMAL
047 23110/2012 3372-6637 STA CRUZ DO RIO SP 19H25M18 li NORMAL
048 23/10/2012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 19H04M12 2:0 NORMAL
('^ 25/10/2012 3181-3451 RECIFE PE 116I-101M12 14 DIFERENCIADA
26/10/2012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 11H 11M30 34 DIFERENCIADA
29/1012012 3372-2000 STA CRUZ DO RIO SP 14H30M24 29 DIFERENCIADA
Cb 30/10(2012 3372-4650 STA CRUZ DO RIO SP 18H19M30 21 NORMAL
053 30/100012 3372-4650 STA CRUZ DO RIO SP 18I-141M36 12 NORMAL
054 30/1012012 3372-8661 STA CRUZ DORIO SP 11HO7MOO 3:2 DIFERENCIADA
055 31/10/2012 2123-4444 PORTO ALEGRE RS 17H49M36 0,5 DIFERENCIADA
056 01/11/2012 2123-4444 PORTO ALEGRE RS 16t-I47M12 40 DIFERENCIADA
057 01/11/2012 3468-3412 BRASILIA DF 10H21M12 0:5 DIFERENCIADA
058 05/11/2012 3022-1922 AVARE SP 14H52M30 1,9 DIFERENCIADA
059 05/11/2012 3022-1922 AVARE SP 15H03M36 11 DIFERENCIADA
060 05/11/2012 3022-1922 AVARE SP 15H05M00 1:4 DIFERENCIADA
061 05/11/2012 3022-1922 AVARE SP 15H37M36 1,7 DIFERENCIADA
062 06/11/2012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 10H55M54 15 DIFERENCIADA
063 0611 1(2012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 13H40M00 05 NORMAL
064 06/11/2012 3248-8400 BRASILIA DF 15H58M06 5,5 DIFERENCIADA
065 09/11/2012 3372-1674 STA CRUZ DO RIO SP 12N46M54 4,3 NORMAL
066 09/11/2012 3372-1674 STA CRUZ DO RIO SP 13H49M24 3,3 NORMAL
067 09/11/2012 3372-1674 STA CRUZ DO RIO SP 14H55M48 0,9 DIFERENCIADA
068 09/11(2012 3372-1674 STA CRUZ DO RIO SP 16H14M18 0,7 DIFERENCIADA
069 09/11/2012 3372-4650 STA CRUZ DO RIO SP 141-1100M54 4,5 DIFERENCIADA
070 09/11)2012 3372-4650 STA CRUZ DO RIO SP 14H57M06 11 DIFERENCIADA
071 09/11/2012 3372-6637 STA CRUZ DO RIO SP 12I-440M42 56 NORMAL
072 09/11/2012 3372-6637 STA CRUZ DO RIO SP 13H53M36 6,9 MISTA
073 09/11/2012 3372-8661 STA CRUZ DORIO SP 12H31M36 2,3 NORMAL
074 09/11/2012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 12H37M36 1,5 NORMAL
075 09/1112012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 12H52M00 1,0 NORMAL
076 09/1112012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 13H44M18 13 NORMAL
077 09/11/2012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 13H48M30 o: NORMAL
078 09/11/2012 3475-1977 CANOAS RS 17H06M12 4,4 DIFERENCIADA
079 14/11/2012 3372-8661 STA CRUZ DO RIO SP 13H27M00 10 NORMAL
080 16/11/2012 3312-0103 MORAOADAPRAIA SP 161-140M24 55 A COBR. DIFERENCIADA
081 2h/it/2012 2523-5197 RDEJANEIRO RJ 121-100M30 4,7 NORMAL 2,12
Subtotal ........................................................................................................................ 9,21
Data Tebtorre Locaidade UF Inicio DuraçaD Modaidade
082 24/10/2012 8824-7479 AREA-014 13H40M48 18 DENTRO DO ESTADO 2,52
083 24/10/2012 8824-7479 AREA-014 13H43M00 05 DENTRO DO ESTADO 0,70
de
Rua Martirdano de Carvalho, 851 - Bela Vista
Seu Demonstrativo de Despesas São Pasto- SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ4vIF: 02.558.157/0001-62
hftpJ/er.vtvo.com.br
2337
Local Uso
CIO V MARIA SPM PL3
11000 NEGocio
Telefone DV NRC R JACOFER 615 - JD PEREiRA LEH
3935-6353 O 3 02542696483 02712-070 S PAULO - SP L:, ç•ç\\ /
Total da Fatura Vencimento Mês cimento
655,48 0911212012 12/2012
0911212012
A A5A if
VALOR (R$)
SERVIÇOS
Serviço de
90,05
Atendimento ao
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 15,04
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Consumidor
326,15
224,08 (SAC): 103 15.
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Para reíarar ãracõee de toma distância censute es Códigos das Prestadaras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÊPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEIJG O Processo de faluramesto das
24.DtLoATAG1/T 26-ID"r 29-T-LETE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETl6- 3s-EASYTONE 36-09j VOX 38-TESA 41-T1M 42-031 GROUP 45-aoBAI. CROSSING rações esta ceriscado conforme
46-HOJE TELECOM 47-81 COMUNICA11ONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-0TS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 Resolução 426 de 0911212005
72-LOCAWEB 73-PLUMUJM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA 18).
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-Total da Fatura DV Vencimento O
655,48 1 09/12/12
,. VIV%#
Não Rasure ou perfure este ducuonerda pais será utlfuadanopmcessarnsldo
Ardedicação da Agelde Ardorinade - Não vais como recuo 005613_-

846300000060 554810291100 003935635304 121251212092
111111111 iiiii i IIII tIlI 1llill II II 1 II IUI II II 1U

TelefônIca Brasil S.A.
ll000.25.7W12112-00002)02004 Rua Matiniano de C vatho 851- Bela VIsta
Nota Fiscal Fatura de Serviços São Paulo - SP - CEP:0132-001
vivo 0111212012 ri Estadual 108.383.949.112 CNPjO.IF: 02.558.157/0001-62

Inucão
Regime Especial Pmc. DRT 110897

Telefone 3935-63530 DV3 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
CNPJ1 CPF f4 01.248.36210001-69 02712-070 5 PAULO - SP
655,48 09/12(2012 12/2012
1M24 0,5 NORMAL

?M3O 0,5 A COBRAR NORMAL 0,29
)M42 0,6 NORMAL 0,35
1M38 1,3 NORMAL 0,76
12 31v130 1,4 NORMAL 0,82
66-8164 AREA-011 NORMAL 0,29
85-3357 AREA-011 17 M48 0,5
0,5 NORMAL 0,29
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07/1112012 13 M30 1,9 NORMAL
08/11(2012 01-5007 AREA-011 1,95
AREA-011 17 4M24 3,3 NORMAL
0911 1/2012 80-1615 0,5 NORMAL 0,29
64-8288 AREA-011 1 2M06 0,47
12/11/2012 17 9M48 0,8 NORMAL
12/11/2012 72-7308 AREA-011 0,63
AREA-011 1( 5M30 0,9 NORMAL
14/11/2012 01-5007 0,29
14/1112012 22-5249 AREA-011 i 5M48 0,5 NORMAL
207
AREA-011 3M42 3,5 A COBRAR NORMAL
14/1112012 22-5249 0,5 NORMAL 0,29
22-5249 AREA-011 11 0M36 0,35
14/11/2012 4M00 0,6 NORMAL 66,06
14/11/2012 17-4479 AREA-011
RI ...
ões para Celular Modaldade
IMIIIIIIIIIIII NORMAL
011 NORMAl.
018 TIM
TIM NORMAL
019 TIM NORMAL
020 TIM NORMAL
021 NORMAL
022 TIM
ct.ARO NORMAL
023 O' NORMAL
024 NORMAL
025 VIVO
TIM NORMAL
026 o' NORMAL
027 TIM NORMAL
028 TIM NORMAL
029 clARO NORMAL
030 01 NORMAL
031 01 NORMAL
032 TIM NORMAL
033 TIM NORMAL
034 TIM NORMAL
035 NORMAL
036 VIVO
VIVO NORMAL
037 TIM NORMAL
038 TIM NORMAL
039 TIM NORMAL
040 TIM NORMAL
041 TIM NORMAL
042 NORMAL
043 TIM
AREA-011 clARO NORMAL
044 NORMAL
045 AREA-011 cLARO
046 VIVO NORMAL
047 AREA-011
AREA-011 TIM NORMAL
048 NORMAL
AREA-011 01
AREA-011 CI NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
AREA-011 fiM NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
ÁREA-01 TIM NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
AREA-011 clARO NORMAL
AREA-011 cLARO NORMAL
AREA-011 cLARO NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
ÁREA-01 VIVO NORMAL
AREA-011 01 NORMAL
AREA-011 CI NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
AREA-011 TIM. NORMAL
AREA-011 TIM NORMAL
97683-5204 ÁREA-Oh cLARO 19H05l24 NORMAL
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98242-1089 ÁREA-01 TIM 19N04M30 NORMAL
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078 NORMAL
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080 NORMAL
081 99194-3157 AREA-011 cLARO 10H30M24
99536-2672 AREA-011 VIVO 17H41M30 NORMAL
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083 99639-2858 AREA-011 VIVO 18H38M54
084 NORMAL
085 96544-4604 AREA-011 01 14H37M36
97049-0057 ÁREA-01 TIM 20H00M54 NORMAL
086 NORMAL
087 97261-4485 AREA-011 VIVO 17H45M48
N 11000-25.718/12112-00004/00004 Rua Martatano de Cozvato 851 - Bela Vata
Nota Fiscal Fatura de Serviços São Pado - SP - CEP:0132-001
EatSS8O 01/12/2012 Inscrição Estadual 188.383.949.112 CNPJ8vtF: 02.558.157/0001-62
=,õ Regime Bepecat Pino. DRT 1-14397-90 tJ/w.o.com.br
2341
Local 11000 CTC V MARIA 5PM PL3

Telefone 3935-63530 DV 3 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL \
NRC 025426483 Uso NEGOCIO 00çyrL
CNPJ 1 CPF M° 01.248.362/0001-69
R JACOFER 615-JDPEREIRA LEITE
02712-070 S PAULO - SP (A
65548 09/12)2012 12)2012

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002 14/11/2012 98043-2026 AREA-011 01
98895-0402 AREA-011 TIM 201—130M06 0,5 NORMAL
003 14/11/2012 15F329M30 0,5 NORMAL
004 14/11/2012 99478-0112 AREA-011 Q.ARO
99478-0112 AREA-011 Q.ARO 15H29M54 1,8 NORMAL
005 14/11/2012 121—151M24 1,4 NORMAL
006 16/11/2012 98895-0402 AREA-011 TIM
98895-0402 AREA-011 TIM 141—122M06 1,9 NORMAL
007 16/11/2012 141—1211lo0 0,9 NORMAL
008 16/11/2012 99224-1434 AREA-011 OARO
009 19/1112012 96332-8247 AREA-011 CLARO 14H25M30 22 NORMAL
19/11/2012 98229-4989 AREA-011 TIM 19H00M36 0,7 NORMAL
010 ClARO 15H56M36 0,5 NORMAL
011 19/11/2012 98856-1609 AREA-011
21/11/2012 96485-2527 AREA-011 VIVO 12H27M00 1,1 NORMAL
012 14H13M30 2,6 NORMAL
013 2111112012 96568-9119 AREA-011 01
21111i2012 97244-7022 AREA-011 VIVO 09I-152M36 1,2 NORMAL
014 VIVO 09H58M-12 1,2 NORMAL
015 21/1112012 97244-7022 AREA-011
21/11/2012 98895-0402 AREA-011 TIM 141—117M06 3,3 NORMAL
016 15H30M00 0,5 NORMAL
017 21/11/2012 98895-0402 AREA-011 TIM
''° 21/11/2012 99590-5803 AREA-011 VIVO 141—134M12 0,8 NORMAL
ai..........................................................................................................................
.nada Longa Distância Nacional Vivo 15 Duração lv1daldade
Data Tebione Localdade UF Inicio
SOROCABA SP 11H29M24 1,0 DIFERENCIADA 0,54
019 30/10/2012 3325-3734 0,22
020 30/12012 3025-7401 PONTA GROSSA PR 18H00M18 0,5 NORMAL
PONTA GROSSA PR 171—156M54 0,5 DIFERENCIADA 0,38
021 30/10/2012 3901-1501 0,27
022 06/11/2012 3859-2966 VALINHOS SP 16H09M36 0,5 DIFERENCIADA
ARACARIGUAMA SP 14H50M48 1,4 DIFERENCIADA 0,45
023 12/11/2012 4136-4900 0,32
024 13/11/2012 3652-1044 AGUAI SP 15H18M18 0,5 DIFERENCIADA
PRAIA GRANDE SP 111—133M36 0,8 DIFERENCIADA 0,43
025 21/11/2012 3476-1740 0,16
026 21111/2012 4136-4900 ARACARIGUAMA SP 14H33M24 0,5 DIFERENCIADA
Subtotal........................................................................ ' ...................... 2,77

Data Teiclone Localdade UF moo Duração Modaldade
027 22/10/2012 9727-9018 AREA-014 18H48M30 Z5 DENTRO DO ESTADO
028 22/10/2012 9608-5729 AREA-016 18H45M54 1,4 DENTRO DO ESTADO
029 29/1012012 9982-5392 AREA-063 18H20M00 0,5 FORA DO ESTADO
030 29/10/2012 9946-9990 AREA-071 18H03M30 0,5 FORA DO ESTADO
031 29/10/2012 8117-1053 AREA-075 181-l05M12 2.0 FORADO ESTADO
9198.4347 AREA-074 181, 108M36 1,4 FORA DO ESTADO
033 29/10/2012 151, 143M54 3,4 DENTRO DO ESTADO
034 30/1012012 9621.0678 AREA-017
035 30/1012012 9812-5305 AREA-015 11H28M42 0,5 DENTRO DO ESTADO
036 30/1012012 9106-9228 AREA-042 181—100M54 2.9 FORA DO ESTADO
037 31/1012012 9719-2301 AREA-016 09H37M18 6,0 DENTRO DO ESTADO
038 01/1 1/2012 9719-2301 AREA-016 14H58M24 1,9 DENTRO DO ESTADO
039 06111/2012 9744-1468 AREA-017 12H12M36 20 DENTRO DO ESTADO
9744-1468 AREA-017 15H58M24 0,8 DENTRO DO ESTADO 12
040 06/11/2012 11,1 FORADOESTADO
041 06/11/2012 8865-8201 AREA-034 11H26M06
042 07/1112012 9169-4190 AREA-017 11H28M48 0,6 DENTRODOESTADO
043 07/11/2012 9169-4190 AREA-017 I1H30M00 1,5 DENTRO DO ESTADO
045 08/1.112012 9627-5650 AREA-014 13H01M48 1,5 DENTRO DO ESTADO
08/1112012 9627-5650 AREA-014 13H11M48 1,9 DENTRO DO ESTADO
08/14/2012 9169-4190 AREA-017 10H20tI6 4,2 DENTRO DO ESTADO
- 08/1112012 9169-4190 AREA-017 16H50M12 3,9 DENTRO DO ESTADO
049 08/1112012 9200-7091 AREA-017 l0H26M00 0,6 DENTRO DO ESTADO
051 08/11/2012 9200-7091 AREA-017 15H52M48 0,9 DENTRO 00 ESTADO
054 11/11/2012 9169-4190 AREA-017 13H50M54 - 30,0 NO ESTADO REDUZIDA
055 11/11/2012 9200-7091 AREA-017 10H58M64 9,5 NO ESTADO REDUZIDA
057 14111/2012 8164-3332 AREA-061 181103M00 0,5 FORA DO ESTADO
058 1611112012 9169-4190 AREA-017 151—104M54 72,3 NO ESTADO REDUZIDA
060 21/11/2012 9712-3566 AREA-015 121—133M42 0,6 DENTRO 00ESTADO
061 21/11/2012 9148-4770 AREA-031 I2HI1MOO 1,7 FORA DO ESTADO
Subtotal........................................................................................................................
ICMS: Base de Cãlculo: 655,48 Aliquota: 25% Valor do IGMS l63 ri r

Telefõnica Brael S&
Rua Martinianode Calvalho 851 - Bela Vista
São Paulo- SP -CEP:0132i-oo1
VIVO
Inscrição Estadual 105.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0081-62
httpi/www.vivO.m.br
2331
lilIIIIlIllIIJl11111hI III 111111
cTC V MARIA SPM PL3
li ti
R JACOFER 615- JD PEREIRA LEITE
02712-070 SPAULO - SP
liii! llh11IIIL1I1UI
72080818ã77m1258103ol 112
Este envelope contém 2 (dois) documentos em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:
Telefone Tipo de Documento Vencimento Valor - R$ Sequência Qtde de folhas

Conta
Conta 09/12/2012 375,53 1 2
09592942442 3931-94580
Conta 09/12/2012 655,48 2 3
02542696483 3935-63530
Total de documentos: 2 Total de Folhas: 5
Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

i&I
iIP!Fmhr.gpi
±11 - Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçóes
ls ln9orn600 6a Viota. SOa Paio• SP ÍCJflRQDE

CEP1329001) . CHPJ33.530A881012689 .iE:1O824O.5l.119 ATIJMtNí0OO 1 10321
1 cuoeTo
www.emblateLOOrn.bt
CNPJ: 01.2483821000169
Código de Cbnto: 184951452
VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 0011001 52.98

RJACOFER6O5API
sÃo PAULO - SP
Sê.rie C SubSérie 3
NCinero 1100000422082
Ressoo dos Serviços
9$ 49,6
pmente Mensal R$ 3.11
otaIdaUtIb
lotei doe Serviços: R$ 52,68

[
leservado ao Fisco . . -
E844.1246.3487.2F0E.E245.4AD.D394.830D
Aliquote Valor de ICMS (9V

fone de Cálculo ICMS (R$)
25,00% 13,24
52,98
Telefonitm
Rei a NF Fatura de Serviços de Tetecornu açáco Sede AA- 38988
EndereçeRUA MAR11N1MO DE CAR VADIO 856 BELA VISTA SAO PAULO CEP01755.248
Regána Eaemai
Central de eiosentoO8OO'5O&lOOO
- Returno doo Serviços
RI 26.
toga fliotftclo Nacional
. Total dos Serviços 26.9j
Leseivado ao Floco -
F820.0601.C289.D2EF.F470.3578.8051.3879
Iate de Cálculo ICMS CR$) PJiquota Valor do ICMS (RI

26,93 . 25,00% 6,13
Este documentO é apenu informativo. Náo precisa cor levado ao banco.

V
_SE
O MUNDO É DOS NTS
PARTIDO
SHIN,OQDQIO5CJO6CASA1B
IJGO NORTE
BRASIUADE
iSfÃ'*ÃCIONA
.
.
.
040/031074713
CPF!CNPJ
01248362000169 BOLÉTO BANCARO
- "05/12/201 2
Forma de PagamerjtO:
135, 1 LS
total
descrição
((5i1npodante:
Manteaaba seu e-mail e telefones sempre Minha NET:
ataatadoS. Acesse w-netcümb0.00m.bt, HETVirtua
opçBanWmha NET .Mmha Assinatura.
@)
1 AtençoO cancelamento de seus serviços NET,
duranb o período de permanõncia mínima, estará INDMDUAL FIDELIDADE
sujeite b cobrança de multa anfrafual.
valor total
135,78
) NETvirtua
Mensatiade NET VtRTUA
IpaMOUALFl8ELl0PE i.âi
Oitilll2 A30/1t/12 t.BWSALIOADEV1RTUAVIRTUA1OM
135,78
Sub-Telat Mensalidade NET VIRTUA
135,78
Total NET VIRTIJA
Ligue 10521 paro inraronações, reclamações ou Ctimao Registros de end:nlefltn:

.u..' siOruo
-Para atendimento presencial cenoulie ou cnoruc.o, ,--------------
Oeflciente Audevo e de Fala liguC 0800 721 7707-E preciso
cancelamentOs Inuaguo alurror. -. , ___
040120926340389,040120926276179.
,SOwiretco7eO cantOr realizar a Ilgaçõu comum telelofle adaptada com disposinvo
seu sinal eretuando o pogamonto 040120926270179
O - Evite o desligortterlio de
atO a data do vencImentO. NET tirada ao SernnoiSQPC.
- Para pagamEntOs após o
vencimento sorto cobrados aros
T0 (taapôaItivO de Tetecorruivicações para Cordas).
Ligue 4024-7777 paro ateodlrrlefltn rdcnice. tinanceira e
diOriOs de 0.033% e malta de 2%. compra dencMÇOS )custo de ligaçIo local).
COSO exlsntm serviços prestados e nEo cobra505, esses
e Ieaç Co MÏn loa
-
de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.
multa
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e
BRASILIA SA., BANCO no

DO BRASIL SA, BANCO COOPERA11VO SICREDI SJA BANCO DE
nos bancos cointeniados a seguir: BANCO BRAOESCO S.A., BANCO COOPERAtiVO cmBANK. CPFL, HSBC BANI( BRASIL SI.., LEMON BANX
Atençaa efetue seus pagamentos SA&RA SIA, BANCO SANTANDER,BANRISUI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
SI,., BANCO
BRASIL SÃ, BANCO ITAU 5k, BANCO MERCANTiL DO BRASIL
BANCO MIITIPIO SÃ. nto Valor
Identificação para flébitO
[Cliente 12/2012 135,78
RABALHISTA NACIONAL NET BRASILIA 0400310747139 :::J4~ãJ!~f
84680000001-6 35780257201-0 21205040000-2 00105273108-8

O O 56 1 81
1111111111111111111111111111111111111111111
11
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMIINICAÇAO - MDII 21 - VIA ÚNICA - SERIE 05,12/2012
EMISSÃO 21/1112012 MÊS Novembro/2012 Vencimento
j252ofl51fldU9t PAB1100 TRABALHISTA NACIONAL Código 040/031 074713
NÚMERO 0000072211 I.E. ISEIfl'O
5819,0 onaLos CJ 06 CASAiS LAGO NORTE
1-79 CFOP 5.307-Prestaçào de LelviçO de comunlcaçaO
8SILIA00 - - a nâo-contrlliumte.
lE073405480D1I0 CPF!CNPJ 01248362060169
Discrimina8O do Seiviço
BANDA LARGA 135,78
01/11/12A30!11/12 MENSALIDDEVIRTUAAIOM INOMOUÂLFIOWD 135,78
SUBTOTAL BANDALARGA
13578 AI/quota 25% Vatar 22,95
VALOR DA NOTA FISCAL: 135,78
CAiS BasedeCálculo
43A0
\
ConttlbuI000 para o Fuati% efunttel 0% 000tt os sUores dos seraiços d teIecornufliCSÇ800 - 980 repssOOdOs ao assinante.!- BOSO DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA
- PROCEDIMENTO OUTORGADO POR PROC 900640011078196/-
CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NO 5400013.072000./CansaI de Atendimoflto At//TEL 1331
A NET deseja que em 2013 você tenha mais (FAC\

N- -. 365 motivos para se divertir. ObrigadO
.
.
O MUNDO E DOS NETS HZ eco
11111 1,11 11,11111111111,I,Iui,huu;il*Iiiiii
CDD LAGO:NORTE BSB .. - 0401031074713

PARTIDO TRABALHISTA NACONAL,
..,
SHIN,QD QL05 CJ 06 CAS
. . VENCIMENTO .05/12/2012
LAGO NORTE
QD!ta1IIA...1'W
E d30
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WO e900d Os/Mas OR OJ6R0U!3
50I3O3 SO0 OSI) ViVd
IN3W szu OZZIS0OPO3 Z8890000/S
016-8 2 170 J33

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8t7t' lVlSOd V)(1V3
0033 - V3INQ}LL31] 0fl10A3Q
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Teletonica %raSII rR.
1' Rua lslartioisno do Carvalho, 851 - Bola Vista
Seu Demonstrativo de Despesas -
São Poria SP - CEP:01 32 1-001
inocrição Estadual 106.303.949.112 CNPJIMF: 02.558.157/0001-62
vh@
http:/A.ViVO.COm.br
Local Uso CTC V MARIA SPM PL3

11000 NEGOCIO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Telefone DV NRC R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
3931-9458 O 4 09592942442 02712-070 S PAULO - SP
239,57 0910112013 01/2013 0910112013
Central de Relacionamento: 5Oj

3
10315
RÇO — t
Serviço de
4 72 Atendimento ao
Outros Serviços 15,84 Consumidor
Cobrança de Serviços de Terceiros 9,59
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 147,23 (SAC): 103 15.
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Portadores de
necessidades
especiais de
tatalaudição, acesso
pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
TOTAL A PAGAR
~C, çãO para o FUST e FUNTTEL 1,5% do valor dos serviços• não repassada às tarifas.
01. e juros de 1% ao Mês.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2
O p oc0050 de fatururrenio das
Para realsar toacõco de loiraS datOncia conoic os Côdiguo
3I.TELEMAR
das Prctadoras: 12-C1BC 15-VIVO 17-TRANSff 18-SP1N TELECOM 19-8PSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG
32CONVERGIA 34-ErMI. 35-EA5YTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-rIM 42-GT GR0UP 45-GLOBAL CROSSING iQações est4 CertAcado contorme
24-OIALDATA O GVT47-ET 2g-T-LETE
26-1 TcoMuNIcATIoNs ResotuÇSO 426 de 0011212045
46-HOJE TELECOM 49-CP75IERIDGE 57-rrAcEu 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 °'° IS).
72-LOCAWEB 73-PLUMIuM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-I(ONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-F3rIIGO TELECOM 98-ALPHA
VIVO ligue como protocolo em mOos para 10315 o 142 para deficientes auditivos.
NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Dellciorloo auditoos. Recurso do irtendhoonto
A partir de 1410112013 as ligações para celulares

,om DDD 11 sem a inclusãO do nono dígito não serão vivo
mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua
agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br
ou ligue para 103 15. 15
O Recibo sõ será válido com autentica ção ou apresentação do
extrato bancário.
-------- -----
DESTAQUE AQUI
TELEFÔNICA BRASIL S.k

Mês DV Complemento '\
Local Telefone
01/13 7 17703049
11000 3931-94580
Total da Fatura
239,57
DV
7
Vencimento
09101113
vivo
\ Nto Rasure ou porftee este documente pois serà utiTrzado no processamento
-
-
AsOenticação do Agente Aotorisads Não oslo corno recibo
846800000024 395710291109 003931945806 011371301091
0O562O
iIll II II IIIllI II IIII1I1 1I1II I1II1IIIII
N' 11000.120.034101/13.00002/00003 Rua Matlinbmo do Caivalho, 851 -Bela lTiOta
Nota Fiscal Fatura de ServiçOS Sâo Paulo - SP - CEP:01321-001
Es 01101/2013 InuciiçOO Eutajal 108.383.849.112 CNPJft.IF: 02.558.15710001-62
de Telecomunicações . DRT ldtpj/.elo.com.br
2889

DV 4 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL '
Telefone 3931-94580
NRC 09592942442 Uso NEGOCIO R JACOFER 615- JD PEREIRA LEITE \
Inscrição Estadual n0
U
02712-070 S PAULO - SP
CNN! CPF N° 01.248.362/0001-69
Total da Fatura VencImentO Més

23957 0910112013 01/2013
VIVO lbIlUlMiO NORMAL

AREA-011
00 [T111/2012 96199-6237
AREA-011 TIM 11H03M18 NORMAL
ao: 29/11/2012 98521-7623 VIVO 08H29M00 NORMAL
30/11(2012 97092-2054 AREA-011
00:3 AREA-011 CLARO 081131M06
00 4 30111/2012 97656-7283 12H30M06
98539-2306 AREA-011 TIM
005 30/1112012 AREA-011 VIVO 14H42M3(
0015 03/12(2012 96483-6377 15H14M5/
96483-6377 AREA-011 VIVO
ao7 03/12/2012 97488-8485 AREA-011 VIVO 18H24M4E
ao8 03/12/2012
98539-2306 AREA-011 TIM 2OH00M4
ao9 03/12/2012 98539-2306 AREA-011 TIM I2H26N4
01O 04/12/2012 AREA-011 CLARO 12H36M4
ai1 04/12(2012 99358-6589 191118M4I
97168-7745 AREA-011 VIVO
012 05/12(2012 AREA-01I VIVO 12H45ME
013 05/12/2012 97234-0660 15H30M31
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014 05/12/2012 AREA-011 TIM 19H07M4:
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0117 AREA-011 TIM 15H39M&
0 05/12/2012 99120-6265 08H15M3
97122-4646 AREA-011 VIVO
06/1212012 AREA-011 01 08H14M3
o 06/12/2012 98092-4340 08H20M1
98092-4340 AREA-011 01
o:21 06/12/2012 98092-4340 AREA-011 01 08H45M1
o:22 06/12(2012
95138-0872 AREA-011 TIM 091'447M0
o:23 07/12/2012 95138-0872 AREA-011 TIM 10H58M5
o:24 07/12/2012 95138-0872 AREA-011 TIM 11H12MI
o:25 07/12/2012
98092-4340 AREA-011 01 16H42M
O 26 07/12/2012 TIM 13H52M
98539-2306 AREA-011
O21 07/12/2012 AREA-011 TIM 10H04M
O 28 07/12/2012 99120-6265 I3H21Mt
99846-0301 AREA-011 TIM
o29 07/12/2012 97092-2054 AREA-011 VIVO 14N59M
o30 10/12/2012 97236-2920 AREA-01l VIVO 14H29M1
o31 1011212012 98962-5977 AREA-011 CLARO 13H51M'
132 10/12/2012 AREA-0ll CLARO 15H08M
o33 10/1212012 98962-5977 I6H02M:
98962-5977 AREA-011 CLARO
34 10/12/2012 AREA-0l1 TIM 14H49M
35 10/1212012 99123-4128 14H54?A
99796-4600 AREA-011 VIVO
136 10/12(2012 TIM 09H32M
10/12/2012 99846-0301 AREA-011
)37 AREA-011 TIM 10H46M
138 10/12/2012 99846-0301 091-146M
98962-5977 AREA-011 CLARO
139 11/12(2012 AREA-011 CLARO 091-137M
040 11/12(2012 991 18-1837 091-150M
99118-1837 AREA-011 a.,AR0
041 11/1212012 AREA-011 CLARO 151-126M
042 11/12(2012 99118-1837 17H56M
98092-4340 AREA-011 01
343 12112/2012 01 211-118M
1211212012 98092-4340 AREA-011
344 AREA-011 VIVO 181-120M
045 13/1212012 97196-4158 121-151M
98092-4340 AREA-011 CI
046 13/1212012 01 16H051V
13/12/2012 98092-4340 AREA-011
047 AREA-011 01 13H1711
048 13/12/2012 98092-4364 19H081/
98499-8971 AREA-011 CLARO
049 13/12/2012 TIM l3H49t
14/12/2012 96354-9758 AREA.011
050 AREA-011 TIM 13H52F
051 14/12/2012 96354-9758 141-109l
97622-8667 AREA-011 CLARO
O' 14/1212012 AREA-011 TIM 11Hl4
14/12/2012 98493-9962 16H33
99704-9005 AREA-011 VIVO
17/12/2012 AREA-011 VIVO 161,1198
17/12/2012 99779-3812 191-1438
96732-5799 AREA-011 01
056 18/12/2012 CLARO 141-1485
18/12/2012 99397-8313 AREA-011
057 AREA-011 01 1lH40
058 19/12/2012 96684-1302 141-126#
99118-1837 AREA-011 CLARO
059 19/12/2012 VIVO 16H131
20/12(2012 97196-4158 AREA-011
060 AREA-011 TIM 171-10
061 21/12(2012 96354-9758 1611184 NORMAL
98741-9398 AREA-011 TIM
062 21/12/2012 CLARO 151-1574
21/12/2012 99254-5662 AREA-011
063 AREA-011 VIVO 15H574
064 21/12(2012 99754-8079
Subtotal...........................................................
Chamada Longa Distância Nacional VIVO 'l UF Inicio Dura Mda4dade
Tefone Laldade NORMAL 4,56
Data STA CRUZ DO RIO SP 18H22M00 10,1 0.22
065 26/1112012 3372-7867 SP 18H21M06 0,5 NORMAL
3372-8661 STACRUZDORIO DIFERENCIADA 2,83
066 26/11(2012 RJ 10}117M24 3,7 0,46
26/11/2012 2233-7878 RDEJANEIRO 0,6 DIFERENCIADA
067 RDE JANEIRO Ri 10H09M54 4,98
068 26/11/2012 3852-6641 10H10M48 6,5 DIFERENCIADA,
3852-6641 RDE JANEIRO Ri 2,30
069 26/11/2012 Ri 10H27M00 3,0 DIFERENCIADA
27/11/2012 2233-7878 ROEJANEIRO DIFEREI4CIADA 3,60
070 RDEJANEIRO RJ 15H36M06 4,7 1,89
2233-7878
071 29/11/2012
072 04/12/2012 3372-8661 STACRUZDORIO
MANAUS
SP
AM
18H09M54
10H29M30
4,2
0,7
NORMAL
DIFERENCIADA ' 053
1,84
073 04/12(2012 3321-7000 1OH34MOO Z4 DIFERENCIADA
3321-7348 MANAUS AM 0,31
074 04/1212012 Ri 13H53M24 0,7 NORMAL
05/12/2012 2233-7878 RDEJANEIRO DIFERENCIADA 2,14
075 RDE JANEIRO RJ 14H43M06 2,8 0,32
076 05/12/2012 2233-7878 SP 15H36M54 0,5 DIFERENCIADA
07/12/2012 3766-9565 ARANDU DIFERENCIADA 1,26
077 JIJNDIAI SP 171125M48 3,9 198
078 07/12/2012 4526-1333 13H29M12 4,4 NORMAL
3372-8661 STACRUZDORIO SP 294
079 07/12/2012
080 19/12/2012 4526-1333 JUNDIAI
RI8EIRAO PRETO
SP
SP
1OH 1OM3O
16I-143M06
9,1
2,2
DIFERENCIADA
DIFERENCIADA :
142
33,58
081 21/12/2012 3977-7000
Subtotal....................................................................
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15 Dur M3daldade
Tetone Localdade UF Inio 140
Data 10H26M12 1,0 DENTRODOESTADO
26/11/2012 9100-2851 AREA-019 DENTRODO ESTADO 7,14
082 AREA-014 18H17M54 5,1
083 29/11/2012 9783-1020
Aliquota:
** Valor do ICIVIS:
de Cálculo:
OO62.
leletonIca urasiu o,.
Rua Marlinisno de Corvalho. 851 - Bola Vista
Seu Demonstrativo de Despesas
o toocnção Eotadual 108.383.849.112 CNPJIMF: 02.550.15710001-62
http:ll.viVO.coflr.br
91
?.RC1' Wní,L
Local Uso
CTC V MARIA SPM PL3
11000 NEGOCIO
pADOTRABALHTANACNAL
Telefone DV NRC
3935-6353 O 3 02542696483
545,58 09101/2013 01/2013 0910112013
IuJ h.
VALOR (R$)
SERVIÇOS Serviço de
53,80
Atendimento ao
Mensalidade da Linha 13,55 Consumidor
Outros Serviços 15,84
Cobrança de Serviços de Terceiros 180,45 (SAC): 103 15.
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Portadores de
necessidades
especiais de
pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
TOTAL A PAGAR
Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços• não repassada às tarIfas.
1% e juros de 1% ao Mês.
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2
(. O proceoec de fetureoretO das
Para realizar iigaç000 dc longa díetlncia consulto os Cdigos das Prcotadoras 12-CTBC IS-VIVO 17-TRANSiT 18-SPIN TELECOM 19.ÊPSILON 21-EMBRATEL 23-1NTEL1G
24-DiALOATA 25-041 26-101 29-T-LETE 31-TELEMAR 32-CO14VERGIA 34-ETML 35-EA5YTONE 36-OSLi VOX 38-TESA 41-T1M 42-01 080UP 45-GLOBAL CROSSiNG ii9000es ceM Cerlilcado contarme
45-HOJE TaEcOM 47-BT COMIJNICATIONS 49-cAMBR100E 57-1TACEU 58-VOiTEL 61-NEXUS 52-OTS OPTION 63-HaLO BROZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 ResoluçOo 425 de 09112/2005
72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VO1P 81-DATORA TELECOM 85-PJ,IERICA NET 89-RONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA louros 18).
0001LIS ANATEL 1331 o 1332 para Deficientes sudlivos. Receoso do atondinrootu VIVO ligue cosi o protocolo em mãos para 10315 o 142 para detciontos audOrvor.
A partir de 1410112013 as ligações para celulares

om DDD 11 sem a inclusãõ do nono dígito não, serão .vivo
mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua
1 agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br
ou ligue para 103 15.
O Recibo sô será v-lldo com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUEAQUI

Mês ' DV . ' Complemento
Local Telefone
01/13 1 , 19103049
11000 3935-63530
Vencimento .
Total da Fatura DV
545,58 * 9 09/01/13
vivo
Não' Rasuro ou porture este documerdo pois serã otlizado no processarirerrto
Autonticaão do Agonio Asloocado- Não vale como recibo
846600000059 455810291100 003935635304 011311301094

Ø05622
IIII.M1 II 1I III . IlhI I1It 1II IIUII1IM1II
No ll000.26.104/01/13-00002100004 Rua Marla4ana de Caiwjtho, 851- Bela Vista
Nota Fiscal Fatura de Serviços 01/01/2013
São Paulo - SP - CEP:01321-00l
Inscrição EsIadu4 108.383.949.112 CNPJA4F: 02.550.15710001-02
Reg000 Especial Pros. DRT 1-14397-90 Mp:/Mw.vIvo.com.br
2893

NRC 02542696483 Uso NEGOCIO R JACOFER 615- JD PEREIRA LEITE
Inscrição Estadual n° /11
CNPJ1 CPF N° 01.248.36210001-69 02712-070 S PAULO - SP
.
Total da Fatura VencImento Mês '
545,58 09/01/2013 0112013
3,1 NORMAL 183

7893-0905 AREA-011 14H17M06 0,94
001 05/12/2012 14H42M24 16 NORMAL
002 0511212012 7893-0905 AREA-011 NORMAL 0.29
AREA-011 16H20M30 0:5 0,70
003 05/12/2012 7893-0905 1,2 NORMAL
7893-0905 AREA-011 16H22M24 0,29
004 05/12/2012 17H07M12 0,5 NORMAL
005 05112/2012 7917-4479 AREA-011 NORMAL 2,18
AREA-01l 11H58M48 3,7
006 07/12/2012 7001-1451 14 NORMAL 0,82
7001.1451 AREA-011 12H46M24 . 0,53
007 07/1212012 141-158M06 09 NORMAL
008 07/12/2012 7001-1451 AREA-011 NORMAL 0,29
AREA-011 131-147M05 0,5
009 07/12/2012 7813-4423 0,5 NORMAL 0,29
7825-6343 AREA-011 14H09M12 0,29
010 07/1212012 - 16H01M12 0.5 NORMAL
011 07/1212012 7665-8164 AREA-011 NORMAL 1,18
AREA-0ll 16H02M00 20
012 07/12/2012 7866-8164 12H37M00 4,4 NORMAL 260
013 10/12/2012 7866-8164 AREA-011 NORMA L ' . . 1.65
APEA-011 18H52M42 2.8 42,91
014 11/12/2012 7892-2923
Subtotal.................................................................................
Ligaçôes para Celular Operad IflictO Duração ttsdaIdade
Data Tebtone tMcaldade NORMAL 0.32
AREA-011 VIVO 19H09M00 D,5
C 22/11/2012 97244-7022 0,9 NORMAL 0,60
98109-5191 AREA-011 TIM 13H01M18 1.07
& 22/11/2012 TIM 14H36M18 1,6 NORMAL
Oh 22/11/2012 98190-2280 AREA-011 NORMAL 0,60
AREA-011 TIM 13H08M42 0,9
018 22/11/2012 98895-0402 12 NORMAL 80
98895-0402 AREA-011 TIM 13H22M12 0
0,,33
019 22/11/2012 TIM 14H30M54 0: 5 NORMAL
020 22/11/2012 98895-0402 AREA-011 NORMAL 1,14
AREA-011 TIM 17HOIMOO 17
021 22111/2012 98895-0402 NORMAL 236
98895-0402 AREA-011 TIM 17H09M54 3:5 1,28
022 22111/2012 TIM 19H49M24 1,9 NORMAL
023 22/1112012 98895-0402 AREA.011 NORMAL 0.64
AREA-011 VIVO 14H53M54 1.0
024 22111/2012 99590-5803 0,5 NORMAL 33
98503-0032 AREA-011 TIM 15H00M42 0,75
1
025 23111/2012 TIM 15H01M06 26 NORMAL
026 23/11/2012 98530-0327 AREA-011 NORMAL 033
AREA-011 TIM 151-148M54 0,5
027 23111/2012 98708-9146 0,9 NORMAL 060
98895-0402 AREA-011 TIM 12H21M00 0.47
028 23/11/2012 TIM 121-145M24 0,7 NORMAL
029 23111/2012 98895-0402 AREA-011
14H12M36 15 NORMAL . 1,05
23/11/2012 99357 -0006 AREA-011 CLARO 290
030 TIM 171-100M12 43 NORMAL
031 26/11(2012 97049-0057 AREA-01l 256
AREA-011 TIM 16H19M30 38 NORMAL
032 27/11/2012 98364-9646 0:7 NORMAL 0:45
99365-3665 AREA-011 VIVO 11H31M54 067
033 27/11/2012 TIM 16H17M36 10 NORMAL
034 27/1112012 99911-0497 AREA-011 NORMAL 0:53
96344-1795 AREA-011 TIM 14H27M24 0:8
035 28/11/2012 20 NORMAL 134
98190-2280 AREA.011 TIM 161-100M36 4:38
036 28/11/2012 19H30M30 6.5 NORMAL
28/11/2012 98530-0327 AREA-011 TIM 3,77
037 TIM 13H08M06 5,6 NORMAL
038 28111/2012 98766-5500 AREA-011 NORMAL 0.94
AREA-011 TIM 15H56M48. 1,4
039 28/11/2012 99123-4128 05 NORMAL 033
99123-4128 AREA-011 TIM 19H01M36
040 2811112012 12H21M24 0:7 NORMAL 0:45
28/11/2012 99584-8600 AREA-011 VIVO 155
041 TIM 18H45M00 23 NORMAL
042 29/11/2012 95798-0972 AREA-011 0:32
AREA-011 VIVO 15H17M54 05 NORMAL
043 29/11/2012 97198-5464 NORMAL 0,33
29/1112012 98895-0402 AREA-011 TIM . 14H27M42 0:5
115
044 TIM 171-113M24 26 NORMAL
045 29/11/2012 98895-0402 AREA-011 NORMAL 0:33
99123-4128 AREA-0ll TIM 17H02M06 0:5 0,33
046 29/11/2012 TIM 171-139M18 0,5 NORMAL
047 29/11(2012 99123-4128 AREA-011 . 045
AREA-011 VIVO 17H38M24 0,7 NORMAL
048 29/11/2012 99584-8600 08 NORMAL 053
95204-4786 AREA-011 TIM 14H54M06
- 30/11/2012 TIM 12H35M48 38 NORMAL 2:56
30/1112012 95394-1228 AREA-01l 0,32
AREA-011 VIVO 12H19M42 0,5 NORMAL
i. 30/11/2012 97244-7022 0,7 NORMAL . 0.45
97244-7022 AREA-011 VIVO 15H07M54 1.55
Obk 30/11/2012 18H05M54 2,3 NORMAL
053 30/11/2012 98530-0327 AREA-011 TIM 1,60
AREA-011 TIM 23H45M30 34 REDUZIDA
054 30/11/2012 98530-0327
TIM . 14H59M12 05 NORMAL . 0,33
055 30/11/2012 98746-1811 AREA-011 1,95
AREA-011 TIM .. 15H00M42 9 NORMAL
056 30/1112012 98895-0402 13 NORMAL 0,87
98895-0402 AREA,-011 TIM 17H11M42
057 30/11/2012 17H33M48 43 NORMAL . 2,90
058 30/11/2012 98895-0402 AREA-011 TIM 1.12
AREA-011 CLARO 111-141M24 1,6 NORMAL
059 30/11/2012 98932-1961 13 NORMAL 0,87
99123-4128 AREA-011 TIM 171-106M42 1.69
060 30/11/2012 11H46M42 24 NORMAL
061 30/11/2012 99328-0156 AREA-011 CLARO 0.77
AREA-011 CLARO 171-147M05 li NORMAL
062 30/11(2012 99357-2471 Q6 NORMAL 0,38
063 30/11/2012 99536-2672 AREA-011 VIVO . 12H55M06 0,33
99911-0497 AREA-0ll TIM 10H30M18 0,5 NORMAL
064 30/11/2012 21H25M18 12.8 REDUZIDA 5,80
065 30/11/2012 99944-4835 AREA-0l1 VIVO 1,49
99996-1420 AREA-011 VIVO 11H37M18 23 NORMAL
066 30/11/2012 13H08M18 27 NORMAL 182
067 03/12/2012 95243-1889 AREA-011 TIM
CLARO 18F126M30 1,0 NORMAL 0:70
068 03/12(2012 95305-2355 AREA-011 0,59
96544-4604 AREA-011 Oh 121439M30 09 NORMAL
069 03/12/2012
TIM 14H03M30 2:3 NORMAL . 155
070 03/12/2012 98448-6920 AREA-011 2:02
071 04/12/2012 14F458M06 0,8 NORMAL 0,51
072 04/1212012 97237-1883 AREA-011 VIVO . 1,21
073 04/12/2012 161-122M12 . II NORMAL 0.74
074 04/12/2012 99120-6265 AREA-011 TIM 0,40
99123-4128 AREA-011 TIM 16H45M42 06 NORMAL
075 04/12/2012 I3HOBMOO 1,6 NORMAL 1,07
076 05/12/2012 95243-1889 AREA-011 TIM 0,38
97237-1883 ARE.A-011 VIVO 14H01M36 0,6 NORMAL
077 05/12/2012 11H56M12 13 NORMAL 0,87
078 05/12/2012 98519-8888 AREA-011 TIM 134
05/12/2012 98519-8888 AREA-011 TIM 12H21M06 2:0 NORMAL
079 13H12M30 07 NORMAL 047
080 05112/2012 98895-0402 AREA-011 TIM
AREA-011 VIVO 15H08M48 0:7 NORMAL 0:45
081 05/12/2012 99536-2672 0,53
06/12/2012 95175-4272 AREA-011 TIM 11H21M18 . 08 NORMAL
082 01 09H09M12. 0:5 NORMAL 0,33
083 06/1212012 96975-7028 AREA-011 0,32
97244-7022 AREA.011 VIVO I01-1I7M0O 0.5 NORMAL
084 06/12/2012 05 NORMAL 0,32
085 06/12/2012 97244-7022 AREA-011 VIVO 11H31M30
AREA-011 TIM 101-128M54 0.9 NORMAL . . 0,60
086 06/12/2012 98374.8702 NORMAL 2,36
98374-8702 AREA-011 TIM 11H09M12 3,5
087 06/12/2012
Allquota: - Valor do ICMS:

ICMS: Base de Cálculo:
0056.
N° 1l000-26.I04/9l113-00004l00004 Rua Marhniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
Nota Fiscal Fatura de Serviços Emissão 0001/2013
. Inscdção Estadual 108383949.112 CNP,OMF: 02.558.157/0001-62
de TelecomunicaçOeS Regime Especial Prec. DRT 1-14397-90 httpiM4.vivo.com.br
2895
Local 11000 CTC V MARIA 8PM PLS

DV 3
Telefone 3935-63530 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a jojs
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
CNPJICPFN° 01.248.362/0001-69 . 02712-070 S PAULO - SP L n 121
ci i
545.58 09/01/2013 01/2013
1,7 DENTRO DO ESTADO 2,38

8133-8724 AREA-017 19H391v112 2,10
001 10/12/2012 191-108M00 1,5 DENTRO DO ESTADO
002 12112/2012 9799-1533 AREA-014 DENTRO DO ESTADO 2,94
AREA-014 15H43M30 2,1
003 13112t2012 9799-1533 6,5 DENTRO DO ESTADO 9,10
9169-4190 AREA-017 15I-116M48 0,70
004 14/12/2012 121-138M12 0,5 DENTRO DO ESTADO
005 14/12/2012 9772-2095 AREA-017 DENTRO DO ESTADO 8,12
AREA-017 141-148M30 5,8
006 14/12/2012 9772-2095 1,4 DENTRO DO ESTADO 1.96
9709-8319 AREA-015 15H08M24 8924
007 14/1212012
Subtotal
ICMS: Base de Cálculo: 497,52 RIIquota: zO'/Q VdIVJ UIU
0056
Teleilónica Brasil S.A.
Rua Martinianode Carho 851 - Bela Vida
o Sil,o Paulo - SP - CEP:0132i-OO1
Insaiçao Beadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02,558.1571-62
httpJ/w.vtvo.m.br
ti 2883
III,uIIlIIIIIIIlI,IIItItIIIIttIt,IIII,I,tI,III
CTC V MARIA SPM PL3

RJACOFER 615-JD PEREIRA LEITE
02712-070 SPAULO - SP '
1
I1I H 1H11 110111111 Ilhhlilil liii II11hhI 11111101
78091889441812l0820113
Este envelope contém 3 (três) documentos em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:
Conta Telefone Tipo de Documento Vencimento Valor - R$ Sequência Qtde de folhas
09608934155 3931-92280 Conta 1 1

09592942442 3931-94580 Conta 0910112013 239,57 2 2
02542696483 3935-63530 Conta 09/01/2013 545,58 3 . 3
Total de documentos: 3 . Total de Folhas: 6
Verifique o boleto bancário réferente à cada número de documento.
0056 2r5
-
/1
3.1.1. 0 1. 0 7 0 7
COPIAS,
ENCADERNAÇÕES
E SER (IÇOS
SIMILARES
í r - 6,21
O-
u uJo.
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104 -
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(íptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12 / 2 012
Hora ... : 16:44:24 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIOA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
DONIA DESCRICAO (NO'
3.3.1.01.07 - SERVICOS E UTILIDADES
CONTA - 3.1.1.01.0707 - COPIAS, ENCADERNACOES E SERV. SIMILARES SALDO RNTE4R:
08/06/2012
12
008850001000001001 COP. IMPRESSOES ENCADERNA COPIADORA SCAL 0101 2.799,00
A S/C TIT: ADM-17
008850001000001005 COP. IMPRESSOES ENCADERNA COPIADORA SCAL 0101 2.686,20 5.485,20 D
A S/C TIT: ADM-18
16/07 / 2 012
008850001000001012 COPIAS E ENCADERI1ACOES STAR PRINT TIT: A 0101 1.264,00 6.749,20 D
DM-25
20/08/2012
008850001000001039 40 MANUAIS STAR PRINT TIT: ADM-30 0101 976,00 7.725,20 D
008850003000001041 COPIAS E ENCADERNACOES STAR PRINT TIT: A 0101 362,00 8.087,20 D
DM-4 O
31/12/2012
999999000000015029 ENCERRAMENTO DO EXERCIdO 0.1.1.01 0101 8.087,20
Total s da C o n t a ==>
8.087,20 8.087,20
TOTAL GERAL==>
8.087,20 8.087,20
Hora: 16:44:24
O1/06Y2 Usuário: 49.296.95710001-16 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 00000017
SECRÈTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão
01/06/201217:31:44
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Cúdigo de Verificação
1O1u49295957000116 PEI S6KE
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 49.296.957/0001-16 Inscrição Municipal: 8.3249O3.6
Nome/Razão Social: COPIADORA SCALA SÍC LTDA O '1
Endereço: AV SANTA MARINA 02471 - FREGUESIA DO O - CEP: 02732-040
Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PARI100 TRABALHISTA NACIONAL PTN -
CPFtCNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal: -
Endereço: R SHIN OL 5 Conjunto 6 615 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765
Município: Brasilia UF: DF E-mail: ptnbrasiIptn.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

secviço de copias-impressão-encardenação
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.799,00

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 199 (R$) Crédito (R$)
0,00 . 0,00
OUTRAS INFORMAÇÔES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contnbuinte/notaprint.aspx?nf=17&inscncao=83249036&email=1&S... 1/1
01/06112 Usuário: 49.296.95710001 -16 NF-e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços São Paulo
- - -
mero da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO J 0000001 5 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão
26/05/2012 14:38:38
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS Código de Verificação
201201 u49296957OCI)1 16 G91546C2
PRESTADOR DE SERV/
CPF/CNPJ: 49.296.95710001-16 1~
nscrição ai: 8.324.
Nome/Razão Social: COPIADORA SCALA SIC LTDA
Endereço: AV SANTA MARINA 02471 FREGUESIA DO O CEP: 02732.0
- -
Município: São Paulo
TOMADO/
DE E ÇOS
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPFICNPJ: 01.248.36210001-69 Insco Munict
Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6615 Setor de Hablta
- . 5-7
Município: Brasilia UF:DF II n. . r \ iS.
- DISCRIMI Ão DOS O
SERVIÇOS DE COEIAS IMPRESSAO-ENCÀRDENAÇÃ CONFORME DOS O
VENCIMENTO DESTA NOTA DIA 05/06/20
o,
VALOR TO AL DA NOTA = R$ 2.799,00
Código d eMço
0681 - Repro9rafla icrofI m e digitaliz o.
V Total das De s ase de Cálculo ) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi e com respald a Lei n° 14.097/2005.
- Esta NFS-e foi CANCELADA e 1/06/2012.
005629
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cancelar=1&insc,icao=83249036&nf=15... 1/1
01/06/12 Usuário: 49.296.957/0001-16 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ,(
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númer 18

li SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão
01/06/2012 17 4049
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação
201206[)1u49296957000116 1 UKXXSAJU
CPF/CNPJ: 49.296.95710001-16 Inscrição Municipal: 8.324.90._ tj\
Nome/Razão Social: COPIADORA SCALA S1C LTDA
Endereço: AV SANTA MARINA 02471 - FREGUESIA DO O - CEP: 02732-040
Município: São Paulo UF: SP \ c2 j
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
CPFICNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municiíal: -
Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6615 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765
Município: Brasilia UF: DF E-mail: ptnbrasilptn.org.br

erviço de copias-impresso-encardeneçáo
vencimento desta nota fiscal dia 05/06/2012
VALOR TOTAL DA NOTA = R$.686,20

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfllrnagem e digitalização.
Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00 É " 0,00
- Documento emitido por ME ouEPP optante pelo Simples Nacional.
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços São Paulo
-
06/07/12 Usuáflo 59.225.18510001-85 NF-e

- -
da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Data e Hora de Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
06/07/2012 16:08:56
Código de Verificação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e -
CF89-PIAJ
Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: 59.225.185/0001-85
COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS LTDA ME
Nome/Razão Social STAR PRINT
Endereço: R CRISOLIA 00191 - LIMÃO CEP: 02756-000
-
UF' SP
Município: São Paulo
Nome/Razão Social: PARTiDO TRABALHISTA NACIONAL

Inscrição Municipal. --
CPFICNPJ: 01.248.362/0001-69
02 SOBRELOJA ASA SUL CEP: 70310-500
Endereço: GL SAUS QD 06 BL 1<07, SALA
- -
UF: DF EmaiI:fatlma.ChaVes@n.09ibr
Município Brasilia
54,00
18 encardeflaÇão
18 encardenaÇão 196,00
980.copias xerox 30,00
10 encardenaÇO 126,00
42 encardenaÇaO 340,00
68 plastificaÇoes a4 76,00
380 impreSsaO p/b 24,00
30 impressão colorida 60,00
15 encardenaÇeo 174,00
870 copias xerox 30,00
10 encardenaÇão 100,00
25 encardeflaÇão
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.264,00

Código do Serviço
06815 Reprografla, microfilmagem e digitaliZaÇãO.
-
Vaiar do ISS(R$) Crédito (R$)

000
R$)T lBase de Cálculo (R$) Alíquota
Valor Total das Deduç0;es~(~
0,00
-
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei no 14.097/2005.
-
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
4
. 1
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1
Número da Nota
00000030
15/08/2012 12:41:04
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Codigo de Veriócaçao
201u5925185000105 FR9W-MHD5
CPF/CNPJ: 59.225.18510001-85 Inscrição Municipl: 9.533.664ó'
Nome/Razão Social: STAR PRINT COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS LTDA ME
- -
Endereço: R CRISOLIA 00191 LIMÃO CEP: 02756-000
CPF/CNPJ: 01.248.36210001.69
Inscrição Municipa'
-
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA ASA SUL CEP: 70310-500 -
Município. Brasília UF: DF E-mail: fatima.chavesctn.org. br

40 manual de registro do empregado 976,00
vencimento dia 25/08/2012 -
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,00

Código do Sereço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 155 (R$) Credito (R$)
0,00
0,00
OUTRAS INFORMAÇôEs
- Documento emitido por ME bu EPP optante pelo Simples Nacional.
(..J5632
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - So Paulo Page 1 of 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO [Número da Nota

00000040
17/08/201213:30:20
20120917u592251850Í30165
1 YT3ENPNG
CPE/CNPJ. 59.225.18510001-85 Inscrição Municipal: 9.533.6
Nome/Razão Social: STAR PRINT COPIAS E REPRODIJCOES GRAFICAS LTDA ME
Endereço: R CRISOLIA 00191 - LIMÃO - CEP: 02756.000

Município: So Paulo UFSP
CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69
Inscrição Municipal
Endereço: GL SAUS QD 06 BL 1<07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600
Município. Brasflia UF: DF E-mail:fatima.chavesctn.org.br

42 encardenaç&o 126,00 pedido 2443
980 xerox 196,00 pedido 2445
10 encardenação 40,00 pedido 2445
vencimento dia 30/8/2012
VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 362,00

Código do Serviço
06815 - Reprografia,. microfilmagem e digitalização.

0,00
0,00
6Ü5d33
,
IU
p
Partido Trabalhista Nacionaliif
3. 1. 1. 0 1. 0 7 0 8
SERVIÇOS
CARTORARIOS
005634
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco JI - sala 104—
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF (61) 3468.5633 /3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/ 12/2012
Hora... 16:44:42 Emissao: 11/04/2013
LOTE/STJB/DOC/LINHA HISTORICO XPPRTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICP.O
CONTA - 3.1.1.01.0708 - SERVICOS CARTORBRIOS SALDO ANTERIOR:
10/05/2012
008850001000001001 REGISTRO LIVROS PTN CDT TIT: ADN-1337728 0101 1.038,08 1.036,08 O
008850001000001005 REGISTRO LIVRO CONT. PTN CDT TIT: ADM-13 0101 1.380,08 2.418,16 D
377346
31/12/2012
Tota is da C onta >

2.418,16 2.418,16
TOTAL GERAL=- >
flpORi1L
ÜO313'4I \
çPAD 1 SJD
005635
Hora: 16:44:42
Rua XV de Novembro, 251 01013-001 - São Paulo - SP
(11)32481000 Soticite seu
www.cdtsp.com.br e-CPF ou e-CNP)
04.742.191/000118 wwwar-cdt,com.br
SENHA: 150
Talão: 13.377.346 RTD: 100
TD - TD
Cliente 000000-000 Entrega pr'
4P : 30/04/2012( Após às 12H
Apres PARTIDO TRABAL.+J IONAL

R. JACOFER. 615Ç)
SAO PAULO SP
3488-9400 FATIMA
Parte: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Obs. COPIA DO LIVRO EM ANEXO

Solicitação efetuada em 27/04/2012
Natureza do documento TERMO
Documento apresentado para: REGISTRO.
Documento: Sem valor declarado
Valor do DocumentO:R$ 000
O
235 Emolumentos: R$ 861,96
Páginas:
1 Estado: 244,57
Vias:
Anexos: O Ipeap: 181,59
Registro Civ , 45,98
Tribunal Jus R$ 45,98
0,00 =
0,00
0,00
Total: R$ 1.380,08
Sinal: R$ 0,0.0
APAGAR: R$ 1.380,08
. 11 via
JOAB . . .
Para RETIRADA DO DOCUMENTO éobrigatória a
apresentação da 1' via original do talão.
Para acompanhamento deste documento acesse
www.cdtsp.com.br
Horário: 14:59:48 hs.
flT12042714O129213.377. .3B8O9E
Centro de Estudos e DIstribuição de Títulos e Documentos
Rua XV de Novembro, 251 01013-001 - São Paulo SP
(11)3248-1000 Soliciteseu
www.cdtsp.com.br e-CPF ou e-CNPJ
04J42,191/0001-18 :. wwwar-cdtcombr
SENHA: 150
URGENTE
Talão: 13.377.282 RTD: 100
TD- TD
Cliente: 000000-000 Entrega previst /04/2012( Após às 12H 1
Apres: PARTIDO TRABALHISQONAL.

R JACOFER 615
SAO PAULO SP
3488-9400 FATIMA
Parto PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Obs: SEGUE CÓPIA DO LIVRO

Solicitação efetuada em 27/04/2012.
Natureza do documento: TERMO.
Documento apresentado para: REGI
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Oocurnento:R$ 0
Paginas. 175 EmolUme 648,36
Vias: 1 do: 183,97
Anexos: O esp: 136,59
Regit Civil: 34,58
Tribunal Justiça: 34,58
0,00
0.00
.0,00
Total 038,08
Sinal 0,00
A PAGAR R$ 038,08
JOAB. ..; . . 11 via

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Horário :14:48:14 hs.
C0T120427163401281-13. 377. 22P1
'- t
P Partido Trabalhista Nacional
3. 1. 1. 0 1. 0 7 0 9
SERVIÇOS DE
MOTOBOY
0 05638
Sede Nacional - SH[N - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco Ji - sala 104—
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(iiptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora ...: 16:44:58 Etsissao: 11/04/2013
LOTE/STJB/DOC/LINNA HISTORICO XPARTODA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
CONTÃ3.1.1.01.0709 - SERVICOS DE MOTOBOY SALDO Pd6ERIOR:
06/01/2012
00002003 SERV. MOTOBOY NO EXPRESS TIT: ADN-289 0101 510,00 \ p,'sti i

09/04/2012
008850001000001001 SERV MOTOBOY - PTN R&F EXPRESS TIT: ADM- 0101 420,00 930,00 D
160
30/07/2012
008850001000001017 SERV. MOTOBOY R&F EXPRESS TIT: ADM-231 0101 95,00 1.025,00 D
31/12/2012
999999510000015031 ENCERRA8NTO DO EXERCICIO 5.1.1.01 0101 1.025,00
T o t a i s da C o n t a ==>
TOTAL GERAL>
005639
Hora: 16:44:58
NF-e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços São Paulo
- - Página 1 de 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÃdP& 89

~2
06/01/2012 17:37:18
NOTA FISÇAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação
20120105u11762737000168 •. LPGQ-E3FZ
CPF/CNPJ: 11.762.737/0001-68 Inscrição Municipal: 4.051.365-3
Nome/Razão Social: MARCOS RODRIGUES CARDOSO JUNIOR ME -
Endereço: R MADRE NINETA JONATA 00113, FUNDOS -' VILA ITABERABA - CEP: 02831-020
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN -
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:

Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 Setor de Habitações Individual CEP: 71505-765
- -
Município: Brasília UF: DF E-mail:vmonteiro@radioatual.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.
Valor Total das Deduçôes (R$ Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00 o o
0,00
- Esta NFS-e foi emitida cõm respaldo na Lei n° 14097/2005.
OO56:
DETRAN-SP :: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO Página 3 de 4
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
05/04I1.
I 5
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 00000160
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissau
0510412012 08:41:25
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONIA - NFS-e Código de Verificação
O12O4051122331
LNT9-L7ZX
CPF1CNPJ: 06.112.230/0001-29 Inscrição Municipal: 3.292
Nome?azáo Social: R & F EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME

Endereço: R PARAPUA 01932, FUNDOS - BRASILANDIA - CEP: 02831-001 Fis.:
SJD
Nome,1azão Social: PAR11DO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal:
Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 615 - Setor de Habitações Individual- CEP: 71505-765
Município: Brasilia UF: DF E-mail:

SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS REF. PERÍODO 01/02/2012 A 31103/2012.

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por coumer e congêneres.
Valor Total das Deduções ($) Base de Citiculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00 0,00
OURÁS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei ri0 14.097/2005.
fl U
C Ç U ii t
't L
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1
Número da Nota
00000231
25/07/2012 15:32:19
20l20725uCi112230000129 DNRE-3GjYZ.
CPF/CNPJ: 06.112.23010001-29 Inscrição Municipal: 3.292.56-0
Nome/Razão Social: R & F EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME

Endereço: RPARAPUA 01932, FUNDOS - BRASILANDIA - CEP: 02831-001
Municipio: Sao Paulo UF: SP
Nome/Razão Social: PARTiDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 Inscrição Municipal:
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Munic:;o: rsiia UF: DF E-mail:fatima.chavesctn.org.br

SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DOCUMENTOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012.
024e1 - Co'eta, remessa ou antrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.
0,00 0,00
Esta NFS-e foi emitida coro respaldo na Lei n° 14,097/2005.
- Documento emitido por MÉ ou EPP optante pelo Simples Nacional.
005642
P Partido Traba'hista Nacional
a-»
SJ
3. 1. 1.01.0 8
TRIBUTOS
0 05643
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5—Lote ii - Bloco Jl - sala 104—
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 /3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(2)ptn.org.br
rl
( b ~»
P
Partido
Ál
\is
2lIsJD
1.01.0 8 0 1
IPTU
005644
Sede Nacional SH[N Setor de Habitações Individuais Norte Centro de Atividade 5 Lote J 1 Bloco J 1 sala 104
- - - - - - -
Lago Norte CEP 71503-505 Brasília DF (61) 3468.5633 / 3468.2671

- - www.ptn.org.br
Sede Administrativa R. Jacofer 615 B. Limão 02712-070 SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnhrasil(ptn.org.br
- - - -
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 - DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /C78R400/v.11 RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Nora...: 16:45:17 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.1.01.08 - TRIBUTOS
- IPTU SALDO
15/06/2012
008850001000001001 IPTU 2012- 2 PARCELA GOVERNO DO DF TIT 2.1.1.03.0110 0101 404,53 \404:çD \1 2
10/07/2012 pfl 1
008850001000002005 IPTU 2012 - 3 PARCELA GOVERNO DO DF TE 2.1.1.03.0110 0101 404,53 \
T: ADM-2012
02/08/2012
008850001000002047 IPTU 2012 - 6 PARCELA GOVERNO DO 0F TIT 2.1.1.03.0110 0101 404,60 1.213,66 D
008850001000002049 IPTU 2012 - 4 PARCELA GOVERNO DO DF TIT 2.1.1.03.0110 0101 404,53 1.618,19 D
008850001000002051 IPTU 2012 - 5 PARCELA GOVERNO DO DF TIT 2.1.1.03.0110 0101 404,53 2.022,72 D
31/12/2012 .
Total s da C onta >
2.022,72 2.022,72
TOTAL GERAL==)
2.022,72 2.022,72
005645
Hora: 16:45:17
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR 07-PLÂCA
04 05EXERCíCl0
TA 03-COTA
11_RESERVADO À SEF 12_RESERVADO À SEF 15JUROSDEM
lo-UNIDADE ACM. *
opROC/AINNOT 09-CPF OU CNJ 30
o- o 1OUTROS
IPTUflLP 2012 2* COTA
OBSERVAÇÃO 17-VALOR TOTAL 404,53
8570043 045300091506 612000014102 914702212525 UTENTICAÇÂOMECÁNICA2COTA
20000
Cor
005646
DISTRITO FEDERAL -SECRETARIA DE ESTADO - DAR
01- CFDF 02-RECEITA loa-COTA 104-VENCIMEF
OS-PROCIAINNOT
fl 1 09-CPFOU CNPJ
fl
10-UNIOADEADM.
flflflQ
11-RESERVADO ÀsEF 12-RESERVADO ÀsEF
.rJj1JjJ..ru J - r J ia i --
857200000043 045300091308712000014100 914703212524 17-VALOR TOTAL
404,53
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3* COTA
005 647
Co
----------------------
005648
404,53
8576111OUUU4 U'4311UU 1 - - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4 COT
111111 l 1 11 1 111l I 1Il1lIl1 1 I I I I i I li 1I\llIIlIllIllIl llI l 1 IlIl 1l1111I Cøil
005649
U.STRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
01- CFDF 02-RECEITA 02-COTA 04-VENCIMENTO 05-EXERCi ,O 07-PLACA
O 1252 05/2012 14iO9O12 2012
08-PROC/AIM'IOT 109-CPF OU CNPJ 11 0-UNIDADE ADM. Ii 5SF 12-RESERVADO À SEF
15-JUROS DE MORA
D Oflio C (tTA 16-OUTROS
8577 0000
00 48 045300091407 912000014106 914705212522 17-VALOR TOTAL
/ 404,53
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5 COTA
Cort
~n
p,id. Trabalhista Nacional
t íSt
À
3elele01m0804
I RP3
flflrc 1
v
t_, u u .L
Sede Nacional SHIN Setor de Habitações Individuais Norte Centro de Atividade 5 Lote J 1 Bloco JI sala 104
- - - - - - -
Lago Norte CEP 71503-505 Brasília DF

- - (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa R. Jacofer 615— B. Limão 02712-070 SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br
- - -
Pagona: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/ 12/2012
Hora. . 16:45:36
Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA FiO DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.1.01.08 - TRIBUTOS —?
CONTA - 3.1.1.01.0804 - IRPJ SALDO ANTE0IOR:
24/01/2012
000850001000002011 ASSES POLIT REF 01/2002 ESSENCE ALL IR 2.1.1.02.0301 0101 75,00
10/02/2012
008850001000002023 IRRF REF NF 55 ESSENCE AI UNIAO TIT: ADIO 2.1.1.02.0301 0101 75,00 150,00 D
20/03/2012
008850001000002055 ASSES POLIT 10SF 03/2012 ESSENCE ÃLL IR 2.0.1.02.0301 0101 75,00 225,00 O
20/04/2012
008850001000001016 ASSES POLIT REF 04/2012 ESSENCE PLL IR 2.1.1.02.0301 0101 75,00 300,00 D
2 7 / 12/2012
008850001000001043 SERV. CONSULT. JURIDICA BASBOSA E DIAS 2 2.1.1.02.0301 0101 450,00 750,00 D
R
31/12/2012
999999000000015033 ENCERRA0NTO DO EXERCICIO 5.1.1.01 0101 750,00
Totais da Conta ==>

750,00 750,00
TOTAL GEBAL>
750,00 750,00
r'rn z cZ)
ti .J ti
ti
Hora: 16:45:36
,aprovaoo peia Ir.,nr Ir
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
01.248.362/0001-69
Documento de Arrecadação de Receitas Federais ___________________________
04 CÓDIGO DA RECEITA
1708
DARF
- NOME/TELEFONE
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO
17/02/2012
IRRF S/NF.54 ESSENCE 07 VALOR DO PRINCIPAL
75,00
DARF válido para pagamento atél 7/0212012 08 VALOR DA MULTA
O 00
Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS
10 VALOR TOTAL
- -
Auto-Atendimento Versão 4.39.49.7107 opção 1 DLL versão 1.3 75,00
85680000000-7 75000064204-1 81012483620-8 00117021 11 MU 1 '"-""'
, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111
cortar nesta linha -.
1provaao peta INIInI-b o- i.reruur

MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/01/2012
01.248.362/0001-69
Documento de Arrecadação de Receitas Federais ___________________________
1708
DARF
- NOME/TELEFONE
01
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO
17/02/2012
IRRF SINF.54 ESSENCE 07 VALOR DO PRINCIPAL
75,00
DARF válido para pagamento até17/02/2012 08 VALOR DA MULTA
0,00
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO
09 VALOR DOS JUROS EI OU
ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00
- -
Auto-Atendimento Versão 4.39.49.7107 opção 1 DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL
75,00
85680000000-7 75000064204-1 81012483620-8 00117082031-8 11 AU 1 bINI 1 tLAy'u bMM~IM toomente nas t - e vras
11111111111111111111111111111111111111 111111111
Cortar nesta linha
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
TURA DO MUMCPO DE S40 PAUC
CRTARA MUNÉCIWAL DE FNANÇAS D en3dE;
2310i2O12 1& 4& 2
NOTA FISCAL DE 5ERV~ÇQS ELETRONCA NFS =
ZDUGW
PRSTADOR DE SERVIÇOS
"i
CPuMç
EFCE ALL-$ERVCOS DE ?UBUCDPDE EPP 5
CJ2VLCLEMTNQ=CEPO4O26-4
uF.S-P
TOADOR DE SERVÇOS
'oz PARTDO T ABLSTA NACiONAL PTN
F;CH;
fer1 Jardim Pereira Leie CEP: 02712-070
MUflK' -a JF. SP E-ç!e.
DSCRMNAÇÃO DOS SERVÇOS

-:ON - ULT)PLk ?.RE?. •LTIC..
LT PARP D)iTC
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.00000

Oo o
O24 - Prada e prarnØo de vendas, parejarnerta de cmpahaa a materieie ti- aa.
cia O.icio 7acjc c
5.000,00 5,00% 250.00
OUTRAS INFORMAÇOES
iF---e mda
- Et NFS-e c o::: rê csi mnicps er Psui:
- :nier-t EiS NF-: 101;212u 2
O0565
Anrneadn neta Ii!RF n 7tR!flfl7
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO

\ 82O12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÚMERO DO CPF OU CNPJ
__________________ --
03
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 01.248.362/0001-69
DARF 1708
05 NÚMERO DE REFERENCIA
01 NOME/TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO
20/03/2012
IRRF - NF. 055 ESSENCE ALL
07 VALOR DO PRINCIPAL
75,00
DARF válido para pagamento até201031201 2 08 VALOR DA MULTA
Domicilio tributário do contribuinte: 0,00
SAO PAULO
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00
NÃO RECEBER COM RAsuRAs
- -
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.7107 opção 1 DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL
75,00
~b~UMU-9 75U0006420a-2 01012483620-5 00117082060-7 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 10 e 20 vias)
111111111 IJHI 1 llI 11111 011 II MII MI Ill II II O II II I1 11111111111 O II IM 1 II 0I lIl

Cortar nesta tinha —
Anrns,a,4nnnb. IPJIPCR n° 711111fl7
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO

29/02/2012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 01.248.362/0001-69
DARF 1708
05 NÚMERO DE REFERENCIA
01 NOME / TELEFONE
20/03/2012
IRRF- NF. 055 ESSENCE ALL
07 VALOR DO PRINCIPAL
75,00
DARF válido para pagamento até20/0312012 08 VALOR DA MULTA
0,00
SAO PAULO
09 VALOR DOS JUROS E / OU
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 1O VALOR TOTAL
75,00
uuuuuuuutj- , uuuuo'uõ- Ul Ul L4*,bU-b QU1 1 7UZUbtJ-7 11 AUliziNIfIGAÇA0 BANCARIA (Somente nas 11e 21vias)
111111111 JI 1 MII OI 11111 O MI 1 MI III ll 1111 II II l 1 IOI 111111111 II O 1 II III III

Cortar nesta hnhia -
DARF emitido em duas vias: Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 7
005655
ma
PREFETURA Do MUNCIpo DE SÃO PAULO - 00000055
SECRETARIA MUNCPAL DE flNANÇAS Ddta e Hora de Ertssão
13/O2!21213:08:17
NOTA ASCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Cod go de Ventcaço
TNYU-KP7Y
PRESTADOR DE SERViÇOS
OPF!CNPJ: 48.457.84001-04 Inscrição Municipal: 8J14.3jk
--"
omePo Socisi: ESSENCE ALL-SERVCOS DE PUBUCIDADE LTDA EPP
Enderaoo: RUA LEANDRO DUPRET 00517, CJ 2 - VI. CLEMENTINO CEP: 04025-014 -
MuflCípo: SãIO PIø UF: SP \ C'-
TOM DOR DE SERViÇOS

NomelFazão Soc: AR11DO TRABALHISTA NACIONAL PTN
OPFZCNPJ: 01.248.52001-69 Inscrição Municipal:
Endeaço: R Jaofr 515 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070
1unicipio: SSo Pade UF: SP E-mail:—
DOSCRIMII1AÇÃO DOS SERViÇOS

RZZ ONSULTORIA E ASS5SSORIA NA AREA POLITICA.
:ONA tARA DEPOSITO
C.5.F.
J55
OP. tiO3
C.C.2S-5
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 5000,00

cio Servrçc
245 Prepaanda e publileidade, promoçc de ,endas, planeJemente de eampanhae e materaie pubcitrIes.

Va'or T-oÈai das Deduções R$) í Base de Ct1CUIO (R$) 1 Aliquota (%) Valor do 15$ (R$) Crédi (R$)
0,00k 6.000,00 5,00% 250,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇõES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nLei no 14097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
Date de vencimento do iSS desta NFS-e: 10/3/2012
005656
.
lVia
Aprovad o pela INIRFB n 73612007

02 PERIODO DE APURAÇÃO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DOCPFOUCNPJ 01 .62IOOO1 -69
.248
ArecdaÇâO de Receitas Federais
Documento de
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 20/04/2012
IRRF - NF 56 ESSENCE ALL

07 VALOR DO PRINCIPAL 7500j
DARF válido para pagamento até2010412012

08 VALOR DA MULTA 0,00
Domicilio tributário do conbuiflte
ENCARGOS DL-1025/BO
0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS VALOR TOTAL 75,00
DLL vemão 1.3
AutAtendimento Veo 441.49.7107 - opção 1 -
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2° vias)
11012483620-3 00117082091-2
85640000000-1 75000064211-6
sonar nea linha -
21Via
Aprovado pela INIRFB n 7361200 .__..._. .
02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012

NÚMERO DO CPF OU CNPJ
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 01.248.362/000169
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF NÚMERO DE REFERÊNCIA
______
01 NOME/TELEFONE DATA DE VENCIMENTO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 20/04/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL 75,00

IRRF - NF 56 ESSENCE ALL

DARF válido para pagamento até20I04I2012
Domicilio tributáriO do contribuinte:
SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL- 1.025/69
0,00
DLL versão 1.3
10 VALOR TOTAL . 75,00
AutoAtendimento Versão 4.41 .49.7iO7 op:
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2° vias)
11012483620-3 00117082091-2 11
85640000000-1 75000064211-6
sonar nesta Unha -
Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizad~a-:]

o em duas vias.
005657
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO L_00000__ 56
PREFEITURA DO ata e Hora de Emissão [D
MUNICIPAL DE FINANÇAS 116103/201215:57:38
SECRETARP
- NFS-e Códigodefl0
DE 5ERVIÇOSELETRONICA ABGU9R-
NOTA FISCAL 1
'
Inscrição MunCiPaI 8.714.31.
CPFlC'PJ 48.457.S40001 LA EPP

U
ALLSERCOS DE PUBLICIDADE \s u (J
1 Noeaz Socia ESSENCE
VL CLEMENO
CEP: 04025.014
- -
RUA LEANDRO DUPRET 00917, CJ 2 UF SP
endereÇO
1 MunicPi0 São Paulo
L TOMADOR DE SRV1ÇOS
PTN -
Nome/Razão Social InscriÇão Municipal: -
CPF/CNpJ: 01.242.36210001.69 - CEP: 02712.070

- Jardim Pereira Leite
ErdeeÇO R Jacofer 615
DISCR
RE-F CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA.
CONTA PARA DEPOSITO
C.E.F.
AO. 3056
c.p. 003
c .c .288-5
VALORTOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00
Codiga
02496do 5er1Ç0
propaganda e publicidade, promoçãO de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitáriOs.
CrédO (R$)
Valor do ES (R$)
Base de CáIcul (R$) iqua (%) 0,00
250,00
Valor Total das Deduções (R$) 5.000,00 ... .. 5,o
0,00
L OUTRAS INFORMAÇÓIES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005
- Esta NFS-e não gera crãditO pois o tomadOr não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 101412012
4
11Via
Aprova io pela INÍRFB n0 736/2007

_________________
02 PERÍODO DE APURAÇÃO \
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69
DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 18/05/2012
IRRF SI NF 57 ESSENCE ALL 07 VALOR DO PRINCIPAL

75'°°H
DARF válido para pagamento até18!0512012 08 VALOR DA MULTA 0,00
Domicilio tributádO do contdbuinte:
ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00
1 O VALOR TOTAL 75,00
Auto-Atendimento Versão 4.42.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
. I Lii IlI
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i e 2 vias)
85670000000-8 75000064213-2 91012483620-6 00117082121-7 11
cortar nesta linina -
2 Via .
provado pela IN/RFB n°736/2007 __...._...._. - -
02 PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2012
DARF
-. 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME/TELEFONE
-
IRRF SI NF 57 ESSENCE ALL 07 VALOR DO PRINCIPAL 75,00
DARF válido para pagamento atél 8105/2012 08 VALOR DA MULTA 0,00

DomicíIo tdbutádO do contdbuiflte:
ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00
-- .
NÃO RECEBER COM RASURÃS 10 VALOR TOTAL
75,00
H AtendimefltO Versão 4.42.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
85670000000-8 75000064213-2 91012483620-6 00117082121-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas

la e 2a vias)
cortar nesta linha -
00000057
teErn
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 17/04/201216:20
CÕOgo d \/eriticaÇâ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFSO -
r_2041; Q'73_~
p 5TADOR DE SERVIÇOS
nscnçãO MunicpSl:
CSFÍC$C J 4547.$40/001.04
SSENCE ALLSERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA EPP
meP:&: SocS \i
VL CLEMIENTINO CER: 04025-014
'
-
ErdeeO RUA LEANDRO DUPRT 00917, CJ 2

-
IJFSP
iunicpio: So Paulo
NACIONAL -PTN
omeFaZO Socai: PARTIDO TRABALHISTA
nscriQO MunicipaL
CPFJCNPJ 01.246.62/00019
- CE?: 0271270
nderBÇ0 R dacofer 615 Jardim Pereira Leite
UF. SP E-iaii
Munic1pO: So Paulo
g)NA ÃO DOSSERVIÇOi
REA POLITICIk
sEr :ccUTORI E
ooi':s PAF DEPOSITO
G. 3,5
)P. 3E3
:.c2E9-5
VALOR TALD0TA! 0O 0O
-
Este NFS-e foi emitida com respdo na L rí 14.097/2005.
Esta NFS-e n5o gera cr5dito pois o tomador n5o possui insçnço munoipat em So Paulo.
-
Eat is vepernetO do iES desta NFS-e: 10/5/2012
005660
3.'
1 Via
provado pela IRPBn' 73$12307
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2012

MIN!STER!O DA FAZENDA
NÚMERO DO CPF OU CNPJ
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 01.248.362/0001-69
-.-
04 CÓDIGO DA RECEITA -
DARF
NOME/TELEFONE ç:..
01
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DATA DE VENCIMENTO
06 1 8)01/Z1 -
RF SI NF. 3787 BARBOSA 107 VALOR DO PRINCIPAL 450,00
DARF válido para pagamento até1810112013 08 VALOR DA MULTA 0,00

Dcc;t o birlrt
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
?IÃO RECEBER COM RAsuRAS
Auto-Atendimento Versão 4.50.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
10 VALOR TOTAL 450,00
AUTENTICAÇÃO BANCÂRIA (Somente nas 11e 2° vias)
85670000004-0 50000064301-4 8101 2483620-8 00117082366-8 11
II
II IMI 1 1I I I I II IMI II 1 II 1 I
I11 1 1 11 MII 1 11 1 I1 MI I II II 1
cortar nesta tnhO -
2° Via
,rovadO pela IN/RFB o° 73612007
MINiSTÉRIO DA FAZENDA
loí NOME/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NAC1ONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2013
RF S' N/ 3737 BARBOSA 07 VALOR DO PRINCIPAL 450,00
DARF váido para pagamento até18I01I2013 08 VALOR DA MULTA 0,00

DomicíutriblttariO do contdbuinte:
09 VALOR DOSJUROSE/OU 1
SAO PAULO 0,00
Atto-.AlendimefltO Versão 4.50.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
10 VALOR TOTAL
1vias)
85670000004-0 50000064301-4 81012483620-8 00117082366-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i°e 2
Cortar resu tira
OÜ566i
NOTA FISCAL D SERVIÇOS (MOD 3)
P1RIISA 1 DIAS ADVDGAUS ASSOCIADOS /i 0USUÁRIO FNAL .O.REMESSA.
Q$UBOPffRATAQÂO O ENTRADA
Fone: (61) 3321-0913
SRTV!SuI - Q*.iadra 701 - Torre 11 - Sala 501'

: ATAUMITEPARAEM1SSA 1
CEP 70.340-906 flIa .
CNPJ 03 210 763 &ø1.55j[ikrA DE EMSSÂO 1 3 1 12 1 2012 1
CF/DF 07397 7481001 78
ç-TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
IPARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -- .••
.
_ENDEREO . .
Rua Jacofer 15. Bairro doiJmõ
CIDADE irFONE . ír CEP
: sP.
1. Capital
,-CNPJJCPF
1 01.248.36210001-6Y_ .__ji._ .
DESCRIØO MJQ U A1O TOTAL.
'restação de Serviços Profissionais . 30.000,00

dvocatíCiOS
• . TSE - RESPÈ.787610717) . •• ..
lonorários de Prolabore
Deduções legais
IRRF:(1,50%)=450,Ó0". .
• PIS: (0,65%) = 195,00 •. . . . .
COFINS: (3,00%) 900,00 • .• •••
CSLL: (1,00%) 30000 • .. . .... .
Valor lfquido(R$) 28 155 00
TOTALR$
roes Lo
Base tio CâIcutO do ISS 1 VALOR 00 ISS
060
ntomçÕeompiomentares
. . ..... . . 1O2-lPROCON DF FONE 151
....
ANA CARLA GOMESDE OLIVE!RA-.ME A..Qd. 03 -OonJ.B" LoQ9.-P Su FONE: 3376.6593! 84094668.
37- 250 jogos de 25x4 idas 2.426 a 2675 AIDF fl°l 111 16212/2010
CNPJ 03152.291/0001 21 CFIDF 07 396 275/001
[NOTA flSC L-MOD 3

[Reebernos1e BARBOSA E DIAS ADVØSASSOCIAD0SS/
ossemços constantes desta Nota Fiscalindicada ao lado 1
Dda do = "M0identlflcaÇSD e AseInMUradO OcObodtSl' 3787
Aetn*tura
pQnf Partido Trabalhista Naciona'
1.01.0 8 0 9
IRPF
OOoF
-
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasilntn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 PAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora ... : 16:46:26
- Eraissao: 11/04/2013
LOTE/StJB/DOC/LINGA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.1.01.08 - TRIBUTOS
CONTA - 3.1.1.01.0809 - IRPF SALDO
30/07/2012
008850001000001035 IRRF REF 07/2012 MINISTERIO FAZENDA TIT 0101 29,47

GPE-20082012
\
28/08/2012
008850001000001033 IRRF 0/ FOLHO. REF 08/2012 MINISTERIO FAZ 0101 29.47 58,94 D
ENDA TIT: ADM-31082012
29/08/2012
000001001000001001 IRPF PAGO EH DUPLICIDADE 2.1.1.02.0306 0101 29,47 88,41 O
24/09/2012
008850001000001001 IRRF 0/ SALARIOS RF 0 9 /12 MINISTERIO FAZ 0101 29,47 117,88 D
ENDA TIT: ADM-240912
12/ 11/20 12
009850001000001001 IRPF REF: 10/2012 0101 29,47 147,35 D
19/12/2 012
008850001000001001 IRRF S/ SALARIO5 RF 11/12 MINISTERIO FAZ 0101 29,47 176,82 D
ENDA TIT: ADN-19122012
31/12/2012
999999000000015036 ENCERRA9NTO DO EXERCICIO 5.1.1.01 0101 176,82
Totais da C onta >
276,82
TO GERAL==>
005664
Hora: 16:46:26
\
1 'Jla
prevadopda INIRFB fl0 13612007
PERÍODO DE APURAÇÃO
02 - 3 7)12
01.248.362/0001-69
$ 04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
DARF
NOME! TELEFONE
01
Partido Trabalhista Nacional 06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2012
VALOR DO PRINCIPAL
IRRF salarios ref 07/2012 07 29,47
DARF válido para pagamento até 2010812012 08 VALOR DA MULTA 0,00
DomicIlio tributário do contribuinte:
VALOR DOS JUROS E/OU
SAO PAULO 09 ENCARGOS DL -1025/69 0,00
NÃO RECEBER COM RAsuRAS
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1- DLL versão 1.3
AUTENTiCAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2° vias)
85630000000-2 29470064223-3 31012483620-9 -00105612213-6 j
III lii 111111

------ _....._. cortarnestatnha
2'
PERÍODO DE APURAÇÃO
02 31/07/2012
- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69
I
DARF - 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
NOME ITELEFONE
01
- 117 VALOR DO PRINCIPAL
IRRF salanos reT ui/zuu 29,47
VALOR DA MULTA
DARF válido para pagamento até 20108I201208 O 00
DomicIlio tobrio do cobuinte:
SAO PAULO - - - - 09 VALOR DOS JUROS EI OU 0,00
ENCARGOS DL-1.025/69
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1- DLL versão 1.3
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11 e 21vias)
O3U.)UUUUUUU
s °)QA7flflRA t1Oi24R3620-9
------------------ - 00105612213-6 11
IHIIIIII
II lIIIMIIllI III1I I
cortar nesta SIra
005665
Aptvado pela INIRFB n 736W7
/\ 2
102
Ii&L
MINISTÉRIO DA FAZENDA 01 i48.36210001 -69
03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL øó BRASILJ
Documento de ArrecadaÇO de Receítas Federais 10-

4
DARF
(NJC. p2012
NOME /TELEFONE
29,47
01 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
0,00
ÕÃRF válido para pagamento até 3110812012
Domicilio tnbutário informadO SAO PAULO - SP 109 VALOR DOS JUROS EJOt 01,00
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1025/69
j AUTENTiCAÇÃO BANCA (Somente nas 10 e 20 vias)
2710a12012
S3cSICWd) verao 1.O3A€.7107
29470064226-6 41012463620-7 00105612244-1
Rrr nflflflflflO11-6
29470064226-6 41014bU-1 vu iuo

85600000000-5
iiiiiUgIHhIII1Iii1IIIi1IIIiIIlI1IN
DARF emitido em duas iias. Recote nas linhas traceíadas e efetue o pagamento na rede bancária autørizada.
!0 r
Oü6 b ú
Pagamento de outros COnVêniOS
SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL

29/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15.02.44
1193201193
AGENDANENTO DE PAGAI4ENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PART±DO TRP.B NACIONAL

CONTA: 21.810-3
AGENCIA: 1193-2
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMAO SP
CODIGO DE BARRAS 85600000000 29470064226
41012483620 00105612244
DATA DO PAGANENTO 29/08/2012
------------
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA ------------
PERCENTUAL
VALOR 90 PRINCIPAL ------------
)R DA MULTA
RDOS JUROS 2947
VOR TOTAL
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
o comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacaO.
2910812012 14:41:41
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 2910812012 15:02:49
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transacão efetuada com sucesso.
JOSE MASCI DE ABREU.

Transação efefada
005667
Aprevado pela INIRF8 a' 736101
02 PERIOOODEAPURAçÃõ
31/08/2012
MINISTÉRIO DA FAZENDA ______________
SECRETARIA DA RECEITA FEDERÁL DC, BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ
01.248.362/0001-69
Documento de Arrecadação de Receítas Federais
DARF 05 NUMERO DE REFERENCIA

1
> ()5 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2012

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - 07 VALOR PRINCIPAL 29,47
08 VALOR DA MULTA
DARF válido para pagamento até 31108/2012 0,00
Dpmicilio tributário infoqmadcç 5A0 PAULO - SI'
NÃO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1025/69 0,00
lo VALOR TOTAL
29,47
11 AUTEN11CAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 2' vias)
SlcatçWeb verato 1A3.46.7107 2710$12á12 14Á&46

- - - - - --- .- — -$ %IU 1 tO I4t'i'1 1
.pravado pela t61F8 a' 736107
31/08/2012
W
Ou
SECRETARiA DA RECEITA FEDERAL 00 BR 32/0001-69
Documento de Arrecadação de Receitas Federa,s
DARF
06 0121
NOME! TELEFONE
.,,._..,rs ,,$1U1i_Jp%
DARF válido para pagamento até 31/0812012 1110 0,00 li
Domicílio tributário infom,ado SAO PAULO - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS E/OU 000
1 ENCARGOS DL -1025/69
VALOR TOTAL
j io 29,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA(Somer,te nas ia e 2' vias)
ScajcWet verato 1.0.3.46.7107 -. 2710612012 i44&46

Ç4ÇAflflø4flflflfl_C ',ar,nna,-.n --- -
DARF emftido era duas vias, Recorle nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
2
\H[\ 1'Via
provado pela IN/RFB nQ 736/2007
PERÍODO DE APURAÇÃO \
02 30/09/2012
CÓDIGO DA RECEITA
04 0561
DARF
NOME/TELEFONE
01
Pãrtido Trabalhista Nacional 06 DATA DE VENCIMENTO 19/10/2012
IRRF s/ salarios ref 09/2012 07 VALOR DO PRINCIPAL 29,47
DARF válido para pagamento até 19/10/2012 08 VALOR DA MULTA

Domicílio tr/hutãrio do conlhbUiflte
SAO PAULO 09 VALOR DOSJUROSE/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 1 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Í
AAtendimefllO Versão 4.47.50.7107 - opção 1 - DLL vemão 1.3
1 O VALOR TOTAL 29,47
1
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11e 20 vias)
85620000000-3 29470064229-0 31012483620-9 00105612274-8
cortar veste tinha
AprsvadO pela INJRFB n2 736/2007

Documento de Arrecadação de Receitas Federais,
CÓDIGO DA RECEITA
04 0561
DARF
NOME / TELEFONE
01
VALOR DO PRINCIPAL
RRF s/ salarios ref 09/2012 07 29,47
DARF válido para pagamento até 19/10/2012 08 VALOR DA MULTA 0,00
Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00
ENCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL
Auto-AtendimefllO Versão 4.47.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 29,47
85620000000-3 29470064229-0 31012483620-9 0010561 274-6 11
111111111 IllI 1MII 1111 M III I III IIIIIII 1 IIIIIII II II1 IIII 111111HII III III uM ii i
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1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
-a 6
\
poveuupenr . - -
PE0D0DEAPIÇAO
02 31/10/2012
MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00 BRASiL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01 .248.362/0001-69
DARF -05 NÚMEflO DE flEFEFIÉNCIA
NOME / TELEFONE
01
--
u1 '-'«' nr DOIM('IPAI
IRRF s/ salários ref 10/2012 29,47

DomicEo trbutário do ntrbuinte:
ENCARGOS DI 1.025/69 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS VALOR TOTAL
[uto-AtersãmentO Versão 4.48.50.7107 opção 1-OU. versão 1-3 29,47
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 e 2 vias)
85670000000-8 29470064232-4 41012483620-7 00105612305-0
emar certa IImm
,
Aproasdo pela IPI/RFB fla 73612007
02 PERÍ000DEAPURAÇÃO 3111012012
0561
09
01 NOME/TELEFONE
IRRF si salários ref 1012012 07 VALOR DO PRINCIPAL 29,47

DomIcilio trbutário do contrLxiinte:
SAO PAULO 09 VALOR DOSJUROS E/OU
ENCARGOSDL-1.025/69 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS [lí0 VALOR TOTAL
AulÕ-AtersiimelltO Versão 4.48.50.7107 - opção 1- OU. versão 1.3 29,47
85670000000-8 29470064232-4 41U124iOZU1 IAI iuu i &.u -u o -— -- -
flillIIUIIIIIIIIiIilIII1IIIHhiIIIi1II atOs nesta tinl
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancána autorizada.
OO67..
\
Aprovado pela INJRFB n9 736/2007
02PERÍODODEAPURAÇÃO
4• U''-
—
04 eÓDIGO DA RECEITA 0561
05
01 NOME/TELEFONE
IRRF s/ salários ref 11/2012 07 VALOR DO PRINCIPAL 29,47

Domicilio tributário do conbuinte:
DOS JUROS E / OU
SAO PAULO 09 VALOR 0,00
NCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL
Auto-Atendimento Versão 4.49.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 29,47
85660000000-9 29470064235-7 51012483620-4 UU1Ub1iS-( II -"--
111111111111111111111111 il ll Iill 1111lil II 1 II I11 II II1 1111111111111 III III II11 11111 11I
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Aprovado pela IN/RFB n° 73W50U1

MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/11/2012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU
CNPJ
01.248.362/0001-69
04,GÓDIGO DA RECEITA
0561
DARF
NOME/TELEFONE
01
l:RRF s/ salários ref 11/2012 VALOR DO PRINCIPAL
07
29,47
DARF válido para pagamento até 20/12/2012 08 VALOR DA MULTA
0,00
ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
1 d VALOR TOTAL
Auto-Atendimento Versão 4.49.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 29,47
11 "a r'-"y'5-r s,s r,,ccor cv coa vcoa/
856600000009 294700642357 510124836204 001 0b1 2SJb1
1111111111 Hill 11111 11I lO Il l I 11 11111 lil II 11l II 11111111111 ilI IIH Il11 1 1111 l 11I
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1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
OO5f7
pà7 Partido Trabalhista Nacional
3. 1. 1. 0 1. 0 8 10
PIS/ COFINS /
CSLL - 4 f 65 %
C\
Li ti
r Jr 2)t
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco Ji - sala 104—
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasi](üiptn.org.br
9.f
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora ... : 16:46:43
Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XHPRTIDA Fil DEBITO CREDITO SALOO ATUP.L
CONTA DESCRICAO
3.1.1.01.00 - TRIBUTOS
CONTA - 3.1.1.01.0810 - PIS / COFINS / CSLL - 4,65%

SALDO O1OTERI
'
27/12/2012
008850001000001037 SERV. CONSULT. JURIDICA GARBOSA E DIAS 2.1.1.02.0307 0101 1.395,00

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'95,
PIO / COFINS / CSLL - 4,65%
31/12/2012
Total a da C o n t a ==>
TOTAL GERAL==>
rrtr
Hora: 16:46:43
w
Comprovante de Arrecadaçao
Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de
receitas federais (DARF) com as características abaixo:
PARTIDO TRABALHISTA NA CIO NAL: 01248362000169

Contribuinte:
Número de inscrição no CNP) 01.248.362/0001-69
Data de Arrecadação: 27/12/ 2012
Banco / Agência Arrecadadora: 00111140
Número do Pagamento: 1595920843-8
Período de Apuração: 15/12/2012
Data de Vencimento: 28/12/2012
(lmero do Documento: 010100104808034837
no Código de Receita 5952: 1.395,00
Valor Total: 1.395,00
(horário de Brasília), sob o código de controle

Comprovante emitido às 12:06:01 de 21/03/2013
4d85.4f2704a6.9e8a.42ef. 143c.e4bO.d2bl
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

http://www.receita.faZeflda..9OV.br
Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat n2 02,de 07 de novembro de 2006.
P Parflido Trabalhista Nacional
3. 1. 1.01.0 9
DESPESAS
GERAIS
0 05675
Sede Administrativa — R. Jacofer 615— B. Limão — 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasi1(),ptn.org.br
poLi'i•f Trabalhista Nacional
173
3elole01m0904
MANUTENÇÃO,
CO N S E RVAÇAO E
REPAROS DE
BENS
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ptn.org.br
íf
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
Hora...: 16:47:36 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA NISTORICO XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CONTA - 3.1.1.01.0904 - MANUT. CONSERVACAO E REPAROS DE BENS SALDO
07 / 11/2012
008850001000007001 SERV.PINTUEA E MI4NUT. CHICO PINTOR TIT: 0101 4.400,00 44005 O

ADM-7 t
31/12/2012
999999000000015038 ENCERRAMENTO DO EXERCIdO 5.1.1.01 0101 4. 400, 00
Total 5 da C o n t a ==>
TOTAL GERAL==>
o (-11 ÇÇ7P1
Hora: 16:47:36
1h
5/11/12
Imprimir Nota Fiscal Eletrônica
n Prefettura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados -

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório N°: 7
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Emitido em: 05/11/2012

11/2012
Nota No.: 7 Emissão: 05/11/2012

Série: E
-
- PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - ME

Inscrição Municipal: 0000100923
CNPJ/CPF: 11.727.307/0001-05
Rua ESTRELA, 601 - CASA 02- Novo :Osa:SCO - 06045270
Endereç
Município: OSaSCO UF: SP Email:
Fone: (11)3592-9800
TOMADOR DO SERVIÇO
Razão SociaWNome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Inscrição Muntcipal:
CNP)/CPF: 01.248.362/0001-69
Endereço: SAIJS QD 06 BL k, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - 70310500
Emaii: fatia.chac.0rg.br
Município: Brasília UF: DF
ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração., revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de mqumnas., veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou
de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
SERVIÇOS DE PINTURA E NAIUTENÇão SEDE PTN NACIONAL
favor efetuar o deposito na conta abaixo
banca caixa econornica federal
agencia 1816
dc C3001360-7
VALOR TOTAL DA NOTA (M): 4.40t1,00
[valor Deduçêes (R$): Base de Cãlculo 155 (R$): Alíquota (%): Valor 155 (R$): Mês Ref, ISS:
- 4.400,00 3,00 132,00 1112012
Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através d.o cõdiço: 49V8CDHU
INFORMAÇÜES ADICIONAIS:
rotafiscalemitida em 5/11/2012 às 17:50_I550evidopeloPre$tadofdoServiço
Paraverificara autenticidade da nota acessehttp://www.osasco.sP.Çov.brOPÇãO 'IS5Eônico'
-já Partido Trabalhista Nacional
. . RECIBO
R$ 4.400,00
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

ESTADUAL, a importância supra de R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos
reais), correspondente a serviços de pintura e manutenção Sede PTN Nacional.
São Paulo, 07 de Novembro de 2012
4(Q
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 11.727.307/0001-05
0O567)
3935.6353 tatiane.1emesptfl.Org.br
Rua Jacofer, 615 -B.Linião - 027 12-070 - SP/SP 3488.9424 /
1o,••;
f>
pCIIt Partido Trabalhista Nacional
3elele01e0906 L-
DESPESAS COM
TAXA DE
ESTAGIARIO
005680
Sede Administrativa — R. Jacofer 615 —B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(),ptn.orgbr
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12 / 2 012
S1d6 /CTBR400/v.11 RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Nora...: 16:47:57 Flnisaao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOO/LINHA HISTORICO XPARTIDA til DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CONTA - 3.1.1.01.0906 - DESPESAS COM TAXA DE ESTAGIARIO SALDOIi
18/01/2012
008850001000002013 TX ADNIHIST.12/2011 INST. EDVALDO LODI T 0101 65,00 65,00 D

IT: ADM-122011 \
31/12/2012
999999000000015039 ENCERRAMENTO DO EXERCIdO 5.1.1.01 0101 65,00
T o t a i a da C o n t a >
TOTAL GERAL=>
1
OkJ 1
Hora: 16:47:57
Insfltio Euvaido Lodi 1
BANCO DO BRASIL Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente Vencimento
Cedente 20/0112012
3307-3(00070301 X
INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/000174
Número do Documento Nosso Número
Sacado 11639280000001605
ESTAG000001756
(=) Valor doDocumento (-)Desconto
Valor
) Outros Acréscimos l(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:
!.
RECEBIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO/201
RANCOflO BRASIL ni rw rn 1 n',otv ntv'rn A61 27 1 1 20000flO65OO

Vencimento
iocal de Pagamento ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO
20/01/2012
Agência/Código Cedente
Cedente 3307-3/00070301-X
INSTH'UTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938861/0001-74
Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
Data Documento Número do Documento
RC N 10/0112012 11639280000001605
10/0112012 ESTAG000001756
Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
Uso do Banco Carteira
65,00
18/019 R$
(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL t+ Mora/Multa
APÓS VENCIMENTO COBRAR Outros Acréscimos
MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MS
() Valor Cobrado
CNPJ: 01.248.362/0001-69
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BLOCO K 7 SALA 02 SOBRELO ASA SUL BRASILIA DF 70310-500
Ficha de Compensação
Sacador/Avalista
005682
-.Y t
IELs
INSTITUTO EUVALDO LODI
Agente de integração de estágio. 1 1
TERMO DE CONCESSAO N° 0011212010-SPICR QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO EUVALDO

\
LODI SÃO PAULO e a PTN - Partino Trabalhista Nacional NA FORMA ABAIXO:
O INSTITUTO EUVALDO LODI DO IEL - SÃO PAULO, com sede em Av. Paulista 1313, 70 andar, conj 702,
bairro Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01 .311-923, inscrito no CNPJ sob n. O 33.938.861/0003-36 neste
ato representado por Ricardo de Paula Romeiro, Gerente Executivo do IEL Nacional, CPF n.°
754.146.276-49, RG no MG2.71 9.937 expedida pelo (a) SSP/MG, doravante denominado IEL/SP e a Empresa
PTN - Partino Trabalhista Nacional, com sede no endereço Saus Qd 06 BL K Sala 2 Sobreloja - Asa Sul São
Paulo - SP CEP: 70310-500, inscrita no CNPJ sob n.° 01.248.362/0001-69, neste ato representado (a) por
José Masci de Abreu Presidente, RG. n.°26486052 SSPISP e CPF n.° 183.729.888-20, adiante denominada
CONCEDENTE, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes que
reger-se-á pela Lei n.° 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei de Estágio) e outros diplomas e dispositivos
que vierem a ser adotados:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços à CONCEDENTE, mediante a intermediação e
promoção de integração entre esta e as Instituições de Ensino, visando à implementação de programa de
Estágio, de acordo com a Lei n.° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a
ser adotados.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na qualidade de Agente de Integração, o IEL/SP, atuará como auxiliar no processo de
aperfeiçoamento do instituto do estágio, junto à CONCEDENTE, para a execução dos procedimentos legais e
administrativos, relacionados à concessão dos estágios, em consonância com o que preceitua a Lei n.°
11.788/08.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO

O estágio corno ato educativo escolar supervisionado, obrigatório ou não, desenvolvido no ambiente de
trabalho, visa à preparação para o trabalho produtivo do educando e para a vida cidadã, fazendo parte do
projeto pedagógico do curso. Constitui-se em instrumento de integração entre a Instituição de Ensino e a
CONCEDENTE, capaz de proporcionar a aplicação de conhecimentos teóricos, o aperfeiçoamento
técnico-cultural, científico, e de relacionamento humano, não acarretando qualquer vínculo de caráter
empregatício.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO

A duração do estágio obedecerá às normas estabelecidas pelas Instituições de Ensino, conforme a proposta
pedagógica e a programação da CONCEDENTE que récebe o estagiário, não podendo exceder ao prazo
máximo de 02 (dois) anos, computados neste período as eventuais prorrogações.
Parágrafo Único - Não se aplica o prazo de duração do estágio disposto no caput desta cláusula quando se
tratar de estagiário portador de deficiência, nos termos do artigo 11 da lei 11.788/08.
CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DO ESTÁGIO

A jornada a ser cumprida pelo estagiário deverá compatibilizar-se com as atividades e horário escolar, não
Instituto Euvaido Lõdi Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38 - Tel. 55 11 3262-0098

São Paulo 70 andar - Sala 703- Edificio Çiragan - www.sp.iel.org.br
CEP: 01410-000 - São Paulo - SP Brasil
005689
IEI-SP
INST(TUTO EUVALDO LODI
Agente de integração de estágio.
excedendo:
04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;
06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação
profissional de nível médio e do ensino médio regular;
Parágrafo Primeiro - Poderá ter jornada até 40 (quarenta) horas semanais, desde previsto no projeto
pedagógico do curso e da instituição de ensino, o estágio relativo aos cursos que alternam teoria e prática, nos
períodos em que não estejam programadas aulas presenciais.
Parágrafo Segundo - A carga horária do estágio deverá ser reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado
no Termo de Compromisso de Estágio, para garantir o bom desempenho do estudante, na hipótese da
Instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, no período de avaliação.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Como contrapartida pelos serviços prestados, no todo ou em parte, pelo recrutamento, pré-seleção,
encaminhamento de estudantes para seleção na CONCEDENTE, emissão de Termos de Compromisso de
Estágio, negociação do seguro de acidentes pessoais em favor dos estagiários e acompanhamento
administrativo, será cobrado uma Taxa Administrativa no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) (por
estagiário/mês), efetivamente aproveitado pela CONCEDENTE.
§ 11O pagamento da taxa administrativa prevista no caput desta cláusula poderá ser efetuado por depósito ou
boleto bancário emitido pelo IEL/SP, com vencimento a cada dia 15 do mês subseqüente, sob pena de não ser
reconhecido o repasse, configurando o descumprimento pela CONCEDENTE.
§ 20 A ausência de pagamento no prazo estabelecido nesta cláusula implicará na cobrança de juros de 0,033%
ao dia, acrescidos de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor devido.
§ 3° O valor da taxa administrativa poderá ser reajustado mediante negociação entre as partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
§ 41Para cada vaga de estágio cancelada será cobrado o valor referente à taxa administrativa estipulado no
caput desta Cláusula, a título de ressarcimento com gastos operacionais.
§ 50 Para cada rescisão de estágio não informada ao IEL/SP, será cobrado o valor da taxa administrativa
definido no caput desta Cláusula, a título de ressarcimento com os gastos operacionais.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO IEIJSP

Obter das INSTITUIÇÕES DE ENSINO informações sobre as condições e requisitos mínimos para
realização dos estágios, transmitindo tais informações à CONCEDENTE;
Celebrar Convênio de Concessão de Estágio com as INSTITUIÇÕES DE ENSINO, para os fins definidos na
alínea (a);
Cadastrar, recrutar, pré-selecionar e encaminhar à CONCEDENTE os candidatos às vagas de estágio
oferecidas pela mesma, observada a legislação vigente;
Desenvolver esforços para captar oportunidades de estágio, junto à CONCEDENTE;
Ajustar as condições para a realização dos estágios;
Acordar com a CONCEDENTE, a cada demanda, o prazo para encaminhamento de alunos, bem como o
Instituto Euvaido Lodi Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38 - Tel. 55 11 3262-0098

São Paulo 70 andar - Sala 703- Edificio Çiragan - www.sp.iel.org.br /
cEP: 01410-000 - São Paulo - SP Brasil
0056 8''
EL sp
INSTITUTO EUVALDO LODI
\.
número de alunos a serem encaminhados para seleção final da empresa; g) Prodenar ação de
minuta do Termo de Compromisso de Estágio e adotar medidas para sua assinaturajy as partes envolvidas:
Empresa, Estudante e Instituição de Ensino;
O IEL/SP, na qualidade de Agente de Integração de Estágio, fica autorizado a representar formalmente a

CONCEDENTE, para negociar e administrar o seguro contra acidentes pessoais, em favor do estagiário, cuja
apólice seja compatível com valores de mercado;
Buscar promover a integração entre a CONCEDENTE e as INSTITUIÇÕES DE ENSINO, conciliando os
requisitos por elas estabelecidos;
Repassar à CONCEDENTE as informações recebidas das Instituições de Ensino ou dos estudantes
referentes à conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário;
Realizar o acompanhamento administrativo do estágio, consubstanciado exclusivamente nas seguintes
atividades: atividades de estágio, carga horário e horário de estágio, fase escolar, supervisor, período de
realização de estágio;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

Prestar informações sistemáticas ao IEL/SP, sobre oportunidades de estágio, com especificação do período,
horário, setor, valor da bolsa, data, local e atividades para apresentação ao estudante;
Acordar com o IEL/SP, a cada demanda, o prazo para encaminhamento de alunos e o número de alunos
encaminhados por vagas para seleção final da empresa.
Receber os estudantes encaminhados pelo IELISP, para seleção, reiterando com os mesmos as condições
para a realização do estágio;
Encaminhar ao IEL/SP, os estudantes selecionados portando Termo de Encaminhamento com a aprovação
da CONCEDENTE;
Celebrar Termo de Compromisso de Estágio com a Instituição de Ensino e o estudante, ou seu
representante ou seu assistente legal, zelando pelo seu cumprimento;
Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante a realização de atividades de
formação social, profissional e cultural;
Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvoJvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar, observando o limite máximo
de 10 estagiários para cada orientador/supervisor;
A CONCEDENTE autoriza o IEL/SP, na qualidade de Agente de Integração de Estágio, a representá-lo
formalmente para negociar e administrar o seguro contra acidentes pessoais, em favor do estagiário, cuja
apólice seja compatível com valores de mercado;
Efetuar o pagamento mensal de Bolsa (ou outra forma de contraprestação), auxílio transporte e outros
benefícios previamente acordados com o estagiário;
Oferecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a
avaliação do estágio;
Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades,
com vista obrigatória do estagiário;
1) Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida
das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
Instituto Euvaido Lodi Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38 - Tel. 55 11 3262-0098

70 andar - Sala 703- Edifício Çiragan -
5áo Paulo www.sp.ieIorg.br ,o
CEP: 01410-000 - São Paulo SP Brasil O U:L) O
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IELs '
INSTITUTO EUVALDO 1.001
Agente de integraçao de estágio.
tnformar ao IEL/SP, a interrupção, rescisão ou eventuais modificações das condiçõs_(èordas no Termo
de Compromisso;
Manter o IEL/SP, informado acerca da regularidade do Estágio.
Definir as atividades de estágio e/ou programa de estágio de forma a proporcionar experiência prática e
desenvolvimento de competências em situação real de trabalho na linha de formação correspondente ao curso
do estagiário;
Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio:
Aplicar ao estagiário, a legislação de segurança e saúde no trabalho como determina o artigo 14 da Lei
11.788/08;
Reduzir pelo menos à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de
Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, conforme estipulado no Termo de
Compromisso.
Assegurar ao estagiário o gozo de recesso, nos termos do artigo 13 e seus parágrafos, da Lei 11.788/08,
preferencialmente durante suas férias escolares.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES

Cada parte assumirá exclusivamente a responsabilidade por suas obrigações, ônus ou encargos trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributários, bem como indenização de qualquer natureza decorrente das
atividades desenvolvidas por força deste Contrato, e ainda as executadas pelo seu pessoal, prepostos ou
terceiros por ela contratados.
§1° A manutenção de estagiários em desconformidade com a Lei n° 11.788/2008 caracteriza vínculo
empregatício do estudante com a CONCEDENTE para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
§20 A reincidência na irregularidade descrita no §10 impedirá a CONCEDENTE de receber estagiários por 02
(dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente. Esta
penalidade limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato vigênciará do dia 02/12/2010 ao dia 02/12/2012, podendo, porém, a qualquer tempo, ser
prorrogado e/ou alterado por qualquer uma das partes, mediante Termo Aditivo, sempre que o interesse das
partes o exigir, respeitada, contudo, a integridade de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA

O presente Contrato poderá ser denunciado, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando resguardados os direitos dos estagiários até o
término do Termo de Compromisso de Estágio, a não ser que a natureza ou gravidade das faltas consecutivas
recomende que tal rescisão opere seus direitos de imediato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O não cumprimento pelas partes das condições estabelecidas neste Contrato ou em seus termos aditivos
implicará sua rescisão automática, ficando resguardados os direitos dos estagiários até o término do Termo de
Compromisso, a não ser que a natureza ou gravidade das faltas consecutivas recomende que tal rescisão
opere seus direitos de imediato. - - - -- --
Instituto Euvaido Lodi

São Paulo
Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38- Tel. 55 11 3262-0098
7° andar - Sala 700 - Edifício Çiragan - www.sp.iel.org.br OO 9 6 8
cEP: 01410-000 - São Paulo - SP Brasil
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IELsp
INSTITUTO EUVALOO LODI
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o foro de São Paulo/SP para dirimir qualquer questão fundada no
presente Contrato de Concessão.
E, por estarem de acordo, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e validade, na presença
de duas testemunhas abaixo subscritas.
02/12/2010, São Paulo ISP
R%(Romeiro
Gerente Executivo do IEL Nacional
José MasIe Abreu
Presie
TESTEMUNHAS:
1. ]/&yp ()k
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(Nome e
2.
(Nome e CPF)
Instituto Euvaido Lodj Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38 - Tel. 55 11 3262-0098

São Paulo 70 andar - Sala 703 - Edifício Çiragari - www.sp.iel.org.br
CEP: 01410.000 - São Paulo - SP Brasil
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Iniciativa da cNI - Confederação
Nacional da Jndústia
ADITIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
TERMO ADITIVO N° 001 12-00345-01-TA12012-Sp
Aditamento ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE N° 001 12-00345/2012-SP, firmado entre o(a)
PTN - Partido Trabalhista Nacional e o(a) Adrielly Marcon de Andrade, aluno(a) regularmente matriculado(a) no
curso de Ensino Médio do(a) E.E. Oscar BIois, já qualificados, respectivamente, no TCE supracitado resolvem a
partir desta data, alterar as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica estabelecida a alteração da vigência do contrato, sendo prorrogado até o dia
17/06/2013.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio, ao qual esta
TERMO ADITIVO passa a fazer parte integrante.
E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor a
forma.
SãoPaulo,13/11 02
\—' INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONCEDENTEa

(Cari atura)
o artido
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Dretô0 t4aCOfl8 - BR
ESTAGIÁRIO C4PJ 01 .248362100016
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VISTO (J" AGENTE DE INTEGRAÇÂO
Rer.ata Loubet umaÇãe5

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-p . 536.877-'1,33
;;<G: .SS.O4SSDE
Instituto Euvaldo Lodi - IEL Rua Surubim, 504, 70 andar, conj. 72 Av. Aquidaban, 594 -
www.lel.org.br Brooklin Novo - São Paulo/SP
CEP 04571-050 — Fone.: (11) 3040 3370
Bosque - campinasispfl
CEP 13026-510 - Fone.: (19) 323Sf t115 6 8 ÇJ
EL--
Iniciativa da CNI - Coa federação
Nacional da Indúst,ia
vtlSJ
\
TERMO ADITIVO DE CONCESSÃO N° 00112-01-TA12012-SP/CR QUE ENTRE Si CELEBRAM O INSTITUTO EUVALDO LODI SÃO
PAULO e a PTN - Partido Trabalhista Nacional NA FORMA ABAIXO:
O INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL SÃO PAULO, com sede em Rua Surubim,504 - Cidade Monções 70 Andar, conj. 72 São Paulo - SP
CEP: 04571-050, inscrito no CNPJ sob n. ° 33.938.861/0003-36 neste ato representado por Ana Paula Lima de Almeida
cargo Gerente-Executiva de Desenvolvimento de Negócios, CPF n.° 980.949.807-10, RG no 15896715-SSPMG, doravante denominado
IEL/SP e a Empresa PTN - Partido Trabalhista Nacional, com sede no endereço Rua Jacofer,615 - limão São Paulo - SP CEP: 02412-070,
inscrita no CNPJ sob n.° 01.248.362/0001-69, neste ato representado (a) por José Masci de Abreu Presidente, RG. n.° 26486052
SSP/SP e CPF n.° 183.729.888-20, adiante denominada CONCEDENTE, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes que reger-se-á pela Lei n.° 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei de Estágio) e outros diplomas e dispositivos que
vierem a ser adotados:
CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO
Constitui objeto deste Termo Aditivo, a prorrogação da vigência do Contrato de Concessão de Estágio n° 00112/201 0-SP/CR até o
dia 01/12/2014, a partir da data de sua emissão.
Parágrafo Primeiro - O Contrato será extinguido automaticamente uma vez expirado o seu termo final, independente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial, podendo ser prorrogado mediante a celebração de novo Termo Aditivo entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - RATiFICAÇÃO
Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do referido Contrato, que não foram expressamente
modificadas pelo presente termo aditivo.
E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
São Paulo, 12/11/2012.
José Masci de Abreu
TESTEMUNHAS:
(Nome e CPF)
2.
(Nome e CPF)
005690
Instituto Euvaldo Lodi - lEI Rua Surubim, 504, 7° andar, conj. 72 Av. Aquidaban, 594
www.iel.org.br Brooklin Novo. São Paulo/SP Bosque - CampinaslSP
CEP 04571-050 - Fone.: (11) 3040 3370 CEP 13026-510 - Fone.: (19) 3231 1115
JELE-
Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO No. 00112-00345/2012..Sp, sem vínculo empregatício, com o

objetivo de possibilitar aos estudantes a preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei n.°
11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si
celebram as partes a seguir nomeadas:
Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional

CNPJ: 01 1-69
Endereço: Rua Jacofer,615 - limão São Paulo - SP CEP: 02412-070
Representante: José Masci deAbreu
-- Telefone:
Nome: Adrielly Marcon de Andrade - -
Endereço: Rua Joaquim Ferrer,129 - Jaraguá São Paulo - SP CEP: 02993-220
CPF: 378.479.828-46 Telefone: (11)6975-7028
Curso: Ensino Médio Nível: Médio
Nome: E.E.QscarBlois
1171-40
Endereço: Rua Angelo da Silva, 20— Jd. Panamaricano - São Paulo/SP CEP: 02996-140
Telefone: (11) 3943-7181
AGENTE DE INTEGRAÇÃo
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/SP
Endereço: CNPJ: 33.938.861/0003-36
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 70 andar - Conjunto 703 Cerqueira Cesar - São Paulo -
SP - Brasil - CEP 014 10-000
Representante: Ana Paula Lima de Almeida
Telefone: (11) 3262-0098
CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONCEDENTE compromete-se a contratar o (a) ESTAGIÁRIO (a) observando

as cláusulas do Contrato firmado com o IEL/SP, a legislação vigente e demais disposições estabelecidas
pela Instituição de Ensino.
CLÁUSULA SEGUNDA -
O estágio de estudante junto à CONCEDENTE, de caráter obrigatório ou não,
deve buscar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização
curricular, devendo ser desenvolvido em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico
do curso e horários escolares.
PARÁGRAFO ÚNICO - O (a) ESTAGIÁRIO (a) desenvolverá as seguintes atividades previstas no Plano de
Atividades de Estágio, parte integrante deste TCE.
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONCEDENTE e

a INSTITUIÇÃO DE ENSINO indicarão supervisor e
orientador de estagio, respectjvamente conforme consta no Plano de Estágio.
CLÁUSULA QUARTA -
17/12/2012. O presente TCE terá ínicio em 18/06/2012 e término em
§10
- O estágio poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o limite
de dois anos.
CLÁUSULA QUINTA -
A jornada de estágio será de 30 horas (6 horas diárias), devendo ser cumprida no
seguinte horário: 10:00h às 17:00h com intervalo de 12:00h às 13:00h.
Instituto Euvalcio Lodi Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38

São Paulo 70 Tel. 55(11) 3262.0098
andar. conJ. 703 - Edil. Çiragan www.spiel.org.br
CEP: 01410.000. São Paulo - SP - Brasil
JEL-
Iníciátiva da CNI - Confederação
Nacional da Indústria
CLÁUSULA SEXTA - É assegurado ao ESTAGIÁRIO, sempre que o estágio tenha duração igual ou
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas
férias escolares.
CLÁUSULA SÉTIMA - A CONCEDENTE

pagará ao ESTAGIÁRIO, mensalmente, a importância de R$
700,00, Por Mês, a título de Bolsa e Auxílio transporte de R$ 6,00 por dia e auxílio refeição de R$ 15,00 por
dia.
CLÁUSULA OITAVA
- Durante a vigência do TCE, o (a) ESTAGIÁRIO estará segurado (a) contra acidentes
pessoais, conforme apólice de n.° 108.82.073499.38.0.0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, para informações somente no telefone 0800-723-3030 com o no do CPF do segurado.
CLÁUSULA NONA - São obrigações da CONCEDENTE:
Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades
propostas;
Indicar funcionário do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo;
Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escôlar e/ou curso do estudante;
\_..J d) Oferecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO Subsídios que possibilitem o acompanhamento, a orientação e a
avaliação do estágio;
Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de
atividades, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
Por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO, entregar o Termo de Realização de Estágio contendo o
resumo das atividades realizadas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
Pagar a Bolsa conforme previsto na cláusula sétima deste instrumento.
Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino
adotar verificações de aprêndizagem periódicas ou finais.
CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

Cumprir com empenho a programação de estágio;
Conhecer e cumprir as normas da CONCEDENTE em especial as que resguardam o sigilo de
informações técnicas é tecnológicas; -
Elaborar relatório de estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO
e/ou pela CONCEDENTE,,
d) Informar ao IEL/SP e áCONCEDENTE qualquer alteração na regularidade de sua matrícula bem como
na freqüência escolar, que possam de alguma forma alterar os requisitos exigidos pela lei para a
caracterização do presente estágio.
) Informar ao IEL/SP, e/ou à CONCEDENTE imediatamente, a conclusão, abandono ou trancamento do
curso a que se relacione o presente estágio.
f) Informar ao IEL/SP, e/ou à INSTITUIÇÃO DE ENSINO quando suas atividades de estágio estiverem em
desacordo com as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente TCE será rescindido:

Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do ESTAGIÁRIO;
Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TCE,
bem como nos convênios com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e no contrato com a CONCEDENTE, dos quais
decorre este documento legal.
Instituto Euvaido Lodi Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38

São Paulo 70 Tel. 55(11) 3262-0098
andar - conj. 703- Edif. Çlragan
Www.sp.lel.org.br
-
CEP: 0141 0-000 São Paulo - SP -Brasil
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* JEL
Iniciativa da CNI - on federação
Naclõnal da Indústria
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONCEDENTE fica responsável pela comuniâo ao IEL/SP da

rescisão do TCE antes do período previsto no presente.
à
E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor
e forma.
São Paulo, 18/06/2012.
c,,t
Norte de Ltacola :y0a
INSTITUIÇÃo DE ENSINO 0 1 224& A1 69

(Carimbo e Assinatura) (CarimbTAssinatura) ESTAGIÁJIO
PARTIDO TRABALH!STA NACIONAL

Rua J8cofer, n0 615
B&irro do Limão - CEP 02712-070
Testemunhas:
SÂOPAULO-8P
1- Nome/CPF 2- Nome/CPF
VISTO
AGENTE DE INTEGRAÇÃo
Renata Loubej1umaraeS
Asa1ista de DesenvoIweeta Ernpresaa
CPf 36.S7'.23-53
RG: 11.888.04 SSP-0f
Instituto Euvaido Lodl Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38 Tel. 55(11) 3262-0098
São Paulo 7° andar. conJ. 703 - Edif. Çlragan www.spiel.org.br
CEP: 01410-000 - São Paulo - SP - Brasil
0 05693
JEL-
Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria, 1 ç t1
PLANO DE ESTÁGIO
J.. 1.:.'.'. iiij.

Nome do Estudante: Adrielly Marcon de Andrade
Curso: Ensino Médio Ano/Semestre/Módulo: i °
Instituição de Ensino: E.E. Oscar Blois
Professor Orientador:
DDOSDAÇONCEDENT -
Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional

Supervisor de Estágio: Ricardo Costa Franco de Camargo -
CR (N° Registro Conselho):
Formação ou Experiência na área: Marketing
Duração de Estágio: 18/06/2012 a 17/12/2012 - Horário de Estágio:
12:00h às 13:001, 10:00h ás 17:00h com intervalo de
Organizar, reunir, preservar, controlar e fornecer acesso à informação; Ordenar e descréver registros; Criar
e alimentar planilhas (Excel)
São Paulo(SP), 18/06/2012
Z &L
RO 15 521 777-X
(1
)7 ) Diretor de Esco'a
/INSTITUIÇAO DE ENSINO oi 248362!0001
CONGE E
(Carimbo e Assinatura) (Carimbo'Xss
PARTIDO TRA8ALHI
;A'uFMCI ONAL
Ru8JaCOfer*
n°615
sWro do Limão CEP 027 12G70
SÃO PAULO - SP
ESTAGIÁF&o
(Assinatura)
Instituto Euvaido Lodi Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38

S3o Paulo Tel. 55(11) 3262.0098
7° andar. Conj. 703 - Edif. Çlragan Www.sp.iel.org.br
CEP: 01410-000 - So Paulo . SP . Brasil
3elele0110
TRANSFERÊNCIAS
EFETUADAS
0 05695
Sede Nacional - S1-ItN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco ii - sala 104 -
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ntn.org.br
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasii(ãtn.orgbr
p Trabalhista Nacional
PartidojI
3.1.1.0 1.10 01
TRASNFERENCIAS
EFETUADAS —
RECURSOS
FINANCEIROS
005696
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11) 393 5.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ãiptn.ojg
31. 1. 0 1. 10 0 10
FUNDAÇÃO
TRABALHISTA
NACIONAL
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 /3488.9424 ntnbrasilntn.org.br
1T
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
Hora ... : 16:48:19
EmiSSao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA NISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO.
CONTA DESCRICAO
3.1.1.01.1001 - TRASF. EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS
CONTA - 3.1.1.01.100106 - FUNDACAO TRABALNISTA NACIONAL SALDO 7 LRIOpr

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)
30/01/2012
000001001000001001 TRANSF. FUNDO PART. P/ FTN REF: 01/2012 2.1.1.05.0106 0101 13.678,00 L_.... . ,00 o
08/02/2012
008850001000002003 20% FUNDO PART CPTO 01/ 12 FUNDACAO - PTN 0101 6.692,44 20.370,44 O
TIT: ADM-20901
06/03/2012
008950001000002009 20% FUNDO PART - 02/2012 FUNDACAO - PTN 0101 19.560,26 39.930,70 O
TIT: ADM-30701
05/04/2012
TIT: ADM-40506
02/01/2012
008850001000001009 20% FUNDO PART - 042012 FUNDACAO - PTN T 0101 20.235,46 80.424,76 D
IT: ADM-10209
31/05 / 2 012
TIT: ADM-53102
28 /0 6/20 12
008850011000001011 20% FUNDO PART - 06/2012 FUNDACAO - PTN 0101 24.762,39 127.254,05 D
TIT: At81-62908
09/( 2
008. 000001001 20% FUNDO PART - 07/2012 FUNDACAO - PTN 0101 20.558,52 147.812,57 D
TIT: ADM-80901
04 /5 9 / 2 0 12
TIT: ADM-04092012
03/10/ 20 12
008850001000002001 20% FUNDO PART - 09/2012 FUNDACAO - PTN 0101 16.325,97 196.274,62 D
TIT: ADM-03102012
31/ 10/2 012

TIT: ADM-31102012
29/11/2012
500001011000501029 REPASSE FUNDACAO TRAR. NACIONAL 2.1.1.05.0106 0101 19.849,16 228.015,68 D
28/12/2012
TIT: ADM-28122012
31/ 12/2012
999999000000015040 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 5.1.1.01 0101 . 248.665,73
249.665,73 248.665.73
TOTAL GERAL==>
005698
Hora: 16:48:20
Fundação Trabalhista Nacional
Partido Trabalhista Nacional
Tra fl'ita NaçonaI
RECIBO
R$ 13.678,00
Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$13.678,00 (Treze Mil
seiscentos e setenta e oito reais), referente ao repasse dos 20% (vinte por
cento) do Fundo Partidário referente á Janeiro 2012, estabelecido
estatutariamente.
Representado pela TED (Transferência Eletrônica
Disponível) numero 13.103 da dc 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência
1193-2— Bairro do Limão / SP..
E por ser verdade, firmo o presente recibo.
São Paulo, 31 de Janeiro de 2012
Pundação Trabalhista Nacional - FTN

CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina IHellmeister de Abreu
STGHIN CAO5CJ.J BL.ASL. 110 - BRASÍLIA - DF - CEP. 71.503-505

005699
CNPJ. 13.459.869/0001-40
Trabalhista
Fundço Trab,I!iSta Naona
RECIBO
R$ 6.692,44
0Oeclaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$6.692,44 (Seis Mil
seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente
ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á
Janeiro 2012, estabelecido estatutariamente.
1193-2 - Bairro do Limão / SP.
São Paulo, 09 de Fevereiro de 2012
J4ZLa4—
Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Reilmeister de Abreu - --
005700
ST CHIN CA 05 W. J BL. A SL. 110 - BRASÍLIA - DF - CER 71.503-505
CNPJ. 13.459.869/0001-40
Trabalhista Nacional
bfl
RECIBO
R$ 19.560,26

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 19.560,26 (Dezenove Mil
quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), referente ao repasse dos
20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Fevereiro 2012,
estabelecido estatutariamente.
1193-2— Bairro do Limão / SP.
São Paulo, 07 de Março de 2012
Fundação baJhista Nacional - FTN

CNPJf 13.459.869/0001-40
Maria Cristiïa Helimeister de Abreu
STGHIN CAO5GJ.J BL.ASL. 110- BRASÍLIA- DF-GEP.71.503-505 0057

CNPJ. 13.459.869/0001 -40 .4
ço Teab~ Na~
RECIBO
R$ 20.258,60

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 20.258,60 (Vinte Mil
duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos), referente ao repasse dos
20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Março 2012,
São Paulo, 05 de Abril de 2012
undaçãrabalhista Nacional - FTN

CNPJ) 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Heilmeister de Abreu
STCHNGAO5CJ.J BL.A SL. 110- BIRASÍLIA-DF-CEP.71.503-505 007

GNPJ. 13.459.869/0001-40
Trabalhista
RECIBO
R$ 20.235,46

duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente ao
repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Abril
2012, estabelecido estatutariamente.
Disponível) numero50.209 da dc 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência
São Paulo, 02 de Maio de 2012
undaçTraballiista Nacional - FTN

CNPJ)MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Helimeister de Abreu
ST CHIN CAO5 CJ.J BL. A SL. 110- BRASÍLIA - DF - CER71.503-505 00570

CNPJ. 13.459.869/0001-40
Ft4aço Tfab~ Na~
RECIBO
R$ 22.066,90

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 22.066,90 (Vinte e dois
Mil sessenta reais e noventa centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte
por cento) do Fundo Partidário referente à Maio 2012, estabelecido
estatutariamente.
1193-2— Bairro do Limão / SP.
São Paulo, 31 de Maio de 2012
undaçTrabaIhista Nacional - FTN

CNPJ)ÇQ 13.459.869/0001-40
ST CHIN GAO5 GJJ BL.A SL. 110- BRASÍLIA - DF - CEP. 71.503-505 00570
CNPJ. 13.459.869/0001-40
Fundação Trabalhista Nadonal
Trabalhísta
Fvtdc T bftt, Niant
RECIBO
R$ 24.762,39

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 24.762,39 (Vinte e quatro
Mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente ao
repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Junho
20129 estabelecido estatutariamente.
Disponível) da dc 2 1.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro
do Limão / SP.
São Paulo, 28 de Junho de 2012
Fundação ilhista Nacional - FTN

CNPJ 3.459.869/0001-40
Maria Cr Helimeister de Abreu
ST CHIN CA 05 GJ. J BL A SL. 110- BRASÍLIA - DF - GEP. 71.503-505

GNPJ. 13.459.869/0001-40
Trabalhista
cdaço TcbXhi Ncon
RECIBO
R$ 20.558,52
Declaro haver recebido do PARTII)O TRABALHISTA

quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente
ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Julho
2012, estabelecido estatutariamente.
Disponível) da dc 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro
do Limão / SP.
São Paulo, 09 de Agosto de 2012
undaçTrabalhista Nacional - FTN

CNIÇtvIF 13.459.86910001-40
Maria Cristina Helhneister de Abreu
ST CHIN CA 05 CJ. J BL. A SL. 110- BRASÍLIA - DF - CEP. 71.503-505

CNPJ. 13.459.869/0001-40
Fundação Trabalhista Nadonal
Trabalhista Nacjonat
F*.ç;o Tr~NVga N~
RECIBO
R$ 22.136,08

NACIONAL PTN, a importância supra de R$ 22.136,08 (Vinte e dois
-
Mil cento e trinta e seis reais e oito centavos), referente ao repasse dos 20%
(vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Agosto 2012, estabelecido
estatutariamente.
Disponível) da dc 21.810-3 Banco do Brasil Agência 1193-2 Bairro
- - -
do Limão / SP.
São Paulo, 04 de Setembro de 2012
'unda Trabalhista Nacional FTN -
CMMF 45q_86q/000l ~40

Maria Ctina;Heilmeister de breu
ST CHIN CA 05 CJ.J BL. A SL. 110- BRASILIA DF - CEP. 71.503-505

-
CNPJ. 13.459.869/0001-40
T,?basa NO?a
RECIBO
R$ 16.325,97

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 16.325,97 (Dezesseis Mil
trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), referente ao
repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á
Setembro 2012, estabelecido estatutariamente.
São Paulo, 03 de Outubro de 2012
Fundação Trabalhista Nacional - FTN

CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Helimeister de Abreu
OO7O8
ST CHIN CA 05 CJ. J BL. A SL. 110 - BRASÍLIA - DF - CEP. 71.503-505
CNPJ. 13.459.869/0001-40
Fundaão Trábalhista Nacional - FTN
RECIBO
R$ 21.891,90
Declaro haver recebido do PARTIDO

TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R$
21.891,90 (Vinte e um mil oitocentos e noventa e um reais e noventa
centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo
Partidário referente a Outubro 2012, estabelecido estatutariamente.
Disponível) numero 103101 da ele 21.8103 - Banco do Brasil -
Agencia 1193-2 - Bairro do Limão ISP.
São Paulo, 31 de Outubro de 2012
Tballi Nacional'- FTN

13.459.869I000140
MariaristinaHellmeisterdeA
005709
STCHINCAO5CJ.JBLASL 110 -BRASÍuA-DF-cER,11.503505

CNPJ. 13.459869/0001-40
Fundação TrabaIhsta Nacional
FL,r~ TrbIh Ncio
RECIBO
R$ 19.849,16

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 19.849,16 (Vinte e dois
Mil cento e trinta e seis reais e oito centavos), referente ao repasse dos 20%
(vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Novembro 2012,
Disponível) da dc 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro
do Limão / SP.
São Paulo, 29 de Novembro de 2012
im
)alhiSta Nacional - FTN
13.459.869/0001-40
Maria Helhneister de Abreu
005710
ST CHIN GA 05 GJ. J BL. A SL 110 - BRASÍLIA - DF - GEP. 71.503-505
CNPJ. 13.459.869/0001-40
Fi.daço TrbUis*a Na~
RECIBO
R$ 20.650,05

seiscentos' e cinquenta reais e cinco centavos), referente ao repasse dos
20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Dezembro 20125
Disponível) da dc 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2— Bairro
do Limão / SP.
São Paulo, 28 de Dezembro de 2012
4ação Trabalhista Nacional - FTN

4PJÍMF 13.459.869/0001-40
ST CHIN CA 05 W. J BL. A SL. 110- BRASÍLIA - DF - GEP. 71.503-505

CNPJ. 13.459.869/0001-40
P ParflidoTrabolhista Nacional
(J
/
3.1.1.01.11
DESPESA COM
DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO
0057L,,
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão — 027 12-070 - SP/SP__(lfl393353L348&9Â24Lptnbrsi,ptnrgbr
P Partído Trabalhista Nacional
3. 1. 1. 0 1. 110 1
DEPRECIAÇAO
005713
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco 11 - sala 104 -
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília — DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP
Pagna: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /C7BR400/v.11 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora...: 16:48:44 Emissao: 11/04/2013
CONTA DESCRICRO
3.1.1.01.11 - DESP. COM DEPRECIACAO E AI4ORTIZACAO
CONTA - 3.1.1.01.1101 - DEPRECIACAO SALDO ATERIOR
31/12/2012 I.. 3 2
000001001000001001 DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMEN 1.2.1.04.010102 0101 3.854,40 \
TOS - REF: 2012 - FUNDO PABTIDARIO
000001001000001003 DEPRECIACAO ACUMULADA MOBILIARIO DE ESCR 1.2.1.04.010202 0101 389,26 4.243,66 D
ITORIO - REF: 2012 - FUNDO PARTIDARIO
000001001000001005 DEPRECIACAO ACUMULADA UTENSIL105 EM GERA 1.2.1.04.010204 0101 149,00 4.392,66 D
L - REF: 2012 - FUNDO PABTIDARIO
999999000000015041 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 0.1.1.01 0101 4.392,66
T o t a is da C o n t a ==>
TOTAL GERAL==>
flflY71 4
Hora: 16:48:44
ptnf RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NotaFiscal OrigemdoRecurso DescriçãodoBem
Quantidade ClassificaçãodoBem ValorOriginal DatadeAquisição
O 2 COMPUTADORES COMPUTADORES R$ 3.300,00 07/06/04
184498 1IMPRESSORALASERECOPIADORABROTHER COMPUTADORES R$ 2.970,00 18/01/08
6165 2INTELCOREL2DUO2.2GHZBX80557E45010 COMPUTADORES R$ 794,00 23/01/08
6165 2 MODULODEMEMORIA512DDR25300667MHZ COMPUTADORES R$ 140,00 24/01/08
6165 2 PLACAMAEP5GC-MX/1333ASUS COMPUTADORES R$ 478,00 25/01/08
6165 2 TECLADOPS2 ABNTPRETOK2805PS2P COMPUTADORES R$ 50,00 26/01/08
6165 2 MOUSEOPTICOC/FlO3BPS2MO-870W COMPUTADORES R$ 50,00 27/01/08
6165 2 GABINETEMIDITORRE500W702DPRETO COMPUTADORES R$ 200,00 28/01/08
6165 2 SAMSUNGHD8OGB7200RPMSATAIIHDO82GJ COMPUTADORES R$ 378,00 29/01/08
6165 2 DRIVE31/21.44BLACK COMPUTADORES R$ 40,00 30/01/08
6165 2 LIT.WINDOWS XPPROBRAE85-05016 COMPUTADORES R$ 20,00 31/01/08
6165 2 MIDIA WINDOWSXPPROBRAE85-05016 COMPUTADORES R$ 10,00 01/02/08
6165 2LIT.OFFICEPRO2007W32269-11614 COMPUTADORES R$ 24,00 02/02/08
266389 2 MONITORLG15POLEGADASLCDL1553SBLACK COMPUTADORES R$ 1.020,00 03/02/08
665 FundoPartidário 2 SWITCHHP24PORTAS ICOMPOTUDORES 1 R$ 9.798, 15/09/11
Total R$ 19.272,
~
-
0 _____ _______
Cálculo de Depreciação
Valor Total dos Bens Adquiridos em Anos Anteriores R$ 19.272,00

Cálculo:
R$ 19.272,00 x 20% = R$ 3.854,40
Valor total da Depreciaç5o Acumulada R$ 3.854,40
CD'
71í
FatIm Chave
CR 41196:03/0-0
CPF064.637.288-29 \ -
Contabilista i-'
MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO
665 Fundo Partidário 1RACK ACILICO COM PORTA MOVEIS E UTENSILIOS R$ 769,00 15/09/11
665 Fundo Partidário 2 RODIZIO COM TRAVA PARA RACK MOVEIS E UTENSILIOS R$ 80,00 15/09/11
665 Fundo Partidário 2 RODIZIO SEM TRAVA PARA RACK MOVEIS E UTENSILIOS R$ 60,00 15/09/11
665 Fundo Partidário 1PATCH COR CAT 1,5 MOVEIS E UTENSILIOS R$ 21,90 15/09/11
897 Fundo Partidário 12 CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATÓRIAS MOVEIS E UTENSILIOS R$ 3.231,00 30/01/12
Total R$ 4.161,90
Valor Total dos Bens Adquiridos em Anos Anteriores R$ 930,90

Cálculo:
R$ 930,90 x 10% = R$ 93,09
Valor do Bem Adquirido no Exercício de 2012 R$ 3.231,00

Cálculo:
R$ 3.231,00 x 10% = R$ 323,10 / 12 meses x 11 meses = R$ 296,17
VaIor:total:daDepr&iaço Acumulãdai tR$93;09:+R$296,17=R$ 38926
0052
Fati JChaVes
CR .ISPI O-O
CPF 064.637.288-29
Contabilista
uD
Ide~Fa0 do EmtonIP 1 DANFE
1 DOCIffO AUXILIAR
DA NOTA FXICAL
ELETRA
RLAZÓR CRm6o de I9sLido
II 1tIll 1111 IIII Ill1llIflll ll I
OIAVE DE ACESSO
-
AgCaebnoANatee,4S7D-YdoRVRIAZORCORBR
S Pa,!o- SP LJ135120161 1465850001475500 1000000897100001 171
(0413-0(3) 1 000000897 I Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Fie: 11251010 SeUS 1 1 www.nfe.fazenda.gov.bríportal
potj 1 de 1 ou no site da Sefaz Autorizadora
1
NA1URA DA ORAÇÃO PRO(OCO1O DEALTTO(UZAÇÃO DE USO -
1
VENDA 35
1 112W1b442( 1OFU14U12 21:45-, . .
NSCRiÇÃOESTADUAL INSCR. ESTADtJAL DOXIJBS1TRIBUT. CNPJ I
103535616119 61.146.585/0001-4:.
DESTNATARIOIRTDIIE
NOME! RAZÂO SOCIAL C.M.P.LÍCP.F.
1
DPTIfl(\ TOAPM -4IT MIrMAI 0124832IDO01-69 11101I2012
ENDEREÇO BAiRRO/DISTRITO CEP DATAENTRADA!SAIDA
RUA SAUS, QD 06 BL K N° 07- SL 02 SOBRELOJA 1ASASUL 70310-500

MUNICIPIO FONE! FAX UF INSCRÇÃO ESrADUAL. 1/ORA DA ENTRADA ÍSA/DA
Brasília DF
PA1)JRA/DUPUCATA
(897-112 - 11/20i2- 1.641 ,00) (897-2/2 - 14/0212012-1.590,00)

CAtCUL000 IEOSTO
BASE DE CÁLCULO DO 1CM 5 VALOR DO IC.MS. BASE DE CÁLCULO(.CJS. GT VALOR DO I.C.M.S. SUESTFI1.JIÇÂO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 3.231,00

VALOR DO SEGURO DESCONTO CISTRAS DESPESASACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO P1 VAICR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE
0,00 0,00 0,00 0,00 0100 3.231,00
FRETE POR CONTA CÕDME) do/1T PlACA DOVECIJLO UF CN.PJ. 1 C,PF.

NOME! RAZÃOSOCIAL
O-EMflNTE 1
O PROPRIO 1-DEsTINATÁRIO
MUNIdPIO Lii' lNSCRÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
MARCA NUP,RO PESOERUTO PSOL(O1J100

Q(JANTIDAGE ESPÉCIE
12 CADEIRAS 84,000 84,000

]
Ncm CST CFOP UNID. (3JM(T. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B CALC. ICMS VALOR CAIS VALOR p..
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS! SERVIÇOS
9401909 041 610 PC 12.00OC 269,250C 3.231,00 0,00 0,0 c.00l 0.00 0.00
EZI/BS3/B CADEIRA gmmrm GXEAT6RXA 0/
EEAÇOSRZGVLÁVE!SZREG1TLAISBPF DO
cÁus&ooO ISSON
000s
INFORMAÇ'ES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPrANrE PELO SIMPLES NACIONAL NSO GERA DIREITO A CREDITO FISC
AL DE ICRE,- DE ISSS E DE IPX, PEDIDO NUM.
\ i \ UTENSILIOS EM GERAL
Nota`Ëistí1— Origem do Recurso
1 Quantidade Descrição do Bem Classificação do Bem Valor Original Data de Aquisição
5263 Fundo Partidário 1BANDEIRA LJTENSILIO EM GERAL R$ 1.490,00 09/04/10
4690 Outros Recursos 1BANDEIRA UTENSILIO EM GERAL R$ 150,00 19/05/ 10
Total R$ 1.640,00
Valor Total dos Bens Adquiridos em Anos Anteriores Fundo Partidário R$ 1.490,00
Cálculo:
$14o,00 x 10% = R$ 149,00
Valor Total dos Bens Adquiridos em Anos Anteriores Outros Recursos R$ 150,00
Cálculo:
R$ 150,00 x 10% = R$ 15,00
Valor total da Depreciação Acumulada R$ 164,00
Fatima
CRC,
CPF
Contabjsta
005719
1)
Pk/ SOFTWARESE LICENÇAS Pk,7

Nota Fiscal Origem do Recurso Quantidade Descrição do Bem Classificação do Bem Valor Original Data de Aquisição
201 2 LICENÇA WINDOWS XP PRO BRA SOFTWARE R$ 778,00 04/02/08
201 2 LICENÇA USO OFFICE PRO 2007 SOFTWARE R$ 1.598,00 05/02/08
E 6430 Fundo Partidário 1 MAPTITUDE 6.0 CALIPER SOFTWARE R$ 2.496,00 03/02/12

Total R$ 4.872,00 ________________
BRASÍLIA - DF 31 DE DEZEMBRO DE 2012
/
Fátiíia de iesus Chaves
CRC: 1SP196403/O-0
:.\
r.
o
cD
OO572Y
a Usuálo: 09.240.51910001-11 - NF-e- Nota Fi EIrônicadeSviços- São Pailo Pinj_dp 1 kw
,1
,PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FiNANÇAS Date e Hora deEmiséo
- -
NOTA FISCAL DE;SÈRVIÇOS ÉLETRÔNICA. NF$e
..
01102/201216.58.51
HPZT-HAQH
PRESTADOR DE SERVI(0S
CPFICNPJ;• 09.240.5i90O1.11. :•
Nome/Razão Social TARGEIWARE INFORMA11CA LrDA
Inscrição Muriiiipaf. 3.701.7950 -
Endereço AV FRANCISCO MATP.RAZZO 00404, C.i 302 AGUA BRANCA CEP 05001 100
Municfpi& São Paulo UF: .SP
Nome/Razao Social PARTIDO TRABALHISTA NACIONAl. PTN
CPFICNPJ: 01 248 362/000149 Inscrição Minicipal: -
Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 Setorde: Habltaçóes!fldlvldual .CEP: 71505765
Municipio: Brasilia . tfl: F. E-rn9il:----- . V
pIsRIW'4AçAoDÕssERvtçOS
Li N Proposta: FP3055/2
N Parcélas: 1
Vencimento: 2610212012
Forma Pgto: Boleto •
Banco ..Pgto: Itaú
DANFEVL0R: 2,00
DFB N: 384
Fornecimento de licença de uso de eoftwar õnfõm relacionado abaixo:
Fabricante Produto •te. Preço Unit 'rrAL

Caliper Màptitud.é. 6.0 1 2.496,00 2.496,00
Abatinento referente aBANFE n384 no valor deR$200
VALOR; TOTAL DA.NOTA.m:R$ 2.49400

Códigá do Serviço
02798 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação inclusiVe distrIbuição
Valor Total das Deduções (R$)
0,00.
Baselde Çalcula (Rs
2Â94,0O .
tqúota.'{%)
200%
VatõrdoISS:(R$)
: 4988
Cráditp (R$)
0,00.
-- õUTRASíNFORMAÇEs
Esta NFSe foi emldda comI respaldo na Lei ri 14.Õ97/20Õ.5.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2012 ..
https://nfaprturasp.gov.br/conibuinte'notri nt.px'?hf=643O& i nsai ca=3701 7... 0110212012

pP Partido Trabalhista Nacional
3elele02
DESPESAS C/
FINS'
DOUTRINARIOS ów
POLITICOS
005722
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(,ntn.gjr
3.1.1.0 2.01 \
PROPAGANDA
DOUTRINARIA E
POLITICA
r rr i;
uuJ
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco Ji - sala 104 -
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ï,ptn.org.br
- -1
\T 29 \
\
3. 1. 1. 0 2. 0 10 5
DESPESAS COM
MARKETING
OO5724
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco ii— sala 104—
Lago Norte CEP 7 1503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@,ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora ... : 17:00:44 Ernissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPP,RTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3 1 1 02 01 PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA
CONTA - 3.1.1.02.0105 - DESPESAS COM MARNETING SALDO ANTERIVR0I:"
28/02/2012
\
008850001000002017 GRAVACAO ENTREVISTA PTN ANIM COMTJNICACAO 0101 600,00 \' 600,00 O ,
EMP TIT: ADM-1 \ ç
31/12/2012
999999000000015042 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 5.1.1.01 0101 600,00
T o t a i s da C o n t a =->
600,00 600,00
TOTAL GERAL=->
600,00 600,00
-- Hora: 17:00:44
)3/02/12 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Sáo Paulo
ro da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Núme00000001
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emisséo
03/02/201208:30:14
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificaçáo
20120203uO760297J00163 1 QEEE6G131-1
CPF/CNPJ: 07.682.97010001.63 Inscrição Municipal: 3.458.43 ''
Nome/Razão Social: ANIM COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDk ME,

\'
-
Endereço: R ALVES GUIMARAES 00951, 30 ANDAR PINHEIROS CEP: 05410-001 -
Município: São Paulo UF: SP \
Nome/Razão Social: PARTiDO TRABALHISTA NACIONAL PTN -
CPF/CNPJ: 01.246.36210001-69 Inscrição Municipal:
Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71505-765

Município: Brasília UF: DF E-mail:-----

;ravação de entrevistas
Dados para depósito:

Banco do Brasil
Agência 3560-2 dc 17.371-1

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.
Base de Cálculo (R$) Aliquota ('o) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
Valor Total das Deduções (R$)
1 0,00
0,00 1
1
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097/2005.
%726
p PartidoTrabalhista Nacional
3.1.1.0 2. 0 10 6
DILVULGAÇAO E
DIRETRIZES
PARTIDARIAS
0 05727
Sede Administrativa— R. Jacofer 615 —B. Limgo - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(õptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/ 12/2012
SIGA/CTBR400/v.11 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12 / 2 012
Hora...: 16:49:23 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOO/LINHA HISTORICO XPARTIDA FiO DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.1.02.01 - PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA
CONTA - 3.1.1.02.0106 - DIVULGACAO E DIRETRIZES PARTIDARIAS SALDO ANTERI
— f.0
10/02/2012
008950001000002526 ED TEX CLIPPING PTN FERNANDO 1. VIEIRA T 0101 25.000,00 2Õ0,0

IT: ADM-86
0 1/03/2012
008850001000002013 ED TEX CLIPPING PTN FERNANDO I. VIEIRA T 0101 35.000,00 60.G 0,00 D
IT: 5.025-94
09/05/2012
008850001000001013 ED TEX CLIPPING PTN FERNANDO I. VIEIRA T 0101 35.000,00 95.000.00 D
IT: 5.025-100
04/06/2012
008850001011001101 ED TEX CLIPPING PTN FERNANDO I. VIEIRA T 0101 35.000,00 130.000,00 O
IT: AE*8-1I7
20/07/2012
008850001000001007 ED TEX CLIPPING PTN FERNANDO I. VIEIRA T 0101 15.000.00 145.000,00 O
IT: ADM-112
03/08/2012
008850001000002001 ED TEX CLIPPING PTN FERNANDO 1. VIEIRA T 0101 30.000,00 175.000,00 D
IT: ADM-118
01/09 /20 12
008850501000002101 ED TEX CLIPPING 08/2012 FERNANDO I. VIEI 0101 30.000,00 205.000,00 D
RA TIT: ADM-524
14 /1 2
008850u01005501011 ED TEX CLIPPING 09/2012 FERNANDO I. VIEI 0101 30.000,00 235.000,00 D
RA TIT: .BDM-130
07 /11/2012
008855001505055001 ED TEX CLIPPING 10/2012 FERNANDO 1. VIEI 0101 30.000,00 265.000,00 O
RA TIT: 5.025-140
05 /12/20 12
008850000000001013 ED TEX CLIPPING 11/2012 FERNANDO I. VIEI 0101 30.000,00 295.000,00 O
RA TIT: 5.025-149
31/12/2012
Tota i s da Conta >
295.000,00 295.000,00
TOTAL GERAL==>
005728
Hora: 16:49:24
"l 5
\
i
1_
53
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Número da

NFS-e
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 86
)ata e Hora da Emissão Competência 2/2012 Código de verificação 462706031

10102/2012 17:56:24
Número do RPS N° da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
Razão Social! Nome FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME
CNPJ/CPF 08.779.02510001-47 Inscrição Municipal 172766 Munictpio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP RUA ERNESTO SE111 ,55 - CENTRO CEP: 09720-600
Compl: Telefone: (11)9536-2672 e-mali: fe_vieira@terra.cOm.br
R Social / Nome PARTiDO TRABALHISTA NACIONAL
Muflicipio BRASILIA UF DF
ICNPJICPF 01.248.362/0001-69
Endereço e CEP SHIN Q1-05 CJO6 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Telefone: (61)3468-3412 e-mail: rgasparradioatual.com.br

Complemento
Prestação de serviços de edição de textos/aúdio para filme do PTN e Serviços de edição de textos de clipping para o PTN.
ltemda Lei 116 Cód. Atividade!Cód . Serviço 1 Desaição
17.02 17.02 / 17.02/102811/1241 17.02! 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
Código da Obra Código ART 1
PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)

1
Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 25.000,00

Valor dos Serviços R$ 25.000,00
(-) Desconto Incondicionado

1 - Tributação no município (-) Deduções permitidas em Lei -
(-) Desconto Condicionado

Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado
0-Nenhum (=) Base de Cálculo 25.000,00
(-) Retenções de Tributos Federais 0,00
Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00
(-) Outras Retenções
1-Sim ISS areter ()Sim(X)Não
(-)lSSRetidO
lncentivadór Cultural (=) Valor do ISS: R$ 0,00
()Valor Líquido: R$
25.000,00
2-Não
Valor Total da Nota: 25.000,00
AVISO:
1-Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tornador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a aédito fiscal de ISS e IPI
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMÍ Número
NFS-eda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e 94
Data e Hora da Emissão Competência 3/2012 Código de verificação 671626898

01/03/2012 09:37:09
N° da NFS-e substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

i Número do RPS
Razão Social1 Nome FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME
Insaição Municipal 172766 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

CNPJ/CPF 08.779.025/0001-47
Endereço e CEP RUA RUA ERNESTO SE111 .55 - CENTRO CEP: 09720-600
Telefone:- (11)9536-2672 e-mail: fe_vielra@terra.com.br

Compi:
Razão Social! Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Inscrição Municipal Município BRASILIA UF DF

CNPJICPF 01.248.36210001-69
Endereço e CEP SHIN Q1-05 CJOS ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Telefone: (61)3468-3412 e-mail: rgaspar©radioatual.com.br

Complemento
Prestação de serviços de edição de textos/aúdio para filme para Evento do PTN e serviços de edição de textos de clipping para o PTN.
Cód.Atividade/Cód.Serviço Descrição
ItemdaLeill6
17.02 / 17.02/102811/1241 17.02! 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02
Código da Obre - Código ART
COFINS(R$), 1NSS(R$) CSLL(R$)

PIS(R$) 1
1 . Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 35.000,00

Valor dos Serviços R$- 35.00000
(-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no município (-) Deduções permitidas em Lei

0,00 O - Nenhum () Base de Cálculo 35.000,00
(-) Retenções de Tributos Federais
:
Opção SimplesNacional (x) Alíquota % 2,00
(-)OutrasRetenções
1 - Sim - ISS a reter: ()Sim (X) Não
(-) ISS Retido
Incentivador cultural ()Valor do ISS: 0,00
(=) Valor Liquido: R$
35.000.00
2-Não
Valor Total da Nota: 35.000.00

AVISO:
1-Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no sito, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e lPI
OO730
-
—
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Numero da
SECRETARIA DE FINANÇAS NFS-e
J NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 100
;Data e Hora da Emissão ()4/(}5/2012 10:03:25

Competência 5/2012 Código de verificação 692905284
Razão Social / Nome FERNANDO IGNACIO ViEIRA - ME
CNPJ/CPF 08.779.025/0001.47 Insaição Municipal 172766 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP RUA RUA ERNESTO SET1 .55 - CENTRO CEP 09720.600
Compl: Telefone: (11)9536-2672 e-mail: te vierra@terra.com br
Razão Social / Nome PARIJDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69 inscrição Munrcrpal

BRASIUA UF DF
Endereço e CEP SHIN 01_05 CJO6 .CASA19 - LAGO NORTE CEP 71505-765
Complemento Telefonei (61)3468-3412 e-meã: rgaspar@radicatualcombi.
Prestação de serwços de edição de textos/aCento para videos do PTN e serviços de edição de textos de drpping paraoPTN.
Item da Lei 116Cód.48vidâde1Cód . Serviço t

Descrição
17.02 17.02/17.02/102811/1241 17.02 / 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EbICAO. REVISAO OU REDACAO
Código da Obra .
-- Código ART
PIS(R$)
1 cFlN(R)• lR$) INSS(P4) CSLL(R$)
Valor dos 35.000,00

... Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 35.000,00
Desconto Incondiceonado
1
(-)Retenções de Tributos Federais
1 Tributação no município
RegIme Especial de Tributação
() Deduções permitidas em Ler
L
0,00 0-Nenhum &) Base de CálculO 36.000,00
(-) Outras Ratenções
Opção Simples Nacional (x) fiJiquota % 2,00
(-) ISS Retido
:________________ -
1 Sim iss a reter: - O Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: i$
. 35.000,00 t 'r ao ttUmi () 0,00
2-Não
AVISO:
1- Uma via jj,ta Fiscal será enviada dos .
2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacionaj,Não
gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
005731
-- - Número da
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NFS-e
: Código de verificação 544466553

Data e Hora da Emissão Competãoda 6/2012
01106/2012 15:00:41
Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
-No da NFS-e substituida
Número do RPS
Razão Social / Nome FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME
Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF - SP

Inscrição-MUniciPal 1721bb
CNPJ/CPF 08.779.02510001-47
Endereço e CEP RUA ERNESTO SETI1 ,55 - CENTRO CEP 09720-600
Telefone:: (11)9536-2672 e-mail: fe_vieira@terra.com.br

Compi:
Razão Social / Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Inscriço Municipal Municlpio BRASILIA UF DF
CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69
Endereço e CEP SH1N 0L05 CJO6 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
------._..
1 e-mail: rgasparradioatual.COm.br
Telefone: - (61)3468-3412
Complemento
Prestação de serviços de edição de textos/aüdio para videos do PTN e serviços de edição de textos de dipping para o PTN.
- - Descrição -
Itemda Lei 116 Cód. Atividade ICód - Serviço
17.02/17.02/102811/1241 17.02117.02/10281111241 - SERV1COS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02
Código ART
CódigodaObra, 1 - --
INSS (R$) -CSLL (R$)

PIS (R$) COFINS(R$) 'IR (R$) 1 1
1
m --
I
N
35.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ - -- 35.000.00
Valor dos Serviços R$
1-Tributação no municipio (-)Deduções permitidas em Lei
(-) Desconto Incondicionado -- -
:Regirne Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado
0-Nenhum (=)Basef Cálculo- -- 35.000.00
()RetençãesdeTflbUtosFedeTa!S - 0,00
-Opção Simples Nacional _- (x) Aliquota . 2,00
(-) Outras Retenções -
- 1 - Sim ISS a reter ()Sim(X)Não
(-) ISS Retido --
()Valor do ISS:- R$ 0,00
(=) Valor Líquido: R$ - 35.000,00 -___
Incertivador Cultural.___
2 -Não
-
-
-
- Valor Total da Nota: 35.000,00
AVISO:
Nota Fiscal será envrada através do e-nUomedd0 pelo Tornador dos Semços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nâo gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
rrr-rioO
1.) !J J
1
-
[PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Número
NFS-eda
r., 0,: SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e 112
(CódigO de (enfkiçâoI 712712824

7/2012
08/07/2012 12:38:45
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
ti Social 1 Nej FERNANDO IGNACIO VIERA - ME
172766 SAOBERNARDO DO CAMPO !tJFi SP

IIPfl 08 779 025/0001-47 scTMUniT
reçoe CEP RUA ERNESTO SETfl 55 CENTRO CEP 09720-600
iIonJ (11)9536-2672 fevieira@terra.cam.br
io.dat/ Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

BRASILIA LU!.1 DF
836V000 69 Ins Municipal
oeCEP.f1 SHIN QL05 CJ06 ,CASAI9 - LAGO NORTE CEP: 71505-765

(61)3468-3412 rgaspar@radioatual.com.br
_______________
TeIefone:1
Prestação de serviços de edição de textos/aúdio para videos do PTN e serviços de edição de textos de clipping para o PTN.
17.02/ 17.02/102811/1241 -SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO

17.02 i 17.02117.02110281111241
INSS(RI CSLL (S) J
d&s seiR 15.000,00

Valor 15.000,00
- iz t -- —
, 1 - Tributaçao no municiplo (-)Deduçâesperrflitldas em Let
.(-) Oescontoincordiclofl?d9 74,
LtdÍ6 -- ...- ------- .'---
0- Nenhum l() Base de CáIcuIo..-. ....Ç. 15.000.00
(-) Rtea6S de Tsibutos ederais
e L?- , 0,00
-,00 ,..-.--.d - — - - -
-- - - -- v-»Opção Sirnptes
,- .- 2,00
Outras Retençóes,t-
lSim S reter ()m (X) Nao
d9S R* )f — - -
ISS:R$ . 4;1 000
alor Liqwdo'41 1500000
2 o - - -
-- - -- L
AVISO:
.. — IádtédoaOmeciaopetoTomadordosSeOs
. -
1 2-A autenticidade desta Note Fiscal poderá ser verificada no sito, com a uttizaçãO do Código de Venflcação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.NãC gera dreito a crédito fiscal de ISS e IPI
''
1---------.------.-- ---- -------.------- -.
005733
prIidoTrQbQlhÍstO Nqipnøt
São Paulo, 18 de Julho de 2012.
R$ 15.000,00
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância

supra de R$ 15.000,00 ( Quinze mil reais) com o cheque N° 851117 da conta
C/C 21810-3 - AG 1193-2, correspondente a serviços de edição de texto de
clipping para oPTN.
São Paulo, 1 de Julho de 2012
ernando Ignacio Vieira - ME

CNPJ: 08.779.025/0001-47
005734
Rua Jacofer, 615 -B.Limào -02712-070 - SP/5P 3488.9424 / 3935.6353 ptnbrasi1ptn.org.br
\;•
çri*'\J\ )p
rPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO .. -

tumero da
NFS-e
Código de verificação 020337575

Data e Hora da EmissãO Competência 7/2012
25/07/2012 18:46:22
LocaidaPrestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

N* da NF" s~ida
NúmerodoRPS
Razão Social!Nome FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME
Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

08.779.025/0001 -47 Inscrição Municipal 172766
CNPJ/CPF
Endereço e CEP RUA ERNESTO SET1I .55 - CENTRO CEP: 09720-600
(11)9536-2672 e-mail: fe_vieira@terra.cxim.br

Compi: Telefone:
Razão SOcial / Nome PARTIDO TRABALHISTA NACiONAL
Inscrição Municipal BRASIUA UF DF

Município
CNPJ(CPF 01.248.362/0001-69
Endereço e CEP SHIN QLO5 CJ06 ,CASAI9 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
e-mail: rgaspar©radioatual.com.br
Telefone: (61)3468-3412
Complemento
PTNe serviços de edição de textos de clipping para o PTN.

Prestação de serviços de edição de textos/aúdio para vídeos do
Descrição
Cód. AtivIdade! Cód . Serviço
-
ItemdaLei 116
17.02/ 17.02/10281111241 17.02117.02110281111241- SERVICOS DE EDICAO. REVISAO OU REDACAO
1702
Código ART
Código da Obra
INSS (R$) CSLL (R$)

COFINS (R$) IR (R$)
RIS (la)
30.000,00
Valor dos Serviços Rã 30.000.00 Natureza -da Operação j Valor dos Serviços Rã
(-) Deduções permitidas em Lei
(-) Desconto Incondicionado J 1-Tributação no municlpio
0-Nenhum () BasedeCálculO -- 30.000,00
()ReteN~esdeTr1befOSFedemis - 1 0,00 -
- Opção Simples Nacional (x) Alíquota % - - 2,00_—

(-)Outras ReteriÇõeS
1 - Sim ISS a retec ()Sim (X) Não
(-) ISS Retido
(=)VaíordoISS: R$ 0,00
, Liquido: R$
(=j Valor
30.000,00 F-
1 -
Valor Total da Nota: 30.000,00 -
AVISO:
TÜvia desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
a utilização do Código de Verificação.
2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. com crédito fiscal de ISS e IPI
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a
005735
Número da
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DOcO
'7 SECRETARIADE FINANÇAS
1
9/2012 Código de verificação 516811094

Data e Hora da Emissão 03/09/2012 15:55:03 Competência
N° da NFSe substituida Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Número do RPS
172766 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

CNPJ/CPF 08.779.025/0001-47 Inscrição Municipal
Endereço e CEP RUA ERNESTO SETI] .55 - CENTRO CEP: 09720-600
Telefone: (11)9536-2672 e-mail: fe_vieira@terra.com.br

Compl:
Inscrição Municipal iciiO BRASILIA UF DF

CNPJICPF - 01.248.36210001-69
Endereço e CEP SHIN Q1-05 CJ06 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Telefone: (61)3468-3412 e-mail: rgasparradioatual.com.br

Complemento
Prestação de serviços de edição de textos/aúdio para vídeos do PTN e serviços de edição de textos de clipping para o PTN.
Item da Lei 116 Cód, Atividade! Cód . Serviço 1 Descrição
17.02 / 17.02/102811/1241 17.02 / 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO

17.02 1
e ffl
Código ART
Código da Obra
COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)

RIS (R$)
30.000,00 NalurezadaOperação ' Valor dosSeMçosR$ 30.000,00

]Valor dosServiçoSR$
(-) Desconto Incondicionado -
1 Tributação no município (-) Deduções permitidas em Lei

0.00 0- Nenhum () Sae de Cálculo 30.000,00
(-)OutrasRetençóes Opçãõ Simples nacional (x) Aliquota % 2,00
(-) ISS Retido -

1 Sim ISS a reter -. ()Sim (X) Não
Incentivador Cultural (=) Valor do ISS: R$ 0,00

(=) Valor Liquido: R$
30.000.00
2-Não
AVISO:
1-Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nào gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
005736
Número da
[PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO cÀío NFS-e
j! j L NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 130
CõdÍCPde verificação 277703343

Data e Hora da EITUSSãO
14/09/2012 13:28:12 Competência 9/2012
__--- -------------
Lxicai da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
N° da NFS-e substituida
Númem do RPS
172766 Municipb SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

CNPJICPF 08779.025/0001-47 lnscrtção Municipal
Endeçee CEP RUA ERNESTO SEm .55 - C8'flRO CER: 09720-600
(11)9536-2672 e-mail: fe_vieirafteITa.m.br

Compl: Telefone:
Insaição Municipal Municp BRASIUA UF DF

CNPJ/CPF 01248.362/0001-69
Endereço O CEP SH1N QLO5 CJO6 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP 71505-765
(61)3468-3412 e-mail: rgaspariradioatuaJ.cOrn.br

Telefone:
Complemerdo
Prestação de serviços de edição de textoslaúdio para vi dons do PTN e serviços de edIção de textos de cüpping para o PIN.
Descrição
IddLei1f&
- —--w_ -- -
CôdioART
INSS (RS) CSLL (RS)

1 COFINS (R$) iR (R$)
[
30.000,00 -NatureZa da Operaço

Vai:'- oo 3n -ços RS
1 - Tributação no municipio -) DeduÇóSS parmitUas em Lei
(- OaSCC0 lnidCinaãdO
ReghTe EspealdeTdbUtaÇâO (-) Descomo tncondtçflado
- Desco -o Condiconaa
0 - Nenhum ( 8se de Cálculo 3C.00.3
Reter; ias dc Tributcs Federais 0,00
Opção Simples Nâcional Aliquota
(.Outa Rtenções
1-Sim SSsre;er.. ,s'-
hoemivador Cultural () Vator do ISS: R$ COO
I \/.jr Lqudo: R$
30.000,00
Vaio; Totai da Nota: 30.000.00
'vlSO:
-asceSt Nota Fiscal será enviaOa através do e-ma/fornecido pelo Tomador dos Serviços.
a.tntic idace desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Veriflcação.
- Doce em:;d ao; ME ou EPP optarite pelo Simples Nacionat.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e lPt
0 1) )73
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPl Número da
NFS-e
NOTA FISCAL DE SÈRVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 140
Data e Hora da Emissão

29/10/2012 11:06:24 Competência 10/2012 Código de verificação 797708639
CNPJ/CPF 08.779.025/0001-47 Inscrição Municipal 172766 Municlpio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP RUA ERNESTO SEI11 55 - CENTRO CEP: 09720-600
Compl: Telefone: (11)9536-2672 e-mail: fe_vieira@terra.com.br
áo SóciaI / Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal

- Municlplo BRASILIA UF DF
Endereço e CEP SHIN 0L05 CJO6 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Complemento Telefone: (61)3468-3412 e-mail: rgaspar©radioatual.com.br
Prestação de serviços de edição de textos eimagens para PTN - site e informativos - e serviços de edição de textos de clipping para o PTN.
liam da Lei 116

.j Cód. Ai'/idade / Cód . Serviço Descrição
17.02 1 17.02 / 17.Õ2/102811/1241 17.02/17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
Código da Obra Código ART
P15 (R$) 1 1 COANS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)
Valor dos Serviços R$ 30.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 30.000,00
Desconto Incondicionado 1 - Tributação no municipio (-) Deduções permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções de Tributos Federais 0,00 0-Nenhum (=) Base de Cálculo 30.000,00
(-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Allquota % 2,00
(-) ISS Retido
(=) Valor Líquido: R$
L 30.000,00
1-Sim
Incentivador Cultural
2-Não
ISS a reter
() Valor do ISS: R$ H ()Sim (X) Não
0.00 —

AVISO:
Uma via desta Nota Fiscal será enviada atravésdo e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal põderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IA
n05738
- -
---
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAO Número da
NFS-e
'J NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 149
Data e Hora da Emissão 28111/201212:2226

Competéncia 11/2012 Código de verificação 646915532
CNPJICPF 08.779.025/0001-47 Inscrição Municipal 172766 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP RUA ERNESTO SETT1 .55 - CENTRO CEP: 09720-600
Compl: Telefone: (11)9536-2672 e-mail: fe_vieira@tena.com.br
.ão Social / Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69 Inscriço

ã M i
uncipal
Município BRASILIA UF DF
Endereço e CEP SHIN QL05 CJO6 .CASAI9 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Complemento Telefone: (61)3468-3412 e-mail: rgaspariradioatual.com.br
Prestação de serviços de edição de textos e imagens para PTN - site e informativos - e serviços de edição de textos de dipping para o PTN.
Item da Lei 116 Cód. Atividade! Cód . Serviço Descrição

J
17.02 17.02 / 17.02/102811/1241 17.02 / 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
Código da Obra Código ART

1
-1
Valor dos Serviços R$ 30.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 30.000,00
(-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no munidpio (-) Deduçõespermitidas em Lei
1
(-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado --
(-) Retenções de Tributos Federais 0,00 0- Nenhum () Base de Cálculo 30.000,00
(-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 2.00
(-) ISS Retido
[ 1 - Sim ISS a reter 1 ()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$ - Incentivador Cultural ()Valor do ISS: R$ 0,00
30.000,00
2-Não

AVISO:
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. -- --
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crádito fiscal de ISS e IPI
í
1 '
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\
3elele04
ENCARGOS
FINANCEIROS
0 05740
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote ii - Bloco Ji - sala 104—
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília — DF (61) 3468.5633 /3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ptn.ojTg
p Partido &:
Traba'h.'iT
ista Nacional
1 '1
3 _I_ • _I_ • 0•4 ' a.) ..L
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DESPESAS
FINANCEIRAS
0 05741
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco 11 - sala 104 -
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(õptn.org.br
p/:fl 11....

7
/
3. 1. 1. 0 4. 0 10 1
COMISSOES E
TAXAS
BANCARIAS
LI J j 4 e...9
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora...: 16:51:26 Elnissao: 11/04/2013
CONTA DESCRICAO
3.1.1.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS ..-.---,
CONTA - 3.1. 1.04 .0101 - C4ISSOES E TAXAS BANCARIAS SALDO ANTE °°
03/01/2012
\,
ÇVj2x
008850001000552119 TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT 1.1.1.01.0201 0101 21,90 21,90
IVA 890.030.801.232.291 CL
\
008850001095502I21 TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT 1.1.1.01.0202 0101 21,90
IVA 890.030.800.232.306
17/ 01/2 012

508855051500002513 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/ TED ELETRON 1.1.1.01.0201 0101 8,00 51,80 O
880.171.300.153.155
30/01/2012
008850001000002043 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8.00 59,80 D
CO 890.301.200.135.670
31/01/2012
508855001551002019 TARIFAS BANCARIAS - TARF FOBNEC CHQ 810. 1.1.1.01.0201 0101 54,10 113,80 D
310.700.073.775
008855101000502021 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 121,80 O
CO 890.311.200.458.426
008850001000502023 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 129,80 D
CO 890.311.200.458.427
008850001000002025 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 1101 8.00 137,80 O
CO 890.311.200.458.428
51/02/2012
ICO 845.321.300.052.910
0081 1 000002017 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/ TED ELETRON 1.1.1.01.5201 0101 8.00 153,80 D
ICO 840.321.300.052.911
0088bu100I002019 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/ TED ELETRON 1.1.1.01.0201 0101 8,00 161,80 2
ICO 840.321.300.052.912
008550001000002021 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/ TED ELETRON 1.1.1.01.0251 0101 8,00 169,80 D
ICO 840.321.300.052.913
ICO 840.321.300.052.914
ICO 840.321.300.052.915
02/02/2012
508850011550002011 TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT 1.1.1.01.0201 0101 21,90 207,70 D
IVA 840.330.700.047.826
008850001000002513 TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT 1.1.1.01.0202 0101 21,90 229,60 O
IVA 840.330.700.047.842
59/02/2012
008850001555502I21 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/ TED ELETRON 1.1.1.01.0201 0101 8,00 237,60 O
ICO 881.401.300.109.946
16/02/2012
CO 830.471.200.104.203
29/02/2012
008850001000001013 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 253.60 O
CO 800.601.200.445.252
008850001000001015 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 261.60 O
CO 800.601.200.445.253
008850001000001017 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TEO ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 269,60 O
CO 800.601.200.445.254
0088 100001019 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 277,60 O
CO 800.601.200.445.255
008850001000001021 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 285.60 D
CO 800.601.200.445.256
008850001000551523 TARIFAS BANCARIAS - TAR 1OC/TEO ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 293,60 D
CO 800.601.200.445.257
508850001001511025 TARIFAS BANCARIAS - TSRIF ASIC CHO COMP 1.1.1.01.0201 0101 27,50 321,10 O
880.600.700.057.304
008850001000001027 TARIFAS BANCARIAS - TBRIF ASIC CHQ COMPE 1.1.1.01.0202 0101 5,50 326,60 D
880. 600.750.057.305
02/03/2012
008850051055502013 TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT 1.1.1.01.0201 0101 21,90 348,50 O
IVA 840.620.901.168.648
008850001000002015 TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT 1.1.1.01.0202 0101 21,90 370,40 D
IVA 840.620.901.168.663
08/03/2012
A TRANSPORTAR :
370,41 O
OO.Y?43
Pagina:3
01.246.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZAO ANALITICO E14 REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora ...: 16:51:26 Emislao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINRA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE : 370,40 D
506850001000052017 TARIFAS BANCARIAS - TSR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 6,00

CO 880.671.300.028.509
22/03/2012 1[
008850001000002007 TARIFAS BANCARIAS - TARIFA RENOVACRO CAD 1.1.1.01.0201 0101 30,00 DJ
ASTRO 630.620.700.047.609
26/03/2012
008850001000015003 TARIFAS BANCARIAS - TARIF ASIC CHQ COMPE 1.1.1.01.0202 0101 5,79 414, D
810.860.700.058. 466
27/03/2512
008850101000056013 TARIFAS BANCARIAS - TSR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 422,19 D
CO 640.670.902.566.426
29/03/2012
CO 850.890.900.753.043
006650001000002017 TARIFAS BANCARIAS - TSR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 436,19 O
CO 650.890.900.703.044
CO 850.890.900.703.045
CO 850.890.900.703.046
CO 850.890.910.753.047
008850001000002025 TARIFAS BANCARIAS - TSR DOC/TED ELETRONI 1.1.1.01.0201 0101 8,00 470.19 D
CO 850.890.900.703.048
008850001000002027 TARIFAS BANCARIAS - TSR DOC/TED ELETRONI 1.1.0.01.0201 0101 8,00 478,19 O
CO 855.890.900.703.049
CO 850.890.900.703.050
02,09, .,j12
008850001055501055 TARIFAS BANCARIAS - TSR EXTRATO SOLIC AG 1.1.1.01.0201 0101 2,00 488,19 O
ENCIA 850.931.000.081.695
008850001000051007 TARIFAS BANCARIAS - TSR EXTRATO SOLIC AG 1.1.1.01.0200 0101 2,00 490,19 II
ENCIA 850.931.000.081.696
008855001505551009 TARIFAS BANCARIAS - TSR EXTRATO SOLIC AG 1.1.1.01.1201 0101 2,00 492,19 D
ENCIA 850.931.000.081.697
ENCIA 850.931.000.081.698
ENCIA 850.931.000.081.699
ENCIA 850.931.000.081.700
ENCIA 850.931.000.081.701
008855111000550019 TARIFAS BANCARIAS - TSR EXTRATO SOLIC AG 1.1.1.01.0201 0100 2.00 502,19 D
ENCIA 850.931.000.081.702
ENCIA 850.930.055.081.753
ENCIA 850.931.050.081.754
ENCIA 850.931.000.081.705
ENCIA 850.931.000.080.706
008850001000051529 TARIFAS BANCARIAS - TSR EXTRATO SOLIC AO 1.1.1.01.0202 0101 2,00 512,19 D
ENCIA 850.931.000.081.708
ENCIA 8520.931.000.081.708
ENCIA 850.931.000.080.709
05881, )00001035 TARIFAS BANCARIAS - TSR EXTRATO SOLIC AG 1.1.1.01.0202 0101 2,00 518,19 D
ENCIA 850.931.000.081.710
ENCIA 855.931.000.581.711
ENCIA 850.930.000.081.712
ENCIA 850.931.000.081.713
ENCIA 850.931.000.081.714
008850001000001045 TARIFAS BANCARIAS - TSR REATIV FORNEC Cli 1.1.1.01.0202 0100 5,00 531,19 D
o 850.931.000.116.935
03/04/2002
008850001000001009 TARIFAS BANCARIAS - TSR MANUTEN CONTA AT 1.1.1.01.0201 0101 21,90 553,09 D
IVA 840.940.700.065.844
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$
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Pagina: 5
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31/05/2012
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2 6/0 6/2012
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03/07/2012
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04/07/2012
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.050.700.045.868
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ED ELETRONICO 862.121.300.718.999
ED ELETRONICO 862.121.300.719.000
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ED ELETRONICO 862.121.300.719.003
02/08/2012
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005746
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06/08/2012
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C CHEQUE COMPE 822.190.700.453.100
\
09/08/2012
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29/08/2012
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30/08/2012
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06/09/2012
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21/09/2012
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27/09/2 012
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02 /10/2012
A TRANSPORTAR :
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EN CONTA ATIVA 812760700243234
03/10/2012
\
0 9 /10/2012
22/ 10/2 012

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30/10/2012
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31/10/2012
0 5 / 11/2012
CONTA ATIVA 833100900247898
CONTA ATIVA 833100900247912
0 8 / 11/2 012
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19/ 11/2012
000001001000001001 TARIFAS BANCARIAS 1.1.1.01.0202 0101 6,60 1.934,45 1)
2 9 /11/2 032
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04 /12/2012
EN CONTA ATIVA 893390800288873
06/12/ 2012
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14 /12/2012
A TRANSPORTAR :
2.083,65 O
005748
Pagina: 8
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/ 12/2012
SIGA /CTBR405/v.11 RAZÃO ANALITICO ElO REAL DE 01/01/2012 ATE 31/ 12/2012
Hora ... : 16:51:29
GAissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINBA HISTORICO XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
008850001000001021 COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T 1.1.1.01.0201 0101 7,O5/_.lQ% ' 2.098,45 D
19/02/2012
\.
008850001000001023 COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TSR DOC/T 1.1.1.01.0201 0101 7,40 ' 2.105,85 O
ED ELETRONICO 853541200088231 S
27/12/2012
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D/DOC ELETRONICO 853621200559544
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2 8 / 12/2012
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IC CHEOUE COMPEN 843030700019033
31/12/2012
999899000000015044 ENCERR1BNTO DO EXERCIdO 5.1.1.01 0101 2.210,77
Total a da C o n t a >
2.210,77 2.210,77
TOTAL GERAL=>
0057 t:16:51:29
! BANCO DOBRASIL\ Extrato Õonta Corrente
i...
Correntista Gj /00
Nome
CNPJ Posição Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO Janeiro /2012 08.02.2013

Agência (prefixoldv) GS Conta n11 dv Data da abertura
11932 21 21810-3
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01 2.012 2S20 D
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01. 2012 363 Pajaisento ocn3ta te1ere
12.01.2012 470-Transferência on une 99015 394,67 D 75.133,46 C
16 01 2012 .......
]aga da t10
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17 01 2012 Bmiss e 130C 105 0,00
17..01.2012 . 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 8,00 D 72.718,46 C
20 01 2012
20.01.2012 375-Impostos 13105 75,00 13
20 0]. 2012 ].9S rracaaçãc 105
109-Pagamento de Título 13105 D
20 0]. 2012 474-'frana!srãnctia endada
23.01.2012 109-Pagamento de Título 13105 303, 819 62.202,34 C
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24.01.2012 375-Impostos 13105 35,00 D
24 01 2012 3aato conta ta1e&na 1G.
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3.462,18 C
30.01.2012 470-Transferência on une 99015 3.419,50 D
Z. 0]. 2012 ].G9-Patanto e
30.01.2012 166-Emissão de DOC 13105 2.000,00 1)
30 0]. 201.9 3l0.']?aa,fa DOCf°rãr, %letr6Meo 11.11
31.01.2012 470-Transferência on lime 99015 400,
l'Paamento a Ttio 3.41O0
31.01.2012 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 4.925,00 D
3]. 01. 2012 3 3 ro rransf 1etr Diponava1
31.01.2012 166-Emissão deDOC 13105 292,00 D
31 0]. 2012 l27°raria da F.oraeoaiitento te 54.00 E
31.01.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônir 13113 8,00 1)
::):Mnd:..0,50.190.9 - Eletnico -AgoI200l - SISBB 01232- hUp://.bbÕm.br -8 Responde 080078 567 112
BANCO Do BRASIL \I\ Extrato Conta Corrente
Nome
Agência (prefixo/dv) GS Conta n°1 dv
005751
PARTI DO TRABALHISTA NACIO
1193.2 21 21.81O-3
31.01.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 890311200458427 8,00 D

. GL oC/i etrj3 1
31.01.2012 102-Cheque Compensado 13079 104 01981 851080 4.500,00 O 126.909,17 C
Bloqueado. Disponlvel - R$ CPMF cobrado -
.Mdd. 05O.lO9 Etetrónlco- Ago/2001 SISBB 01232- http w3bb br88 RespodeQ80O78 5678.:. . ................... •. ... - ,...1 !2i3 . . 3 '.. . . .ffoIha' :212 ..........
Extrato Conta Corrente
BANCO DO BRAsIL c
C%-::4
005752
Correntista
Nome
t'.
CNPJ Poslçêo Data da emissâo
,.
PARTIDO TRABALHISTA NACIO 01.248.362/0001-69 Fevereiro/2012 08.02.2013
g ft GS Conta n1dv Data da abertura
28.08.2007
atoàb1 Oaançmevo Wt6do Oifgo Documeoo

1.
j
31.01.2012 Saldo anterior 126.909,17 C
01 02 21 1nisso e ttOC 1310S 12101
01.02.2012 166-Emissão de DOC 13105 020102 2.000,00 D
02 M toc ito&
01.02.2012 166-Emissão de DOC 1 13105 020104 700,00 D
03. 02 203.2 6-.Emiso e 330C 1. 2026
01.02.2012 166-Emissão de DOC 13105 020107 1.784,00 13
O1.02 2012 474rasrncia Andaa £81000041fl.2
01.02.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 840321300052910 8.00 13
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03. 02 2012 'ari 0C/EE0 1roo 133.3.3 43291
I. 01.02.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 840321300052914 8,00 13
03. 02.2012 1. 31-'Eaa.ta rJ0cfrEX. 1z-ônioo 333.13
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07.02.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 020702 79,91 D 113.816,03 C
OS 02 203.2 .
o.m Z &OGIS 1l0281
393-TED Transf.Eletr.nisponivel 13105 6.692,44 D
00 02 .2012 3.0-.raria1. ïY.XtTEl, E1etrnao 13.3.13 88O41194
- 10.02.2012 363-Pagamento conta télefone 13105 021001 167,41 13 105.275,07 C
IA 02 2012 10-Pagaisent13 2l4.i
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IA 02 2012 3EO ana3. 03.etr Disponi 13l 211
12012 . 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 0471200104203 8,00 13 92.877,27 C
1' 02 2012 1Paamanto d TitilIo 3.3100 1. I.
211l
17.02.2012 109-Pagamento de Título 13105 021702 400,77 1)
2 ntda Tt 1 0 20
173
17.02.2012 109-Pagamento de Título 13105 021704 750,00 13
17 02 2012 370-Enosos 3.33.00 w.
02110S 0013.
02:20 196-INSS Arrecadação 13105 021706 667,60 13 83.492,86 C
22 02 2012 47anse0.
neia n 1í 14 06l3918
24.02.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 022401 90,98 13
-.
jjdà htt://w'vw.bb.com.br.BB Responde 08007$ 5678'......... . ...... . . ........ . -FoIha1!!/2 -
« BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente
1.
Nome Agência (prefixo/dv) á GS Conta n° / dv
005753
:
PARTIDO TRABALHISTA NACIO 1193-2 21
........................................375-Impostos 13105 022402 18,67 O 74.383,21 C

-Pffi,et 4 Ttu1O 11QS 1. o23. 2 46'4. 1.
'71 •2
•4 e
.012 632-Ordem Bancária 14056 618736000024 97. 80131 C
i p nd U ' 4 45 D
2.2012 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 851102 25.000,00 D 140.188,52C
Qfl 4 1 7
9.02.2012 470-Transferência on une 99015 620,000 D
22.396
D 4 D
á 0 m 022902 . 0 O
x
166-Emissão de DOC 13105 022904 2.323,10 O
02l5
166-Emissão de DOC .. 13105 . 022906 1.662,00 O
1i$ l344S$2
..012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 800601200445253 8,00 O
i.fla t2X4424
.L..2.....:. P' ....................................310-Tarifa DOC/TED •É1etrônico . 13113 800601200445255 . 8,00 D
DOC/T
....................................310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 800601200445257 8,00 D
Bloqueado - R$ . Disponível - R$ CPMF cobrado -

0,00 120.280.92 C 0.00 .
.. E icAoO00l - SfSBB2 hI.bbÓm:br8B Respodê;080O785lH .': .. :..,.. .............. .. ..... ..', tÁn... ,. .... . . . .. ç:. : Fo1há
BANCO DO BRASIL\ Extrato CLta Corrente
, \ 005754
Correntista . 1
Nome
\
CNPJ Posiçao Data da emissao
\
EARTIDO TRABALHISTA NACIO 01 248 362/0001 69 Março/2012 0802 2013
Agência (prefixoldv) GS Conta n / dv Data da abejlura
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....................................................Saldo anterior . 120.280,92 C

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06 03 20t1 375 moss 3os lS 55 112 514 91
.... .:.9H°- ................................... 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 030701 19.560,26 D 93.054,71 C
03 1012 109 ent de t10 11105 030801 30 08
.20 363-Pagamento conta telefone 13105 030802 52,98 13
02 2.012 363 -Pagatoento oonta te1one 13105 838883 203 18
..8.03.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico . 13113 880671300028509 ., . 8,00 D
15 03 1012 37poato 11105 031901 15 0
196-INSS Arrecadação . 13105 .. 031502 696,11 D
15 03 2012 lOS-Pagastento de 'rit10 13105 831983 2 919 54 )
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15 03 2012 109.'Paneto de 3.3105 031909 480 17 D
........03.2012 109-Pagamento de TÍtulo 13105 031506 6.466,14 D
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.. 1.. :.93:
.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 031508 85,02 O 80.569,01 C
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17 03 1012 631'Odem anotía 3.4056 1019132080824 181 293 00 /
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21 03 2011 3l0-'l'a.rafa .00Cf'r 1etrêni-eo 13113 84082569428 8 J0 151 399 96
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29 03 1012 109agamento de 'itta10 13105 032902 972 83
29.03.2012 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 032903 4.925,00 O
29 03 2011 383 -1ED 1etr Disponível 3.3105 832904 .3 800 00
29 03 2012 166 Emissão de OOC 13105 032905 2 950 00 O
29 03 1012 166t#assão de DOC 11105 032905 2.000 00 1
29.03.2012 166-Emissão de DOC 13105 032907 1.650,00 1
-.- ____________________________________________ ________________________________________________________________________________
c
Mod;05O.19O.9 EIetnico Aô/20d1SISB8 1232 0800 7&567 .................. .... ... . .... . .....
BANCO DO BR4slL Extrato Conta Corrente
Nome
Agência (prefixoldv) GS Conta n Ida OO /b 5
PARTIDO TRABALHISTA NAdO
- 11932 21 218103
......................................................................................................................................................................................................,. ........... .........'
ngt •'y.... «, '.• ..'.' . .. ".':"::'...',.''
ênêQ taêfl *OddmOitt V.MOP fi$ Sa1Ó *$
166-Emissão de DOC 13105 032908 1.018,00 D
»
D
201.. 310-TarifaDOC/TEDEletrônico 13113 850890900703043 8,00 D
D3 'T4r.M O/ip E1e1co
310-Tarifa 9flic 13113 850890900703045 8,00 D
X/Tt 1.1J
2012 8
310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 850890900703047 8,00 D
8.00 09$
9,T..faD0C/TEDE1etrônico 13113 850890900703049 8,00 D
Bloqueado - Disponível -R$ CPMF cobrado- R$
................ . . ':. . ...-' .

';.........''. . ..
# BANCO Do BRASIL \ Extrato Conta Corrente
1c9
00575G
Correntista
Nome CNPJ Posição Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO 01.248.362/0001-69 A Abril / 08.02.2013

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12 04 21~ 1aria ctrat oIao a nci 2 00 l
02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 2,000
G2 Si 23 'aaa xtao oie na nC.
02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 2.00 D
2 04 23-Tarifa xt.atn o1ac na Àãnci 3.31.13 2 0 tI
02:04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 2,00 D
0 0'4 23-1raá.*a xlato o1ie na âgênoi 2 06 tI
.02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 2,00 D
l2 04 .GI~ 231rarita 'Extrato &ia.c na Aoei 131.1.3 2 60 tI
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G3 04 20 12-Chet1 Co#penaado 1379
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134 2131. 37Sposta tI
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0 134 2.1312 31O1adta D13C/TED E1n&co 1.31.13 122?3C
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.
t 134 2012. 1aaiitant.o 1310.5 277tI 9700OC
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Elel i&.'Ago/2OOi SISBB 01232', hltp:/.6b.rEbiBB Respohê 080078 5678
« Extrato Conta Corrente
.
UU ) ( '-
O
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D
13105 042004 75,00 D
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13079 104 01981 851105 4.500,00 O
42
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, Mod O 50 190-9 Eletronico Ago/2001 SISBB 01232 htlp llwàw bb com br B8 apontie 080078 5578 j_t Folha 52/2
O BANCO DO BRASIL Exuralto onta Corrente
\
Correntista
Nome
.
. 00 5758
n
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PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Agênca (prexo/dv) GS 01.248362/0001-69 . 08.02.2013
Contan 1 dv Data da abertura
9- 21 2
°-
- 28.O8.2007
30.o4:2o12 Saldo jor -------r----

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02 OS 7012
.. . ... .... .
140.351,52 C
470 Transernc on lime 95015 3.1tOO2S961 9 S8 6 3
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-
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02 OS 2012 de
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O.
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02 05 2012 310-'Tarifa OCfT 1etrônjco 13113 8í.23200.002.9409 8 00 D
.... . 310-T..rifa DOC/TED Eletrônico
1.
- 13113 - 851231000019410 8,OOD
02 OS 2012 a10-rarifa D0C/TEO Elet&c 13113 851231900184j.1 8 00 O
............................................................... -ia nOC/T Eletrôico 13113 .. . 851231000019412 8,00 D
02 OS 2012 310-Taaa Oc/TED E1et6nico 13113 85123100001.9413 O 00 O
...2 - 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 851231000019414 8,00 D
02 05 2022 310iarifa Doc/12Et EIetroico 13113 8512310019415 8 O O
02.05.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 - 851231000019416 8,00 D 89.593,65 C
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6D
04 O2 1 1 - mâ
d 1 0 402 5 4 O
04.05.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 871251300074423 8,00 D -
04 05 7012 310 'aata DOCfT'EO 1tr6nico 13113 871251300074424 O 00 O 86 921 15 C

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-
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- - - - .: i 'r-E.'-.ce,v...............: - ---- . -. oIh'- .- 1I3:-
BANCO DO BRASIL i
Nome 1;
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2012 5j
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Le 38,50 D
10 ... 012 L1
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6.05.2012 13IL
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ui 44.245,89c
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O ai .. 13105
L-5 M'rç . 051801 75,00 D-
18.05.2012
lOS-Pagamento de Título D
l61SS 13105
051803
DOO
-
.
1.045,00 D -
18.05.2012 -ios
310-Tarifa DOC/TED Eletrônjcb saa4 34,4
13113
881391300049140 8,00 D
.,
40.420,05 C
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13105 444 1
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9.2012 1
102-Cheque Compensado
13079 104 2
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.:.0..2912 375-Impostos 43
13105
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1eje
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l4l 22l2
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13105
ra OOO/ 052501 10.000,00 O
SIt1Aco L1i
30.05.2012 414J1
470- Transferência on une 1ZL
45 aoLa 99015
ítoc 553572000021879 2.000,00 D
30.05.2012
l66-Emjssâo de DOC
13105
1 2»O
os aou e bo 053002 2.000,00 D
30.05.2012 166-Emissão de DOC
os - 13105
053004 700,00 13
i4S
2 1t D
-........ --,.-............................. - --......
...- ...-:-:---- ..... ........ ..........----p -: --.--. - -,-
BANCO DO BRASIL ~t
È, Extrato Conta Corrente
Nome
o Agência (prefixo/dv) GS 005760
PARTIDO TRABALHISTA NACIO - -
1193-2 21 21.810-3
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05.2012
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SISBBO1232.ft.bbom.br BRespodeO8.. 8* ..: . ...

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1 4
BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Cnt,sta r?k
C'3
CNPJ Posição DJa da em:sao
PARTIDO TRABAL O 012436000169 Junho/2012 022013

Agência (pretxo!dv) GS Conta n / Data da abertura
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1.
11.0...2012 363-Pagamento Conta telefone 13105 061103 .. 135,78 13 51.677,66 C

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I.
.06:2012 375-Impostos . 13105 .. 061502 404,53 D 41.330,98 C
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28 06 2012 186'4massão de DOC 1.3105 062802 1 213 38 13
..:96.:2012 166-Emissão de DOC 13105 062803 2.172,90 13 . .
28 06 2012 166 Entissão de »)C 13105 062804 1 200 00 1)
12 16-io de DOC 13105 . 062805 3.000,OOD ....
8 0-6 201.2 16'masa de DOC 13105 062806 2.21 00 13
28.06.2012 166-Emissão de DOC 13105 062807 970,00 D
'. ... Mojt 0.o.19b-9 .Etetrõnico -AgoI2OOl SISBB O1232-ftt//wbb.éàrii.br .BB Respôd080018 5618- . ........ -- --:- -' . i-•. •. L•. - -.-- . .Folha 1/2
0BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Nome
Agência (prefixoldv) GS Conta n°1 dv '005762
PARTIDO TRABALHISTA
1193-2 21 21.810-3
28 06 2012 393-TED Transf Eletr Disponivel 13105 062808 24 762 39 D

d111 b rc pe D
~8.06.2012 .310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 881801200006486 8,00 D
txrft DOfl*3 eôi Ut
C/ CQ
28.0...012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 881801200006490 8,00 D
6 2t
1 0. 491 D
28.06.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 881801200006492 8,00 D 57.944,51 C
Btoqueado - R$ Disponivel - R$ CPMF cobrado -
o;232.http:uw:bbirnb BRosotdeO8O078 5678 212

.
1
Extrato nta
do Corrente
BANCO DO BRAsil..
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U'JJIOJ
Correntista
Posição Data da emissão
Nome c. ..) CNPJ
PARTIDOTRABALHISTANACIO 01248362/0001-69 Julho/2012 08022013

'
Agência (pretixo/dv) . GS . Conta n11 dv -- --- Data da abertura
11932 . 21 21 810-3 28.08.2007
1 $ance f
Data ctàb8 wtçem8nto tfl5tôdto tote Oigom Uoeumento Votar R$ Soldo R$
1, 11
28.06 .2012 Saldo anterior .- 57.944,51C

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841850700051717..
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I.
04.07.2012 363-Pagamento conta telefone 070401 162,37D

04 07 203.2 363-PaaBeoto cønta telefone 12105 010402 894 21 13
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I.
10 01 2012 .1agat de
1 tulo 113.05 0710•01 8 019 5? 13
10.07.2012 13105 . 071002 - .•.. 4o O .
10 0-7 201 109 Paamento de it1 133,05 011003 .3 330 00 13 41 050 13 C

11.972012 109-Pagamento de Título 071101 D .39.795,13C
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. 16 :07.2012 109-Pagamento de Título 13105 071602 6.910,28 13
16 07 20-1 305 Paament de ¶'itBlo 3.33.05 1.
013.603 2 167 70 13
16.07.2012 109-Pagamento de Título 13105 071604 .880,00 D
16 01 p012 3.96»lNSS recaação 1310-5 071606 1 500 12 13 21 022 43 C
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23 01 2012 1O9-Pagment ae Ttu10 3.3105 072302 6 466 14 13

- 23.07.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 . . . 072303 172,04 D
r. 8420S010004SB 16 00 13
23 07 203.2 392-"1a&f a da.caona1 Ch Pene Compe 13113
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061419000013918 O 4-OS 00 13
26.07:2012 .393-TED Transf.Eletr.Disponivel - 13105 . 072601 10.000,00 13 .

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q.
-
1.30.07 2012 -. 166-Emissão de DOC 13105 073001 1.168,00 D
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30.07.2012 166-Emissão de DOC 13105 073003 2.202,70 D
10 07 2012 16&»Ettiissão de DOC 3.33.06 073004 2 66.3 10 13
30.07.2012 166-Emissão de DOC 13105 073005 3.000,00 D
-. - .. - . -. -
Mod 050.190.9, tetnico - Ago/2001 .SISBB 01232- hflpbom_bc- B Rospoe 0800 785678 - i .. -:: . -
,# BANCO DO BRASIL
1.200,00 D
18180,12 D
8,00 D
8,00 D
8.00 D
Bloqueado - R$ Disponlvel- CPMF cobrado -

.
000 M 0917 38 C
lod O 5 9O 9 EletrónIco AgoI200l SISBB Ó122 ftp11ww, bb com br B Résponde 080078 5678' -i e- 1 Folha 2/2
!
BANCO DO BRASIL Extrato Ôonta Corrente
Correntista OO (O'
Nome
CNPJ Posição Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO -
Agência (prefixo/da) Agosto/2012 08.02.2013
GS Conta n° / dv Data da
1193-2 21 . 21810-3 9flfl
30.07.2012 Saldo anterjõr

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0.') 21 3S1oêtos 1310.5 . :..............
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29 OS 2012 3733oatø 13105 247
29.08.2012 375-Impostos 13105 082905 29,47 D
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16€'Bmisso de DOC 1110.5 082908 2 14.3 10 O
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29 08 2012 082909
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29.08.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônic' 13113 8724 10020757 8,00 D
.hQMod: 0:50.190-9 - Eletrônico - AgoF200l rSJSBBP232.-http:/A .bb.combr.8B Respondei.O8Qu8 5678 - .......
Fota.. .,.
Agência (pfixo/)
1193-2
00576
29.08.2012
872420900020758 8,00 D
'az'. C/TD Eç
0.08.2012 l09-Pagamento de Título fl
13105 083001
3 2.304,22 D
166-Emissão de DOC 13105 083003 461,70 D
9.:.0...012 lO9-pagamento de Título 13105 083005 362,00 D
30.08.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 842431200172864
:j-1 8,00 D
DoC/TEI
0,00 79.567.45c 0.00 . . ...

BANCODOBRASIL \' Extrato Çonta Corrente
c O
Correntista
Nome
Posiçêo
005767
CNPJ Data da emissâo
01.248.362/0001-69 j. Setembro/2012 08.02.2013

Agéncia (prefixo/dv) OS Conta n°1 dv Data da abertura
1193-2 - 21 0 218103
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gw .
. .. •.. .::.. 5 00 í
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24.09.2012 109-Pagamento de Título 13105 . .. . 092402 1.328,50 D 5.530,72 C
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27 09 2012 1Bmiss& de DCC 13105
27.09.2012 166-Emissão de DOC 13105 092708 3.000,00 D
13105 392709 51 0
27.09.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônic 13113 842 )0044930 8,00 D
.50.190-9 EietrÕnicd bõmbr.- BB Rèspoég800785678. -•)'l. . .......... - Folha
)
« BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Nome
Agência (prefixo/dv) GS Conta n°/ dv
1193-2 21 21.810-3

G9 ao
27.09.2012 .. .....................
O/p 1tvô10
27.09.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 842711200044935 8,00D
a o 24L2 i-r C/ ltj,v
27.09.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 842711200044937 . . ..
Of's lezôtio 2
2 0
.......................... ........... ..................................................................................................................... 237 01981 85112 0 30.000,00 D 38.536,99 C
. ..
-:, ,.. .. - ..-... - .... - ...........-: ... ..,. Fo9
Correntista
Nome c (. CNPJ Posiçao
rn
Odta 6
tstao
PARTIDO TRABALHISTA NACIO \ ___.\ 01 248 362/0001-69 Outubro / 2012 08022013

Agência (preflxo/dv) á OS - - Conta n° / d---- á. Data da abertura
1193-2 21 21 .810-3 28.08.2007
wrteno Valor
C
201 166-aiss3o de O 38.503,99
1.C 1. 13S 1011
... 012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 . 842751300078030 8,00 D 38.331,29 C
1 2 31-raria Conta 1311.3 267O2432l9 21 9 3 30.9 39
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21 47anr.€nc1a a J.ne .99t1S
1 819Oê6272 5
393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 100301 16.325,97 D•
L.1I r.01.2 conta ta1-afa mo 10êê2 13 8
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*9 1 Z c 1P n n e n 5 1 ê ê 25
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906,29
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OL.1* 0l2 31*-'Tarjfa D/'E 1113 2l2O029S6'7 8 00 4...89 24 C
0.2 109-Paga..nodeTÍtulo ' 13105 101501 825,68 13 4.073,56
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181501 825 58 C 4 899 24 C
8.1...2012 . 109-Pagamento de Título 13105 101801 1.445,90 D 3.453,34 C
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375-Impostos 13105 102401 52, 481 D
24 2*1 6-
3 P i co ta ta10 3. 2 5 13 .9
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. 29 7 C
I 0 1* 2 6 e'm m a 1 5 4 4 89 4 5 9 C
. z 14056 4946331000024 14.672,25C
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1 ,1 9.: 10.2012 470-Transferência on une 99015 553596000281301 1.092,00 13
30 1* 1012 3.66miasâ da DOO 111*5 1*3*01 2 195 10 1 .,.
30.10.2012 166-Emissão de DOC 13105 103002 1.194,70 O O\4
. -,-'...-.---.--.,-,-..-..-..-- --.-.. ._.___T...__-'ç '..
'toL50190-9 Ele1rÓnco Ago/2001 SfSBB01232'http//wwwbbcombrBBResponde080Ç7857.8 ,. ,. 112
,c\
O BANCO DOBRASIL . Extrato onta Corrente
—
c3
r r —
Nome
c (J\
:GS :contano /dv f _; /70
.
PARTIDOTRABALHISTANACIO 1193-2 21 218103
.
ftt6neo ° °'
0.2012 166-Emissão de DOC 13105 103003 2.370,70 D
'.
.-; 2 i2
.
3O102O12 DOC 13105 103005 11.154040, 00 D
.10.2012 13105 103007 . 00 O

4 . D
310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 833041200363549 7,40 O
raft Ofip E1ttô1
3O.10.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 833041200363551 7,400
20U 31-lj.
30.10.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 . 833041200363553 7,40 D
tG1aft oof a23$
0.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 833041200363555 7,40 O
C/' to i1.L 1.
4s4
470-Transferência on line . 99015 551193000025961 5.472,98 D
3,* 33-' Tr1 ltz uapomv1 3.lQ1. 2L 9lJ f
31.10.2012 . 310-Tarifa DOC/TEDE].etrônico 13113 833Õ5l200412711 . . 7,40 D - 66.313,73 C
:RInnr,eMnRS «nI,,,.,...;,,, Dc :4rnsáe_...._
., .0l99 - E!tnio -Ag/2OO1 - :B8 Responde 078 ...............-. .. . . : .• . ;.dha

BANCO DO BRASIL -- Extrato Conta Corrente
(4 -
Correntista. 5 771
Nome
PARTIDO TRBALHISTA NACIO

r ~~-1 _- - ~ -
ovemro 1- 2012
N
a da emissao
08022013
11
Agnca (prefixo/dv) OS nt n/ dv Data da abertura
11932 218103 - 28082007
Saldo anterior , 66.313, 73 C

1 2 32 e 9 00 S 2 0
05.1..2012 109-Pagamento de Título 13105 110501 800, 00 D
201 Matn tonÀ
t 113 3 1 4 2 1k. 0 3 8
I. 7 . p egue quao 19396 01042 10421939600051
U.
0 2 3.hg O À a w. 174 f 77
1 8 44
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3, D
0? 3.2 0 h eme 13 3' 198 8 18 3 1. 3. 6 C
......................................... A nal Ch Pro.Com 21 ,0080 D 254'
. 43 75 C
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09 22 6 n n 1 08 268 O 4 0 C
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13105 .111901 . 29,47 D 24.573,04 C
20 13.29 0.
fl 8 d &o 3. 3. 12 2 O 2 £9 4C
.21.2012 • 305 112201 40 D
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22 md
n 11:e 0 1 22 2 4 O 4 2
13105 112301 9,,,7 9 D 14.315,83 C
19 s 0-T 8 1 8 39 4888 O
2 3 m t 1 601 7920 3387 D 4.815,45 C
2 8- 2 d 2 na z 8- 8 3 0 4 8 2 C
632-OrdemBancaria 14056 . 104.061,25 C
2 3 19 7ra Ts n i n 990 3. 1 G 2 6 49 2 O
012 470-Transferência on une 99015 553596000281301 1.242,00 D
2$ 3.1 .28-12 470'Tancja n 1n 9903.9 $9800042008 2 10008 O
2...1.2012 109-Pagamento de Título 13105 112901 880,00 D
29 13. 2.03.2 .DOC 13103. 112902 2 '768 88 O
9.11.2012 166-Emissão de DOC 13105 112903 1.325,00 D
2$ 3.1 2012 1Emisso de .D0 3.33.09 112904 w. 3 46
29.11.2012 166-Emissão de DOC 13105 112905 ,
29 . 012 3. oris .DOC 3. 10 08
4 0 " '.
29 31 2012 1 issss dde DOC 1133311

105 112907 O
.
2$ 131. 8-3.2 1
1666666--ZEEmmeis ãão ij.DOC 3. 03. 90 . . 288 O
.
29.111 .2
22012 iss&o de e DOC ?
. 13105 112909 3.000,00 D
we " Mdd 060 190-9 Eletrônico Ago/2001 8-Bb 01232 httpi/www bb com br BB RespoFide 080-r8 5678 ." '5 t 112
"..i .li Folha
Nome
C:D . ÜO5?72
c O Agência (prefixo/dv) GS Conta o / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO .dJ
1193-2 21 21.810-3
0M1 fat6fl*O õcutneó Satd fi$
29.11.2012 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105
1 °
Oragota
1 112910 5.000,00 D
3.31 121L 49 14
-tttM Oc/ E1tô.o
441L358
L2 1.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 843341200013261 7,40 D

441 7 4
9.11.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico - 13113 843341200013263 7,40 D
31 .0 8434a2 126A 4 $
30.11.2012 . 109-Pagamento de Título . 13105 113001 680.00 D
Bloqueado - R$ Disponível - R$ CPMF cobrado - R$
- Eletr,nico -Ago/2001 -fIS8B;Oi232.- 85678 . . . ........., . .;• ... . . ... - . :.. ... . .. -: :.. . Olh, :2/21
« BANCO DO BRASIL
c. —
I .
«)05773
,.
Correntista 3 c:2
Nome \'ff., (:' CNPJ Posição Data da emissão
11
PARTIDO TRABALHISTA NACIO 01.248.362/0001-69 . Dezembro/2012 11 08.02.2013
Agência (prefixoldv) GS Conta n°1 dv Data da abertura
1193-2 21 21 810-3 28.08.2007
30.11.2012 Saldo anterior . . . . . 50.595,46 C

201.2 C.
9'-Paantento e ÍtO 12001 30 00 SO 2S 46
4:12.2012 231-Tarifa Manutenção Co Ativa 13113 893390800288873 21,90 . S0.183,56C
12 2012 470 ra rneia 'ot luie g01S 1. 180S0212 E 000 00
2.2012 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 851083 30.000,OOD 15.183,56C
0612 2022 1. 32 Tara.a dioaona. Ch Proe ompe 13323 1.341O602S .300 ) 15 1.50 E
. .. ... . . 120701 . 849,40D 14.301,16 C
12 102 12 -P ø tatf a wa,n 31 1 2 11
2 S D
I.
12.l2.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 121202 655,48 D
1.2 12 2012 33 Pagaslento oonta to1ee 13105 1212O 52 00 13 217 11 C
012 363-Pagamento conta telefone 13105 . 121301 .. 135,78 D 13.081,39 C
1.4 1.2 201.2 470anja n GlS 201301 126 00
14.12.2012 166-Emissão de DOC 13105 121401 762,00 D
14 1.2 2012 tE83issn de 230C 1310$ 121402 492 00
166-Emissão 13105 121403 D
14 12 2012 15'3aaão de DOC 13105 121404 175 ~ 0`
4
..
..... ......... ...... .,.,............ .,..................... ........ . . .. ....
1.4 12 2012 -araa DOCf1BD trnico 1311.3 8491200234091 '7 40
.
14.12.2012 .. O-Tarifa DOC/TED ..3113 . ...
..f ........
1.4. 12 2012 31.eraria D0CtTD etnioo 13113 3401200234093 '7 40
2.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 833491200234094 7,40 D lO.404,09C
12 2012 37S-1mostns 13105 1. 121901 20 47
19.12.2012 i96-INSS Arrecadação 13105 121902 2.879,61 1)
15 12 2012 1.56»IN55 rrecada8o 1.3105 121003 1 509 34 >
19.12.2012 166-Emissão de DOC 13105 121904 114,00 D
15 32 2012 3l0-rarda DOC/1BB Z1etnioo 131.13 853541200000231 7 40 E 46 2'? C
20.12.2012 109-Pagamento de Título 13105 122001 1.100,00 D
21 12 2012 375 1.3105 122101 '79 4 26 8.8 C
26.12.2012 632-Ordem Bancária 14056 6263390000024 81.629,87 C
12 2112 3 OBne±a a j 1 5 62 3 0 04 0262 1. C
2612.2 0 3 ChePam
q g Outra Agência 99030 04836 851084 20,00 D
2'? 12 2012 l0 2- P8 to de t1 13 0 5 2 0 4 3 1
27 12 201 7p Im e os 1.395,00 D
ser-nlãf'& Mod 0501909 Eletrônico Ago/2QQt. SISBB 01232 httpifwww bb com br BBesØondeJ)8O078 5678 r .1 tt*. ./ 1 5 .... Foth '/ -.
_7- (•/
Nome - Agência (prefixo/dv) Gs Conta n' / dv fl 7

PARTIDO TRABALHISTA NACIO 1193-2 21 21.810-3
2012 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 122703 5.000,00 D

1.
27.12.2012 166-Emissão de DCC 13105 122705 1.213,30 D
DOr O6 D
27.12.2012 166-Emissão de DCC 13105 122707 1.710. ..
133.Q5 2 2&9O
12.201.2 166-Emissão de DCC 13105 122709 2.316,40
t2 Q]. Dor a221.1
27.12.2012 166-Emissão de DOC 13105 122711 2.183,40 D
3-2 243-2 31-J. XC/'I'D E3-t6,vO 12U ?-4O El
27.12.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853621200559538
27 u orf1 El
27.12.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico . 13113 . 853621200559540 7,40 D
12 74t C/V 21 4I
27.12.2012 . 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 . . . 853621200559542 . ..
2 OrJ 2a2C9543 El
27.12.2012 310-Tarifa DOC/TED. Eletrônico 13113 . . 853621200559544 7,40 El
Do/
27.12.2012 102-Cheque Compensado . 13079 341 01981 851085 28 ..115,000 54.039,83 C
S11X251 T*l El
. 2.2012 393-TED Transf.Eletr.Disponive]. 13105 122802 20.650,05D
4e i*1 11D 122a 6 $97...44 El
28.12.2012 109-Pagamento de Título 13105 . 122804 400,77 P
l301 El
28.12 .201. 392-Tarifa Adiciona]. Ch Proc Compe 13113 843630700019033 30,92 O
Bloqueado - R$ Disponlvel -R$ CPMF cobrado - R$
1' Modo 50 1909 Eletrônico b/2O0l SISBB 01232 httpJtw bb ôotn Dr BB Responde 0600 785678
P PartídoTrabalhista Nacional
3.1.1.0 5
DESP, CRIACAO
MAN, POLIT., DAS
MULHERES
C (t r '•-)
U'JJ ( ( e.)
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 /3488.9424 ptnbrasil(àptn.org.br
U7'h
pLnT Partido Trabalhista Nacional
3.1.1.0 5.0 1
DESP, COM
PROGRAMA DE
PART, PTN
MULHER
005
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(á),ptn.org.br
P
PartídoL
3.1.1.05.0 10 1
MAT, IMPRESSOS,
ADESIVOS E
PAN FLETOS
005777
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte —Centro de Atividade 5 - Lote J 1 —Bloco J 1 - sala 104—
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasilia— DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limâlo - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasi1(ãptnorg.br
7 Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 PAZAO .BNALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora... 16:51:51 . Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/ DOC/LINHP. HISTORICO XPARTIDA EiS DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.1.05.01 -
DESP. COM PROGRAMA DE PART. PTN MULHER
CONTA - 3.1.1.05.0101 - MAl. IMPRESSOS, ADESIVOS E PANFLETOS SALDO ANTERIOR:
20/03/2012
008850001000002007 BRINDE ENC. ESTADUAL PTN ACHEI FALTAR T 0101 5.265,00 5.265
IT: ADM-1595
.
20/06/2012
008850001055001554 ADESIVO PTN MULHER OVA PRINTING HOUSE TI 0101 300,00
T: ADM-105 \
\ •
31/12 / 2012
999999000000015045 ENCERRAMENTO DO EXERCSCIO 5.1.1.01 0101 5.565,00
Tota is da Conta =>

5.565,00 5.565,00
TOTAL GERAL=>
Hora: 16:51 :51

A \ h
' c9
Recebemos de ACHEI COMERCIAL. DE PASTAS LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal Indicada ao lado
Nfe: 000001595
)ala de receUoc-nlo 1 Identiticaçoo e assinalara do recebedor Série: 1
555010 svs.con-,.br
DANFE
Documento Auxiliar da
ACHEI COMERCIAL DE PASTAS LTDA EPP Nota Fiscal Eletrônica
R JOAQUIM LAPAS VEIGA, 430
6000110
SAIDA
Fone: 1137855005
Série 1 Folha 01/01
VEI.da operaçdo
NDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE ALJrORIZAÇÀO DE USO
135120149190205 16/03/2012 15:13:40
lrrsc-icao estadual lnsc.Estadual do SldaLTrib. CNPJ -
Chave de acesso da NF-e Consalta na sito hllpd/wswr.rde.fazerloa.gov.br
492381481111 62.669,106/000l-3O 35.1203.62.669.106/5951-30-55-551-005,çOl .595-199999840.3
DESTINATÁRIO/REMETENTE
berrra/RazãoSOC:aI CNPJ/CPF Datado elnssáo
PAutE/DO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.362/0891-69 16/03/2012
Endereço - Bairro/Distrito CEP Data entrada/saida
SHIN, SN. CASAI9 LAGO SORTE 71505.765 16/03/2012
MOlI clplo FOne/Fao 112 Inscriças estadual Hora entrada/saida
BRASILIA 6134683412 DF ISENTO
1/ruia VencIa Varor fotuo VeADO Valor

159551 19/03/2012 0.265,00 J0l59552 17/04/2012 5.265,00
ULO DO IMPOSTO
ria5edecsCsinc-0 ICMS Valor do ICMS Base de calculo do ICMS sôslituiçàu Valor do ICMS substituição Valor total dos produlos
__________
10.530,00
Valor do Frele Valor do Seguro Desconta Outros dosrosas acessórias Valor do IPI - Valor Tola/da Hora
10.530.00
TRANSPORTrIDORNOLUMES TRANSPORTADOS
RaaSo Social - . Frete par Conta Congo P5111 Placa do oeiculo UF CNPJ/CPF
1-erratenre [1)
2-destinatãrio
[rea Municipio UF Inscrição Estadual
Quorl:dade - Especle Marca Norrroração Peso Brsle Peso Liquido

2 CAIXAS
Cad.Prud. Descrição do Produto/Serviço JNCM/SH CST CFOP UN Quantidade V.Talal BC.ICMS

V.Lãritáóo V.ICMS IV.tPl
t013 -
MINI RaBISQUE IMPRESSAO E 56219900 0101 6108 UN 1,000,00050 3,53055 3.530,00 1 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
MCROMIA
201 PASTA Ad ZIPZAP CPtSTAL T - 56012900 0101 6108 LOA 1.000,00000 3,86000 3.86005 0,00 0,05 0,00 0,00 0,20
AIA 26.5030,5- PVC CRISTA
-
LO,15 IMPRESSAO 420
22 ' MOLISE P60 REDONDO IMPRESS - 39219090 0101 6108 UN 1.000,00000 3,14000 3.140,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
AO4XO
COLCIJLO DC ISSON
Inscrição Mar/oiça: Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON Valor do ISSON
rtAflTtS AnIrarr,lAIç
lnlorrreçôes cOrrçsemeotares ao ledo
ENCONTRO DO PAR1100 TRABALHISTA NACIONAL. P00 MULHER 1. PA/ACELA

00AOESCO AO. 2497 C/C 14110-02. PARCEL BOLETO EM ANEXO.
Cptante pelo sirrpes - 00/elo nnr ansas
Pernale o aproueitonnsnro do credito do
icr'o. corrnspavloente a oliquota de 3,1 0% os lenres Os 00. da
1C123/2200.
nnr'°
'J _, rj
P Partido Trabalhista NaciongI_i
' )1
São Paulo, 20 de Março de 2012
RECEBI DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, iNSCRITA SOBRE

O CNPJ 01.248.362/0001-69 O CHEQUE RELACIONADO ABAIXO REFERENTE
A PRODUÇÃO DE BRINDES.
BANCO DO BRASIL
AG- 1193-2
CIC-25961-6
CHEQUE N° 850035
VALOR: R$ 5.265,00
A1fl1
b /5 _ 1
Rua Jacofer, 615 - B.Limâo - 02712-070 - SP/SP 3488.9424 / 3935.6353 ptnbrasi1@ptn.org.lb) O 5 780
LJ LU LJ L_J 1.4 Li Li 1= i Ci ti I.V r 1: 1 1
CD
CD Partido Trabalhista Nacional
-à
00
CD
CD
c.1
co
N\ \
\
ui er

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÈ '—imeroda Nota
(.
SECRETARIA DE FINANÇAS 100
X NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
Código Venficação RPS Número do RPS

Data e Hora de
22/05/2012 17:51:24
Código de Verificação
575678093
Dados do Prestador de Serviço
CNPJ/CPF: 14.164.268/0001-35 Inscrição 205635
Razão Social/Nome: CAIO VINICIUS ARNALDI EPP
Endereço: RUA CABRÁLIA 404- VILA HELENA CEP: 09175-450 Telefone: 43192100
Município SANTO ANDRE UF: SP
Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 Inscrição
Ra' Partido Trabalhista Nacional Email:

Telefone:
E...eço: RUA JACOFER ,615 - Bairro do Limão CEP: 02712-070
Municipio SAO PAULO UF: SP
Código do Serviço / Atividade

17.06 / 829979906 - SERVIÇO DE CARTAZISTA
Discriminação dos Serviços Ref. Competência 5/2012

de Serviços em:
desivos PTN Mulher
/encirnento: 01/06/2012
Dados Para Pagamento

Banco Bradesco
Agência: 3186
pontaCorrente:25206-9
Caio Vinicius Arnaldi Epp
Valor das Deduções (R$) Descontos Incondicionados Descontos Condicionados (R$) Outras Retenções (R$)
Valor Total da Nota

Lt 300,00
Valor Líquido da Nota Base de Cãlculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) ISS a Reter
30000 300,00 2
1 6,00 Sim (X) Não
Opção Simples Nacional

2-Não
r r 'i o
(..ni) (O '
PL Trabalhista Nacional".
1.0 5. 0 10 2
BRINDES
00578
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104—
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasilia - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão —02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@rtn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora ... : 16:52:22 -- Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LSNMA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO :
3.1.1.05.01 - DESP. COM PROGRAMA DE PART. PTN MULHER _ç9\
CONTA - 3.1.1.05.0102 - BRINDES SALDO ANEIOR:
07/05/2012
000001001000002001
000001001000002002
BRINDES EM EVENTO PTN MULHER
BRINDES EM EVENTO PTN MULHER
-
-
HP 2829
NF 4533
1.1.1.01.0101
1.1.1.01.0101
0101
0101
429,11
288,00
4 t! 0 \
10/05/2012
005001051000001004 BRINDES EM EVENTOS PTN MULHER - NF 752 1.1.1.01.0101 0101 174,00 891,11 D
31/12/20 12
T o t a is da Conta ==>
891,11 891.11
TOTAL GERAL==>
005786
Hora: 16:52:22
ÍRECEBEIMOS DE AMERICA BIJOUX COSSERCIO DE BUOUTFRIAS LTDA. EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
-
ASSINATURA
NF-e
N0 000.002.829
( AMERICA BIJOUX COMERCIO DE DANFE

BIJOUTERIAS LTDA. EPP 1 Documento Auxiliar da
-RUA VINTE CINCO DE MARCO N°926 Nota Fiscal Eletrônica
'ENTRO SAO PAULO
- - sp O Entrada
-
DE ACESSO,
CEP:010210 1-Saída 1
FONE: 1132282103
3512051072422200010055001000002829118441868
°
N000.002.829 Consulta de autenticidade no portal nacional da
SERIE 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Folha 1 de 1 da SEFAZ Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÂO DE USO
Venda
R1Ç~TA~
(S~ D
135120251693345 07/05/2012 13:10:38
~~~~fNS
CR1ÇÃO STADUAL DO 5I)BSflT1JTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
14
DESTINATÁRIO/REMETENTE
10724222000100
OMI:IRAzÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
PARTIDO TRABALHISTA NACiONAL DATA DA EMISSÃO
01 .248.36/000I -69 07/05/2012
BAIRROIDISTErrO CEP
GALERIA DOS ESTADOS 07 SALA 02 SOBRELOJA ASA SUL
FONE/FAN
70310-500
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA ______
1139324453
HORA D AENTRADMSAÍDÀ
DF ISENTO
ía -------------
~CA
LCUL1 0> DE ICMS ~VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTr
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,0 0,00 0,00 0,00
í /JiORoo FRE re VAL SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESS0
517,00
Ó8 VALOR DO
VALORTOTAL DA NOTA
0,00 0,00I 87,89 0,00 42911
DD(\TIDTr
UNICIPIO
O ESTADUAL
QLANTJDADE DE VOLUMES ESPÉCIE
1 VOLIJM PESO LÍQUIDO (K5)
SUTOS/SERV1Ç..
L!mo DESCRIÇÃO DOS PRODUTOSIsERvIç0S

NCM/SII
VALOR
46000850 LENCO
62143000 2102J6108 PC 10,0000 8,5000 14,45 85,00 0,00 ICMS 0,00
- 0,00!
(4 LEN
62143000 2102 6 108 10,8000
40 0000 73,44 43200 0,00 O 0,00 o o
DADOS ADICIONAIS 005787

RESERVADO AO FISCO
;CLISbM0S UL OU CARLLA BIJUUTERIAS PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INOICAOA AO
MOO. EMISSÃO: 07/72012 VALOR TOTAL: P5 288,00 DESTINA TÁR!D: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - R JACOFER, 615 - SAO PAULO-SP
DATA DO RECENTO 1iENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR —

F1 F e —
N°. 4.533
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DU CARECA BIJOUTERIAS PRESENTES E BRINQUEDOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
- LTDA DA NOTA FISCAL
R VINTE E CINCO DE MARCO, 729 ELETRÔNICA
CHAVE OS3
CENTRO - 01.021-200 O - ENTRADA [f 2914 2300 0104 5500 1000 0045 3311 9213 8609
SAO PAULO - SP
Fone/Fax:(011)2126-5700
1 - SAIDA - --
Consulta de autencidade no portal
N°.4.533 www.nfe.fazenda,gov,'J''
Serie 1 Ou no site da Sefaz Autorizada fl
Folha 1/1
\L
Ç
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS - 135120251591838 07/05/2012
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ICNPJ
L115588348119 - 103.291.423/0001-04
QSjjIO/_RETE
IN~ __________________________
NOME / RAZÃO SOCIAL
- CNPJ / CPF DATA DE EMISSAO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL i01.248.362/OOO16g 07/05/2012
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA
R )ACOFER, 615 )ARDIM PEREIRA LEITE 02.712-070 07/05/2012
MUNICIPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA
SAO PAULO ISP (011)3932-4453 IISENTO 12:21:58
CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALCULO DO ICMS - - - VALOR DO 1CN$ BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SURSTITtJTCÃn n -rnr,
VALOR
0,00; 0,00 0,001 -- 0,00 320,00
VALOR - TE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI -- VALOR TOTAÚDANOTA -
0,00 0,00 32,00 O OOi 0,00 1 - 288 00
T&NSPOR ÃQQ5J VOLUMES TRANSPOR TADOS -
NOME / RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA CÓDIGO AN1T - PLACA DO VEICULO UF CNP) / CPF
.0 PROPRIO 1 - DESTINATARIO
EN6REÇO
MUNICIPIO UF1,1NSCRiÇAO j5JÂL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA - NÚMERO PESO BRUTO i PESO LÍQUIDO

1 SACOLA
0,000 0,000
DADOS DOS PRODUTO5.J SER VICOS _ ______
CÓDI. DESCRIÇÃO 1 NCM/SH CST CFOPI UN 1 QUANT VALOR VALOR 1 B.CALCI VALOR VALOR AUQ.
PROD AUQ.
UNIT _TOTALICMS ICMS I.P.I ICMS I i.p.i
11936041 SUPORTE P BOLSA METALC PEDRAS YSQO4O O 1 73269090 1 2101 5.102 UN 7,0001 6,40001 44,80l 0,001 0ÕÕT 0,00 0,00 0,00
195199SUPORTE P BOLSA METAL C PEDRA COLOR YSQ 73269090 2101 0.102 UN 43,000! 6,4000. 275,20: 0,001 0,001 0,001 0,00 - 0,00
AOOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST 200 ICMS 0,00 288,00 = OOO - PERMITE
- RESERVADO AO FISCO
O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ - CORRESPONDENTE
A ALIQUOTA DE %, NOS TERMOS DO ART23 DA LC 123106 - - 1 '-
-- RECRBEMOS DE FERNANDO JCENCI VMEDA MEOS PRODUTOS
n_v._.._. CONS TAN TES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
N° 000.000.752
Série!
FERNANDO KENGI DANFE
LIMEDA MEE
RUA DR CESAR CASTIGUONE JR 32 Documento xiar da JJ
Nota Fiscal Eletrônica
CASA VERDE SAO PAULO-SP
- JffflJ fi li ti
fjI iiII iii II1I11111
o- ENTRADA
CEP: 02515-000 CRAVE DE ACESSO
1- SAIDA 1
FONE: (11)39653295 3512 0551 6637 0600 0174 5500 1000 0007 5210 1000 5908
N° 000.000.752
SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda,goy,br/portj ou no site da Sefaz autorizadora
UREZA oPERAÇÃo
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS
135120260043756 10/05/2012 11:51:51
nvrIr'r
CNPJ/cPy DATA DA EMISSÃO

01.248.362/0 10/05/2012
ENDEREÇO
SAUSQD 06 BL K 007 SALA 02 SOBRELOJA DATA DA SAIDA/ENTRADA
MUNICWI0
10/05/2012 -
PONFJFAX
BRASILIA HoRA DE SAlDA
DF ISENTO
FATURA
GAMENTO
JLO DO IMPORTil`Ii
VALOR DO FRETE VALOR DO SE ESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00
~
U1100,00 0,00 174,00
TRANSPORTADORfV(M.trMi TRANSPflDTARI-SG
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA CÓDIGO ÀNTF
_ PLACA DO VEICUI.O VP CNPJÍCPF
OSWIINTR
1-DESTINATÁRIO L_J
ENDEREÇO
MUNIcIPI0 uF INSCRIÇÃO ESTADUAL
J
QUANTIDADE ESPSCIE MARCA NUMERAÇÃO 1
22
fiA IUSC fi(s
PESO BRUTO
0,000
ri ESO }QulDo
0,000 1
CÓDPROD.
AS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
ARRANJO FLOR 8
NCM/SH C$T CFOP UNID.
j QUANT. V.UNrTÁRIO V.DESC V.TOTAL BCJCMS 1 V.ICMS V.IPI ALIQ. ALIQ.
ICMS IPI
06039000 040 6102 ARRANJ 20,OC 8,00 0,00
EIIF7 MACO FLOR 7 06039000 040 6102 MACOj zoe 7,00 o,00j
160,00
14,00
0,00
0,
0,00
0,001
0,00l0,000,00
000I 0,001 0,00j
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTALDOISSQN
0,00 0,00 0,0
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÓES COMPLEMENT
Marca: PT PEDIDO POR SOG RESERVADO AO FISCO
P/ CTN - RADIO ATUAL
flfl57fl
DATA U 1-tORA DA IMPRESSAO. 10105r2012 11:51

Desenvolvido por SinglelnfoSystem NFU Versão 2.00m 17!Outi2Ol 1 - NFE 2.0
pãP Partido Trabalhista Nacional
vrt.V
"\
3.1.1.0 5.0 10 3
MATERIAIS PARA
REALIZAÇÃO DE
EVENTOS
005790
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasilc23,ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA/CTBR400/v.11 RAZÃO AI4ALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora...: 16:52:41 Emissao: 11/04/2013
CONTA DESCRICAO
3.1.1.05.01 - 06SF. COM PROGRAMA DE PART. PTN MULHER
CONTA - 3.1.1.05.0103 - MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EVENTOS SALDO A3l
08/05/2012
000001001000001001 MAT. PARA EVENTO PTN MULHER - COO 083500 1.1.1.01.0101 0101 15.80 15,80 p,-
09/05/2012
\
000001001000001001 MAT. PARA EVENTO PTN MULHER - COO 086160 1.1.1.01.0101 0101 189,99 '"105,79 O
10/05/2012
000001001000001001 MAT. PARA EVENTO PTN MULHER - COO 078648 1.1.1.01.0101 0101 31,60 237,39 O
31/12/2012
Total s da C o n t a -=>
237,39 237,39
TOTAL GERAL=>
flí)791
Hora: 16:52:41
KALUNOR COERCiU E IND. DARFICU LTDR
RUA CEL.EUCLIDES MACHADO-FREGUESIA DO O
SAO PAULO - SP
CHP;J: 43.283811/0050-00
IE : 148.198.024.116
Ifi 3.182.459-1
08/05/2012 14:15:21 tCF:049920 CO9:083500
CUP01 FISCAL
ICEM CÓDIGO DESCRIÇ0
qio. 11H. UL UNIT AS ST UL ITEM AS
1419726 Papel 1209 210x297 vergA cara] (salnAc) Spir

ai
1 CX X 7,90 Fi 7,90
2 479726 Papel 1200 210x297 veroA coral (salnAo) Spir
a]
1 CXX 7,90 Fi 1,90
TOTAL R$ 15.8O
Dinheiro 20,00
TROCO AS 4,20
IDNF: 252083500 (LaysA./02102/077)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EH CASO DE DEFE
lTD COM NUTO/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
234315 444A23 01E5E452C1A4 3CB225 23242h
EPSOM 111488 FAlI
ECF-IF UERS0:01.10.00 ECF:002 LJ:0060
OPR : c006OJ.aysA
- - 08/05/2012 14:16:01
FAB:EPO609200000000011792
005792
' -.-__-
(i1
LUM3t COMERCIO E IND. 6RFIC0 LTDR

RUB CEL.EUCLIDES fHADo P.MESIA DO O
SO PÇIULÍJ SP
CNPJ: 43.2838111006000
IE 148.198.024.116
3.782.4597
') f CF OiDO 0 COO 086160
Q9. J Í .iJ
çUPOtl FISCL
ESCRIÇO UL ITEM R$
TEtIc ST
OTO. UU. UL UNIT R$
----*• --
de papel bistr6 24011 S31
1 235677 C: tériCC El
2CXX1S,30 et/lasor Cart 2 7x 687
2t - ueta i
Td 6,40
1 CYXC43 co
2 7 ' r r e r,''
3 4,
Sp Ei 8G53
4 CXX 3,45
4162463 Cato videG r6o 3,O SN Searte
Td - r 0
1 CX X:399
36.iSCr ' o
LC-30120 EsY 6Tfco 66,OO
Ei
-
TOTRL • • 189,99
CORTO DEBITO:
Td:1B400% Ç!O3!O3/i'i9)
IDHF: 251085160
TROCMS 016 676167 56MNTE EM COSO DE DEF
117 COM NOT$/CUM6M FISCOL e CPF/CNPJ
32í;804 3C8221 312228
734315 444026 610512 T-T88 FBII
EPSON LJ:0060
ECF-IF UER90:01.10.00 ECF:003
üpg:cOO60-dnaC. 09/05/2012 16:32:44
FAS:EP060920000000001192
' r i1
- ( 9j
)
KRLUNOP. COMERCIO E IMU. ERRFIC LTDR

RU CEL.EUCLIÜES C}OO_FRE6UES DO O
SO PAULO - SP•
CPJ: 43.2B3811/00€'000
148.19M24,116
IE
CUPOt4 FiSCL
TE CÓDIO0 ESCRIO • OL ITEM R$
ST
otD: UU. V UHIT R
enante (trance) E
1 471727 2o9 210X297 ver
El 31,6O
4 CXX 7,10
• 31.60
T0TL S - 50,00
Dinhzirc • 18,40
TROCO RS • ••
IO: 25OÜ78E4 (Ednec 1011011030)
TROCAS TË O? DIS SOHEHTE EM 0800 DE DEFE
110 CDII HOTR!CUPOII FISC8L e CPF1CNPJ
308223 001222
OIEE2E 213284
23435 444823 111-188 FOTO
EPSOII LJ:0060
ECF-IF ERSX0O1iO.00 ECF:O01
0pR:cÜC6O.EdfleC 10/05/2012 10:46:38
FRO:EP05092000300003 O.
r r 9794
3.1.1.05. 0104
MATERIAIS DE
COPA E COZINHA
PARA -EVENTOS
r r1)
_j ) (
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104—
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasi1(i).ptnorg.br
Pagina:2
01.248.362/0001-69 OT.Ref. 31/ 12 / 2 012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZAO ANALITICO EM REAl. DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora...: 16:53:00 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINI{A HISTORICO XPARTIDA FOi DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO ... ri,.M.
3.1.1.05.01 - DESP. COM PROGRAMA DE PART. PTH MULHER
CONTA - 3.1.1.05.0104 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EVENTOS SALDO ANTE.IOR:

2
08/05/2012 oo 2
000001001000001002 MAT COPA E COZINHA P/ EVENTO PTN MULHER 1.1.1.01.0101 0101 138,04 \ 13O1)
COO 164994
31/12/2012
TOTAL GERAL>
005796 -
- Hora: 16:53:00
'2iERCIRI ALEORIA CDII DE OEHER, ALUI. LIDO. EPP
500 PAULO - SP
. EHO. CAETDD ALVARES,1600
2 IUPOSTO SERA CDLC, E RECOLHIDO HOS IERHOS DO
2 DO DEC. ESTADUAL 50.588 DE 14/03/2006
215:52:44CCF160309t00994
coundDr: 01248362000169
HOHE:
001 19,S8
oQPC x 19,96 El A
002 7250196O2000 LACrA CHOC 1k SÜRHO DE VA
19,98 El A 19,98
i,000PC x
003 ?89603089344YCOP00R0S COPO DESC CFT 200
2,89 T03 A 11 2,89
1,000PC x
004 7896030093445 COPOBRAS-COPO DESC CFT 200
2,89 T03 A 2,89
,OOOPC x
005 7696030093445 COPOBRAS COPO DESC CFT 200
. 2,89 103 A 2,89
1,000PC x
006 7090323612146 HTEL GUARDAURPO lOOun 18X2
0,99 El A 594
,OOOPC x
007.7897780013400 CROHUS SACO 15X22CM C/100
7,25 T03 A 1,25
1,000PC x
008 7896234310654 PLASTILANIR COLHER IQOun P
2,99 Ei A 2,99
1,000PC x
009 7898033594022 IRES TRIANGULOS TOCA MARTI
16,98 El A 16,98
1,000UN x
010 7892222110468 PPC CAFE PELE cLEITE 209r
0,99 F1 A 099
,QOOUII x
011 7898234374065 PLASTILAMIO PRATO 15X15 SO
4,99 FI A 24,95
.5,000PC x
012 7898033593124 IRES TRIAH6ULOS BANDEJA 33
9,49 FI A 949
j,QOOUN x
013 1898033593124 IRES TRIANGULOS BANDEJA 33
1,0000N x 9,49 El A
014 7898139758137 BOX BANDEJA FLORAL NR35 RO
1,49 El A 1O,43
1,000UN x
015 7691962004402 PPC BAUDUCCO AHANTEI6000 1
0,30 Fi . A 0,30
1,000UN x
016 7891962001357 PPC BAUDUCCO. BISKUI lOgr 5
DINHEIRO 11,96
TROCO R
T03:18,00% .
ZPII/2EFC L060ER ECF-IF

ZPH
UERSOO:03.04.00 ECF:003 LJ:0001 OPR:
000000000UNOPAEEII 08/05/2012 15:55.34
FA8:1P030701101
P Parflido r
3.1.1.05.0 10 5
ALIMENTAÇÃO EM
EVENTOS
005798
Lago Norte CEP 71503-505 -Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 /3488.9424 ptnbrasil(ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12 / 2 012
SIGA /CTBR400/v.11 PAIRO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora ... : 16:03:17 - Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINMA HISTORICO XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO -•••G.
3.1.1.05.01 - DESP. COM PROGRAMA DE PART. PTN MULHER
CONTA - 3.1.1.05.0105 - ALIMEHTACAO EM EVENTOS SALDO AB'rERIOR: Ci

09/05/2012
000001001550001502 ALIHENTAGAO EM EVENTO PTN MULHER 1.1.1.01.0101 0101 169.98 \

COO 346973
005001011000001504 ALIMEHTACAO EM EVENTO PTN MULHER 1.1.1.01.0101 0101 69,96 239,94 D
COO 149508
10/05/2012
000001001005101002 ALIMEHTACAO EVENTO PTN MULHER 1.1.1.01.0101 0101 156,00 395,94 O
COO 002328
31/12/2012
999999000000015049 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 5.1.1.01 0101 , 395,94
T o t a is da Conta =>
395,94 395,94
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395,94 395,94
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Hora: 16:53:17
BRCEtiiH9 i9 .. iT AT/
3flQ i1 3 1077
'j Paulo - SP
CNN: •f1 35
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CIr /17315
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17 130 P1
1 .29
desconu. 1lon 8 -3,00
Ilescúnto tIno 9
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TOÏÇiL R$
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II' IHlilllUlI IIIii11
11Frk S°NJe.e ei0qn44DC7VNkfRfE@*O1I(Z1pv
SOEDA II SF200
ECF-IF VERS80: 01,0005 FoF: 008
OPO: 203554001888 MINCEL
ENWN%%E88 09/05/2812 113: 06:90
FAB: SÜ3fl10ftHo80OO000814A ;:
r Co
.3' ) .J
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. GUARAPIRANGÃ, 752 - LOJA 1308
SÃO PAULO - SP
CNPJ:47.508.l11/0879 -28
IE:112.575.254.11O
09/05/2012 21:47:07 CCF:076447 C0O149508
CNPJ/CPF consumidor:NRO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END NÃO OBTIDO-
CUPOM FISCA.
rIEM CDI03 tESOIC) Q11),W.VL INIT( R$) SI VL I1B R$Y
031 000000)5662388 4 O-tESTEA Litfl) 103 Fi 4,59Q
(20XXXXX3111D*iESTEALIM151,03F1 1,59Q
033 (XXflXX€662388 *& GIA 'E1tA LIWO 1,00 Fl 4,59Q
**
0)4 cxïX6311279 WA NESTEA1.EL 1,00 Fi 1.591
12,90
Offi c f))D8274933 J1I EtH LISA 1,00 F1
036 0X ))382743 *~ EÇt'1 LISA 1,03 A
0)7 (XXXXXX)8274953 *JARRA EN4 LISA 1.03 Fi
12.931
12,901
*
038 (XXXXJ274933 JARRA EÇf+l LISA1,00 A 12.901
TOTAL R$ 69.96
-TEF 69,96
' MD-5 ceOd61 64ed2eO6dlal8c2ll 33abdb8bb
Ve:301 277115563*4230042*18*7
ECFLNX 07.04.83,1 Op:l Ml3rcia Santos Nascimento
CIELO VISA ELECTRON-409600-0729-03/ 16
P0S84158157 DOC=005914 ÃIJT=541195
VENDA A DEBITO
VALOR: 69,96 CTR:05909416003
--------------------------
8EZB3PKE DHP9LRMS JS%YLMVH 7A063H19 5A6-9HCCI5NRN
IBM 461 O-KN4 • ECF-IF
VERSO:01 :00.02 ECF:006 LJ:1308
QQQQQQQQQEYIYIUWRW 09/05/2012 21:48:00
FAB: 1B031 100000008258790 BR
00.5801
cRc11(.I1l:i" 1)11 otn:i I: KSSAS [lOA - [PP
RUA CAR1OS U[B[R 10311
Oito LEOPOIRIUA SiR PAUlA - SP
II. 16,141i89.112 C0ü:Ü02329

142037 CCF:Ü02.184
[IIIPCAM FTSCA[
(fl [f ÜlSCliC?U
V 11[H(Rl)
UU1i(R) .ST
RUXT AlIA RE CAI080ESA
lllfl x Q47 031
2 00000íi{ 42 TROUXIIUIA F OUM001111EI 41,00
41 031
1110
3 011000000L1I. SFiUA RE At10 1110 x 047 031 41. 0Ü
ooü00RR0R[1Ü3T 15
TOT iSR0Ü
CAC100 1k#<
(131111 00%
ICMS ERBECOU1IDO CONFORME
LC ti 23 • C6 SIMPLES MAC1OML
VULTE SLIIPKE!
opERDnP :00(11
111111 III Iii
1ii IWI 1111 iii 1111110111 IW%llIilIIII IIIP!II lii
III III IY1iI 1 Ui!IIlIIII1111II lIA IIlUltI1IItIIHIflhtlIl
AccifliTi ,03010(45211S0 1fRyeC71qiRea( u4R4
SIltRA li 51120
ECFIF VERSAO il1.00Ü5 002
'VUOP(2 1011151201214: :41
108 5li4O1QUU00ü00004
oÜ5802
p Partido TrabalhLsta Nacionaf
3.1.1.05.0 10 6
DESPESAS COM
PALESTRANTES
005803
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(õprn.org.br
aw Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZ.AO AHALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora...: 16:53:47
Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
CONTA - 3.1.1.05.0106 - DESPESAS COM PALESTRANTE SALDO AMTERZOR:
10/05/2012 V.
000001001000001005 PALESTRANTE EM EVENTO PTN MULHER 1.1.1.01.0101 0101 200,00 200Ç ,
31/12/2012
T o t a is da C o n t a =1
200,00 200,00
TOTAL GERAL=>
Hora: 16:53:47
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
RECIBO
R$ 200,00
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 200,00 (duzentos reais),
correspondente a Palestra proferida no Evento PTN Mulher em Comemoração
ao Dia das Mães.
São Paulo, 10 de maio de 2012
vamati a
Rua Gomes Freire, 508— Lapa - SP
CPF/MF 950.055.286-87
p!n Partido Trabalhista Nacional
3. 1. 1. 0 5. 0 10 7
DESPESAS COM
AUDIOVISUAIS
005806
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 —Lote J 1 - Bloco Ji - sala 104 -
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasit@ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 P.AZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora...: 16:54:14 Emissao: 11/04/2013
CONTA DESCRICAO
CONTA - 3.1.1.05.0107 - DESPESAS COM AUDIOVISUAIS . SALDO'ANTERIO.:1"
16/05/2012
000001001000002501 DESPESAS COM AUDIOVISUAIS - NF 982 1.1.1.01.0101 0101 280,00 280,00 D
31/12/2012
Total $ da Conta ==>

280,00 260,00
TOTAL GERAL==>
íW8O7
Hora: 16:54:14
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1
Númer( /(Nota
_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO l(nnn_
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hor6Ê}nissão
16/05/2012 11:20:21
20120518uE1398780000164 1 R6PJ-1F115M
TP OVÁDOR{S Nome/Razão Social: MMP PRODUCOES E EVENTOS LTDA
IJPANOS Endereço: R AIMBERE 00651 - VILA POMPEIA - CEP: 05018-010

Município: São Paulo UF' SP
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal.
Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 615 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765
Muflicípio. Brasilia UF: DF E-mail: ptnbrasikptn.orgbr

Produção musical dos Trovadores TJrbanos.
Dados para deposito:
banco Itaú
Agencia 0152 - Conta corrente 75794-4
Vencimento: a vista
FAVOR CONFIRI4AR O DEPOSITO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 280,00

Código do Serviço
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.
Valor Total das Deduções (R$). Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00 280,00 5,00% 14,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕEs
- Data de vencimento do ISS dêsta NFS-e: 10/6/20 12
OQ,8O8
3. 1. 1. 0 5. 0 10 8
DESPESAS COM
HIGIENE E
LIMPEZA
0 05809
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão —02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424 ptnbrasi1(ptn.ojg
7 Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/ 12/2012
Hora ... : 16:54:30 Emisaao: 11/04/2013
CONTA DESCRICAO ----;
3.1.1.05.01 -
DESP. COM PROGRAMA DE PART. PTN MULHER ..
CONTA - 3.1.1.05.0108 - DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA SALDO Al0TRIOR:
22/05/2012 '
000001001000001001 DESPESAS COM LAVANDERIA - NP 5099 1.1.1.01.0101 0101 103,00
31/12/2012
Tota is da Cont a -=>

103,00 103,00
TOTAL GERAL=>
OO8i0
Hora: 16:54:30
- -
1
N ro ia NrtLL- 'N
22/05/2012 14:50:05
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA NFS-e Código de Verificação
201 20522u08401 075000358 4 PX K-MVF F
CPE/CNPJ: 08.401.075001-96 Inscrição Municipal: 3.579.847-5
NlelRazão Social: ACQUASERV LAVANDERIA E SERVICOS LTDA
Eri4ereço R TREZE DE MAIO 01433 - BELA VISTA - CEP: 01327-002
Mdnicipio: S&o Paulo UF: sp
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN -
CPF/CNPJ: 01.248.362001-69 Inscrição Munijal: --
Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 615 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-766

Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasilptn.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

seiços de lavanderia
4 .
VALOR TOTAL DA NOTA 103,00

Código do Serviço
07617 Tinturaria e lavanderia.
-
Valor Total das Deduções (R$ :

1:~ulo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0100.
" 0,00
OUTRAS INFORMAÇõES
- Esta NFS-e foi emida corn:respaido na Lein° 14.097/2005.
- Documento emitido por ME.ou EPP optante pelo Simples Nacional.
3elele05e0109
DESPESAS COM
MARKETING
005812
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(/ptn.org.hr
7 Pagina:2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR410/v.11 RAZAO AO9ALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora...: 16:54:50 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOO/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO 7E
CONTA - 3.1.1.05.0109 - DESPESAS COM MAROIETING SALDO A00TER1R: ç '3
10/02/2012 ' U
008850001000002030 ED TEX IMPRES PTN MULHER FERNANDO I. VIR 0101 5.000,00 .000,IÇI
IRA TIT: ADM-87
01/03/2012
008850001000002009 ED TEX IMPRES PTN MULHER FERNANDO I. VIR 0101 5.000,00 10.000,00 D
IRA TIT: ADM-93
08/05/2012
000001001000002001 NF 25 - SENHOR FILMES 2.1.1.01.020132 0101 600,00 10.600,00 D
20/07/2012
008850051500001053 ED TEX IMPRES PTN MULHER FERNANDO I. VII 0101 5.000,00 15.600,00 D
IRA TIT: ADM-111
03/08/2012
008850001000552005 EDTEX IMP PTN HUL 07/2012 FERNANDO 1. VI 0151 5.000,00 20.600,00 O
EIRA TIT: ADM-119
05/09/2012
008850001000503001 EDTEX IMP PTN MDL 08/2012 FERNANDO I. VI 0101 5.000,00 25.600,00 D
EIRA TIT: ADM-126
04 /09/2 012
008850051000000015 EDTEX IMP PTN MDL 59/2012 FERNANDO I. VI 0101 5.000,00 30.600,00 D
EIRA TIT: ADM-131
07/13 ''1.2
0068 )00506001 EDTEX IMP PTN MDL 10/2002 FERNANDO I. VI 0101 5.000,00 35.600,00 1
EIRA TIT: ADM-142
12/11/2012
005001051500051551 NF 145 - FERNANDO VIEIRA 2.1.1.01.020056 0101 6.000,00 41.600,00 D
05/12/2012
558855101000551017 EDTEX IMP PTN MDL 11/2012 FERNANDO I. VI 0101 5.005,55 46.600,00 O
EIRA TIT: ADM-151
28/12/2012
005000001550001001 NF 154 - FERNANDO VIEIRA 2.1.1.01.020056 0101 5.000,00 51.600,00 D
31/12/2012
51.600,00 51.600,00
TOTAL GERAL -->

51.600,00 51.600,00
0058.13
Hora: 16:54:50
1
rPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Numero da NFS-e
'!
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e 87

Data e Hora da Emussao CompetênCia 2/2012
10102/2012 175842
-- - -.------- SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
N da NFS-e substituida Local da Prestação
Numero do s
Razão Social / Nome FERNANDO IGNACIO ViEIRA - ME

Municfao SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
08.779.02510001-47 Inscrição Municipal 172766
CNPJ/CPF
Endereço e CEP RUA ERNESTO SE111 .55 - CENTRO CEP 09720-600
(11)9536-2672 e-mail: fe_vielra@terra.com.br

Compl: te1etetíe:
Razão Social! Nome PAR11DO TRABALHISTA NACIONAL

InscnçãO Murncipal BRASIUA UF DF
CNPJICPF 01248362/0001-69
Endereço é CEP SHIN Q105 CJOS .CASAI9 - LAGO NORTE GEP: 71505-765
........ rgasparradioaaI.corn.br
Telefone: (61)3468-3412 e-mail:
Complernetio
serviços de edição de conteÚdo em textos destinados a matetiais informativos impressos para o PTN Mulher.
Desaição
item da Lei 116 Cód. Atividade! CÓd Serviçó
17.02 / 17021102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02 17.02/17.021102811/1241
CócIi90ART
Código da Obra
NS(R$) CSLL (R$)

COF1NS (R$) IR(R$) • - L
PIS
(R$) ~
ValordosSeMçosR$ 5.000,00
5.000,00 NaturezadàOpeaão..
ValordosSeMçO5R$
1 Tnbutação no municipio ()Deduçães pennitidas em Lei
()Descalto Incondicionado
Regime Especial de Tribulação Desconto Incondicionado
()Descotio Condicionado
BasedeCálculo 500000
O Nenhum
() RetençõeS de Tribu
(x) Aiíquota % 200
()Outras Retenções _____________
ISS a reter: ()Sim (X) Não
.• 1 - Sim
(-) 155 Retido
jncenbyadorCUItuTai ()Valor do ISS: R$ . 0,00
(=)Valgr Líquido: R$ 1 .
5.000,00
2-Não
AVISO:
Urna via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tornadot' dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verfficaçáo.
3-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Naclonal.Nâo gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
005814
Número da
DE SAO BERNARDO DO CAMPO NFS-e
PREFEITURA

Data e 1-tora da Emissão Coietência 3/2012
01/02012 09:22:33
N da NFS-e substituida
Número de RPS
Razão Social! Nome FERNANDO I6NACIO ViEIRA - ME
Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

lnsalção Municipal 172766
CNPJ/CPF 08.779.025/0001-47
RUA RUA ERNESTO SETfl ,55 - CENTRO CEP: 09720-600

Endereço e CEP ----------------- -----------------
(11)9536-2672 e-mail: - fe_vielra@teiTa.cOm.br
Telefone: -
Compi:
Razão Social1 Nome PARTIDO TRfi.BAJ-HISTA NACIONAL

- BRASILIA UF IDF
Munici pio
CNPJ!CPF 01 248 3621000i -69
------
SI-IIN Q1-05 CJ06 ,CASAI9 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Endereço e CEP
e-mail: rgaspar@radioatUat.c01fl.br
Telefone: (61)3468-3412
ComplemeO
Prestação de serviços de edição de conteúdo em textos destinados a materiais informativos impressos para oPTN Mulher.
- - - CôdigoART
Código da Obra -- -
PIS (RI) COFINS (RI) IR (RI) INSS (R$) 1 '-1-
tValor dos Serviços R$ --5.000,00

5.000,00 - Natureza da Operação
Valor dos Serviços RI --
(-) Deduções pèrmitidas em LeI - -
1
1 - Tributação no municipio
()Descont01ncofldiD0iac0 - ----
-. egime Especial de Tribuiaçãõ (-) Desconto Incondicionado
(-) Desconto Condicionado - --
(=) Base de Cálculo 5.000,00
0,00 O - Nenhum
(-) Retenções de TnbutOS Federais --
2,00
- Opção SimplesNadoflal - - - - (x) Alíquota % -
(-) Outrãs Retenções -()Sim(X)Não
- 1 - Sim ISS a reter -
(-) ISS
I Retido 0 00
- Incentivador Cultural () Valor do ISS: R$
() Valor Líquido: R$ 5.000,00
2 - Não
Valor Total da Nota: 5.000,00 -
AVISO:
desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
- - Page Lof4

271041201217:04:52
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA NFS-e - Código de Venficaçáo
I1ZO2u138I98BNm1 -
Nome/Razáo Social: SENHOR FILMES PRODUTORA LIDA ME -
Endereço: R JOAQUIM ANTUNES 01003 PINHEIROS CEP: 05415-012

- -
Nome/Razão Social: SENHOR FILMES PRODUTORA LIDA ME -
CPFICNPJ: 13.819.86510001-26 Inscrição Municipal: 4.310.990-0

Endereço: R JOAQUIM ANTUNES 01003 PINHEIROS CEP: 05415-012
- -
Município: São Paulo UF: SP E-mail:—

EDIÇÂ.:. DE VÍDEO EVENTO PTM MULHER
Lados para depósito:
BANCO. DO BRASIL
AG:1270-X
c.C.19.900-1

Codigo do Seriço
06777 - Produção deeventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.
Valor Total das Deduções (R$) 8ase de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00. 0,00
- Esta NFS-e foi emitida óom respaldo na Lei n° 14.097/2005.
~D -
É , 7. N
005816
«
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Numero

NFS-eda
SECRETARIA DE FINANÇAS li
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
L_iJ
CódeVerij
diqo 107877503
Competéncía 7/2012
DataeltoradaEmissãol Q8/O7,2012 12:35:25 ação
[Lol da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
0da NFS-e substid3i
r N&n&o dRPS
CNPCPF j 08779O2000147 8
172766
UÉ
k SAOBERNARDODOAMP1S
Endereço e CEP RUA ERNESTO SETTI 55 - CENTRO CEP: 09720-600 -•1

-------- - -
e-mail: fe_vieira@terra.com.br
(11)9536-2672
Compl: 1
TtaíOfl 1
-----

Razão Social / Nome
CNPJ/CP 24836V00069 :1: M~u L JJ-

EnderçO e ÔEP. SHIN 0105 CJ06 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Prestação de serviços de edição de conteúdo em textos destinados a matenais informativos impressos para o PTN Mulher.
Descrição
e,AtMdadeiCód.SerVIç0
ttenda Lei 16
17.02/ 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02 1 17.021 17.02/102811/1241
Código ART -
'. Código da Obra 1 -
INSS (R$) CSLL (RS)

IR (R$) 1
PIS (R$) 1 COFINS (R$)
ValõrdosSeM~SRS -
5.00000
~1
Náturezadacperaçãø
- Tributaçâo no municlpio
j.
2
,. Valor dosSeMV0SR$
(-)
.
Deduçóes perfflitidas eLei

1 5.000.00
(-) Fiesconto tncondicioriãdO (-)DescontO incõndiciofladõ

1me Especial de Tributação
Desconto Condicionado
Base de Cálculo 5.000,00
0.00 O - Nenhum (=) 1.
Reteaçóes de Tributos Federais
- (x) Allquota % 2,00
Reteflçóes . ()Sim(X)NâO
1-Sim ISSareter .
(-) tSSRedO -
õÕ
Incentive Valor dolSS R$
"('),,Valor Líquido: R$ 5.000,00
, 1 2-Não
14i ------ .--.
Valor Total da Nota: 5.000,00 ----
AViSO:
e
Urna via desta Nola Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo i
oniador dos Serviços,
005817
;
/
abt1a N19f101
RECIBO
R$ 5.000,00
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância

supra de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com o cheque N° 850044 da conta C/C
25961-6 - AG 1193-2, correspondente a serviços de edição de texto destinados
a materiais informativos impressos para oPTN Mulher.
São Paulo, 8/de Julho de 2012
ernando Ignacio Vieira - ME

CNPJ: 08.779.025/0001-47
005818
Rua Jacofer, 615- B.Limào - 027 12-070 - SP/SP 3488.9424 / 3935.6353 ptnbrasi1ptn.org.br
-
\"• -
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Numero
NFS-eda

Data e Hora da Em*ssãO 25/07/2012 18:49:28 Competênc*a 7/2012
........ .
Número do RPS
Razão Sõcial / Nome FERNANDOGNAÇIO VIEIRA - ME t;
172766 Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO 1W SP

CNPJ/CPF 08.779.025/000147 Inscrição Municipal
Endereço e CEP RUA ERNESTO SETTI .55 - CENTRO CEP: 09720-600
Telefone: (11)9536-2672 e-mail: fevieira@terra.cOm.br

Compi:
Munícipio BRASILIA UF DF
CNPJ1CPFO1248362I0001-€9
Endereço e CEP SHIN 0L05 CJ06 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
Telefone: (61)3468-3412 e-mail: rgaspar@radIoatualcom.br

Complemento
Prestação de serviços de edição de conteúdo em textos destinados a materiais informativos impressos e online para o PTN Mulher.
Cód.A1ivldade1Cód.SeMo 1 Descrição
ltemdaL.eill6
17.02 / 1702/10281111241 17.02!17.021102811I1'41 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02
Código ART
Código da Obra
IR (R$) INSS (f CSLL (R$)

PIS (Ia) COFINS (R$)
1
Naturezáda Operação Valor dos Seivíços Á$ 5.000,00

Valor dos ServiÇOs R$ 5.000,00
(-) Desconto incondicionado

-
1 Tributação no município (-) Deduções permitidas em Leí
Regime Especial deTdbutaçâo (-) Desconto Incondicionado
0-Nenhum () Base de Cálculo 5.000.00
0,00
OpçoSlmPleSNaC4Onal (x) AJiquota% 2.00
(-)OutrasRetençõeS .
- 1 - Sim - ISS a reter: ()Sini (X) Não
(-) ISS Retido
(=) Valor Líquido: R$ 1
. lncentivadorcultural ()Valor do ISS. R$ 1 0,00
5.000,00
2-Não
AVISO:
1-Uma vila desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecIdo pelo Tomador dos Serviços.
2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no dite, com a utilização do Código de Veiiflcação.
3-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nflo gera direito a aédito fiscal de ISS e IPI
íQ1fl
imero da
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAM NFS-e
* SECRETARIA DE FINANÇAS
'•-
1 126
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e
ÓdIgÇI de verificação 746193164

Competência 9/2012
Data e Hora da Emissão 03/09/2012 15:57:21
iocal da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
Número do RPS

SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
172766 .MuniclpiO
08.779.025100017 InsCriçãO MUnlclP4I
CNPJICPF
RUA ERNESTO SETII .55 - CENTRO CEP: 09720-600
Endereço e CEP
(11)9536-2672 e-mail: fe_vléira@terra.com.br
Telefone:
Compi:

Razão Socl1 Nome
BRASILIA UF DF
CNPJICPF 01248.36210001-69
SHIN 0L05 CJ06 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765

Endereço e CEP -_--. -- rgaspar©radioatual.Combr
(61)3468-3412 e-mail:
Telefone:
Complemento
Prestação de serviços de edição de conteúdo em textos destinados a materiais informativos impressos para oPTN Mulher.
Descrição
Itemda Lei 116 Cód. Atividade! C6d .Serviço
17.02! 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02 17.02/17.021102811/1241
10
- CÓd190ART
CódigodaObra
CSLL (R$)
PIS(R$) COFINS (R$) IR (R$) 1 INSS (R$)
5.000.00 J
(-) Deduções permitidas em Lei
1 - Tributação no municld
(-) Desconto Incondicionado ]
ão (-) Desconto Incondicionado
(-) Desconto Condicionado 5.000,00
0-Nenhum Base de Cálculo
(-) Retenções de Tributos Federais 0.00 ] 2,00
Opção Snle NáiÕn.(x) Allquota
Outras Retenções Sim (X) Não
1 -Sim ISS a reter.
ISS Retido E 0,00
IncentivadorCúltuntl ()Valor do ISS: $
Valor LiquIdo: R$ 5.000.00 i-
2-Não
AVISO:
Servi
com a utilização do Código de Verificação.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site,
pelo Simples NaciOnal.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante
005820
umero da
* PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO Ciivir-i NF&e
Çj J91AFI S CALDESERVI ÇO!ELETRÔNIC L!!S-e

J 131
. Código devefifiCaÇãO 052489319

Competência 9/2012
Oata e Hora da EmissãO 1410912012 13:31:27
~SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
daPr
N°daNFS$'5' - ..• -
NÚrnerOdORPS
FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME

Razão Social! Nome
•• - - -
. SAOBERNARDODOCAMPOFS'
e-mail: fe_víeira@terTa.co
Telefone: (11)9536-2672
Compl:

Razão Social1 Nome UF DF
BRASILIA
iflS*á)MuNdPal •Mici lo
CNPJICPF 01248.362/000169
Endereço CEP rgasparradOatUal.Cofl

(61)3468-3412 e-mail:
TeIefO(te:
Complemento
ístaç8O de serviços de edição de conte(idO em textos e imagens destinados a materiais informativos Impressos e online para oPTN Mulher.
Descrição _____________________
.
Cód. Atividade! Cód ServIço
lIam da Lei 116
1 17.02! 17.02J102811I1241T
17.071702!10281111241.SERIC0S DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02 [
Código ART
Código da Obra
1 1 CSLL
íám
IR (R$) INSS (R$)
COFINS (R$) j
PIS (R$) 1
MValor doe Serviços R$
5.000.00
urØZØ da Operação
Tnbutaçãø no municlplo
J(-) Deduções permitidas em Lei
5.000.00
(-) Desconto Incondicionado (-) Desconto IncondiciOnado

_[ReImO Especial de TnbutaÇãOJ
(-) Desconto Condicionado [ 0Nenhum () Base de Cálculo 5.000,00
[ o_J
(-)
Retenções de Tributos Federale
__[ Opção Simples Nacional 1(x) Aluquota % 2,00
(-) OufTas Retenções L -

1 Sim ISS a reter: ()Sim (X) Não
(-) ISS Retido Valor do ISS: R$ 0,00

1nentadorCciWral
(=)Valor Líquido: R$
ft
AVISO:_ _—-----
com a utilização do Código de Verificação.
2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no cite, gera direito a crédito fiscal de 13$ e IPI
3-Documento emitido por ME ou EPP potente pelo Simples NactOflaI.NáO
0 05821
1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Numero
NFS-eda
i 1 142
' L NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Código-de verificação 369230817

Data e Hora da Emissão Competência 10/2012
29/10/2012 11:09:35
Número do RPS
Razão Social! Nome FERNANDO IGNACIO ViEIRA - ME
172766 Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

CNPJICPF 08.779.02510001-47 lnscriçãoMuniciPal
Endereço e CEP RUA ERNESTO SE111 ,55 - CENTRO CEP: 09720-600
(11)9536-2672 e-mail: fe_vieira@terra.com.br

Conipl: Telefo*
Razão Socbl / Nome : PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Ifl51iiÇãO Municipal MunICIPE) BRASILIA UF DF

CNPJICPF 0124836210001-69
ËndereçoeCEP SHIN QL05 CJO6 ,CASAI9 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
e.mail: rgasparradioatuaI.COm.br
Telefone: (61)3468-3412
coipimitd
Prestação de serviços de edição de conteúdo em textos e imagens destinados a materiais informativos impressos e onhine para o PTN Mulher.
. Descrição
ItemdaL.ei 116 Cód.Atividade/Côd .Serviço .. . ..
17.02 / 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REV1SAO OU REDACAO
17.02 17.02117.02/102811/1241
Código ART
Código da Obra
IR(R$) . INSS(RS) CSLL(R$)

PIS(1) CÕFINS(R$)
Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 500000

Valor dos Serviços R$ 500000
- 1 Tnbutação no municipio - ()Deduções permitidas em Lei
()Desc1tO Incondicionado
()DesiCOndiciofladO . Regime És dõ rributaçâo (-) Desconto incondicionado
0-Nenhum (=) Base de Cálculo 5.000,00

(-) Retenções de Tributos Federais 0.00
1 - Sim ISS a reter. Sim (X) Não
(-) ISS Retido
Incentivador Cultural (=) Valor do ISS: r 0,00
(=)Vaor Liquido: R$ 5.000,00 -
2-Não
AVISO:
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-maft fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser veriflcad, no site, com a utilização do Código de Verificação.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
0nrQ
1
[EFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Número da


Data e Hora da Emissão Competência. 11/2012
12111(2012 13:14:57

N°da NFS-e substituida
Número do RPS
Razão Social (Nome FERNANDO IGNACIO ViEIRA - ME
MunicipiO SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

08.779.02510001-47 inscrição Municipal 172766
CNPJ/CPF
Endereço e CEP RIJA ERNESTO SETTI .55 - CENTRO CEP: 09720-600
(11)9536-2672 e-mail: fe. yieira@terra.com.br

Compl: Telefone:
Inscnçflo Municipal BRASILIA UF DF

MUmClp
CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69
Endereço e CEP SHIN 0L05 CJO8 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765
e-mail: rgaspar©radioatual.COm.br
Telefone: (61)3468-3412
Complemento
Prestação de serviços de edição de textos e imagens para o PTN Mulher.
Descrição
ltemda Lei 116 Cód. Atividade / CÓd . SeMÇ0
17.02 / 17.021102811/1241 17.02/17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02
Código ART
Código da Obra
INSS (R$) CSLL (R$)

PIS (l) COFINS (R$)
1 IR (R$)
Natureza da Operação 1 Valor dos Serviços R$ 6.000,00

1 - Tributação no municlpio (-) Deduções permitidas em Le i
(-) Desconto Incondicionado 1
J
0-Nenhum (=)BasedeCólculo - 6.000,00
I()RetençõesdeTlibUtOSFedera 0.00
1 - Sim ISS a reter () Sim (X) Não
(-) ISS Retido
r(.)VI Líquido: R$
6.000.00
- Incentivador Cultural (=)Valor do ISS: R$ -. 0,00
2 - Não
AVISO:
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
005823
Qv
Número da

Data e Hora da Emissão Competência 11/2012
28/1 1/2012 12:37:54
N da NFS-e substituida
NúrnetodORPS
Razão Social! Nome FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME
172766 -Municipio SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

CNPJICPF 08.779.02510001-47 Inscrição Municipal
-
RUA ERNESTO SETfl .55 - CENTRO CEP: 09720-600
Endereço eCEP
(11)9536-2672 e-mail: fe_vieira@terra.com.br
Telefone:
Compl:

......... . ........ UF -. DF
Inscnçáo Municipal MuniclpE BRASILIA
CNPJ/CPF - 0t248.362/0001-69

Endereço eCEP
.. ----- rgaspar@radioatuat.com.br
Telefone: - (61)3468-3412 e-mail:
Compleménto
de serviços de edição de redação e edição para onhine do PIN Mulher.
Descrição -
ltem da Lei 116 Cód.-Atividade / Cód - Serviçoí.
17.02/17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO
17.02 17.02/ 17.02/10281111241
- .. C6dig0ART
CõdigodaObra - -- -
COFINS (R$) IR (R$) . 1NSS (R$) CSLL (R$) 1

PIS (R$) 1
Valor dos Serviços R$ 5.000.00

Valor dos Serviços R$ - 5.000.00 . Naturez a Operação
1- Tributação no municipio (-) Deduções permitidas em Lei
(-) Desnto Incondicionado
deTributção (-) Desconto Incondicionado
(-) Desconto Condicionado - ..- - 5.000.00
()RetençõesdeTribUtoSFedeTaiS . 0,00 - 0-Nenhum () BasedeCalculO
(x) Aliqucita % 2,00
(-) 0~ Retenções . . -,. . Opçãõ Simples Nacional - ()Sim (X) Não
. 1- Sim ISS a reter
(-) ISS Retido
Incentivador Cultural ()Valor do ISS: R$
0,00
(=) Valor Líquido: R$ 1 5.000,00
2-Não -
AVISO:
Uma via desta Nota Fiscal seré enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderé ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. e IPI
direito a crédito fiscal de ISS
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera
flfl824
---------- Número da
[ PREFEITIURA D0wIuNICIPIODESA0 BERNARDO DO CAMPO NFS-e
FINANÇAS
154
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
572307995
12/2012 Código de verificação
Oata e Hora da Emissão 28/1212012 12:34:33 Competéncia
-N° da NFS-e substituida
Número do RPS
Razão Social1 Nome FERNANDO IGNACIO ViEIRA - ME

MuniciiO SAO BERNARDO DO CAMPOUF SP
InscnçãO Municipel 172766
CNPJICPF 08.779 .025/0001 -47
RUA ERNESTO SETF1 55- CENTRO CEP: 09720-600

Endereço e CEP
e-mail: fe_vielra@terra.comt
Telefone: (11)9536-2672
Compl:

Razão Social! Nome UF DF
... BRASILIA
Inscnção Municipal Municlpio
CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69

Endereço-e CEP
............. e-mail: rgasparrradiOaual.c0mt
Telefone: (61)3468-3412
Complemento
Prestação de serviços de edição de redação e edição para online do PTN Mulher.
Descrição
1702
Código ART
Código da Obra
CSLL (R$)
COFINS (R$)
IR (R$) 1 INSS (R$) -
P15 (R$)

- s.000,00j_ -Natureza da Operação
(-) Deduções penaitidas em Lei
- -
1 Tributação no municipio 5.000,00
Regime Éspeciál de1r1bçãO (-) Desconto Incondicionado
- 0,00 - 0-Nenhum - () Base de Cálculo - L 5.000,00
(-) RelençõeS de TnbutOS FederaIS
Opção Simples NacioflaLJ (x) Alíquota % [I 2,00
- - 1 Sim - 155 a reter. - [I Si_(X)Não
(-) ISS Retido Valor do ISS:. R$ E 0,00
()Valor Líquido: R$ -- IncentivadorCultural -
5.000.00 1
a utilização do Código de Verificação.

2-A autenticidade desta Nota Fiscal
EPPpoderá serpelo
optante verificada noNacional.NãO
Simples site, com gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
3- Documento emitido por ME ou
Oo 8
p, ii7 Partido Trabalhista Nacional
3elele05e0110 \çls: Ot32 2
DESPESAS COM
BUFFET EM
EVENTOS
005826
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ü).ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora ... : 16:51:11 Einisaao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOO/LINGA HISTORICO XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
CONTA - 3.1.1.05.0110 - DESPESAS COM BUFFET EM EVENTOS SALDO ANTERIOR:
20/03/2012
008850001000002019 DESP BUFFET EVENTO PTN MU SL BRASIL TIT: 0101 6.450,00 650,0
ADM-17 032 012
31/12/2012
Total a da C o n t a -=>
TOTAL GERAL -->
U'J j 3 kr 16:55:11
i'ci.ui
\ ii
Recibo
R$ 6450,00
Recebemos do PTN (Partido Trabalhista Nacional) a quantia de R$

6.450,00 (seis mil, seiscentos e dnquenta reais), correspondente aos
serviços de Buffet (coife break) prestados no dia 17 de março de 2012.
Sem Mais,
São Paulo, 17 de março de 2012.
SL E PUBLICIDADE
OO)828
Page 1 of 1
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

-
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
FILIAL
r
NOME EMPRESARIAL
SL BRASIL COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA ME -
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********
F GO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMIÇA PRINCIPAL

-
9-6-99 Comércio varejista
ecificados anteriormente
de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

-
73.12-2-00 Agenciamento de espaços para publicidade,
exceto em veículos de comunicação
-
52.23-1-00 Estacionamento de veículos
-
47.81-4-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 Comércio varejista de calçados
56.11-2-01 :
-
56.11-2-02 Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas
-
47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria
-
82.19-9-01 Fotocópias
-
02.10-1-06 Cultivo de mudas em viveiros florestais
NÚMERO ÍÕi4PLEMENTO
LOGRADOURO
201
AV PEDRO ALVARES CABRAL ]
[ii
[E 7 [iRo/DISTRITO 1 [iICiPlO
si
J [AO PAULO
1 04.097-900 J j IBIRAPUERA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
[RAL
SITUAÇAO CADAST 10112/2010
ATIVA
J
SITUAÇÃO CADASTRAL
[ijTAçÁO ESPECIAL
1 [IÃÃ DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Páaina: 111
Emitido no dia 21/03/2012 às 17:17:04 (data e hora de Brasília').
VoItr 1
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui.
Atualize sua página
005829
21/3/2012
São Paulo, 15 de março de 2012.
CONTRATO PARA O EVENTO DO RESTAURANTE PARQUE GOURMET
Pelo presente instrumento SL BRASIL COMERCIO E PUBLICIDADE E PROPAGANDA,

concessionária do espaço PARQUE GOURMET na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, sediado na Avenida Pedro Álvares Cabral n 201, Ibirapuera-SP,
CNPJ -07.499.99510002-07 - CONTRATADA e de outro lado a PTN (Partido Trabalhista
Nacional), sediado na Rua Jacofer, 615 - Limão - 02712-070, São Paulo, SP, representada:
Katia Nascimento - CONTRATANTE celebram esta autorização pelas condições seguintes.
O RESTAURANTE PARQUE GOURMET objeto desta autorização disponibilizará ao

CONTRATANTE o serviço de buffet a ser servido no Salão dos Espelhos na Assembléia
Legislativa de São Paulo no dia 17 de março 2012, das 9:00 às 10:00hs. Após este horário
dará inicio à limpeza e recolha dos materiais parte da contratada.
Pela autorização ora ajustada a contratante pagará a contratada, conforme o contrato, no

valor de R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo este pago da
seguinte forma: R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais) no dia 1510312012 e
R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais) no dia 171312012, ambos com depósito
em conta corrente no banco Bradesco, agência 6250, conta corrente 604-1.
O contratante não será ressarcido de quaisquer valores caso venha desistir do evento.
Os serviços contratados de terceiros, para a efetiva consecução das atividades listadas

no objeto do presente contrato, serão assumidos diretamente pela CONTRATADA.
Todos os tributos, impostos, encargos, taxas, emolumentos, contribuições, inclusive, de

ordem fiscal, trabalhista, cível, no que tange à questão de eventuais acidentes, securitária
ou quaisquer outros que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente
instrumento, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.
DISPOSICÕES GERAIS
Fica pactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre elas,
excluindo-se mutuamente obrigações previdenciárias fiscais e encargos sociais, não
havendo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, seus empregados, prepostos,
representantes, sócios ou subcontratados qualquer tipo de relação de subordinação.
A CONTRATADA disponibilizará 500 pulseiras de identificação para os convidados da

CONTRATANTE. Caso a CONTRATANTE necessite de mais pulseiras para um número
maior de convidados, estas serão cobradas adicionalmente com valor de R$ 19,90
(dezenove reais e noventa centavos) a serem pagos no final do evento.
Este Contrato constitui acordo completo entre as partes com relação ao seu objeto e
somente poderão ser alterados através de instrumento escrito firmado por ambas as
partes.
Pro ('a' t 201 oua d P Uiç) ' ( 1' 04 1] 8 3O

o
'-
r 21 t\
!83Qs1
-
I SIV
E por estar assim justos e contratados firmam o presente, em duas vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo.
PTN Trabalhista Nacional
(1 4 C
PTN Partido Trabalhista Nacional
SL BRASIL COME 10 E PUBLICI AD

ANEXO
CARDÁPIO
A'venkia Pedro Alvares Cabral. 20.1 --• lbirapuera - Sao Pau1oSP CLP-04097-900 (11) 3052-2527
•.,.
Bi asil -
r'
Evento: PTN (Partido Trabalhista Nacional)

Contato: Katia Nasdmento
Data: 17de março de 2012
Local: Salão dos Espelhos da Assembéia Legislativa de São Paulo
Serviços: Cooffe Break
Quantidade de Pessoas: 500
CØFFE BREAK
R$ 12,90 por pessoa
CESTA DE PAES
MINI PAO DE QUEIJO
BOLO CHOCOLATE, FUBA E LARANJA.
BOLACHAS DOCES
BOLACHAS SALGADAS
SACHET DE MEL
SACHET DE GELEIA
SACHET MANTEIGA
FRIOS
QUEIJO
PRESUNTO
PEITO DE PERU
OVO MEXIDO COM TOMATE E QUEIJO MUSSARELA
BEBIDAS
AGUA
CAFÉ
LEITE
CHA DIVERSOS
REFRESCOS
FRUTAS
2 OPÇÕES DE FRUTAS DA ÉPOCA
0 05832
Aeni'Ja Pedr' Áv.ircs Ca'ral. 201 hiptera- So •Paulo/SP - C1:P04097-900 ii 30522527
p Partido Trabalhista Nacional
3e1e2
DESPESAS
EFETUADAS COM
OUTRO
. S
RECURSOS
rr- r. r'
UU) ii
Sede Nacional - SI-IIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco ii - sala 104 -
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limào - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasii(,ptn.org.br
j)f>
3e1e2e01
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
005834
Sede Nacional - SHrN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco ii - sala 104 —
LagoNorte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ptn.org.br
p(nf' Partido Trabalhista Nacional
\ fl ,
3.1.2.0101
DESPESAS COM
PESSOAL
r\ '• o 'D
UU 3 0 )
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ptn.org.br
ttfl
3. 1. 2. 0 1. 0 10 3
130 SALARIO
0 0 5836
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco JI - sala 104 —
LagoNorte CEP 71503-505 - Brasília—DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 /3488.9424 ptnbrasil(ptn.org,br
Pagina: O
01.248.362/0001-69 DIReI. 31/12/2012
SIGA /CTSR455/v.01 RAZAO ANALITICO 924 REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora ... : 09:24:49 Emlsr:ao: 12/04/2013
LOTE/000/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fí1 DERITO CREDITO SALDO
CONTA DESCRICAO »'
3.1.2.01.01 - DESPESAS COR PESSOAL
CONTA - 3.1.2.01.0103 - 13 SALARIO SALDO
14/11/2012
009050001000001003 13 SALARIO - 1/2 GERALSA FERNANDES TIT: 0101 500,00 \

GPE-14112012
31/12/2012
999999000000017001 ENCERRARENTO DO EXERCICIO 5.2.1.01 0101 500,00
Totalp da C o n t a ==>
- 500,00 000,00
TOTAL GERAL=)
Hora: 09:24:49
\

CNPJ 01.248.362/0001-69
- SÃO PAULO - SP
SEDE ADMINISTRATIVA: RUA )ACOFER 615, LIMÃO
NOV.EMBRO/ 2 0 12 j
CBO Função
Cod Nome do Funcionário Auxiliar de Limpeza
Õ00O4 GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
REFERÊNCIA PROVENTOS DESCONTOS
DESCRIÇÃO
LII 5,00 ,
50000
1201 la parcela 13. salário
TOTALDEVENTOS TOTAL DE DE
1
L Valor
500,00
líquido
0,00
500,OC
Base cálculo IRRF Faixa IRRF
Base cálculo FGTS FGTS mês
ário base Salário cont INSS
500,00 40,00
Ç. •)
U1J) i
P Partído Trabalhista Nacional
j.3r:yJ
\
3. 1. 2. 0 1. 0 10 4
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
005839
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora... 09:25:32 Emissai 12/04/2013
LOTF./SUS/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
31.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL
CONTA - PREVIDENCIA SOCIAL SALDO

::,;:12010b04
GPS - REF 05/2012 MPAS TIT: GPE-20062012 0101 1.56720 \.s67,tfl
::::::::°°°'
000001001010505001 ESTORNO LCTO - CONTA DE FUNDO PARTIDARIO 3.1.1.01.0104 0101 1.785,02 3.352,22 O
080 REF 07/2012 MPAS TIT: GPE-07/2512
31/ 12 / 2 012
999999051555017002 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 5.2.1.01 SiSO 3.352,22
Totais da C o n t a >
TOTAL GERAL=)
A
d Hora: 09:25:32
3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
MIMSTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
4 COMPETENCIA 05/2012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IDENTIFICADOR 01.248.362/0001-69
- NE OU RAZÃO SOCIAL! ENDEREÇO! TELEFONE 6- VALOR iwss 1 .312,ÓD

1

SAUS QD 06 BL K, 07 7-
70310-500 - BRASILIA - DF
2-VENCIMENTO
(Uso exclusivO do INSS)
L 20/06/2012
VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
255 20
ATM1 MULTA E
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor JUROS
Inferior ao estipulado em Resolução publIcada pela SRP. A receita que resultar valor
Inferior deverá ser adicionada à contribuição OU Importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 1.567,20
12 -AUTENTICAÇÃO .BA
----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SRF 0512012
4 COMPETENCIA
01.248.362/0001-69
soci GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR
1.312,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL! ENDEREÇO / TELEFONE 6- VALOR INSS
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

7-
SAUS QD 06 BL 1<, 07
8-
VALOR DE OUTRAS 255,20

2-VENCIMENTO 20/06/2012 ENTIDADES
(Uso exclusivo do INSS)
Lo 10 ATM / MULTA E
vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
ATENÇÃO: É JUROS
O Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receIta que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos
o
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL
1.567,20
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
005841
05

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SRF
4 COMPETÊNCIA 07/2012
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS s - IDENTIFICADOR 01.248.362/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6- VALOR INSS 1.501,92

SAUS QD 06 BL K, 07 7-
8-
9-VALOR DE OUTRAS 283 10

2-VENCIMENTO 20/08/2012 ENTIDADES
(Uso exclusivo do INSS)
10- ATM / MULTA E
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor JUROS
Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondentenos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 1.785,02
- AI ITJTI(Â(ÃÔ RANCÁRlA-- &

- ,1
\w. \
\ cÇ
x ---------------------------------------------------- - - -
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SRF
fl ' 4 COMPETÊNCIA 07/2012
INSTITUTO NACIONAL DOSEGUFOSOCIAL INSS
01.248.362/0001-69
va GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR
1.501,92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL! ENDEREÇO / TELEFONE 6-VALOR INSS

7-
SAUSQDO6BLK,07
8-
UI 9-VALORDEOUTRAS 283,10
E-VENCIMENTO
clusivo do INSS)
20/08/2012
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

ENTIDADES
10- ATM / MULTA E

JUROS
O inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos
ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL
1.785,02
meses subsequentes, até que o total seja Igual ou superior
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
,IL.) tP-
piaP Partido Trabalhista Nacional
3e1e2e01m0106
PIS SOBRE FOLHA

DE PAGAMENTO
OO584
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 'Lote J 1 - Bloco 11 - sala 104 -
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília — DF (61) 3468.5633 /3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasii(3,ptn.org.br
41t
Pagina: 2
01.249.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora ... : 09:27:42 Emissao: 12/04/2013
CONTA DE8CRICAO
3.1.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL
CONTA - 3.1.2.01.0106 - PIO SOBRE FOLHA DE PAGA0NTO SALDO ANTERSOi
03/05/2012
008850001000002001 POS SI FOLHA 03/2012 MINISTERIO FAZENDA 0101 26,00

TIT: ADM-03052012
01/08/2012
000001001000007001 ESTORNO LOTO - CONTA FUNDO PABTIDABIO 3.1.1.01.0106 0151 41,21 67,21 D
POS SI FOLHA 06/2012 MINISTERIO FAZENDA
31/12/2012
Total s da C o n t a =>
67,21 67,21
TOTAL GERAL -->

67,21 67,21
OOT)844
Hora: 09:27:42
02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012
MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÚMERO DO CPF OU CNPJ
01.248362/0001-69
Documento de Arrecadação de ReceitaS Federais
04 cÕDOO DA RECEITA 8301
DARF MERO DE REFERÊNCIA
05
01 NOME / TELEFONE
PIS Si FOLHA REF 03/2012 07 VALOR uu r-miiIr-i'- 26,00
DARF válido para pagamento até 0310512012 08 VALOR DA MULTA 61

Domicilio utbdo do cobuinte: .
'1
. ENCARGOS 01-1.025/69
NÃO RECEBER COM sus
4.43.49.7107 - opção 1 - DLI versão 1.3
10 VALOR TAL 26,94]
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas V e 2 1
11
/1
finha
,
2 Via
provado pela INIRFB n 73612001

02 RÍODO DE APURAÇÃO
F 3110312012
MINISTERIO DA FAZENDA ___
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ÚMERO DO CPF OU CNPJ
01248.362/0001-69
-
Documento de ArrecadaÇão de Receitas Federais
ÓDIGO DA RECEITA
8301
.DARF
01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 25/04/2012
PIS SI FOLHA REF 03/2012 07 VALOR DO PRINCIPAL 26,00

DARF válido para pagamento até 03I05I2012
Domicílio tributário do conutbuiflte
ENCARGOSDL-1.O29
0,26
NAO E,.EBE
R «•sRAs
- -
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 opção 1 DLL versão 1.3
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 e 2
11
e
co,tar nesta teta ...................

-------------
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou JUrOS
ou ano do período de apuração e/ou do vencimento antenor a 2007 ou posterior a 2016.
ro-e T-- N
1 Via
Aprovado pela INIREB na 736/2007 _____________________________________

1 01 .248.362/0001-69
DARF
Ø5 NUMERO DE REFERÊNCIA
NOME/TELEFONE
01
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DÂTAD/ENÇIMENTOr
25/07/2012
07VPLÕO pRNbIPAL.
PIS S/FOL.F-ÍA MES 07/2012 41,21
DARF valido para pagamento ate071081201 2 08 VALOR DA MULTA 1,76

Domicão tributário do contribuinte: --
ENCARGOS DL 1025/69 041
NÃO RECEBER COM i.&suRAs
Auto-Atendimento Versao 446507107 opçaO 1 DLL versão 1.3
viasL..
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1 e 21
P Via
provado pela IN!RFS n 73612007 -
02 pRIOD9EAPURAÇÀO 30/06/2012
MINISTÉRIO DA FAZENDA ..•
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03NUMERO DO CPF OUCNPJ
01.248.362/0001-69
Documento de Arrecadação de Receitas Federws
DARF .. .:
05 NUMERO DE REFERENCIA
01NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2012 —
07 VALOR DO PRINCIPAL 41,21
DARF valido para pagamento ate07/08/201 2 08 VALOR DA MULTA 1,76

Domicilio tábutádo do contribuinte: .
0,41
PJÃO RCEBR COM RASURAS 10 VALOR lUÍMIL
Lut0At0imto Versão 4.46.50.7107- opção 1 - DLL versão 1.3
43,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somênte nas la e 2 yias)
11
- -.-.-.-- corr nesta 1 nha —
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros
OU
ano do periodo de apuração e/ou do vencimento antenor a 2007 ou posterior a 2016
(j584G
p Partído Trabalhista Nacional
31.2.01.0 10 8
ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR
0 05847
Sede Nacional - SHFN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco ii - sala 104 -
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(a),ntn.org.br
Pagina:2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
Hora...: 09:28:16 Emissao;,L2Ç4/2013
LOTE/SUB/DOC/LINGA HISTORICO XPARTIDA F1 DEBITO CREDITO SALD5TH'
CONTA DESCRSCAO
'" 1•
CONTA - 3.1.2.01.0118 - ALIMENTACAO DO TEABALHAR SALDO ANTRGR:
30/07/2012
. \
008850001000551001 VR REF 08/2012 PEDRO MANDACARU TIT: AIIM- 0101 330,00 ,.-0 0,00 O
000001
28/06/2012
008850001000001009 VR REF 06/2012 RISY DESSREE TIT: ADM-280 0101 405,00 735,00 D
92012
24/09/2012
008850001000001017 SE REF 10/2012 PEDRO MANDACARU TIT: AIIM- 0101 330,00 1.065,00 O
240912
008850001000001021 VR REF 10/2012 RIS? DESSREE TIT: ADM-240 OSSO 330.00 1.395,00 D
912
25/09/2012
008850001505001011 VR REF 09/2012 TATSANE LEMES TIT: GPE-25 0101 75,00 1.470,00 D
0912
28/01 /2012
000001001050011501 VR - KISY DESIRRE - REF: 12/2012 2.1.2.02.0106 0301 300,00 1.770,00 D
000001001000011002 VR - PEDRO MANDACARU - REF: 12/2012 2.1.2.02.0106 0101 300,00 2.070,00 D
31/12/2012
Totaja da C onta =->

2.070,00 2.070,00
TO GERAL==>
005848
Hora: 09:28:16
_•4'\
',.;.
DE BNfIÇJOS
REC!BP DEIP1A
PEDRO MANDACARU
Nome:
('quinhentoS e quarenta e trôs reais a

Va!or dos serviços: R$ 54390 noventa ceatavos)
Recebi de PTN Partido TrabahíSta Nacional com sede administrativa localizada à Rua
Jacofer n 615 - Limão - São Paulo - CEP 02712-070 a quantia acima mencionada
a
referente ao vale alimentaÇãO para o mês de AostO/20l2 (22 dias x R 15,00,/di)
R$ 300/passagem x
o mês de Agosto!2012 (2 passagens/dia x
e vaie transporte .para
23 dias úteis).
São Paulo, 4 de JUIL_ de
PEDRO MANDACARU
Vale alimentação = R$ 1500 x 22 = R$ 330,00
\Iale transporte PS 4,65 x 2 x 23 = PS 213,90
Dados
BraaeSCo
Agência 1991-7
Conta corrente 51522-1
005849
\
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de um ladô PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -
PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615— B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JosÉ MAsCI DE
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Sr. PEDRO MANDACARU, brasileiro,
solteiro, portador da CI.RG n° 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF n° 350.547.958-63,
residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, n° 135, apto 94 - CEP 04536-070, Itaim
Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si,
justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado,
que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de filiação
dos associados políticos da CONTRATANTE.
2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,

informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,

material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévi or escrito, adiantamento ou outra modalidade.
005850
1
3—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, cõmunicar previamente à

CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
prestações de serviço.
3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE. em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.
4— DA REMUNERAÇÃO
4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e du.entos reais
ao mês), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data
do vencimento, que será pago atra 's de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.
oO551 - --
5—PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1 O presente instrumento terá duração de 90 (NOVENTA DIAS), iniciando-se a partir

da assinatura do presente contrato (02/07/2012 até 29/09/2012), podendo ser
prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência.
5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.
3 O presente contrato poderá ser tescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
54 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadirnplemento contratual ou da

superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou
desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz
respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor
correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da
infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas
processuais na hipótese de heterocomposição.
5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação

judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.6.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada

sua autorização de funcionamento;
5.6.2 - A CONTRATANTE deixar defetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;
005852
6— DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.
6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.
7— FORO DE ELEIÇÃO
7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
CONTRATADO TESTEMUNHAS
/
RG.:3ffS/ RG.:
RG.: RG.:3j15Ot- b RG.:
005853
PR4E0 ADIO AO 1NsTRumBNTo PAICUR DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente ADITIVO instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,
brasileiro, casado, empresário devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,

com mesmo domicílio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de
outro, Sr. PEDRO MANDACARU, brasileiro, solteiro, portador da CLRG n°
34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF n° 350547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel

Guedes, no 135, apto 94 - CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO têm, entre si justo e contratado o presente
ADITIVO, que será regjda pelas cláusulas e condições seguintes:
1—Do PRAZo
A partir de 30.09.2012 fica o presente contrato prorrogado por mais 6 (seis) meses a partir
da assinatura do presente aditivo (30/09/2012 a 30/03/2013).
II— ClÁusuis GERAIS
O presente ADITIVO faz parte integrante do INSTRUMENTO PARTICULAR DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 02.072012 e obriga ambas as partes, seus
herdeiros e sucessores, a qualquer titulo. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que
devidamente assinados pelas partes contratantes.
As partes reconhecem o período de vigência retro mencionado, para os fins de direito, sem
prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem
prevalecer.
005854
ifi - FORO DE ELEIÇ&O
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o

FORO DA Coiitc.& DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para
dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de
igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.
JosÉ Mçr DE ABREU PEDRO MANDACARU
CONTRATADO
0O855
DEfTAÇAP D SERVÇPS
Nome' KiSY DESREE DOBBN MQRATA
(seiscentos e
R 65610 cinquenta e seis
\/alor dos serviçOS
reais e dez centavos)
sede adminiStiao
Recebi de Partido TrabahSt8 Nacionai PTN. com
15,00! da
menconada referente ao vaie aHmentaÇãO para o mês de JulhO/O1?( 4 dias x RS
X das úts)
a 'ae transporte para o mês de Julho/2012 (2 passagensfdia x p 465/passagem orl€
ien Agoo12 23 dias x P$ 1500 / dia ) E'vae trarsp
dÜ de útes ;
o222passagensfx RS 465 x 23 d a s
3anaraomês de A
de de
São
SYSIREE DOBBiN MORATA
üO583
- r -
INSTRNTO PARTICUR DE PRESTAÇÃO DE SERWÇOS\ci0
DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com

sede administrativa à Rua Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 01.248.362/0001-69;
neste ato por seu representante legal, Sr. JosÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado,
empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, com o mesmo
domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro,
Srta. KIsY DEsIREE D0BBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
44.786.482-8 SSP/SP, CPF/MF no 318.700.808-90, residente e domiciliado na Rua Porto
Glória, n° 116 - CEP 03714-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de relações públicas.


CONTRATADA na execuçãci dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
contato com a CONTRATADA. 00 t) 857
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente\ à
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se rea1izarão'ã

ocorrer a si ou a seus frmncionários, bem como por toda a segurança, vigi1ncia e
frmncionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.
DA REMUNERAÇÃO

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais ao mês), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês,
devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECiBO - RPA
com a data do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de
titularidade da CONTRATADA.
PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1 O presente instrumento terá duração de 90 (NOVENTA DJAS), iniciando-se a partir N\

antecedência.
005858
53
\
D.
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da

esta sofrer.
5.5.1 A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada

5.5.2 A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes
para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

como o
elegem o FORO DA COMA14C& DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO,
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em

duas vias de ial teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
859
RG.: RG:
CPF: CPF: CPF.:
005860
PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE

SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de uni lado PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer n° 615 B, bairro do Limão,
outro, Srta. KISY DEsIREE D0BBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da
CI.RG n° 44.786.482-8 SSP/SP, CPF/MF n° 318.700.808-90, residente e domiciliado na
Rua Porto Glória, n° 116 - CEP 03714-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante
aqui designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si justo e contratado o presente
ADITIVO, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1— Do PRAZO
da assinatura do presente aditivo.
Ii— CLÁUSULAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 26.07.2012 e obriga ambas as partes, seus
herdeiros e sucessores, a qualquer título. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
prevalecer.
005861
III - FORO DE ELEIÇÃO

FORO DA COMMtCA DE
SÃo PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para
(,1
JosÉCI DE ARREU sy DESIR - ORATA
CONT ANTE
CONTRATADO
005862
----"..'
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVÇos-
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um

lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN,
com sede administrativa à Rua
Jacofer, n° 615 - B, bairro do limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 01.248.362/0001-69; neste ato por seu
representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empreszio,
devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.288-20, com o mesmo domicilio
comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Srta.
KIsY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RESILIÇÃO -OBJETO
1.1. O presente DISTRATO tem como OBJETO, a RESILIÇÃO, a partir de 24 DE

JANEIRO DE 2013, do LNSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 26 DE JULHO DE 2012, com PRIMEIRO
ADITIVO assinado em 24 DE OUTUBRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de
serviços de relações públicas, para que não produza mais efeitos de fato ou de
direito.
CLÁUSULA SEGUNDA -DAS QUITAÇÕES E DAS MULTAS
2.1 Considerando que a RESILIçÃ0 CONTRATUAL se dá pelo princípio da autonomia da

vontade das partes, bem como o período de vigência do contrato, e em
cumprimento ao disposto na clusu1a 5.5 do Contrato de Prestação de Serviços, a
X)NTRATÀNTE PAGA NESTE ATO À CONTRATADA O, S4LI)O JF. pjS DE
PRESTAÇ&O DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R$1.20000
(UM MIL E DUZENTOS
REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÃRIA DE TITULARIDJWEDA
CONTRATADA, A qUAL DÁ PLENA. GERAL E IRREVOGÁVEL OUITAÇÃO a este
título.
22 Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo,

\\
dissolver quaisquer direitos e obrigaçães oriundas do objeto retro-
OO863
'
mencionado, de forma a não restarem quaisquer resquí

obrigacionais contidos no mesmo. 1;1 0~—r1J1~
2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer ônus ou

encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou título quanto ao
presente objeto contratual.
2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as

partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou
extrajudicialmente, Quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato
retro-mencjonado.
CLÁUSULA TERCEIRA DO FORO DE ELEIÇÃO

-
3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as

partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO ESTADO DE -
SÃO PAULO; com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (dias) vias de
igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
São aulo, 24 de janeiro de
RG.: RG.: C )
RG.: RG.: RG.:
005864
ENTO DE
Nome: PEDRO MANDACARU
(quinhentos e trinta e quatro reais e

Valor dos serviços: R$ 534,60 sessenta centavos)
Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa localizada à Rua
615 - Limão - São Paulo- CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
Jacofer n2
15,00/dia)
referente ao vate alimentação para o mês de OutubrOI2012 (19 dias x R$
e vale transporte para o mês de Outubrol2012 (2 passagensldia x R$ 4,651pasSagem x
19 dias úteis).
São Paulo, ZL de_Se1 Li de
PED MANDACARU
Vale alimentação = R$ 15,00 x 22 R$ 330,00

Vale transporte = R$ 4,65 x 2 x 22 = R$ 204,60
Dados Bançário
BradesCO
Agência 1991-7
005865
1
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ(S
DETERMINADO, de um ladó PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Sr. PEDRO MANDACARu, brasileiro,
solteiro, portador da CI.RG no 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF no 350.547.958-63,
que será regida pelas clausulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO


de contas, com solicitação prév or escrito, adiantamento ou outra modalidade.
005860
3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente


responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a ultima a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventua]mente
contingência.

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e du,ern'os reais
do vencimento, que será pago atras de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.
005867
5— PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1 O presente instrumento terá duração de 90(NOVENrA DIAS), iniciando-se a partir

da assinatura do presente contrato 102107/2012 até 29I09I2014 podendo ser
antecedência.
5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer

esta sofrer.
5.3 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou


5.6.2 - A CONTRATANTE deixar d efetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;
oo 868

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
\\ONTTANTE CONTTADO TESTEMUNHAS
RG.: RG.:37Ç77/ RG.:
RG.:
RG.:
0058.69
SERVIÇOS, POR PRAZO DEIFRMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,

outro, Sr. PEDRO MANDACARU, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG n°
34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF n° 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel


I—DoPiAzo
A partir de 30.09.2012 ficao presente contrato prorrogado por mais 6 (seis) meses a partir
II— CL&USUIÀS GEl&is
O presente ADITIVO faz parte integrante do 1NSTIUJMENTO PARTICULAR DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 02.072012 e obriga ambas as partes, seus
prevalecer.
005870
ifi - FORO DE ELEIÇO
\ cp)±D
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes eirno
FORO DA Coiic,& DE SÃo PAULO - ErADO DE
SÃO PAULO, como o competente para
dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exdusão de qualquer
JosÉ Mçi DE ArnEu PEDRO MANDACARU

\\\
CONTRATADO
Jf JkrO
Nome: KISY DESIREE DOBBIN MORATA

Valor dos serviços: R$ 534,60 ssenb centavos)
615 - Limão - São Paulo - CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
Jacofer n2
vale alimentação para o mês de Outubro12011 2(22 dias x R$ 1 5,00/dia)
referente 30
e vale transporte para o mês de Outubro/2012 (2 passagens/dia x R$ 4,65/passagem x
22 dias úteis).
São Paulo, de __ de
4 KISY OESIREE DOBBIN MORATA
Vale alimentação = R$ 15,00 x 22= R$ 330,00
Vale transporte = R$ 4,65 x 2 x 22= R$ 204,60
'- r O ?
U u .)o t
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS\ .

sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69;
neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado,
Srta. KISY DESIREE D0BBIN MORALTA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
44.786.482-8 SSP/SP, CPF/MF n° 318.700.808-90, residente e domiciliado na Rua Porto
DO OBJETO


3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro fljncional para ser
005873
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previament aO
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se reahzarãd-as



contingência.
4— DA REMUNERAÇAO

devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO RPA
titularidade da CONTRATADA
O presente instrumento terá duração de 90 (NOVENTA DIAS), iniciando-se a partir \\

5.1
antecedência.
005874
5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a ualq5_
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusulenal,

superveniêflCia de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
esta sofrer.
Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
5.5
tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
5.5.1 - A CONTRATADA
CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

5.5.2 - A
estipuladas;
Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
6.1
Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
6.2
7 _FORØDEELEIÇA°
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes

7.1
FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
elegem o

duas vias de ial teor, na presença de 2 (as testemunhas.
/
005&75
São Paulo, 26 de julho de 2012.
RG: RG.:
CPF: CPF: CPF.:
0 J:)
...- ,_•%\

i
PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
Pelo presente ADITIVO instrumento
K1SY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da
outro, Srta.
Rua Porto Glória, n° 116 - CEP 037 14-050, Vila Mesquita/Peflha, nesta Capital, doravante
têm, entre si justo e contratado o presente
aqui designada simplesmente CONTRATADO,
1— Do PRAZO
II— CLÁUSULAS GERAIS

prevalecer.
005877
'c. J\ \
Para diriniir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o

FORO DA COMARCA DE SÃo PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para
JosÉ 1 DE ABREU SYDESIR B- ORATA
CONTRNTE CONTRATADO
005878
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QO0
\tj9
lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede administrativa à Rua

Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69; neste ato por seu
representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,
devidamente inscrito no CPF/MP sob o n° 183.729.888-20, com o mesmo domicilio
KIsY DESIREE D0BBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
Glória, no 116 - CEP 03714-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante aqui
CLÁUSULA PRIMEIRA -DA RESILIÇÃO -OBJETO
1.1. O presente DISTRATO tem como OBJErO, a RESIL1ÇÃO, a partir de 24 DE

JANIIRO DE 2013, do LNSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 26 DE JULHO DE 2012, com PRIMEIRO
ADITIVÕ assinado em 24 DE OUTUBRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de
direito.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS QUITAÇÕES E DAS MULTAS
2.1 Considerando que a REsILIÇÃO CONTR.ATUAL se dá pelo princípio da autonomia da

cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestação de Serviços, a
CONTRATANTE PAGA NESTE ATO À CONTRATADA O SALDO DE DIAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS, NO VALOR DE R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS
REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE T1TULARJDADE.PA
CONTRATADA, A QUAL DÁ PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO a este
título.
Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo,

dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do objeto retro-
005879
.
mencionado, de forma a não restarem quaisquer resquícios de \ônu'J

obrigacionais contidos no mesmo. \ 'P
2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer anus ou

2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimentd financeiro, as

extrajudicialmente, auaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato
retro-mencionado.
CLÁUSULA TERCEIRA -DO FORO DE ELEIÇÃO

partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE
seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor, nã presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
São 24 de janeiro de 201
RG.:
RG.: RG.: RG.:
005880
r--
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS
Nome: TATIANE LEMES
75,00 (setenta e cinco reais)

Valor dos serviços: R$
Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, localizada à Rua

Jacofer ng 615 - Limão - São Paulo - CEP02712-O7O
a quantia acima mencionada referente ao vale alimentação para o mês de
Setembro/2012, quando retorna de auxílio doença (5 dias a R$ 15,00/dia).
São Paulo, .QL de de
TATIANE LEMES
005881
\
(quinhentos reais e vinte e dois

Valor dos serviçOS R$ 500,22 centavos)
Jacofer flQ 615 - Limão - São Paulo -

ÕEP 02712-070, a quantia acima mencionada
referente ao vale alimentação para o mês de Dezembro!2012 (20 dias x R$ 15,00/dia)
e vate transporte para o mês de Dezembro/2012 (R$ 10,01/dia x
20 dias úteis).
São PauloI de .de
KISY DESIREE DOBBIN MORATA
Vale alimentação = R$ 15,00 x 20 = R$ 300,00
Vale transporte = R$ 10,01 x 20 = R$ 200,22
flrr Q Q )
.' _I .) U
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇ(
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRJ2O

sede administrativa à Rua Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Srta. KIsY DEsIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG a°
1—DO OBJETO


005883
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previa nteC
contingência.
DA REMUNERAÇÃO

devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA
ONTRATADA..
titularidade da CONTRATADA-
55—
— PRAZOS DE VIGENCIA
5.1 O presente insmento terá duração de 90 NOT4 iniciando-se a par

da assinatura do presente contrato (26/07/2012 até 23/1012012), podendo ser
antecedência. - -
005884
53 O presente contrato podera ser rescmdido por qualquer das partes, a
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula pena1
74 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da

esta sofrer.
5.5.1 A CONTRATADA
sua autorização de ftincionamento;
5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;
6.2
7—FORO DE ELEIÇAO

como o
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
E,por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em

duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
oo
TESTEMUNHAS
RG.: RG.:
CPF: CPF: CPF.:
oo58sri
PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE /(
(L

brasileira, solteira, portadora da
outro, Srta. KIsY DESIREE D0BBIN MORATA,
Rua Porto Glória, n° 116 - CEP 03714-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante

1— Do PRAZO

devidaniente assinados pelas partes contratantes.
prevalecer.
005887

FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para
v
JosÉ 1 DE ABREU SYDESIR$E B- ORATA
CONT4ÁNTE
CONTRATADO
005888
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRAToÀo
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CN?J/MF sob n° 01.248.362/0001-69; neste ato por seu
KIsY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
CLÁUSULA PRIMEIRA -DA RESILIÇÃO - OBJETO
1.1. O presente D1STRATO tem como OBJETO, a RESILIÇÃO, a partir de 24 DE

JANEIRO DE 2013, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 26 DE JULHO DE 2012 com PRIMEIRO
serviços de relações pi'iblicas, para que não produza mais efeitos de fato ou de
direito.
2.1 Considerando que a RESILIÇÃO CONTRATUAL se dá pelo princípio da autonomia da

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R$1.200,O0 (UM MIL E DUZENTOS
REAIs) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADEDA
CONTRATADA, A QUAL DÁ PLENA, GERAl. E flUIEVOGÁVEL QUITAÇÃO
a este
título.
22 Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo,

\ dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do objeto retro-
005889
mencionado, de forma a não restarem quaisquer resquício—de ônus
obrigacionais contidos no mesmo.
2.3 As partes dão plena, irrevogvel e irretratvel quitação de quaisquer 6nus ou


extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato
retro-mencionado.
CLÁUSULA TERCEHA -DO FORO DE ELEiÇÃO
3i Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as

seja.
24 de
RG.: RG.:jtP&4 c-I
RG.: RG.: RG.:
005890
\
/
\
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIQ

Valor dos serviços: R$ 500,22 centavos)
615 - Limão - São Paulo - CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
Jacofer n2
referente ao valeslimentação para o mês de Dezembro!2012 (20 dias x R$ 15,00/dia)
e vale transporte para o mês de DezembroI2012 (R$ 10,01/dia x
20 dias úteis).
São
PEDRO MANDACARU

Dados bancárioS
BradescO
Agência 1991-7
Conta corrente 51 522-1
OO,89i
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIO' 1
:
DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -


solteiro, portador da CI.RG no 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF n° 350.547.958-63,
1—DO OBJETO
dos associados politicos da CONTRATANTE.


de contas, com solicitação prévipor escrito, adiantamento ou outra modalidade.
00589
3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES (
Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser

3.1
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à

CONTRATANTE
eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às

funcionário em pessoas e bens pertencenteS a CONTRATANTE, e assuniirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a uitima a
contingência.

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (bum mil e duzentos reais
do vencimento, que será pago atra 's de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.
005893
5.1 O presente instrumento terá duração de 90 (NOVEI\TA DIAS), iniciando-se a partir

da assinatura do presente contrato L07/2012 até 29/09/2012)., podendo ser

antecedência.

esta sofrer.
processuais na hipótese de hetetocomposição.
5ô Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação

judicial ou extrajudicial convalidândo-se uma das seguintes hipóteses:


estipuladas;
6.2

como o
E, por estarem assim justos e contratados, £rmaiTn o presente instrumento, em duas vias de
ONTRATANTE
ti\
RG.:3i77 6' RG.:
RG.:3iOl2 RG.:
RG.:
005895
«t\
PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE n2

':.
PARTIDO TRABALHISTA
SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado
com sede administrativa à Rua Jacofer n° 615 B, bairro do Limão,
NACIONAL PTN,
ABREU,
01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE
com mesmo domicilio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de
PEDRO MANDACARU, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG n°
outro, Sr.
Guedes, n° 135, apto 94 - CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui
ADITIVO, que será regdz pelas cláusulas e condições seguintes:
1— Do PRAZO
A parlir de 30.09.2012 fica o presente contrato prorrogado por mais 6 (seis) meses a partir
da assinatura do presente aditivo (30/09/2012 a 30/ 03/201 3).
II— CL&USIJLAS GERAIS

prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devemT
prevalecer.
OO596

outro, por mais privilegiado que sela.
PEDRO MANDACARU
JosÉ Msci DE ABREU
CONTRATADO
iU5897
P Parfído Trabalhista Nacional
3. 1. 2. 0 1. 0 10 9
AUXILIO
TRANSPORTEE
005898
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - LoteJi - Bloco JI - sala 104 -
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ntn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. LimAo - 02712-070 - SP/SP (li) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@,ptn.org.br
- Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /C09R400/v.11 RAZAO J7NALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12 / 2012
Hora ... : 09:29:35 Emissao: 12/04/2013
LOTE/SIJB/DOC/LONHA HIOTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.12.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL
CONTA - 3.1.2.01.0109 - AUXILIO TR5NSPORTE SALDO

A
30/0 7 / 2 012
\,..
000050001000001005 VT REF 09/2012 PEDRO MP.NDACARU TIT: AIIM- 0101 213,90 3,9
000002
28/09/2012
008850001000001005 VT REF 08/2012 KISY DElIRES TIT: ADM-280 0151 251,10 465,00 II
82012
008850001050001059 VT REF 09/2012 TATIASIE LEMES TIT: GPE-29 0101 46,50 511,50 O
082012
24 /0 9 / 2 012
006850001000001027 VT REF 10/2012 PEDRO MAOIDACABU TIT: 9DM- 0101 204,60 716,10 O
240912
008950001000001031 VT REF 10/2012 KISY DESIRSE TIT: IIDM-240 0101 204,60 920,70 O
912
2 8 / 11/2012
000001101000511003 VT - KISY DESIRRE - REF: 12/2012 2.1.2.02.0107 0101 200,22 1.120,92 D
000001051005511004 VT - PEDRO 94.5NDACRAU-REF: 12/2012 2.1.2.02.0107 0101 200,22 - 1.321,14 D
31/12/2012
999999000000017005 ENCERRPMENTO DO EXERCICIO 5.2.1.01 0101 1.321,14
L L GE9A L
09:28:36
k5
Fii :1.11]E ADIANTAMENTOI'1 ] 1 III[•1
(quinhentos e quarenta e trés reais e

Valor dos serviços: R$ 54390 noventa centevos)
Jecofer n 615 - Limão - São Pauto - CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
referente ao vate alimentação para o mês de Agosto/2012 (22 dias x R$ 1500/dia)
e vale transporte para o mês de Agosto/2012 (2 passagens/dia x R$ 3,/passagem x
23 dias úteis).
São Paulo,4 de ULtO de 91
PEDRO MANDACARU
Vaie alimentaçâo = R$ 15,00 x 22 = R$ 33000
\/aJe transporte = P5 4,65 x 2 x 23 R 213,90
DadosBnços:.
Bradesco
Aência 1991-7
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L-
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃo DE SERVIÇOS, POR PRAZO
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JosÉ MASCI DE

que será regida pelas c]íusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO

estipulados no irem 1.1.

material, comunicação, alimentaçã o, reprodução de documentos, realizado pela
OO59O1
designar elemento de seu quadro funcional para ser

3.1 Competirá à CONTRATANTE

CONTRATANTE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer
em tais demandas, ou custeando diretamente a
compostos pela CONTRATANTE
contingência.

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais
ao mé's), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
do vencimento, que será pago atras de depósito em conta bancária de dtularidade
da CONTRATADA.
U (_
,-'J9Q2

antecedência.
53 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer

esta sofrer.
55 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou
correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestado no mês da



estipuladas;
0 05903
6.2
7—FORO DE ELEIÇÃO

— ESTADO DE SÃO PAULO, como o
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas onundas deste instrumento,
\ÇONTRATANTE
RG.:3í' RG.:
RG.:
RG. RG.:3i 501 £2 RG.:
005904
PRESTAÇLO DE SERVIÇOS
PARTIDO TaA1MLHISTA
à Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,
NACIONAL PTN, com sede administrativa
ri0
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
JOSÉ MASCI DE ABREU,
01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr.
brasileiro, casado, empresilrio devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,
brasileiro, solteiro, portador da CI.RG n°
outro, Sr. PEDRO MANDACA-RU,
34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF n° 350.547.958-63, residente e domiciliado na. Rua Manuel
designada simplesmente CONTRATADO
1— Do PRAZO
II— CL&USULÁS GERAIS


condições estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/Ou Aditivos, desde que
prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem- - -
prevalecer.
005905
111—FORO DE ELEIÇÃO

outro, por mais privilegiado que sejarn
PEDRO MANDACARU
JosÉ MÀsçI DE ABREu
CONTRATADO
W.
A '
1
cç,S__1
\
RECBO DE PRESTAÇAQ DE SERYÇOS
Nome: K1SY DESREE DOBBIN MORATA
(seiscentos e
\Jalor dos serviços: R$ 656,10 cInquenta e seis
reais e dez centavos)
Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à

UC 1 O (2 (40011LI O O .i! O
1 OU1 1 O 'a O Lii ii OU OU OU O O O CÃO OU O '' 1
U O l CIt1J 1
mencionada referente ao vale alimentação para o mês de JuIhol2012( 4 dias x RS 15,001 dia)
1 1
e vale transporte para o mês de Julho/2012 (2 passagens/dia x R$ 4.65/passagem x 4 dias úteis)

+ antecipação de vale alimentação para Agosto/2012 (23 dias x R$ 1500/ dia) e vale transporte
aa o mês de Agosto/2012 (2 passagens/ dia x R$ 465 x 23 dias úteis)
São Pauio, de _ de
\/ae Alimentação = R5 1500 x 27 = R 40500
005907
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇAO DE SERWÇQSY

neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREu, brasileiro, casado,
Srta. KIsY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG no
1—DO OBJETO


3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu qu

a dro funcional para ser
contato com a CONTRATADA. r' r " (
U)UO i
11
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previanent


ocorrer a si ou a seus funcionários, bern como por toda a segurança, vigilância e
funcionário em pessoas e bens pertencentes a e assumirá a
CONTRATANTE,
contingência.
4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTEpela prestação dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importncia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO -
RPA
5.1 O presente instrumento terá duração de 90 (NOVEI\r14 DL4S), iniciando-se a partir

da assinatura do presente contrato (26/07/2012 até 23I10I2012), podendo ser
antecedência.
L"( 005909
D.3 O presente contrato podera ser rescindido por qualquer das partes, aua1quer

esta sofrer.
sua autorização de frmncionamento;

estipuladas;
DISPOSIÇÕES GERAIS
FORO DE ELEIÇÃO

elegem o FORO DA COMARCA. DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o

duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
/
,- Oh9i
1\
\
São Paulo, 26 de Julho de 2012. \crLz.
v;9E~~
RG:
=
RG:
CPF: CPF: CPF.:
OO91i
X
PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR D \
\

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 027 12-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ IMASCI DE ABREU,
outro, Srta. KIsY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da
Rua Porto Glória, n° 116 - CEP 037 14-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante
1— Do PRAzo

condições esripuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que
devidarnente assinados pelas partes contratantes.
prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacuns, devem
prevalecer.
005912
111 - FORO DE ELEIÇÃO

FORO DA COMARCA DE SÃo PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o competent
e para
E por estarem assim justos e contratados finnam o presente instrumento em duas vias de
igual teor na presença de 2 (duas) testemuas.
JosÉ 4Àci DE ABREu _EsY DLS1RFF.I.I)IRr6RATA

71
CONTRATADO
005913
-
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATo5j—N


lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN,
com sede administrativa à Rua
Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/000169; neste ato por seu
representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ARREU,
brasileiro, casado, empresário,
comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTp, e, de outro, Srta.
KISY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG
no
designada simplesmente CONTRATADj, nos termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA -DA RESILIÇÃO - OBJETO
1.1. O presente DISTRATO tem como OBJETO,

a RESILIÇÃO, a partir de 24 DE
JAN1IRO DE 2013, do LNrRUMENro PARTICULAR DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 26 DEJUL3i_0 DE 2012, com
PRIMEIRO
direito.
CLÁUSULA SEGUNDA -DAS QUITAÇÕEs E DAS MULTAS
2.1 Considerando que a RESILIÇÃ0 CONTLTUAL se dá pelo princípio da autonomia da

CQ&EMXNILiASTE ATO À, CONZRXTAPA O SALDO DE DIAS DE
!JtÇ&Q SERVIÇOS, NO VALOR DE R$1.200.QO(ijM
MIL E DUZENTQS
RIÂT3ÉS DE DEPÓSITO EM CONTA. BANCÁRIA DE TITULARJDADE1
A. QUAL DÁ PLENA, GERAL E rRREVOGÁvEL QUITAçÃo a este
título.
Ainda, por força deste instrumento as partes. resolvem, em comum acordo,

005914
t:;JL
mencionado, de forma a não restarem quaisquer resquíci s de ônus



retro-mencionado
CLÁUSULA TERCEHIA -DO FORO DE ELEIÇÃO

seja.
igual teor, na presença de 02 (&ia) testemunhas abaixo assinadas.
São TauIo, 24 de janeiro de 2013.
RG.: RG.: itMJ ci
RG.: RG.: RG.:
rr - nj r
[i O TRABALHISTA NACIONAL
~~~
!C1.248.362/000169
{EDE ADMINISTRATIVA: RUA JACOFEI 615 - LIMÃO - SÃO PAULO \
E RECIBO DE PAGAMENTO DE vALE:TR
IsPowrE 1 PARA SETEMBRO/20f2
Função E
é
é
ASSIST FINANC é
9
ITATIANE LEMES
2
PROVENTOS DESCONTOS o
o
DESCRIÇAO é
é
46,50 o
Vale Transporte 5,00
1 ração p/ 01 a 3Q/09/2012
19 dias úteis
é
TOTAL DE VENCTOS TOTAL DE DESC

46,50 0,00
Valor líquido 46,50
Base cálculo FGTS F(T5 mês Base cálculo iRRF Faixa IRRF
Salário base Salário cont INSS
OO)9iJ
(quinhentos e trInta e quatro reais e

Jacofer n9 615 - Limão - São Paulo - CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
referente ao vale alimentação para o mês de Outubro/2012 (19 dias x R$ 15,00/dia)
19 dias úteis).
São Paulo, 2'7 deiy de 2o 2.
PEDR MANDACARU
Dados Bancários:
Bradesco
Agência 1991-7
005917
II
\
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVI

Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, t&m, entre si,
1—DO OBJETO


material, comunicação, alimentaçã o, reprodução de documentos, realizado pela
de contas, com solicitação prévi por escrito, adiantamento ou outra modalidade.
00591.8
Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser

3.1


funcionário em pessoas e bens pertencenteS a CONTRATANTE, e assumirá a
contingência.

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (huin mil e dur<entos reais
do vencimento, que será pago atras de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.
005919

da assinatura do presente contrato (L07/2012 até 29/09/2012), podendo ser
antecedência.
os seus fms e direitos.

esta sofrer.


5.6.2 - A CONTRATANTE deixar d ,efetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;
005920
çç \l
6.2

7.1
como o
TESTEMUNHAS
\\ \ONTRATANTE CONTRATADO
z (o . )
RG.:
RG.:
RG.: RG.:3ibO b RG.:
00)921
PRESTAÇ&O DE SERVIÇOS
PARTIDO TRABALHISTA
com sede administrativa à Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,
NACIONAL PTN,
brasileiro, casado, empresrio devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,
outro, Sr. PEDRO MANDACARU,
i—Do PRAZO
da assinatura do presente aditivo(30/09/2012 a 30/03/2013).
II— CLKUSULAS GERAIS

qualquer título. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
herdeiros e sucessores, a
prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem - -
prevalecer.
005922
111—FORO DE ELEIÇ&O
Para dirimir quaisquer controversias oriundas do presente instrumento, as partes e1e'
PEDRO MANDACARU
JosÉ MÀsçi DE ABiEu
\ \
CONTRATADO
iz3(O
0 05923

Jacofer n 615 Limão São Paulo CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
- - -
referente ao vale alimentação para o mês de Outubro/2012 (22 dias x R$ 15,00/dia)

22 dias úteis).
São Paulo, X de -Ç~ de
005924
s
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO :.
'

sede administraliva à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado,
Srta. KISY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CLRG n°
Glória, n° 116 - CIEP 03714-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante aqui
DO OBJETO

CONTRATADA,
2.1 A CONTRATANTE Sc compromete a colocar a disposição da
2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE O custeio das despesas de transporte,

—.—"
\V

.\
contato com a CON1TADA. ( 5925

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previante r-0
CONTANTE eventuais alterações de horios e/Ou dias em que se realiàrã

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLA.MAÇÃO TRABALHiSTA


contingência.

referidos na cláusula primeira, a importncia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais ao mis), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês,
devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO RPA -
5— PRAZOS DE VIGENCIA
5.1 O presente insmento terá duração de 90 (NO4 VF~JNT iniciando-se a partir

da assinatura do presente contrato (26/07/2012 até 23/10/2012>, podendo ser
antecedência.
ti J i
5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualr
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula pex-

esta sofrer.
5.5
judicial ou extrajudicial convaIidandose uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 A CONTRATADA
deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

5.5.2 - A CONTRATANTE
estipuladas;
6— DISPOSiÇÕES GERAIS
6.1
6.2
7 _FØRODEELEIÇAO

7.1
- ESTADO DE SÃO PAULO, como o
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO

duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas testemunhas.
---
RG.: RG.:
CPF: CPF: CPF.:
005928
PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ç%

outro, Srta. KIsY DEsIREE D0BBIN MORATA,
Rua Porto Glória, n° li 6 - CEP 03714-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante
1— Do PRAZO

condições estípuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que

prevalecer.
005929

FORO DA COMARCA DE SÃo PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para
JosÉ SCI DE ABREU sy DEsijE. - ORATA
CONT44TE
CONTRATADO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRArQki

Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, GEP.
representante legal, Sr. JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,
KISY DESIREE D0BBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG o°

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RESILIÇÃO - OBJETO
1.1. O presente DISTRATO tem como OBJETO, a RESIL1ÇÃO, a partir de 24 DE

JANEIRO DE 2013, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 26 DE JULHO DE 2012 com PRIMEIRO
direito.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R$1.200.00 (UM MIL E DUZENTOS
REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADEI)A
CONTRATADA, A OUAL DÁ PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL OUITAÇAO a este
titulo.
Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo,

tj)931
--
mencionado, de forma a não restarem quaisquer

obrigacionais contios no mesmo.


extrajudicialmente, Quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato
retro-mencionado
CLÁUSULA TERCEIRA -DO FORO DE ELEIÇÃO

seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (aias) vias de
igual teor, na presença de 02 (àas) testemunhas abaixo assinadas.
São 24 de janeiro de
RG.:
RG.: RG.: RG.:
005932
':.

Jacofer n2 615 - Limão - São Paulo - CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
referente ao vale alimentação para o mês de Dezembro/2012 (20 dias x R$ 15,00/dia)
e vale transporte para o mês de Dezembro/2012 (R$ 10,01/dia x
20 dias úteis).
São Paulo,I de de ZCIZ

--- --1
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

com
DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN,
brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
Sxta. KISY DESIREE DOBBIN MORATA,

DO OBJETO

CONTRATADA,
2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da


de contas, com solicitação previa por escrito, adiantamento ou outra modalidade
3.1 Cornpetirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA. O O 5 934
previarneflte à
3.2 Será responsabthdade da CONTRATADA, comunicar
de
CONTRATANTE
eventuais alterações de horanos e/Ou dias em que se realizarão às

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
3.5 Fica a CONTRATADA
tais demandas, ou custeando diretamente a
compostos pela CONTRATANTE em
contingência.
A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços

4.1
referidos na cláusula primeira a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês,
reais ao r4ês), a
- RPA
devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO
5.1 O presente instrumento terá duração de 90 (NOT/ENI4 DIAS), iniciando-se a parar

da assinatura do presente contrato (261 Y7L2012 até 23I10/2012) podendo ser
antecedência.
05935
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
5.3
omunicação por escrito a outra parte, com
desde que se faça mediante prévia c
nadimplemento contratual ou da
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do i
falência de qualquer das partes correspondendo,
superveniêflcia de concordata ou
esta sofrer.
5.5
jicial convalidandose uma das seguintes hipóteses:
judicial ou extraud
5.5.1 A CONTRATADA

deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
5.5.2 - A CONT ATM4TE
estipuladas;
Toda e qualquer alteração aos termos do presente contato deverão ser objeto de
6.1
riO, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes
termo aditivo próp
6.2
CONTRATANTE
e será objeto de aditivo contratual.
7_FORODEELO
7.1 como o
FORO DA COMARC& DE SÃO PAULO - ESTADO DE sÃO PAULO,
elegem o
s e contratados, firmam o presente instrumento, em

E, por estarem assim justo
duas vias de ial teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
F
TESTEMUNHAS
RG.: RG.:
CPF: CPF: CPF:
r\roQ
•
POR PRAZO DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA
SERVIÇOS,
01.248.362/0001 -69, neste ato por seu representante legal, Sr.
simplesmente Contratante e de
com mesmo domicílio comercial, doravante aqui designado
outro, Srta. KISY DESIREE DOBBIN MORATA, iado na
.786.482-8 SSP/SP, CPF/MF n° 318.700.808-90, residente e domicU
CI.RG n°
116— CEP 03714-050, Vila Mesquita/Penha, nesta Capital, doravante
Rua Porto Glória, n°
Do PRAZO

mencionado, para os fins de direito, sem

As partes reconhecem o período de vigência retro
ontratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem
prejuízo das disposições c
prevalecer.
lrr'rQQ8
u u '-' .'

JosÉ CI DE ABREU SYDESIRE- -B- ORATA

/
:3
CONT ANTE CONTRATADO
)\\
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS—

Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
KISY DESIREE DOBBIN MORATA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
44.786.482-8 SSP/SP, PF/MF n° 318.700.808-90, residente e domiciliado na Rua Porto
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RESILIÇÃO -OBJETO
1.1. O presente DIRATO tem como OBJErO, a RESILIÇAO, a partir de 24 DE

JANEIRO DE 2013, do INRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 26 DE JULEO DE 2012, com PRIMEIRO
ADITIVÕ assinado em 24 DE OUTUBRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de
direito.
2.1 Considerando que a REsILIÇÃO CONTRATUAL se dá pelo princípio da autonomia da

cumprimento ao disposto na ciusu1a 5.5 do Contrato de Prestação de Serviços, a
PRErAÇ&O DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS
REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITQLARJDAD&D.
CONTRATADA, A QUAL DÁ PLENA, GERAL E rRREVOGÁVEL QUITAÇÃO a este
título.
2'2 Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo,
N. dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do objeto retro-
r
Uu.i
mencionado, de forma a não restarem quaisquer
2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer anus ou


extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriuridos do contrato
retro-mencionado.
ClÁUSULA TERCEI1A -DO FORO DE ELEIÇÃO

seja.
São aulo,24deJaneirode
RG.: RG.:UtM
RG.: RG.: RG.:
005 94

Jacofer ng 615 - Limão - São Paulo - CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
referente ao vale alimentação para o mês de Dezembro/2012 (20 dias x R$ 15,00/dia)
e vale transporte para o mês de Dezembro/2012 (R$ 10,01/dia x
20 dias úteis).
São Paulo, 2A de \. de 20P
PEDRO MANDACARU
Vaie alimentação = R$ 15,00 x 20 = R$ 300,00
Dados bancários:
Bradesco
Agência 1991-7
0 05942
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO J-

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o no
solteiro, portador da CI.RG no 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF no 350.547.958-63,
1—DO OBJETO


005943
.---
'


CONTRATANTE
por qualquer acidente ou sinistro que venha a

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a ultima a
contingência.

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (bum mil e duzentos reais
ao mês), a título de honorários mensais, vmcendos no dia 05 de cada mês, devendo a
do vencimento, que será pago atra s de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.
005944
5 — PRAZOS DE VIGÊNCIA

da assinatura do presente contrato L07/2012 até 29/09I2012) podendo ser
antecedência.
53 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer

esta sofrer.
d d p
tifiaão ou inção
5

sua autorização de frmncionarnento;
5.6.2 - A CONTRATANTE deixar defetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;
005945
6.1
6.2
7 _FORODEELEIÇÃO

7.1
como o
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO,
-

im justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de

E, por estarem ass
~\, ONTRAT ANTE
)
RG.:
1 9
RG.:3i150t £ RG.:
RG.:
005946
PREIRO ADITIVO AO INSTRNTO PARTIaR E
\
PARTIDO TRABALHISTA
com sede administrativa à Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,
NACIONAL PTN,
brasileiro, casado, empresírio devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,
outro, Sr. PEDRO MANDACARU,
34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF no 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel
1— Do PRAZO
II— CLkUSULAS GERAIS

condições estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/Ou Aditivos, desde que
devidarnente assinados pelas partes contratantes.
prevalecer.
n0594 7
III FORO DE ELEIÇAO

outro, por mais privilegiado que seja
PEDRO MANDACARU
JosÉ MÀscI DE ABREU
CONTRATADO
005948
3. 1. 2. 0 1. 0 111
RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO
005949
Sede Nacional - SH[N - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote ii - Bloco JI - sala 104 —
LagoNorte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 /3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(3,ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 RAZÃO ARPLITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora ... : 09:28:57 Ernissao: 12/54/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO - XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO _
CONTA - 3.1.2.01.0111 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SALDO
07/02/2012 OL1
00002003 RESCISÃO ESTAG THOMAS THOMAS TIT: GPE-31 0101 289,44
012012 \
04/05/2012
000850001000001011 RE5CI5AO DE CONTRATO ROSIER APARECI 0101 2.500,00 2.789,44 O
DA DE TIT: ADM-04052012
31/12/2012
Totais da C o n t a ==>
2.789,44 2.789,44
TOTAL GERAL==>
EU
005950
Hora: 09:28:58
- DE FCAÇÂcY DO EFREGADOR -
-
02o5cc44Nome
1 748 32/3.59 PART TRaP HpTA1'1rNA -
ee;c
CEP O8&E O9CJPJ,10ETornstbr8

Ü5n,c 06SF
Do . 700-530
31 940.330 . ..\ nL 1li
-- .1 .
ITFÇDOTRAALAQOR .
5 °TO O
7 06° - '2e- o de TrsbCIr n°
SÃ0PAuLO - SP 02404-012
1SCP lODetedeflcIffieOtC 20ornedam-9e
413920828-70 17/0411994 ALEXANDRA NGEGNER HEPBST
DADOS DO CO?TRATO
31 T000eoorrtratc 22C.susedOefaatefllerrZO
. Rdococotodeesteg9ro
- .
2 5 D0 2 00 O OtéVIO 23 DZ., ' 's o
Os aA
31-01/2012 31.01/2012
RS 600 00 25/0912011
28 Per-eéo 44rcon4cia (3)RCTj - - 9 PeneSo G1S) 30 05159015 do TabaInedCr
27 Cdd Alastarnecto
31 C€téqoSrdc5
- OSCR1MNACÂO DAS VERBAS RESC!SÓRIAS

VERBAS RESCSÓR1AS -.
Rubrces •.. - -. Va - Rté,caS
0ra
550. ce 9/d;a8r 5. 6-'c o. co °S 5 20
de XX dares eceasdas do DSR
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Pebcuos44d- 49. horesX>2< 18
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p5. 41.67 64 13 Sanc Exemdao

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AcusddJo D'- Aa
DD/MM/AA&A /1 2evos
4444 €9 so-Préiotr-ceodzado - 711 3' SalárIO VISO-
68 TarçcCcnst4udcca'de FSriss P8
Pré4o noer/zCOo)
72 TeoGocs.JcrOn5 de P5 - - - 122.2
isO-Prévo ndenzad1
Férias pagas no más ar-terror
TOTAL CESC1SóR1) R$ 3533
CR1JTO
DEDUGES
Valor . Desconto
Desoovrto Vator Desconto .
- 101 Adaentarnenic Saiabs 192 A ndarr-sc
10- Pen:s8.o A,eni/OS 138a4/o
104 Mune A. 453/OLO
92 .A4so-Pda40 rdedazado
1141
21 PrevldêldS.So0i5l •112.2PresdénclsScolt-
iS S&áo 0- 00
- 4'-rnflo aitcor lISUra/do de 444s P9
2 RRF sobra 15Seári papes cc m'ts sctebor
- . 8000 3AL DAS P5 568S9
H18Faitea/eecs - 00 ri
DEDUÇÕES
- ------. . P5 4,4
VALOR SCSOP1O LÍOUOO
FORMAUZAOÂO DA ESCSÃO-
151 Cs-mbo e ssdr.atura do ernpreç5d0t 04 p000510
150 Loca e det do e-oadameflto -- -
Ç. PARTIDOTRARALH1STA NAÇIGSAL
-
0 e' 72° 350 90050
/o i2O
15 2 9nur? do trebalhedor . 1113 A.ns.0u0 do responaáVe legAl do ttab?6400r
rT•'., (- '-
1580(oIaldoTraba!t0.00' -. -
------------------------------------------------------ 1550 ldcresrIo1S/-
------------------------
134 405000-SAÇAO
c prestaci5, ge-tobamerte asastêncra e-o trshalh-ebor, nos termos do 51
0
da CccsoldecSo das aos doTr5baiho-CLI. sendo ccmproSdO.
-asia ato o etato oseacorrto das earoas resclaór4S actos sC1f.c5d5a.
05111 -
156 Rase-Ao relo Soco data e ipbo -

Cslmdc e s&retora do assdter'ie - -
lo- lcerrrmc-0030 oo orgao or.00gado
- A ASSISTÉNC1A NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. do/a anos apés e eStllrciO cio cotr3t0 cta rIrarIzLrr 100
reia&rS de trabalho até o iirorte de
- dioiai qtrar'to aos odaditos rsItanieS 43$
Porta otrobeihador iniciar sçáo a
XXIX. Alt rds Cone toiçáo FederslIrrS50i. . . .
ROSER APARECiDA DE BRTO BAR[3O
Vaí ds serviços: RS 250000 do/s 12 a
Prdo Traah.sta Nacon, sele I nsÜsv

c0 LmãO, cidade de São GEP 0271 2-U0. e
ec' encoada referente à rnuta contatusi de ÍCCSO 13 3Ofl5O :4 11T3
São Pauo' de
O5952
INSTRUMENTO PARTICUL&R DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO
DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

-
PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob ti0
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr.

JOSÉ MASCI DE
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidmente inscrito no CPF/MF sob o n°

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, ROSIER APARECIDA BRITO
BARBOSA, brasileira, casada, portadora da CI.RG n° 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF n°
116.195.168-70, residente e domiciliada na Rua Gertrudes Jordão, no 257 - Jaraguá - CEP
05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, têm,
entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo
determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de biblioteconomia de

1.1
interesse da CONTRATANTE.
CONTRATADA,
2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da
estipulados no irem 1.1.

ji)3


CONTRATANTE
3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer. acidente ou sinistro que venha a
e assumirá a
funcionário em pessoas e bens pertencenteS a CONTRATANTE,
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a i.ltima a
contingência.

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e qtíinhentos reais
ao mé's), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.
OO954
5.1 O presente instrumento terá duração de 12 (dote) meses, iniciando-se a partir da

assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação
por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
54 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da

esta sofrer.



estipuladas;
3 -' ; 3
DISPOSIÇÕES GERAIS
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratuaL
FORO DE ELEIÇÃO
7.1 para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes

como o
elegem o FORO DA COMARCA DE sÃo PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO,
São Paulo, 17 de Janeiro de 2012.
CON TANTE
RG.: RG.:
RG.: RG.:
RG.:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um lado,
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer,
no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr.
JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no
CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui
designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, ROSIER APARECIDA BRITO
BARBOSA, brasileira, casada, portadora da CI.RG n° 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF n°
116.195.168-70, residente e domiciliada na Rua Gertrudes Jordão, n° 257 - Jaraguá - CEP
05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos
termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RESILIÇÃO - OBJETO
1.1. O presente DISTRATO tem como OBJETO, a RESILIÇÃO, a partir de 04

DE MAIO
firmado
2012, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
entre as partes EM 17 DE JANEIRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de serviços de
BIBLIOTECONOMIA, para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.

vontade das partes, bem como o período de vigência do contrato, e em cumprimento
ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestação de Serviços, a CONTRATANTE
PAGA NESTE ATO À CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 5.5 DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$2.500.00 (DOIS MIL E
QUINHENTOS REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE
TITULARIDADE DA CONTRATADA, A QUAL DÁ PLENA GERAL E IRREVOGÁVEL
OUITACÃO a este título.
2.2 Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo,
mencionado, de forma a não restarem quaisquer resquícios de ônus
{;Q9957
cj)
c
2.3 As partes dão plena, irrevogvel e irretratvel quitação de quaisquer ônus

ou encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou título quanto ao

retro-menciona do.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO

seja.
São Paulo, 04 de Maio de 2012.
PARTIDO TRALHISTA NACIONAL - PTN

CONTRATANTE
ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA

CONTRATADA
TESTEMUNHAS
1') 2)
NOME:_____________________ NOME:__________________________
CI.RG.n° CI.RG.n°
.
........ ...... ......
3.1.2.0 1. 0 113 \2g5JD
TREINAMENTO E
CURSOS
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(/ptn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-59 DT.Ref. 31/12/2012
Hora ... : 09:29:16 Emissao: 12/04/2011
LOTE/SUB/DOC/LINI1A HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
CONTA - 3.1.2.01.0113 - TRESNAMENTOS E CURSOS SAIDO 4TERION/,1 4
02/08/2012
\
009850001000002027 TREIN. CAPACI. PROFISSION EU POSSO COMER 0101 1.560,00 \ 1.565,00 D
CIO TIT: ADM-16
31/12/2012 1
T o t a is da C onta ==>
TOTAL GERAL -->
005960
Hora: 09:29:16
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - sao ramo
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPiO DE SÃO PÃULO
02108/2012 10:54:28
NOTA FISCAL DE SERViÇOS ELETRÔNICA NFS-e - Código de Verificação
ZXWV-F191
PF/CNPJ: 08.710.80500130 Inscrição Municipal: 3.611
.orne/Razão Social: EU posso COMCIO DE LOS E APOLAS LWAE

- CE?: 02124030
.. ricereço: PC NIPPON 00107 - JARDIM JAPAO
Município São Pauto UF SP
Inscnção Municipal: -
CPFICNPJ: 01.248.3621t)00169
SUL - CEP:70310-500
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA
UF: DF Ernaii:fatíma.chaVeSCtfl.Org.br
Município Brosifia
TreinamentO de capacítaçáo profisiofla1
VALOR TOTAL DA NOTAS R$

[Códígo do Setviço
05762 - Serviços de ínetruço, treiriamento e avaltaço de conhecimentos de qualquer natureza.
PJíquota (%) Valor do 155 (R$) Credito (R$)
tor Total das Deduções (R$). Base de Calculo (R$)
. 0,00
0,00 1 .-..
Esta NFS-e toi emitida corp respaldo na Lei n° 14.097/2005.
E Documento emitido por ME Õu EPP optante pelo Simples Nacional.
3. 1. 2. 0 1. 0 114
REFEIÇÃO DE
HORA EXTRA
_J ,., _1 •.
Sede Nacional - SHH' —Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco JI - sala 104 -
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(üntn.org.br
Pagina: 2
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /CTHR400/v.11 RAZÃO M4ALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora...: 09:29:39 Emissao: 12/04/2013
LOTE/S7JR/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO
3.1.2.01.01 COM PESSOAL
CONTA - 3.1.2.01.0114 - REFEICAO DE HORA EXTRA SALDO ANTERIOR:
11/01/2012
\:,L
008850001005002023 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 10 0101 9,00
3968
008850001000002527 DESPESAS C/ ALIMENTACAO -ALIMENTACAO 11 0101 7,81 -'I"81 O
6593
008850001050002029 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 00 0101 42,00 58,61 D
3717
12/01/2012
008850001000802005 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 02 0101 6,50 65,31 O
9722
14/01/2012
4306
008850001000002014 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 87 0101 42,00 - 152,31 D
15/01/2 012
8291
008855001I05002503 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 78 0101 38,00 198,80 D
17/01/2 012
008855001050002015 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIM SEMINARIO 1.1.2.01.0101 0101 80,30 279,10 O
IRICIAC POLITIDA 050819
18/01
7393
2636
2185
19/01/ 20 12
008850001000002003 DESPESAS 0/ ALIMENTACAO - ALIMENTCAO 478 1.1.2.01.0101 0101 38,00 383,27 1
20/ 01/20 12
0088555I1055002056 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 28 0101 39,40 422,67 D
74
31/01/2 012
4082
02/02 /20 12
008850001000002020 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - DESP ALIMENTAC 0101 16,35 449,12 D
AO 2708
04/02/2012
005051051000551001 REEMBOLSOS DE REFEICAO - NF 191 2.1.2.03.0109 0101 9,50 458,62 D
05/02/2012
058550551000502003 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - DESP ALSMENTAC 2.1.2.03.0109 0101 11,40 470,02 D
AO 032456
008850001000002005 LANCHES E P.EFEICOES - DESP ALIMENTACAO 4 2.1.2.03.0109 0101 16,00 486,02 O
30931
05597 00002007 LANCHES E REFESCOES - DESP ALIMENTACAO 1 2.1.2.03.0109 0101 28,20 514,22 5
5552
06/02/2012
008850001000003015 REEM. VIAG. P8 NF 233078 THIAGO MILHIN T 0101 5,50 519,72 O
IT: ADM-24022012
008850001000003019 REEM. VIAG. PB NF 162679 THIAGO MILHIN T 0101 11,30 531,02 O
I T :ADM-24022512
008850001000003023 REEM. VIAG. PH NF 214 THIAGO MILHIN TST: 0101 32,99 564,01 5
ADM-24 022012
008650001000003027 REEM. VIAG. PH NF 284 THIAGO MILHIN TIl: 0101 30,30 594,31 5
ADM-2 4022012
07/02/2012
008850001000002011 LANCHES E REFEICOES - DESP ALIMENTACAO 4 2.1.2.03.0109 0101 12,96 607,27 D
A TRANSPORTAR :
607,27 D
Pagina: 3
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12 / 2 012
SIGA /CTSR400/v.11 RAZAO ANALITICO EX REOL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora... :09:29:39 Emissao: 12/14/2013
LOTE/SUS/DOC/LINHA HISTORICO XPPRTIDA FOi DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

DE TRANSPORTE
44445
009850001000002013 LANCHES E REFEICOES - DESP ALIMENTACAO O 2.1.2.03.0109 1101 20,00 627
\ 27 3
000850001000002015 LANCHES E REFEICOES - DESP ALIMENTACAO O 2.1.2.03.0109 0101 3,80 6,67 D

03301
008850001000002019 LANCHES E REFEICOES - DESP ALI0NTASA0 O 2.1.2.03.0109 0101 6,80 6,87
03300
10/02/2012
008850001000002042 DESPESAS C/ ALIINTACAO - DESP ALIMENTAC 2.1.2.03.0109 0101 27,15 665,02 D
AO 356712
11/02/2012
000001001000001501 HP 4873 - REFEICAO EXTRA 2.1.2.03.0109 0101 44,99 710,01 D
000001001000501553 HP - 11025 - REFEICAO EXTRA 2.1.2.03.0109 0101 18,25 728,26 D
13/02/2012
000001001000001001 HP - 134 REFEICAO HORA EXTRA 1.1.2.01.0101 0101 13,00 741,26 o
15/02/2002
000001001000002001 REFEICAO PESSOAL HORA EXTRA - HP 2744 1.1.2.01.0101 0101 52,80 794,06 O
23/02/2012
018850001000003003 DESPESAS 0/ ALIMENTACAO - REFEICAO 5475 2.1.2.53.0109 0101 20,00 814,06 O
2 4/02/2012
000001001000001001 REFEICAO HORA EXTRA - NF 3562 1.1.2.01.0101 0101 66,20 880,26 O
25/02/2012
008850001000002001 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - REFEICAO 800 2.1.2.03.0109 0101 66,30 946,56 D
26/02
00085 00002033 DESPESAS 0/ ALI?NTACAO - DESP ALII4ENTAC 1.1.2.01.0101 0101 74,10 1.020,66 O
AO 3573
02 /03/2012
008850001005002018 DESPESAS 0/ ALSXENTACAO - DESP. ALIOENTA 2.1.2.03.0109 0101 15,10 1.035,76 D
CAO 383763
03/03/2012
008850001000001001 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - PIZZAS 2761 2.1.2.03.0109 0101 34,80 1.070,56 O
07/ 03/20 12
008850001000052009 AUXILIO ALIMENTACAO -
OR -
ALIMENTACAO O 1.1.2.01.0101 0101 65,70 1.136,26 D
XTRAS 3597
008850001000002017 REFEICAO HORA EXTRA - OR - REFEICAO 5108 1.1.2.01.0101 0101 25,70 1.161,96 O
o
10/03/2012
008850001050001003 DESPESAS 0/ ALIMENTACAO -
REFEICAO RECIB 2.1.2.03.0109 0101 38,00 1.199,96 D
O
008850001500001005 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIOENTACAO 00 2.1.2.03.0109 0101 30,00 1.230,96 O
6220
11/03/2012
008850001000001003 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - LONCHES 00298 2.1.2.03.0109 0101 23,43 0.254,39 D
508850001000001054 DESPESAS C/ ALIMENTACAO -
REFEICAO 14776 2.1.2.03.0109 0101 43,50 1.297,89 D
12/ 03/20 12
008850001000002011 REFEICAO HORA EXTRA - OR - BUFFET 015497 1.1.2.01.0101 0101 88,45 1.386,34 O
14/03/'' 7
0088 10002029 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - PIZZAS 2772 1.1.2.01.0101 0101 60,30 1.446,64 D
00885 100002030 DESPESAS 0/ ALIMENTACAO - PIZZAS 2773 1.0.2.01.0101 0101 52,80 1.499,44 O
15/03/2012
008850001000002029 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - REFEICAO 51172 1.1.2.01.0101 0101 26,07 1.525,51 D
16/03/2012
008850001000002024 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - OR - 1.1.2.01.0101 0101 38,60 1.164,11 D
COO 103309
008850001000002030 DESPESAS C/ ALIMENTACAO -
ALII1ENTACA0 03 1.1.2.01.0101 0101 88,30 1.652,41 D
4693
A TRANSPORTAR : 1.652,41 O
rro
U'jsjju 11
Pagina: 4
01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
Hora...: 09:29:39 - Emissao: 12/04/2013
LOTE/SUB/000/LINHA HISTORICO XPARTIDA P11 DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE 1. 6541 r..
--
17/03/2012
008855501000051024 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - REFEICAO 0810 1.1.2.01.0101 0101 40,00 1.692\D
058855501005551025 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - AGUA EM COPO O 1.1.2.01.0101 0101 20,00 1.712,1 D
44635
16/04 /2012
008850001000001011 REEMB. DESP. ALIM.NF7865 JOSE DE ABREU T 0101 26,59 1.739,00 D
IT: ADM-16042012
20/04/2012
008850551000051526 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMBNIACAO 00 2.1.2.03.0109 0101 10,40 1.749,40 O
8021
000850001000001028 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO 00 2.1.2.03.0109 0101 5,50 1.754,90 O
8033
22/04/2012
058855001555005003 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - REFEICAO 10666 2.1.2.03.0109 0101 41,00 1.795,90 D
000850001555001010 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - DOC. 013899 2.1.2.03.0109 0101 6,99 1.802,89 D
25/04 /2012
558850051000051551 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - PIZZAS 2806 1.1.2.01.0101 0101 32,90 1.845,20 O
2 8/04/2012
508855001000051005 REEMBOLSO REF HP 983503 LUIZ FILIPE PINT 0101 2,80 1.848,00 D
O TIT: AOM-28042012
008855505005555059 REEMBOLSO REF NF 005105 LUIZ FILIPE PINT 0101 29,75 1.877,75 D
O TIT: ASM-28042012
008850005000001027 DESPESAS C/ ALIMENTACAO - SALGADOS DIVER 1.1.2.01.0101 0101 109,50 1.987,25 D
los 001999
O8/I5/oi2
008850001000001009 LANCHES E REFEICOES - JANTAR P/ FUNCIONA 1.1.2.01.0101 0101 76,00 2.063,25 D
RIOS NF 16111
17/05/2012
008850551005505009 REFEICAO HORA EXTRA - OS - JANTAR P/ FUN 1.1.2.01.0101 0101 13,00 2.076,25 D
CIONSRIO NF 0301
2 1/05/2012
000001001000001002 NF 16118 - REFEICAO 2.1.2.03.0109 0101 59,00 2.135,25 O
29/ 55/2 012

008850001000001055 REFEICAO HORA EXTRA - OR - ALIMENTACAO N 1.1.2.01.0101 0101 22,15 2.157,40 D
F 52145
14/06/2012
050001051000551001 REFEICAO - NF 4179 1.1.2.01.0101 0501 44,30 2.201,70 D
15/06/2012
550001501055001001 DESP. COM REFEICAO - NF 52375 1.1.2.01.0101 0101 24,45 2.226,15 D
17/06/2012
000001001000002001 REFEICAO - NF 2974 1.1.2.01.0101 0101 62,70 2.288,85 O
19/06/2012
000001001000001005 REFEICAO PESSOAL - NF 4205 1.1.2.01.0101 0101 109,00 2.397,85 D
22/06/2012
008850001000001029 REEMB. VIAGEM NF 030151 JOSE DE ABREU TI 0101 24,86 2.422,71 2
T: ASM-04052012
24/05
550001501055005052 ALIMENTACAO - NF 073 - POUSADA DO FORTE 2.1.2.03.0109 0101 8,10 2.430,81 D
000001001050005555 REFEICAO - HP 4924 2.1.2.03.0109 0101 40,00 2.470,81 O
000001001000001006 REFEICAO - HP 245 2.1.2.03.0109 0101 14,00 2.484,81 O
000001001000001009 REFEICAO - COO 25310 2.1.2.03.0109 0101 13,11 2.497,92 D
005501001500001010 REFEICAO - COO 045181 2.1.2.03.0109 0101 60,00 2.557,92 D
27/06/2012
055001051000501001 DESP. REFEICAO DE HORA EXTRA COO 057185 1.1.2.01.0101 0101 47,90 2.605,82 D
000001001000002001 REFEICAO - COO 067589 1.1.2.01.0101 0101 7,88 2.613,70 D
A TRANSPORTAR 2.613,70 D
Pagina: 5
01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/12/2012
SIGA /CT8R400/v.11 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora... 09:29:40 Emissao: 12/04 / 2 013
LOTE/SUB/DOC/LIHH.A HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
IE TRANSPORTE
..\ 2.613,70 D
04/07/2012
008850001000002047 REEMB. AIIM REF NF 178620 THIAGO MILHIN 0101 4,50 2.618,20 D
TIT: ADM-01062012
19/07/2012
000001001100101115 REFEICAO - COO: 017102 2.1.2.03.0109 0101 37,00 1.rÇ)\I 2.655,20 O
000001001000001006 REFEICAO - HP 3669 2.1.2.03.0109 0101 46,00 \ ' 2.703,20 o
000001001000002002 REFEICAO - HP 1629 2.1.2.03.0109 0101 57,00
000001001000002004 REFEICAO - COO: 279723 2.1.2.03.0109 0101 53,90 -
\.—' 2.760,20 5
2.914,10 D
010001001000002105 REFEICAO - COO: 36063 2.1.2.03.0100 0101 16,90 2.831,00 D
000001001000003002 REFEICAO - NF 980 2.1.2.03.0109 0101 72,00 2.903,00 D
010001001000003004 REFEICAO - COO: 056074 2.1.2.03.0109 0101 10,00 2.913,00 D
000001001000003006 REFEICAO - COO: 007201 2.1.2.03.0109 0101 4,23 2.917,23 D
08/08/2012
008850001000001005 REFEICAO HORA EXTRA - OH - REFEICAO 0099 1.1.2.01.0101 0101 12,69 2.929,92 O
01
20/00/2012
008850001000001019 AIIM. REF NF 317022 LUIZ FILIPE PINTO TI 0101 12.40 2.942,32 D
T: ADM-15082012
008850001000001031 AIIM. REF HP 075259 LUIZ FILIPE PINTO TI 0101 28,50 2.970,82 D
T: ADM-15082002
23/08/2012
008850001000001001 REFEICAO HORA EXTRA - OH - REFEICAO 0110 1.1.2.01.0101 0101 12,63 2.983,45 0
16
28/08/2012
63
31/08/ol2
30
02/09/2012
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05/09/2012
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11/09/2012
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14/09/2012
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EPEICAO 53390
20/09/2012
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0089' 00001005 REEMBOLSO REF 237 LUIZ FILIPE PINTO TIT: 0101 20,00 3.442,26 D
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04 /10/2 012
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1050 53550
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1050 007978
31/10/2012
A TPANIPORTAR :
3.524,34 D
005960
Pagina: 6
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Hora...: 09:29:40 Eiuisso: 12/04/2013
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-'"
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ICAO 145401
0 8 / 11/2012 \ U
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\
30/12/2012
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OH - DESP. C REFEI 1.1.2.01.0101 0101 12,70 3.615,59 O
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CÃO 54187
31/12/2012
3.640,19 3.640,19
TOTAL GERAL==>
3.640,19 3.640,19
Hora: 09:29:40
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R. iF/F 1f MflIII 891 8 t:FNII?n 11111;
11)81: (1 l9:J. 9? CV11 1157/11 ii
CNPJ : I5) 789 61181Llis
11 68/ i:) S24.111
18 29761)00
11/81/21)12 12:1246 111: 11.12799 COO li>
CUPOM FISCrt
IM CóDIGO DESCR1ÇóO
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1 Ou)) P00 FROMCES 1) 31000 R Ii)) 1011 11
(UiIi01l P00 DE 00111104)))) 10111
003 .IduÜ031515 FONÍS ' LIIROS 1011
004 760633001)1700 P0000011k (Ou II
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FAB:BEO5O869200)00O29O4
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ROD. RAPOSO TAVARES, 1 JUNDIACANGA
CEP 18190-000 ARACOIABA DA SERRA/SP
CNPJ:07. 328. 951/0001-33 '
IE:178.064.044. 115
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CUPOM FISCAL
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DINHEIRO
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VERSO:01.00.01 ECF:001 LJ0001
Q83QQOQQQ01W0WVIO 1101/2012 19:44:08
FAB:BE0910i01O0OliS° 18
00597Q
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RUA:JAIR AFONSO INCI,.[25 BLOCO A - SALA 5
CEP:S. 1:0-040 JD.S10.ELIAS. S0 1 AULO/SP
CNPJ:01. 505. 458/0001-65
TE:116.860.821.110 UFSí'
ÇUO:Q543O
-- CUPDM,FISCAL
TEH CÓDIGO DESCRIÇDD OTD.UN.VLUNIT( R$) Si VL IEM( ui
001 1500 IIEFEIÇOES 45x101) T12QU - 45004
TOTAL R$ 45,00
Dinhro . . 45,00
Fichallol . .
Op: SUPERV1SÍJR 1
Ci: 01248362001.
OBRIGADO, VOLTE
Seq: 239147
'VMS a LU 12H/1
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VERSO:01,00.
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B1 001S641
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CIUJR$ASC4RL4FQFGAO LTDA - ME
km 131 + 340 m Bairro Caraça
Rodovia do Açúcar, SP -308, $/n-°
CAPIVAR i SP Telefone (19) 3491-0820
Cep 13360-000
Comprovante de Despesa - 879

DataiJ_- ---'-----
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RUA JACOFER, 615- BOXOS - 3D. PEREIRA LEITE
CEP INSCR. EST. NY 148.484.667.1 10
42
C.N.P.J.(M.F.)
NOTA FISCAL DE VENDA N2 - 783

A CONSUMIDOR (Modelo 2)
Branca . 21 Vra Azul (Axa)
1 VO
SÉRIE D1
Data da EmiSSãO_i_—d
limo. Sr.
UNú
CPF
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0 20 TIa. 50x2 - 501 a 1500 06/2011 . Aul 42Bl805960U
HJ. da SI lVa0.MRua
Soer. C CM. 2.B55.22B8
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ROD. CASTELO SRANCOSJN KM48 CEP.18147-000
ARACARIGUAMA(P FONE:0 1)4204-1479
CNPJ : 00. 248. 893/000 1--99
IE:734. 058. 346. 110
111:0303. 11.510007;07.2
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Nome:
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RIJA:
CIDADE: • CEP:
BAIRRO:
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI 123/08

SIMrLFS-NACJONAL !
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00O)100004P0TEOR 1:/01/2012 11 45:26V
FABBE09101O1OQO113Oí)252
005979
-
pazaria Tucu
Recanto Costa Comércio de
Alimentos e Bebidas Ltda Me
1588
(li) 21551644/2155-
Rua Tucuna, 522-A - 05021-010- Perdizes - São Paulo / SP
13.543.23310001-82
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NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor uij
SÉRIED.1 .Mod.2-1 VaBtaflCa2.
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Seu, 86-.0.500-0611
Piduba - São Paulo SP F.:
GrcS Ltda. .ME.Rua Padre João -Aut.426568136111
120
Rodfl Mag P 732.61610011 - 10 s.50 - 0
I.E.112 5271ME-CNPJ61.
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da Tui GU
valdufla Maria de Oliveira - ME
Cont CEP 18010-070 Fone (15) 3326-5643 Sorocabo SP

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Rua Tobios, .
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asa. Est. 669.578.577.111
C.N.P.J. 08.676.14810001-52
Nota Fiscal ao Consumidor Série D-1 -
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Data S2_
Nome
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Cidade ESt
C.N.P.J./C.RE-_----------
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Tipografia Gutieneo d.-Rua MaiIazkY, 40• Sorocaba lE. 669014.033.111 C.N.P.J. 024563111000195
0.09-20I 1 2.501 a 3.000x3 OS. 0858 Série 0.1 Autorização N 443538745511
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RESTAURANIL GR1LL SABOR UDA - EPP
AVE1,1 01AV3AN
- i ALVES UE LIMA 1 824 - EflX 27A
SÁO PAULO - SP.
CNPJ 0 35o »5J 01-04
IE:.117.210.608 319 UF:SP
31/Ji'201? 14 5( 05V CCF 126598 COO 134082
CUPOM FISCAL
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VERSO:01.0O.IS1i . ECF:001 LJ:0001
U00000000R['DLIUEUWR . 31/01/201214;57: 15V
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(COQf)
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TROcHLPR
KLEBER NAKAZOP4E ROCHA MEDEIROS - ME
FONE: (12) 3882-3652
AV. OR. ARTHUR ÇOSTA ALHO, 1337- EP 11660,005. CARAGUATATUBA,
1 Via Branca 2° Via Jornal
NOTA FISCAL
N°00 FORMUL.AI
ENDA AO CONSUMIDOR Serie
CNN: 00.543.7211000148
INSCR. ESt:254.043.18l.l1° 0-1 1. 2708
Data de Emissão.. ...ae. w--- ........ ...................
Clien?ti .. Iti.. ..b.sta... ÇI9y
ç(tr1 F:............................................
End..............
Bairro......................................... . ............... Cldade.........................................................
CNPJ. .................................................... .....Inscr. Est.. .............. ...................... ...............
P. IJnit. TOTAL
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OI.C.M.S.FOIPAGO
DEACORDOCOMALLJ 1VALOR -.
rNão vale como recjj ] TOTAL
GRÁFICALIT0RPLNÔRft -»tlaO BRNCO, 805- INDA1A.CRAcJATflJSN PJ802.fl -l'I°''.
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.J.,jçj.•)
CILURUSCftRIR E iANCHONETE
SERRA caÚcIia
d 123,38O 0
CONTROLE
J ., _J (_d
JARDIM DAS BANDEIRAS - At1 INAS SP
CNPI:01.164.256/001179
1E:244. 828. 47 111
05T0272012 09 42 V CCF Õ7518 L00324Ç6
CUP;OM FISCAL
ITEHCdDIGO DESCR4AO O1D.UI1.VLUIT( RQ SI UL' TEO( R
1 mT:
f81
5 40.
002.1898341430212 SUCO DEL VULIE 8813 1 Fi
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Dinheiro . 12,00
TREC0 R$ 0,60.
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VERSO:01.01.01 ECF:007LJ:0123 .
0000000Q0ORQW1JT!PO 05/02/2012 09:42:117V
FAB:8E051 172900000039830
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LANCHONETE OASIS
DE MAMAN &DEMAMAN LTDA. - ME
Rodovia Washington Luiz, s/n km. 407 Zona Rural- -
CEP. 15.890.000 UCHOA SP - -
Inscr. Est. 703.001.324.118 CNPJ.: 49.986.045/0001-76
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
- -
SÉRIE D-1 1.'lTia •Ciiente (Branca). 2?V1a Fixa (Jornal)
Data da Emissão
N 430931
limo Sr
Nrtrcio TM~M NIdORI - PTN
Ct'4P):OL2436ZOQ' N.O
End.:
CNPJ/CPF. RG________________
= .1fl1fYr 9p ¶1
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STC & CIA.LTDA.-ME - 1. Est. 673001475110 - CNPJ. 49021447/0001 -36-TABAF1D-S-Fone 3562-1218
20 Taães de 430. 501 431.500x2 - AiDF 448993481311 - 11/2011
Deanir Cezar Cabra
& Cia. Ltda, ME
Av. Aurora Forti Neves, 65 - Jd. Glória
CEP 15400-000 - OLIMPIA- SP
www.stoplanche.com.br FONE (17) 3281-3991
CNPJ 45.974.110/0001-92 - lnscr. Est. 487.009.825.112 Série D-1
Nrg 15552 1.aVia
Data da Emissão O 5102 ,20 t

Sr.(a): Trbah4 Nadonal - PTW
CPF/CNPJ
CNVJ: 01.243362/0001-69 '
Çdade - Est._ -
Quant. Discrimnaçao P. Unit. Total
SEJA sOtIDÁUODoE SÀNGÚE 'àà

Centrsgraí - Artes Grdficas e BAtatAis LIda, - R. Bernardino de Campos, 1449 - Otimpta - CNPJ 49.014.5I710001-29 Iene Cal. 97.008.29j,117
10 Talões 15.501 a 15000 - 50x2 vias A.I.D.F. 454829718412 de 04/01/2012 -
005987
rd'J UUV el.a.L1T —I'.w— -
p:Õi.248.362/OOOi -69
!TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COrt.LJ40
AEROPORTO BRASILIA-DF
CNPJ:03. 196. 049/0001-75
05/02/2012 OUC
CUPOM W4SCAL,
IIEH CÓDIGO DESCRICO OTO,UH',9t UU1'T( •R$ ST 'VLUEH'Ro
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Dinheiro '' '5,50
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PROCON-- 51 V20 CONJ. J BLOCOS :2.A3 BSB PAR
CNPJ: 01.248. 632/0001- Ba

CRELITO - LEI '4. 159/08
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BEHATECH.MP.-4000 1H FI'ECF-IF
VERSO:Oj.0O,O2 ECF:010 'LJ:OOOl T
0000000QIAJQO0ERU3 06/02/2012, 09:5
FAB:8E091 110100011235843
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005988
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MARIA BONITA BAR E RESTAURANTE. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Sé1 Dj,IOD,2
TATIANA PATRÍCIA SANTIAGO GOMES CABRAL
1 •i& .. .,
CNPJ 13.055.208/0001-50 Insc. Est. 16.178.84Z.

-
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Rua Lote G Quadra A, S/N Quiosque 03 Jacaré - -

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Aeroporto inmaaonal Pres. Castro Pinto, shrAemporto.C1P13eC4
Mod .2 P'ViaFiA '4Ç
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Primeiro Pavimento Aeroporto C. Pinto - CER 58308100- Bayeux .PB
16.157.072-O Datada
C.N.RJ. 02.99.!42I0DO4-9l - lnsc. Estadual
PATT5cT/A
Rua J
Fone (83) 246-8023 João Pessoa -P8
21.00OiO563I20O6-50 - O 3&P1d0 L
Alana SanWa1a"'
CNPJ: O1.75O.511!O001 InscESt
PrecoUniti OIÁL 1 SÃO
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Assinatura do Vendedor
005991
N1UflI V
CNP) 01.240.362JQOO69.
PARI OLOMEU BUENO AL 1 MENÏOS LTD.
ROU. DOS BANDEIRANTES,. MM 80,5 - LAGUNA
CAMPINAS - SF
CNPJ:0?828.E 11/0001-71
IE:2,4.713.08ï.110
7 02/2012 1U (34 tV CP -/42i UJO 44445
CLJPOM Fi S.CAL
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RESTAURANTE AEROPORTO
AU. DOS ESTUDANTES, 3505 JD.NOUD AEROPORTO
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP TE1(17)3232-4620
CNPJ: 00.302.440/0002-84
IE : 647.349.724.115
1H : 3110780
07/02/2012 12:50:43 CCF:002550 COO:003301
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RES TURAN TE AEROPORTO

AU. DOS ESTUDAUTES, 3505 JD.HOUO AEROPORTO
SAO JOSE DO RIO PRETO-Sp TEL(17)3232-4620
ClPJ: 00.302. 440/0002-84
IE : 647.349.724.115
3H : 3110760
07/02/2012 12:49:59 CCF:002949 . COO:00330
CUPOM FISCAL
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CNP): 01.248.362/0001-69
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CFF/CNPJ: CNP] (i1.248362/OOO1-'69
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Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu n.o 1455
Vila Municipal - Carapicuiba - São Paulo
iição Est. 255.21,7.546.110 CNPJ 09.107.060/0001-82

MODELO 2 SÉRIE 0-1
1e VIA (Branca) - 28 VIA (Jornal) .5475
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CNPJ/CPF P I,
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Não vale como recibo
O ICMS será pago de acordo com a lei,
TOTAL R$ 2000
Gráfica Modelo Ltda-ME - Rua Agostinho Ferrelra Campos, 492 - I.E. 373.111.463.115
CNPJ 08.434.632/0001.75 - 20 Tia. 50x2 • 4.751 a 5.750 . 06/11 - Aut. 427426884411
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FRANCISCA MENDONÇA PESSOA -ME
RUA JACOFER, 615- BOX 05- M. PEREIRA LEITE
. SÃO PAULO - SP
CEP 02712-070
PF C460 INSCR. EST. N.2 148.484.667.110
C.N.P.J.(M.F.) N.2 10.622.08410001-59
NOTA FISCAL DE VENDA r

A CONSUMIDOR (Modelo 2)
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Data da EmissãO de
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Partido TrabalhistaNatl0 flc
20 TIS. 50x2 - 501 a 1500- 05/2011 . Aul. 428180596011

2.855.228-8
lnscr. Esladaal 116 018.572 119 ME- InsOr. C.C.M.
006003
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L1L) 1Lr
TeI.:(11)3361-3991
Rua Fortunato, 290- Vila Buarque - Cep 01224-030- São Paulo. SP
(i'.Estadual 148.478090.113 C.N.P.J. 10.611.79510901-28
1 Nota Fiscal de Venda a Consumidor
11 SÉRIE D-1
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Gráfica e Papelaria Barros LUla. - ME - Ay. Sapopemba, 6285 -Vila Guarani - Fone: 2302-4896
Inscrição Estadual 113.860.671.114. CCM 2.192.283-2 - CNPJ 72.726.268/0001-16
20 Tis. 50x3 3.001 a 4.000 1112010 - Autorlzaçao 398483188310
006004
p: ICfJÜRA eÜNF. E REST. CITY AMERICA LTDA
CEP: 0122-000
R.1 P1EOITO A. C. BORELLI,..40 PAULO - SP
- • PO.SÜOOMIMGOS SO
CNPJ:.435.838/000108
LE..41S. 182.119 •
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FABBE050869200100014241 • BR:
OO6005
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S& O COME RCIO ÕE REAS LTDk ME,
AVPJLA FERREIRA 2566- VILA BONILL4 - SÃO PAULO - SP
NOTA FiSCAL DE VENDA A CONSUMIDOR -

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São io,3de ç'Ct rc) de
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CPF/CNPJ: 01 24&362O04
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ABA-FATHER RESTAURANTE LTDA.
Fon: 38568225 "Deusé Bom"
Rua Jaguarete, 379, 381 e 383-Casa Verde - CEP 02515-010 - São Paulo
lascr. EsL: 114.843.831.110 CNN: 01.510.022/0001-64
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NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR erie -1
1' Via (Branca) Consumidor / 2 (JornaI) Fixa
Data da EmissãO:Q_b3_.m.2' IN 51080

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Inser. Estadual 109.859.469.110 200 Tio. 50X2 vias de 45.001 á 65.000-06110 -AIDF 376357925310
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Rua Jair Afonso Inácio, 525
RESTAURANTE E CHURRASCARIA
Jd. Santo Elias - São Paulo
iPJ: 01.505.458/0001-65 Incr. Est.: 116860.821.110
Nota Despesa ao Consumidor
Data de missão: iQ.. L.?I22"

Cliente:
artido Trabalhista Nacional -
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CNPJ •OL248.36210001-69
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CNPJ 248.362 O
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r'FRAN'S DJMR Café Expresso Ltda. "
Praça Benedito Calixto, 191 - Jd. América - CEP 05406-040 - São Paulo - SP
CNPJ (MF) 01.279.782/0001-02 - Inscr, Est. N° 114,925.420.117
N. Fiscal Venda a Consumidor
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Data' I3_ / 12 Via Cliente / 22 Fixa
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O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI
Artes Gráficas Martinho Ltda. ME - Rua Anhanguera, 315 - Telefax: (011) 3392-5800
Ç? INSC. EST. 112.653.422.110 - CNPJ 62.410949/0001.17 - CCM 9.723.761-2
AIDF N'
437202244811 - P.F.C. .N° 430 - 10 Blocos, 50 x 2 vias - N' 10.001 à 10.500 - 08/2011
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Av. Professor Manoel César Ribeiro,1225 - Cidade Nova
CEP 12411-010 - Pindamonhangaba - São Paulo
CNPJ 05.383.83610001 -36
Inscr. Est. 528.015.01 6.110
1.va-Consumidor 2. va - Fsa
MOD.2/SÉRIED-1
Data:44ILi2 0 4
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C .01 .248.362I000 19 N.°
CPF/CNPJ:
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Grãla Pindanac Uda - Raa do AadrodaL 85- Pi,den,oflhafl8abfl - SP - E. 528 02* 832 110 - CNPJ 54267
50 T1s. 50x2 vias -146.001 a 148.500- 09/2011 -AIDF 442075018011
Farticio Trabalhista Nacíona . PD-
CNpjRPIS p'i9
IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.499.995/0002-01 k ct'' si
IE 147.717.134.111
12/03/2012 15:24:55V CCF:013338 COO:015497
CUPOI4 FISCAL
ITEN CóDIGO DESCRIO
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1400 BUFFET 1 0,17UN 1 38,00 Ii 6,51
2401 'BUFFET 2 0,72UN X 35 0101 25,20
3 517 COCA COLA 1UN 1 J,00 Ii 3,00
4401 BUFFET 2 O,266UN '35,01 Ii 9,319
5602 SUCO LATA UVA lUN X 3.5M Ii 3,50
6400 BUFFET 1 0,446B X38,9 ii 17,34
7577 COCA COLA 1UN X 3,00 Ii 3,0Ozi
8 400 BUFFET 1 O,424U1 X38,30 II 16,49
9571 SUCO LARANJA 1UN 1 4,00 Ii 4,00
TOTAL R$ 8845
DinhEiro 88,45
1155-3ooaO8e488407a1b27dabd999d92a333
Fich6:3 Seq:422
Arupades: 0057/0062/0073/0099
Colibri Food - Uersao 6.80.10.38
555040 314044 DEE000 EA33A3 3C6220 CCDISB
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ECF-1F UERSO:01.10.•00 ECF:003 - LJ:002
12/03/2012 15:25:04V
FAB:EP041010Ô00000025539
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TrabathlSta NaclOfla' - ri r-
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NOTA FiSCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1 -.2773
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CPF/CiVPJ: Vi )1C' 36 001
Endereço:
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Fone: 3856-8225 "DeuséBom»
Rua Jaguarete, 379, 381 e 383 - Casa Verde - CEP 02515-010 - São Paulo
Inscr. Es).: 114.843.831.110 CNPJ: 01.510.022/0001-64
NOTA FISCÃL DE VENDAAO CONSUMIDOR MODELO 2

1 Via (Branca) Consumidor / 2 Via (Jornal) Fixa "Série D- 1"
ro1 1
Data da Emissão: - 51 1 72
umo.srPprtidp Trabalhista Nacional - P Í
End.: CNPJ • OL248.36210001 69' N ____
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS PR. UNIT.
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Refeição (ões) 1
Nãova/e como recibo

O ICMS é pago de acordo com a Lei em vigor. TOTAL R$
SEV-GRAFE - Serviços Gráficos Uda. - Av Mazzei, 128 - São Paulo - CNPJ 48.912.497/0001-40
lnscr. Estadual 109.859.469.110
200 TIo. 50X2 vias de 45.001 â 55.000-06/10 -AIOF 376351925310
ar-tido Trabalhista-I4aCIOfla! P T tv
CNPJ .OL248.362IOOO1.69
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AJ DE Ii O Lt" TiO ÇVP 09720000
IIMAO 500 0ULcJ 5?
.C.PJ:53Y4B.238/OOOi00
111
16/03/2012 15:20 CO0:103309
CULII t AL
ITEK CÓDIGO DESCRIÇU
010. OU. OL.08I1( RS) si UL ITE( R)
1001 SELF SERVICE. 031,90

0620K9x 31,90 13,20% ,I$f
002 4020..TO1CA ANT DIET 350
1,0000nx 3,2 El 3,20f
003 1001 SLF SERUICE R31,90
0,4901(9x 31,5 T.3,20%. 15,63f
TOTAL R$ 38,60
50,00
TROCO R . . . 11,40
ATEUDIDO POR AUA PAULA

OP:0022 DCC:089767-04-01 00:0180 PD:5630563/5580
558
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TERNOPRINTER TPF2002 ECFIF
VERS0:01.03.31 ECF:020 LJ:0001 OPR:ANA PUOL
AAAAAAARACENCPEPOO . . .16,03/2012 15:29:21
.F:Tp041000000000101089 .
artiõ Trabalhista Nacional. PD
CNPJ - O1.248.362IOOO1.6
U1HM0 tft(jEii 1 IUI (Ufl. U HLIIIEN WS
0v, Santa Marina, 1161 Lapa
Sõ Paulo SP CEP:05036-001
i. J62.3l8/00i58 IE.....147.299:388.110
i/03/2Ú12 21:5'Hd) . CCF016908 COO:031693
CUPOJI FISCAL
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I VE8Si0 0101.00 . ECF:OOi Lj U1
1 (,I,L CJÍÍ-I hEf 16J03IO2 i 4 bJ
0pnoorjoo" 1O
006018
CCM 2.856.736.6.1. Est llS.380.467 - çum - tN'j 03.395,259I000177
110-2OTs de50x vias 001 à 1.000-12111 -AuL 452149361711
Para Novos Pedidos Fones: 2062-9905/2082.66
ri 019
U jO
arflc'o Trabalhista Nacional- PT
CNPJ .01.248.36210001.69
C. E AJ81ICIODE LTDA-E
NIUn PED AVPES CRRP1.. 201
IBIRAPUt
CNPJ: O?499.90510002
IE .147.71713
17/03/2012 1. F :040750 1:00:044635

L it4 FISCAL
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OrO. C. Lu- SI .0
1527 0500 :i COPO 2,00 11

TOTAL R$ 20.00
Dinheiro 20.Ou
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555040 314044 DEE35E 6E3003 3C8225 .830663
EPSON. M-T81 F6II
ECF-IF •UERSO:O1.10.00 ECF:002 LJ:0002
17/03/1
-012 14:05:590
AB-0041010000000024948
rr'
01
Nota Fiscal de Venda
ao Crnsumidor 7865
Modelo 002 - Sée D Data Limite para Emissão: 16/01/2013
ROBEL - Produtos Alimentícios Ltda-EPP

Fone: (61) 3340-7114
SHC/ Sul CL Quadra 405 - Bloco A - Loja 34 - Asa Sul - CEP: 70.300-500- Brasília - DF
CNPJ 09.640.93 /0001- CF/DF 7.505.493/001-64
Data da Emissão: \Ior:
(J O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
SO NTE A P ID SUMIDOR)
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÁO SER PREENCHI
NOME 1C) Traba5ta

ENDEREÇO o 4B,?iOOt 9
CPF
Í Código Quant. Descrição E Unitário 1 TOTAL

/- --- 1
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Grãfica Editora São Judas Tadeu Uda, S189, Qd 3, Cj. A. LIs 27 e 29, Fone: 3552-1440- Núcleo Bondel'anta'DF - CNPJ: O
CFaF: 07.305.7081001-76- 500 Jogos onm 3 vias da 7:501 a 8.000 -100F 1-11I-0091612012 -1710112012
PROCONIOF . EdIficlo Veoãnclo 2000, Bloco B.60. Sala 240. Telefono: 151.
r i-'.
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C 125 I i
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- 41.JiU
4R%L° 69
ROO.HELIO S1IDT S/N-TERM PAS AREA PUB.TERREO C7
CUMBCA - GUARULHOS - SP
CNPJ:0l, 164. 256/0066-42 -
:IE:336;955.290.117 - - -
To472i36v F - íÓo8Ô1
CUPOM FISCAL
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TROCO R$ .., 9 60
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VERS0:01.0101:ECF:0031J:0190
OOQQDOQQQQUOQPRIY 20/04/2012 17:36:27V /,.
FAB:BE051 172900000Ú39829
006022
O
CLIO LIVRARIA CI}?IERCIAL LTOA
ROD HELIO StIIOT S/N-TERM PAS AREA PUB1ERREO C7
CUMBICA GUARULHOS SP
- -
CNPJ 01 164 256/0066-42

1E:336.955.290.117
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BEMATECH IIP-2 100 T FI ECF-I€
VERS0:01.0l.01;€CF:Ó03LJ:0ig0 \
0Q00Q0O0O0OU0EOR0y20/04/201~ 17:44:29V
FAB :8E051 172900000039829 •
006023
LANCHO ETE NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR. SÉRIE D/1
RODOVIARIA.
Av. Sete de Setembro, 600- BOX 18- Boirro São José - FrancaiS
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Data.
Nome
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TfbaIhi Sta
Endereço uM-J Oi.248.362!ÜOO14 N.°
Est.
Cidade
CNPJ .
. InscríCPF
DAS RUP4IT.
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3722-6416 CNPJ 48442.94100O1-01 - .0.310045.170.113
006024
o Trabalhista Nacional,. r
CNPJ Ó124836210Ô01.6.9
CHOCOLANDIA
COMERCIAL CHOCOLANDIA LTDA
AVENIDA JOAD DIA5,24 CEP:04724-000
SANTO AIIARO SRO PAULO SP
CNPJ: 07.583.041/0007-92 IE: 147707.069.110
19/04/2012 09:49:35 CCF:032724 C00:049638
CUPOII FISCAL
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001 7896089012019 CAFEPILAO 5006 1UN Fi 6,99)
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Dinheiro 10,00
TROCO R$ -- 3,01
MDS: DB391DBA4A2CFF88C8FB4C44BBB4FC93
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
Cx:4 Op:008-AMRNDA S;P.D Doc:0045149
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DARUMA32 FrameWork Menagem Ho.Prógrarnada
DARUMA AUTOMR00 FS700M:

ECF- IF VERSO:01.01.00 ECF:004 Lj:0007
OPR:AMRNDA S.P.OELFINO
JJJJJJJJJBGDCCDCGE 19/04/2012 09:49:46
FAB: DR0611BR00000026 1246
P
oÕ1,248,362tOÓO169
CHtJClJLANDIA-
COtIERCIAL CHOCOLANDIA LTDA
AVENIDA JDAO DIAS,24 CEP:04724-000
SANTO AMARO SAO PAULO SP
CNP.]: 07583.041/0007-92 IE: 147.707.069.110
19/04/2012 09:49:58 CCF:032725 CDO:049539
CUPOII FISCAL ------------
001 681117 SACOLA BIO-COMPOSTAVEL UN 1UN T12,00 0,19)
TOTAL R"
Dinheiro 3,00
TROCO R$ 2,81
MD5: DB391DBA4Aí / 8FB4C44B884FC93
OBRI6ADU :TE SEMPRE
Cx:4 Op:008-AMANÜ( ..?.D Doc:0045150
OARUMA32 FrameWorf Mensagm NoProramada
_ : RRÇJ1A32 FrameWorkMensagern No Programada
007
DARUMAAUTOMAÇO .'F5700 11
ECFIF VERS0:01.01.00 £CF:004 [j:0007
OPRAMANDA S.P.DELFINO
JJJJJJJJ]GGDCCDCIF 19/04/2012 09:50 07
FRB:DR0611BR000000251246
CNPJ .,Qi24OOOi69
i
IA
COt1ERC1AL ChOCO tl0IA LIDA
AVEAIDA JOA0,91AS,24
SAIhIO AIIARO SAI], PAULO SP
CI4PJ 07 58f041/0007 9 iE 147.707.06T110
30/01/2012 1?:3:21 íCF:()2i535 COO:03306
CUROu FISCIL
i'r Coti1uJ 5frV1rfl u V. 'd P' s' q 1 IL
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Dinhiro : 2000
TROCO R$ ios
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OBRIGADO VOLTE SEFIPRE
Cx:? Op:002-CRISTIAt4E LI Ooc:0025637
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007 3AC0 O5r5F F 'i (W 1 3Q QÍJ rCt A 0i
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OPRLUCIANE F HASCIIIEIITC
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FAB:0R06118R0000002612415
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S &G COMERCIO DE POS LTDA, ME, W

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V. PAULA FERREIRA, 2566- VILA BONILK4 SÃO PAULO- SP

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NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR -

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006028
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1E:07.322.341L0)134
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JQQQQQ1JWU1UTR 'I30/0/2012 13:52:4
F:BO11120 9
006029
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. CNPJ, 01.24836210001'6
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CUPOM FISCAL
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RIJA CARLOS HEBER, 10311
VILA 110P01011NA - S0 PAULO SP
CNPJ: 04,4211,2711/Ijo01.311
JE 116 141j81,112
2ffJIRT2ÚTï i:5i: 17 C1'í:1101869
UJ1Jllff10B
CNPJ/CPF conswiUor: 13. 147,11lO•001-p
CUPOM FISCAL.
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50 x 0,41 031 23,5O
2 11003000000241 Ík11011600 iii C(.DE5
50 x 0,47 031 23,50
000000000023 ENR0I.ADJ6(1 PAÍS, 0(11130
50 x 0,41 031 23,50L
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50 x 0,47 031 23,50
5 0111100001100117 CDf;A COLA .11(11 2111005
2 x 6,00 11 12,00
O 0000000t100Ii7 SUCO 011 VOLtE lATA 1 EI
ÏOTAI k$ 3 50
CORÍAU
03118,00% 109,50
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LC N 123 06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE!
OPERADOR : 000
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006031
AlimentaçaO devido os funcionarios abaixo estarem trabalhando apos o expediente e sendo\
necessário a aIimentaÇo para os mesmos.
KATIA
MARCELO
FERNANDO
fl PITORESCA PIZZA
Marli dos Santos Kuntzler - ME
1 Rodízio & Delivery - Todos os Dias
Teis.: 3966-3939 / 3966-4689
www.pitorescapizza.com.br
LAv. Engenheiro Caetano Alvares, 1789 - Casa Verde - São Paulo - SPJ
CNPJ (ME) 61.961.629/000192 Inscr. Esi 112.539.930.110
NOTA FISCAL SÉRIE D-1 -

VENDAA CONSUMIDOR
V V,a Cliente - 21 v ï
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Data9
Nome
rto Trabalhista Nacional
End.
CNIPi 0248362IOOO1'6
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GRÁÊICAMAUÊSLTDA. -Rua Prof. Dano Ribeiro, 57 -CNPJ. 50.666.031/0001-54

1nscr. Est. 109.390.762.112 - 100 Tis. 50x2 - 13501 à 18500- Aut. 208817072807 - 10/2007
006032
Candy Store Comércio de Doces e Presentes Ltda
1
Alameda Madeira, 36. Quiosa Ole 02- Pass. Subt. Rio Negro
Alphavilte Centro Industrial e Empresarial - Baruen - SP
lnscr. Est.: 206.145.730.116
CNPJ(MF) 14.371.130/0001.45
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
lVa.ientÕ2a. Cont MODELO2
SérieD-1
3'V - Fixa
No
Data 1 _4
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0301
Ilmo.Sr. CA-'3u pj
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Endere ido Trabfht Naclpni. p
RW— CNPJ
11 AboA
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Não vale como recibo.

OlCMSserápagodeardomagej TotaIR$ 4
GráflanaUd1.ME.R2/djI3l
E 492114.934.119 - CNPJ 46:463.9o7voolo8 -10 lis. 50X3 001 a 500 - 09/2011 AIDF 4437108777/1
008033
PITORESCA PIZZA
Marli dos Santos Kuntzler - ME
Rodízio & Delivery - Todos os Dias
Teis.: 3966-3939 / 3966-4689
www.pitorescapizZa.Com.l1
Av. Engenheiro Caetano Alvares, 1789 - Casa Verde - São Paulo - SP
CNPJ (ME) 61,961.62910001-92 inscr. Est. 112.539.930.110
NOTA FISCAL - SÉRIE 0-1

VENDA A CONSUMIDOR
1' Via Chente - 2 'ltd Tatâo
16118
Data: I472oL2"
Nome O
End.
or _ IIOL 5iM/ 3
Quant SCRMIÇÃO Pre Ut - Tcla
Lri TA N) CIONAjpç./pp TR UTA NAC!)NAL

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02-7 2-070
Bairro do Limão - EP OLiu-
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Nao Vale como Reci o
_________
bÁU 1r'
GRÁFICA MAUÉSLTDA. - Rua Prof. Dano Ribeiro, 57- CNPJ. 50.666 ' O31/0001-54
Inscr. Est. 109390.762.112 -100 Tia. 50x2 - 13501 à 18500 -Aut. 20881707207 - 1012007
ü06024
ABA-FATHER RESTAURANTE LTD.A.
Fone: 38568225. "Deusé Bom"
Rua Jaguarete, 379. 381 e 383— Casa Verde - CEP 0251 5-010 - São Paulo
Inscr. Es).: 114.843831.110
CNPJ: 01.510.022/00014 J
L
MODEL O 2
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - - . "Série D-1"
i Via (Branca) Consumidor 1 21 Via (Jornal) Fma
eN 52145
Data da Emissão:
q oç
limo. Sr.'adO
CUPI
- 1 -
PR. UNIT. TOTAL R$
QUANT. DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS
Refeição (ões)
.1
Não vaIecomorCibO TOTAL R$ 2I2$.

48.912.49710001-40
SERV-GRAFF - Serviços Grâficos LIda. - Av. Mazzei, 128 - SOo Paulo - CNPJ
nscr. Estadual 109.859.469.110 - 200 Tis. 50X2 aias de 45.001 à 55.000-06110 -AIDF 376357925310
006035
PIZZARIA JLM DDAD OS
LTDA ME
Tel.: (11) 3361 -3991

Rua Fortunato, 290- Vila Buarqué - Cep 01224-030 - São Paulo - SP
C.N.P.J. i0.611.79510001-28
lnscr. Estadual 148.478090.113
Nota Fiscal de Venda a Consumidor
- -
SÉRIE D-1 (la0ana-2 'I9r° .3'aa8O$a)
limo Sr.____________________________ CPF
Qtd. 1 OiscminaÇáO _Unitário _-TOTALRS

6230296
lnscnçOo Estadual 113.860.671.114-
40 Tls. 50x3 - 4.001 a 6.000 1012011 - Autorização 44593194361
Fone: 3856-8225 "DeuséBom"
CEP 0251 5-010 - São Paulo

Rua Jaguarete 379, 381 e 383— Casa Vrde -
CNPJ: 01.510.022/0001-64
lnscr. Es) 114 843.831.110
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D- 1"

- -_....
r Via (Branca) Consumidor / 2 Via (Jornal) Fixa
52375
Trb&hsta Nac1ont. P'
Pnd
-CNPJ - . PR. UNIT. TOTAL R$
QUANT. DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS
-Refeição (ões)
TOTAL R$ tf f
II
SERV-GRAFF - Serviços Gráficos Ilda. Av. Mazzei, 128 - São Paulo - CNPJ 48.912.4971000140
lnscr. Estadual 19.859.469.110 ........200 Tio. 50X2 vias de 45.001 à 55.000- 06/10 -AIDF 376357925310
003V
S & G COMÉRCIO DE POS LTDA ME,
NOTA 1YSCALDE VENDA A CONSUMIDOR

- <DI> .tj
I WW-2!41gA. NO
- -2974
d2O 'Q
llmoSr. LI
CPF/cNP&0j 2qOoo-/6g
Endereço:
Q&4NE DESCRIÇÃO TO TAL
L4OWJOR&T80. -
TOTAL R$
J54)f..97.1 112162 2fl54 71&
006038
PIZ.ZARJA JLM DDADOS
LTDAME
1
Tel.: (11) 3361-3991 1

Rua Founato, 290 - Vila Buarque - Cep 01224-030 - São Paulo - SP J (
-28
CN.P.J. 1O.611.795i00O1\
Ina Estadua' 14478 090 113
.3•WaRøS)
4205
SÉRIE D-1
,2ç,12
limo Sr. ____________________________ CPF
Discriminação Unitário TOTAL R$.

Qtd.
Gr4fica e Papelaria Barros Ltda. - ME - As. Sapopemba, 6285 -'Vila Guarani

- Fone: 23024896
Inscriç0O Estadual 113,860.671.114 - 0CM 2.192.263-2 - CNN 72.726.26810001-16
40 Tia. 50x3 . 4.001 a 6.000 1012011 Aulorizaç0o 445931943011.
-20
ti U'.1 .#.J
-;..
\ c—
CNPJ O3621OO1.69
\JI1 1 t/•\
iK II i. [M1AIL1
1 IAiDF
V tlt O 432
41111001)
O
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iI o 1
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22 [
ÍÜT1i 11
ilH L IflO 486
TflTffl I 100(1U
OINUURO
Tm
6010 Ri
01112,00%
AFH 4,1,5,7
Garfl Ana P;1 12:18 PM
I1ESA 207/1
CIientaS1 1
111111
1 ii 1 10 111IIIUIIIIIIIIUIU ,BUuIfl 1 snk 1ni Ono
12LK,HfC3 lq'iIjI lo li '8
hi 00 11120
EÍ 11 VtkiAO 01 68 Ut 00/ LI 1111
30/03/21112 13:84506- -
100: SNfl41flft0U0UOÜfl0Ü3194r
006040
NOTA FISCAL MODELO 1
Recebemo3 de POUSADA DO FORTE LTDA ME,
as produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. J
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - 73
-
fl&QTJ2111 rJ uom --
006042
Panifksdora Nobre
'Paula' Regina Chagas Padaria - ME
TEL (12)3892.3144
TravessoErmindo Deila Guardia, 17 - Pontal da Cruz - CEP 11600-000 - São Sebastiüo . SP
NOTA FISCAL DE T Sulfia/2\tS.8./3ViaJOm&
VENDA A CONSUMIDOR P
CNPJ 1473825910001.419I1SÉRIEJ
'N' 0002 5
IJNSCR.EST. 654.046.430.110
Data de emissão: de' de
RiiaAv. ' '

Bairro: ' ' Cidade:
lnscr. EstJRG:
Quant. Unid. Descilç3o das Mercadorias Preço Unit. Preço Total
' /j5)
r1
O I.C.M.S., FOI PAGO
VALOR
TOTALj
q1 a)
: z
L kE PJ4371II. . E 4O.a54 117 c.i.m.
10 Tia. -50 x 3-000.001 a 000.500 - -
04/2012 A.I.D.F. n. 466.979.849.612
006043
RF SORVETERIA CAFÈTERIA E DOCERIA LTL1A ME
SORVETERIA ROCHA II.
RUA DR ALTINOLARANTES .90 CENTRO CEP:116(10-)00
TEL:(12)3893-1743.SAO SEBASTIAO - SP
OfJ05.484.402/0001-22 IE: 654.100.311.1i.
22072012I4i4i--- ------ iÔ
CUPOM FISCAL.
001 099 SORVETE POR UUILO

13,11 un X 1,00 Fi T . 1 1311)
TOTAL T$-------------------i,ïï:
Dinheiro 13,11
------------------------------------------------
OBRIGADO
- - - ÕÃÜ Ã2à
DARUMA32 Framel4ork Mensagem Não Progiamad
123 51418 00B58 8D601F 07 62613B 57D5D 1W€D U"l
DARUMA AUTOMRÇO FS600
ECFIF VERS001.05.00 ECF:002 Lj:UÚj
OPR: RODRIGO
ARAAAAAAABGDFHCEEH . . 23/06/2012.I4:14:30
FAB: DR0206BR000000079727 .:
0Ç)O4
Cnrass FstLtd - EPP
COMPROiiSSO
rnts,56 - Certr
S0 -S
QJj7 Ci iai
CWÜW FISCAL
i TE 000100 DESCRiÇØ
OL
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TOf-L O.00
CErtc : 60,00
Tf:O0-40
Mese 200 Sequ
flbri -;J2r_sw 40273b
0BEEL 034040 BCEOO2 40000E 3C225 D5i
EPSOO T-T88 FBII
EU-lF0EU LJ 001
" 2 JI2C12 14 40 j
F01:EP060820000O00000323
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t2)
SILURNA APARECIDA PERACIOLI REFEICOES NE

SJflA CHICKEN / - REIDO NATE.
AUCTAUIANO ALUES DE LIMA, 1824 80X 21
CEP.02501-000 - SA0flUt0 SP
CF1PJ: 07.758.080/0001-98
IE : 149.265.987.110
._
27/06/2012 21:32:54 CCF:055942
C00:057185
CUPOII FISCAL
ITEN CóDIGO DESCRIC0
010. - UN. . . UL UNIT R$ ST UL ITE S
129NR05
1 UN X 41,90 Tc 47,905
TOTAL R$
Dinheiro 47,90
-DINHEIRO - - 47,90
T:12,QO%
AGRADECEHOS A PREFERENCIA -
--- ----
558801 CD4040 35ED82
EPSON . - -4EDAAE -. 3CB2CD 38DP22
ECF-IF UERSRO:01.07,00 ECF:001 - ïN-181 AlI
L:-í
27/06/2012 21:3
FAB0041010000000017952 -
006046
CARREFOUR COflERCIO n400SIRIÍI .LTDA
AU. OTAVIAHL) ALVE LIMA 1824 LItIRO
CEP:02501-000 - Si PAULO -. SP
CNPJ: 45.543.915/003 40 1E: 114.562.985.117
IM 2.452.822-6
27/06/2012 0:345 CCF:038643 (00:087589
CUPOM FISCL
A
ITRI ti0I6O DESCRIÇO cITDJJN.v1 U1T R$ SI 'T ULR$
ITEM
001 08710350 REFRIG SUARAM . .ur, Fi 3,69)
002 00915157 COCA CDL 50 : . lun Fi 4,19)
TOTAL - . . 7,88
DINHEIROu : 20,00
. .. 12,12
TROCO R$
ITLI1( 5) CUMPP.10[)5
OP. :901272610 PDV:3 NR.NF:14295
AJUDE O PLANETA
TRAGA. SUA SACOLA
MAO ACEITAMOS TROCAS
SEM .0. :CUPOM FISCAL
MAO TROCAMOS ROÚPi1S
INTIMAS.. - ........
Ap1ic3tiVO,Ca1PsO - Ver.: CA.18.c18
004Fô?
DARUMA RUTDMACO FS700 ri
VERS0:01.01.00 ECF:142 Lj:0119
ECFIF
OPR:FranciSCa Orde1ndi8
EEEEEEEEEIBIREDGCS 27/06/2012 20:35:58
FAR DR0610BR000000229631
006047
NOTA FSCAL FATURA
S. PAUL ENTRADALIIi_ .
3
jT oSAiDA
9
GEPÊ - EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA
LTDA. '
CNPJ .
W AVENIDA JOSÉ MUNIA, 5200- VI NOVA REDENTORA
CEP: 15090-500. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 00.319.295/0001-63
UMIT PARA
INSC. EST. SUBST.TRIBUT RIO INSCRIÇÃO ESTADUAL DATAEMISSÃO
CFOP
NAT1JPEZAOA OPERAÇ
DATADA EMIS X "]I

DESTINATÁRIO!REMETENTE CNPJ/CPF 3 / )12
NOME / R O SOCIAL QA/E+
PPf9llíi T_iB(t} BAIRRO/DIS'° cs DATA SA
513.
ENDE HOR DA SA(D ];
UF sCRlÇSTA0
FONE/ FAX
MUNIC(PIO
VALOR
FATURA
VALOR
01.248362/0001 0
PTN-
PARTIDO TFF;;ciON L..
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Bairro do Limão - CEP 027 '2-070
SIOPAULO -SP
5
DO RIC '
FrfU ç:
INSCR.MUNlClPAL
DE
N115.845/O
(P.M. São José do Rio PSão-SP) Z
VALOR
VALOR TOTAL
Dos SERVIÇOS
co
MO
VALOR
BASE CÁLC LO 1CM
1 OUTRAS DESP. ACESSÕRIAS VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR FRE 1 VALOR

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FRETE PICONTA
ARIO
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO
NÜMERO PESO BRUTO

PESO LIOUIDO 1
FISCO
J-iISTi
COMPANHIA 00
SOMA DAS DESPESAS AQUI ICA
OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PARRCIAL OU TOTALÇTE A
[ERSUN OE OLIVEIRA CHAGAS BAR ME
V. CLARA GIANOTTI tiE SOU2A 775 - CENIRcI
TEL: (13) 96328920 - REG'ISTRO SP
vJ:O5. 853. 373/00012
IE:574.096.804' 110
1H: 1604701
VTFÕ1 Ól
77To7ii
:urOt1 FISCAL
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01 010UU
F1 - 37,00
1UN X 37,00 : 3 (I
TOTAL R$ 37,00
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CCPF ....................... . ........
...............
Ender. Cid. .................. ..................
Cod. enda:0122V20629?7 Obrt9d0'........
FÍ4E
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REMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
\!ER5O:0L0101 ECF:001 LJ:0001
()Q0OOQQQQE0R00Q 22/06/2012 00:21:11V
:BE05107561000 0 -
cFls 2i
RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM II

RESTAURANTE E CHURRASCARIA C. A. S. LTDA. - ME
RESTAURANTE E CHURRASCARIA FONE (Oxx13) 38441867
- JUQLJ1Á-SP
Praça MascarenhaS de Moraes, s/n2 - Floresta . CEP 11.800000
•CNPJIMF 01.598.88210001-00
"r PQt 409.009.110.115
CONTROLE/COMANDA N? 3669
de de 20 1.
Data da Emissão
limo. Sr.
Endereço
Quant DSCRIMINAÇAO > P. Unitário TOTAL -
AGRADECEMOS A PREFERENÇIA
00605
VICIALI & VICIALI BAR LTDA. - ME
Fone: (16) 3632-0397

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Rua eneral Osório, 1229 - Centro - CEP 14010-000 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ:10.686.579/000l-41 lriscr. Est. 582.804.405.112
Nota Fiscal de Venda a Consumidor. Série D.i
1 Via Branca - 21Via Amarela
1629
Data da Emissão:.. IÇ_ / _____ fli
limo Sr.:
End.:
CNPJ/CPF:
Cidade: Est.:
Qtde. Dscriminaçao das M rcidoria P. Unit. TOTAL
Isento de ICMS de acordo com a le(

Agradecemoa a preferência TOTAL R$
- cc -nua reais ucnoa, iuij- rone: (18) 3919-5308 -RiS. Prets - COOPJ: 00.567.386(0001-18- lnsc Ccl: 2.637.270j10
10 Talões 50x2 vias de 1501 â 2000- AIDF 457837423712-200010012 Não vaie como recibo
LINCt1ONETE E CHÜPERJA KNGUIMDE RIB. PRETO LTfJA
RUA GENERAL ÍJSORIO, 3 CENTRO CEP: 14010-000
FONE: (.16 3610-8258 R1OEJRg PRETO - SP
CNPJ:55. 966. 3 l/0OÚ1-On
IE:582,009.819 110
IM:ISENTO
7To7õi
CUPOM FISCAL
001 51 902(1W l(n 1ui 20:
002 170 FI 102 lUn O7 z0 4 i)Q
003 149 15 W
0, 5Un X 48,00 PRESUNTO CRU (TIPO PARtIA,
T03, 201 24, 00
0w 146 OUS200ILO UUF(L9 ti 5Un2i O Jii5 202
TUTOL R
D inheijo 53,90
ÜE4DE (0C4 1Cí43886 9 53,90
Meo - l 27 1F4C2H2AAO
000/Pedj do: 93
ECF.003 - Conf. d Nsa - CER:0053 - CUO:279722
MS 16 - 3627-1033 -8144-559y -8134-9881
Seria: 9670 14 18
Pflcativo:11ister,efnet Ol.Lí7
AA
BEtIATECU mp -00. TH;FI ECF-JF 7DFFrj
.VERSO'0101OECF0O3 LJ:000i
0QQQQÜQYIRURWTQR 27/06/2012 18:28:09
FAB :BE07087 1200100001343
006052
H.fl. IiIRHG ILDA.
Cl kUACL:i!CI if SAI) PAUl)
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I)EM.CÓÜ!b(i iiSíMÇdO
010. Ali. Vt uA1 SI . VI. 1E[II(R
11027 Refri Coc:i La 1 LI 5,5.
2 12009 Cexinha (LA FranjA 1 011 5,7
312036 Pan de ilatala 1 GIL
TOTAL •fl$ • 16,9)
OIOAF100 .50,01
ÍROCO RO 33,16
01193.20%
Garçom Angela M.r: Ui 25/06/201
MESA 41/1 . • 2:58 p
4í)35•
Clientes: i • .
III O) II I)IlI)IIIlI1lIIIIIllflhIiiIlIlIIÍllI)IIlIIIII1IIL1OhlIIJIll)l II
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tLED0 113)120
ECF-IF VERS0: 01,00,05 ECF: 062
:j!Cp004 25106/201215:0020
(AO SN040000000000002345
006053
FRANCISCA MENDONÇA PESSOA - ME
RUAJACOFE;615BOXO5..JDPEPLn'
CËP02712-O7o SÃO PAULO - S
C.N.RJ.MF.) N 1O.622.0841001.59 •PF 46O INSCR. EST. N.2 148.484.667.11
.HOTA FISCAL DE VENÔA
ÀCONSUMiDoR (Modelo 2) 980
SÉRIE Dl 1, Vi 8rca- V V Azul. lixa)
Datá da Emissão
limo. Sr._____
CPF
-
lnr C.NP.J. 03.541 .086/0001-58
JORGE ABRAHO LATUF - ME.
AVENIDA SANTA MARINA, 1.770
AGUA BRANCA - SAO PAULO SP.
17
:CNPJ:06. 314. 642/000141
IE:11B.834.440.1 1? - -
T56 -
CNPJ/CPF consrn1dor:
CUPOM FISCAL
ITEtt O iFsc:81Ç0 .VL . JILRQ) SI VI IIEH( 5)
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TOTAL R$ 20,00.
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TROCO R
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Vendedor : LUJA.
Obrigado !!.Yolte sempre
BEIIATECH IIP-2100 THfI ECF-IF

VERSO:01.O1.Ol ECF:001 LJ:0001
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FAB:BE0510729000020224
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0B.6-PRVTO.1 - BLOCO c-n:o - SP
AGUA BRANCA - SAO PAULO
rJ: 15.416.996/0001 67
145.203 .616.116
4.513.0329
CO0:007201
212 15:OO:4 ccc:o671
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ECF-I EPO:O1.lO.00 ECFO 17/07/201 15:00:53
FAB:E04iO10Ú0000002S3lS
006056
RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - EPP.
GRILL SABOR
AV OTAVIANO A DE LIMA 1824 B27A SAO PAULO SP
NPJ :07.358.355/0001-04
IE: 117. 210. 608. 119
ÕTo70 1T8 CCF-
- ÕO« C M 60 99O
CUPOM FISCAL
ITEH CØDIGO DESCRICO OIDUH.VL.UNIT( R$ SI VL ITEH( R$I
flB}fl T08K Wi 1-1
002 0000000000005 SUCO N1URA1S 1UN Ii 4'OO
SubtoaI R$
DESCONTO-ICIIS Q66
TOTAL R$ 12,
Dinheiro 12,69
Sequencia de Balcao : 315
Sisteifia Colibri
.BEIIATECH MP-2100 TH FI ECF1r

VERSO:0l.01.01 ECF:004 L
0000000000E0UTYEEI 08/08/2012 14:39:20
FAS:8E05 1069200 100038976 BR
006057
ACAERI.NI LEDA.
\ [R01JO IffRU4CIffN4I. 01 CONCOUIIOS, S10 10400
/'. ÇSo0 P411L0 -. SP,
CI1PJ: i.,31449 (J0553,.
1j/U8/Z0t) U 5/ 00 LLf'14043 \ COO l/U22

\ CtJPUlíFISCAL
11E0 100180 1EStRtI.
010; 134, VI 1lU14(RS SI VI IÍEH(RS)
1 n: iuoiate SranOe 1011
2 45032 o Especial ÜI1 0 /
3 60Ü/ Cltantiiy 1 01.1 25UEO
TÍJTAL R$. 12,40
01401100 . 50,00
10080 OS 31,00
01T03,200
Garçom; Cristtne 15/08/2012
CD 52/1 7: M
Clientes: 1 0053
III Iii iltilU lit IIiItl1JiItIlt III I$IIIlIIIiIllIIlIlI III
III III IIIIIIIIIILI IIlIlIIllIIlIitt 1111 lIIIlIIIIIlIIIlIIIII,lIIIIt 111111 III
scfi0UjUB130Ep4y?T8CDx1 7xZtfOIlcI aH! 40te010101 5rInSn9y
Sl1[OoIí Sf100
[CF-Ií YERS40: 02.00,01 [Li: 093 ii: 001
0180*14)0 15/00/2012 0537:12
FAB: 0N010600000009005834 .
006058
ARCOS DOURADOS COM[RC. DE ALIMENTOS UDA
AERO INT. DE BRASILIA P 3K AR 23 TERRACO
Líf ds1 ,
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 42.591.651/1550-07
IE: 07.367.794/036-52
15/08/2012 15:11:48 CCF:050319 COO:075259

CUPOM FISCAL
IJEtl CÓDIGO DESCRIÇÃO
OTO. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
1 60021/Bigtasty.Pr MI UN T12,OOZ 12,75w
°260004ONu94ir lUN T12;002 4,00
33506 CbcaPr g 1 UN FI 5,011
456083 FLUR.SUFL COKE 1 UN T12,001 6,75,1
TOTAL R$ 28,50
DINHEIRO - 50,00
TROCO R$ 1. 21,50
Telefone Procon: 151
End. SCS 008, EO. VENANCIO 2000,
ENTRADA 8-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08
a2815d8ef739b6O5b6dOef245ecdbO57629b694ed
NCR7197 ECF-IF, VERSAO:03.01.01 ECF:002
'15/08/2012 15:12:37
íABNC0311O000a0O0OO6505
006059
/
RESTAURANTE GRILL SABOR LTOA - EPP.
GRILL SABOR
AV OTAVIANO A DE LIMA 1824 B27A SAO PAULO SP
CNPJ:07. 358. 355/0001-04
IE:117.210.608.119 -
CÕ1T -
CUPOM FISCAL
IIEH CD1GO DESCRI0 9TD.UN.VL UNIJ( 8$) ST VI JT( R$J
- ÜffffJJ Üi 1gTÍT4
002 1892840812423 020 IUN 11
3 80
Subtotal R$
OESCONTO-ICMS
TOTAL R$ -Q86
Dinheiro
12,63k)
Sequencja de Balcao
-
Sistema Coflbrj
BEMATECH tlP-2100 rH FI ECF-IF
VERSO:01.01.01 ECF:004 LJ:000i
QQQQQQQQQQEEPPTRY 23/08/20 12 12:32:47
FAR:8EO51069200100038976
RESTI(JRANE
/W Njnf sTAVJiNf] 4(4?It[ SRQw 1 íü
IES DE L11A
1 )4 ROX ??i
CNPJ;(v, 355/SRO PULD - SP.
000104
Go8.
/Õo 1d:3:U4V CG UF:Sp
356
143
CUpj1 FISCAL
ITEH 1dLIGU DESRtço 015 U VI UNlr(R
1 REFE ICL lf54uu 1 OÚ.) 57 YII7Efl(ft)
TOTAl k$$ Í? Ï2 54r'
Dinheit 1254
Ühriga volt e sempr, 1254
C);nerj.
Cia
lHij Ajr(84 Coip uur' 2008.
INAI t1
I3EtI4TSCH iHl1Jljglk
HP 210ú 1H Ei
ECF-IF
000 000ffl. IUffJUky ECF:OOi 0:0001
28/08/2012 16:39:15V
006061
/
RESTAURANTE fiRIll. SABOR LTOA - EPP

(íJljA IITAV1NO ALVES DE LIMA 1.824 - BlY ?(A
SAO PAULO - sP.
CNPJ:OÏ. 35. 5/0110i-04
IE:ii7.210.608. 11J UF:SP
i7/T5Tr cTiW W'1,40
CUPOM FISCAL
ITK CÓDIGO OESCRIÇGD D1D.UNYLUNIT(RS) SI VLtTE(R5)
Oifliiff(iïÕVfffCfij Ï5TftxTOÏFÏI
TOTAL [4$ .--.... 3Y, 75
Dinheiro
Obr»igado, volte sernpre.
Api cal.ivos Coerci ais CornpuFour 2008.
1í L ItÍ (TIi L(7 1 tJ1 'E li1 iÍ1 II
DErATECH MP-2100 1H FI ECF- IF
VERSO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
000000000TE1PIPYfl :1I0/2012 15:E0:17V
..
006062
RA CAURING troo
ALROPORJO OE CAROOII1IAS, 1/A
SUO PAULO
25/05/2012 U 20:31 CC:411203

CIJPDH FJSC- L
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1 5170 GRof;oh.te anUe iIü.IP " 6,gO
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DINHEIRO A LV 50,00
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01103,20% 1
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JA 5/1 5:22 AH
Clientes:. 1• •- 140005
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P SAEOA II SJ100
tFIF VERS0: 02,00,01 LEi: 10 LJ: 001
R2R000CZ) 25/05/2012 05:20:34
Uno: 3N010000000000005019 -
006063
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02 15010 /1 0105 ( 8ft812 i 060 00

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021001080 SOCO 00550813 158080 588 00
5102 00 1 S,flO 5,00
8811' 08 I9IcYl 1
5102 tIO 1 10,00 12,00
Total 200
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28 1805 1805 28 180581 If 0551' 510. 0002

0.012 0.08 (2.00 0.00 2800
QTB 0508808 0.00050 P,LiQOl VOU

3 1101281105 8000 'UO9U 20,210
0828100 8280N808: POVOO.

NO VOO 001332 / 888-050
DOCUMENTO NO FiSCAL
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003 00052 SUCO L000NJO 30001 1 F1 O
oo4 50103 0000 HINEROL COM GOS 1 01 ' 390
005 11223010 Servico 10C 1 T12,1lIFC 1O1
.. T01A1. 6$ '
D,riheir'o 10071
TROCO R 17 00
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Mesa: 21 AtenUnt e: Aa Sart anti kamoc Sa gado
Nro. Fd1dí.y. 4
Aliér Ciii a 25/ )i / o 1 ' 1 2 O')
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1600AOM4 Y3PEH.W KXT7A6C 0.1FCA3M3 A3IOOOCPE[IRP
BEMATECH MP-2 100 IR El ECP-IF
VERSO:01.01.00 • ECF:003 L.J:0001
1100000000I1 É1\0.0ti0 25/05/ 7 012 14 23 V
FAB:8E0508?5600000011. ..,.-................
006065
ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENÍÕS UDA
IY\ AERO INT. DEBRASILIA P JK AR 23 TERRACO

LAGO SUL - BRASILIA DE
Mcona1dSj CNPJ: 42.591.651/1550-07
IE: 07.367.794/036-52
----------------------------
25/05/2012 19:55:48 CCF:015118 COO:022173
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
010. UN. VL UNIT(R8) - Si VL.ITEK(R$)
1 606820 ANGUS BAC PRO O 1 UN T12,OOZ 16.00

2600026 Batata GdPr 1 UN T12,002 4.50
- 3606820 ANGUS BAC PRO IG 1 UN T12,002 16.00
46O0026BatataGdPr1UNT12,00 '- - 450
51182 DEL LAR MD PR 1 UN T12,OO 4,00
63506 CocaPr g 1 UN El 4,50
744059 FLUR OVO NOVO 1 UN T12,OOZ 6.75
844059 FLUR OVO NOVO 1 UN T12,OOZ - 6,75w
TOTAL R$ 63.00
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ • 37,00
Telefone Procon: 151

End. SCS 008, EU. VENANCIO 2000,
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
--------------------------------------------------------
dc6cfa28lccSd8ef739b6OSb6dOef24O9ffl35?b29badüed
NCR 7197 ECF-IF VERSO:03.01.01 ECF:004
25/05/2012 19:56:59 •&-
FAB:11C03110000000000651O
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006067
OU Líli [OlHO LIDA
VIENA
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AREfl HJJ1 1010 SUL -BRASIliA/DE
0J :11,314,329/001717
01,541,0051003-89
isniro
10172012 18 311r06ff510 .
.PJ/CPF on itIor: 022, l]8,283-47
CIJPUII FISCAL.
[- 0 1011180 DESLRIÇ0
0, J]I, UL ,0N1i(4) sr VL IIEH(R$)
3110 BuífeO T:r 0UOSg 0,433 Ko .1 lH 011 21,172
1157 Suco Natural. . 4 0001 1 tiO 011 252
OrAL .R$ •••. .. 17,42
NUEIRO . 30,00
OCO 0$ 2,50
112,00%
M 4,1,5,2
22/01/2012
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SA 9304/1 . : • •. 6:33 p
tientes: 1 • 90702
III IllIluIhhIIIIIIIIIUIHIIIlIIl IflhIIflhI$IIIlUlII] Iii
1 Ri l 111111 IIIlIIlUhIIIIIIIIIIlllhIllaIIIlIlIffl .iiiiIII1IIIIltiI II Iii
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SHEDO Ii. 31.120 • : ; •
FIE VERSAO 01,00,05 EFE: .00k .
UF),@sK 22/05/2012 18:14:46.
B: S$u410000000000031S9 . .
006068
ERV. ftI. MF[IftI 2'l
1 E ii
J It 1 vAS1Lu[IF
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C0fl:O40
20
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001 1265 S0NICE BRSftEIRUHU 'in II
002 1503 VH01N0 DE HNG0 IM 112 00 400
TD1Al- R$ 10,00
DnhEUo
ID 5: U 13OECA125bF ?EUD1647;
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1E10TECH t1l--2 100 1H [-1 ECF-1
11 Di 00 ECE 00
0000000000E1QRÜRI1V 23/05/2012 1 .
FAB: DEOIOS 756 100000 11482
006069
RLP PIZZARIA LTDA ME -
edo TEL.: (19) 3876-3305 3676-6698 /
tD
d;
or j
-
Rua Dr. Anésio Augusto do Amaral. 160
Jd. Santa Rosa CEP 13.280-000 Vinhedo SP - -
INSCR. EST. 714.093.410.113
CNPJ 06.346.327/0001-04

SédeD-1 003107
Data da Emissão 016JcQj f -z Ac1Q4
l4xiQ TW'
Nome:
Endereço:'—
CPF:OI bGT)I 6'
OECRIÇ.O DAS MERCD9PAS reço Unit TOTAL
QTO
rl248362!OW 69_______
-
$LTA f!A.CION. L
-
GEP O 712.070
fl' 615
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- Bairro do Um°
- SO PAULQSl
— TOTALR$W
GRAFICABRAGN4ÇA LIDA- EPP- FONE 4033.8383 - CNPJ 67.848.32510001-08. INSCR. EST. 225.081.112.111
BRAGANÇA PAUUSTA- SP - 003001 8003500 x 3. AIDF 424261760611 .0512011
uvoU (O
rtkio Trabalhista Naccort,a 1
:I1OTEL ATLANTICOIBIJSINESS CENTRO LTDA
RUA SENADOR DANTAS 25 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ RF 64.10 CENTRO
CNPJ:13.357.020/0001-66
CUPOM FISCAL
ITEK CDI6LDESCRICO OTD,UN.VL UNiT(ftJ SI VI ITm
2.0000000000I 0 SUCO DE FRUTDS 1UN 13

TOTAL R$ o
CONTA ASSINADA 40,50
T2=02T13,00% T3=03T19 00%
M05 Api icatvo: eabf200e31421fcc42d41bb59
PV: 0000007987
4,Dc
AP 1601-RESTA - 1IILHIII THIAGO
Total ICMS: 5,60 VALIDÔ PARA O CIPOM IIANI
airro
SFDQ [PiD -
BEMATECH MP-4000 TH El ECF-1F
VERSO:01,00.02 ECF:0021-J:0001
000000000EPTYY4TQ 11/07/2012 20:52:13
FAB:BE0911101000112391?9
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ij u o u i'i
ABA-FATHERRETELTDA.
Vusé 80m"
Fone: 3856-8225 -
Rua Jaguarete 379, 381 e
383— Casa Verde : -
CEPO.515-010 São Paulo
J 01 .5O.O22I0001 -64
1 .110
nsCí Est.. 114.843.83 MODELO 2
"Série D-1"
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
N0. 53390
lImo. Sr.
PR. UNIT. TOTAL R$

015 RIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS
P4RefeiçãO (õeS)
48.912.4971000140
- Av. Mazzei, 128 - Sãc PauO - CNPJ
SEBV-0BA - SeMÇOS rálicosLt 200 TIa 5072 vias de 45.001 a 55.00006110 - AIOF 376357925310
nscr Estadual 109.859.469110
0060 7 2
!_•\ (
1
NA CALERING UDA
AERQPORfO DE CDNONNAS, S/N - 1000000
Ir,.
CNN: 11,314,32910005-53
IE: 115,998,7711l
11/09/2012 i6:8:o Cft161 .5 C00:021416
CLJHjI TAL
IIEM.000Jo :DESVRtC0Ç J
010; OU, VL 001f(R$) • S[ YL •IIEM(R$)
4. lefi
2 1208 Pao de Queijo 1 Ülj 60
TOTAL R$ 900
DINDEIRO :-. 50,00
IROCO 0$ - 40,20
01103,20%
Garçom: Rita 19/09/2012
RD 54/1 5:42 AM
Clientes: 1 50054.
lO lHIIIIHlllIlfflIHfflhIIIIjlIllJIjiiillliiiiiiiiiii
1H 11111 lII$lllIlI IIlllIIlllllhlflhiIíuilIJflhIlIIlllIlJIllIlI,lII 01011III
X JOVekhJL?dat@49vw5zptC00019[s(oJLRNrstb8K92(ko21wxAaR
SIEDA IF 11100
ECF-IF YERS0: 02.00,01 ECF: 092 LJ: 001
OÍ*r@1R21 19/00/2012 09:29:2'2
FAB SN010500000000005023
' t' i'

ç.
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LH
Linhas aéreas nteligefltes
DOCUMENTO AUXIUAP. DE VENDA

UF: 000000237 SERIE: 304
81!. OPOR.: VENDI
DOTA £0155: 1910912012

DOTA 56100: 19/0912012
-----------------------------------------
CUAVE DE ACESSO:
35120907575651000055
3010000002371235662402 -
-----------------------------
LOITENTE:
VRG LINRIS OEREÃS SI!
CBP: 07.575.651/000400
W. 199503902113
PC C011NDO1[EE LINNEU GODES, -5/9
PORTARIA 3 - AEROPORTO
500 PAULO - 04626900 - ID
0Ç-1;LT1IC:
Çuaidor.fiiaI 6botdo d
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
AR VOO : 001202 / 50.P1ULO
510 PAULO - 01626900 - AD
----------------------------------------
PRODUTO 8(0 CSTYÏ
COO
(P0? 08 QIDE .VLR UNITARIO VLR TOTAL
N21001254 (li. ALPINO 18063210 060 00

1 5,00 5,00
5102 08
821001280 ESPECIAL (5! 19059090 060 00
1 12,00 12,00
5102 08
921001201 SUCO UVA (S 20096900 060 00
1 5,00 5,00
5102 08
Total Deacont-O: 2,00
48 heiaa, coaoi1te Nota Fit1. Sitio

o.afe.faenda,gUV,bt unA nConuita NFer
Digite Chave de !ces8o acina internada
------------------------------------
C 1(15
OCOS DC ICOSST ICOSST VOO P000
0.00 0.00 0.00 0.00 20,00
TD ESPECIE P,BRUTO P61001 VLRTOTLL

0,000 0,000 20,00
3 UNIDADES
-------------------------------------------
PREFIXO 1.ERON1VE:PRG1 -
98 VOO : 001202/ CGII-OSD - -
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7
-••------ ARCOS DOURA. COMERC. DE ALIMENTOS LTDA

AERO INT. DE BRASILIA P JK AR 23 TERRACO
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l- 1 LAGO SUL - BRASILIA - DE
crsj CNPJ: 42.591.651/1550-07
IE: 07.367.794/036-52
19/09/2012 14:24:16 CCF:066017 COO:098728

CUPOM FISCAL
ITEN CÓDIGO DESCRIÇAO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
1 606813 ANGUS BAC PO M 1 UN T1,O0Z 15,500
2 600019k8atata Md pr.:i UN T12,0OZ •
33490 CocaPr m 1 UN Ei • 4,0O
4 28264 'SSH CHO MOI UNT12,OOZ • 7,00
TOTAL R$ • - 31,00
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 1900
Telefone ProEo 151 •
End. SCS 008, ED. VENANCIO .2000
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NOPROGRAMA
CNPJ/CPF consufflidor: 37772761899
dc6cfa281cc5d8ef739b60b ;f24b39aa09772967a1b3
NCR 7197 ECF-IF • J VERSO:O3.O1.O1 ECF:002
19/09/2012 14:25:03
FA8:NC031100000000006505
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uuoü (3
«Deus é Bom"
Fne: 3856-8225
Rua Jaguarete 379, 381 e 383 — Casa Verde - CEP 0251 5-010 - São Paulo
CNPW 01.510022/0001-64
L.ESt.;h1484aB3lllo
MODELO 2
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "Série D-1"
1 Via (Branca) Consumidor / 2 Via (Jornal) Frua
Datia Emissão: O( / t0,L4 1N9 53550

lImo. Sr.
N19 —
End.:
Não vale como recibo

O ICMS é pago de acordo com a Lei em vigor.
TOTd HSL O
SERV-GRAFF - Serviços Grãficoo Ltd.' - Au. Mazzei, 128 -- SOc Paulo - CNPJ 48.912.497/000140
200 Tio. 50X2 uras de 45.001 a 55.000-06110• AIUF 376357925310
Inscr. Estadual 109.859.469.110
006076
tIRANFC. G.')0' LEPP
hViA , VE : LMP. 64 BO)( 2.7 A

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SAu FAIJL'J - Sf
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1E:i1(.21u. 608. 11-1 UF:SP
31710/2012 13. 3': 30V CCF: 1 3 04 " COO: 144O1
CUPOM E 1 SCAL
ITEK CODISU ÜESCR!ÇiíÜ !TS UN VLUHI1R Si VL!IEKCI$$y
(4u1 ULiot)fl)bOIlÜ1U1'REfEIC'U 24, 55UNx1 Ju
1OTAL R$$ '.24.55
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Api' tivo:. Compr,ciak coffirjuFoul 2008.
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BEMAILOrI MF-210u 1H FI - LCF IF
ViJ(UÃO:01. 00.01 , ECF'OOl J:0001
000UOQIRODQPW! 31/10/201? 13:33:36V
FhB:B[05076920000 7011(42
006078
RESTAURANTE GRILL SABOR LTOA - EPP.
GRILL SABOR
AV OTAVIANO A DE LIMA 1824 827A SAO PAULO St
:HPJ:07. 358.355/0001-04
Tn70f~TsrT ï4 --co .
CUPOM FISCAL
IIEH C0IG0 0ESCRIÇ0 OID,UH,YL UNIILR$Y SI VI ITEK( K)o
ü1Ütiff0101 iE 1 901r
002 0000000000003 REFRIGER4NTES 10 Ii 3 50
003 0000000000001 REFELC0 SEHNP 0306K0X34 9011 1347
Subtotal R$
OESCONTO-ICMS -L 46
TOTAL R$ - 27,86
Dinheiro
Sequencia de Balcao : 355
Sistema Colibr
ÜF
BEMAIECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSO:01.01.01 ECF:003 LJ0001
QQQQQQOQQQRtOUORV 08/11/2012 12; 15:23
FAB:B510692001008
OÇ1O79
RESTAURNIE útlU.BOR LIDA - EPP.
tiRli L SABOR
DL LIhA 1824 B27A SAO PAULO SP
358.355I000104
ft. 17. 210, 608. 119
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00000000005 SUCO Ui1UR01S 10H II
002 0000000000001 REFEICHO SEHH 0344K0x34 9011 1200
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Subtolal R$ -13TL
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1OTAL R$ 2b, 14
SequenCia de BalcaO. 424 Sistema Colibri
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NT+
BEMMECH tip-2100 1H EI LCF-IF
VLRS'AOO1.01;Ol EC:004 LJ:000l
Q0Q00QQRO?0RPTR 21/11/2012 12:42:59
L051092001000916
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GR1LL SABOR
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CNIJ:07. 35. 355/0001-04
TE: 17.210. 608. 119
11/1272012 12:15:1ü CCF"19553 U0:020094
: 1 SCAL
TEu niiu u CftIC1OJ ui.u1,vL UNI.T( R$) SI YL UEH( R.)
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Ti1AL Rl
ftunheii'o 12,70
Seoúnci de Baicao : 356
Sistea CoIibr
BEIIA1ECH MP2100 TH .Fi•ECF-IF :

VER5O01.01.01 ECF:004 LJ:0001
00000000001EUPQPWT 11/12/2012 12:15:30
FAB:6E051069200100038976
006081
Fone: 3856-8225 "DeuséBom"
- São PauI ,J
L a Jaguarete 379. 381 e 383— CasaVerde - CEP 02515-010
inscr. Est.: 114,843831.110

CNPJ: 01.510.022/0001 -64 _J
MODELO 2
NOTAFISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR "Série D-1"
1 Via (Branca) Consumidor / 21 Via (Jornal) Fixa
4_1_L?fL.. T? 541 87
Dat da Emissão:
limo. Sr.
.. N° _____
End.:
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS
f PR. UNIT. TOTAL R$
Refeição (ões)4 2
oeé go cordo com a Lei em vigor. TOTAL

amo . ieec1bo ns[ 2.'1
o cMS
48.912.4971000140
SERV-GRAFF Serviços Gráicoa LIda. .- Av: Mazzai, 128— São Paulo - CNPJ
200 Tls:50X2viaS Øe 45001 a 55.000- 06110 -AIuE 376357925310
lnscr. Estadual 109.859.469.110
3.1.2.01.0115
GRATIFICAÇOES A
FUNCIONARIOS
006083
Sede Nacional - SH[N - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104 -
Sede Administrativa— R. Jacofer 615 —B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil(ã),ptn.org.br
Pagina: 2
01.246.362/0001-69 DT.Ref. : 31/12/2012
SIGA /CTBR400/v.11 SAZAO .BNALITICO EM REAL DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012
Hora... 09:30:01 Emissao: 12/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA FiO DEBITO CREDITO SALDO ATUAL -
CONTA DESCRICAO
CONTA - 3.1.2.01.0115 - GRATIFICACOES A FUNCIONARIOS SALDO AOITERIOR:
17/03/2012
008850001000001031 GRATIFICACOES A FUNCION. - OR - GRATIFIC 1.1.2.01.0103 600,00

ACAO EVENTOS RECIBO
008850001000001033 GRATIFICACOES A FUNCION. - OR - GRATIFIC 1.1.2.01.0101 600,00 1.200,00 D
ACAO EVENTOS RECIBO
008855001000001035 GRATIFICACOES A FUNCION. - OR - GRATIFIC 1.1.2.01.0101
ACAO EVENTOS RECIBO
008850001000001037 GRATIFICACOES A FUNCION. - OR - GRATIFIC 1.1.2.01.0101 0101 400,00 - .200,00 D
ACAO EVENTOS RECIBO
008850001000001039 GRATIFICACOES A FUNCION. - OR - GRATIFIC 1.1.2.01.0101 0101 200,00 2.400,00 D
ACAO EVENTOS RECIBO
ACROEVENTOS RECIBO
ACAOEVENTOS RECIBO
000850001000001045 GRATIFICACOES A FUNCION. - OR - GRATIFIC 1.1.2.01.0101 0101 100,00 2.730,00 O
ACAO EVENTOS RECIBO
ACAO EVENTOS RECIBO
28/11/2012
000001001000011505 GRATIFICACOES - RICARDO C8MARGO 2.1.2.02.0111 0101 500,00 3.330,00 O
31/12/2012
999999000000017009 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 5.2.1.01 0101 3.330.00
T a i s da C o n t a ==)
TOTAL GERAL)
006084
Hor Oflfl1
--
PARTIDO TRABALHTSTA NACIONAL - PTN
RECIBO
R$ 600,00

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 600,00 (seiscentos reais), a
título de gratificação pelo sucesso, na colaboração, produção e realização dos
Eventos PTN Mulher - Dia Internacional da Mulher 08/03/20 12 e Encontro
Estadual SP - Assembleia Legislativa 27/03/20 12.
São Paulo, de março de 2012
,/Kna Carólina Chguri

Rua Cmprida, 600 - V.tMazzei - SP
CPF/MF 267437.38-09
RECIBO
R$ 600,00

Eventos PTN Mulher - Dia Internacional da Mulher 08/03/2012 e Encontro
Kátia Ncimeo
Rua José Joaquim Esteves, 635 - M. São Luiz - SP
CPF/MF 132.949.318-40
rCQC
jJUU
RECIBO
R$ 600,00

Sonifr M.'R. He\que

Av. Dep. Emí1b Car10-I - Limão - SP
CPI'/MF 8978.808-59
006087
-- -
RECIBO
R$ 400,00

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a
Tuane Martins Dr
Rua Galdino Rosa, 27— Freguesia do Ó - SP
CPF/MF 365.147.528-02
006088
RECIBO
R$ 200,00

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 200,00 (duzentos reais), a
título de gratificação pelõ sucesso, na colaboração e realização dos Eventos
PTN Mulher - Dia Internacional da Mulher 08/03/2012 e Encontro Estadual
SP - Assembleia Legislativa 27/03/20 12.
'1rnando Krug Fiorillo

Rua Francisco Diogo, 548 - Pq. Peruche - SP
CPF/MF 393.280.878-99
006089
RECIBO
R$ 130,00

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 130,00 (cento e trinta reais), a
título de- gratificação pelo sucesso, na colaboração dos Eventos PTN Mulher
Dia Internacional da Mulher 08/03/2012 e Encontro Estadual SP - Assembleia
Legislativa 27/03/20 12.
Tiago e o da Silva
Rua Edward de Vita Godoy ,239 - Pq Maria Domitila - SP
CPF/IVJF 322.036518-30
JJOkJU
RECIBO
R$ 100,00

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 100,00 (cem reais), a título de
gratificação pelo sucesso, na colaboração do Evento do Encontro Estadual SP
- Assembleia Legislativa 27/03/2012.
M#elo Maurício de Morais

Rua Prof. João Wachado, 512— Freguesia do O - SP
CP/MF 173.877.038-92
3O6ü9
RECIBO
R$ 100,00

- Assembleia Legislativa 27/03/2012.
—I6sier AdfliÏto Barbosa

Rua Dona Gertrudes Jordão, 257 - Jaraguá - SP
CPF/MF
..(&
rrOf)
Ud ÕU -J4
RECIBO
R$ 100,00

- Assembleia Legislativa 27/03/20 12.
Q*LL
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u j ou
RECIBO DE BONIFICAÇÃO
Nome: RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
Valor dos serviços: R$ 500,00 (quinhentos reais)
Jacofer ng 615 - Limão - São Paulo - CEP 02712-070, a quantia acima mencionada
referente à bonificação pelos serviços extras de prestação de conta dos candidatos
a vereador pelo partido nas últimas eleições.
São Paulo, de de Zoi &
o /
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARG,,,I/
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 21 5-1 6.2013.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao
encerramento do anexo 21, jLra
ai Cce f4mara(7V"
Eu JJdicIâda Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
- Trbuna Su nO E
e Distribuiçao - CPADI, lavrei o presente termo.

TSE Prestacao Contas 215 16 Anexo 21

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TSE Prestacao Contas 215 16 Anexo 21

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1

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 215-16.2013.6.00.0000

p Portido Trabalhista Nacional

COUEA - 3.1.1.01.0703 - TELECOIGR6ICACOES SALDO A8ERIO ooo O5

1 1 1I 11111 lI IlIl lhl1l l 11111111111 IfliU l lh11l1lI1Il 1

Central de Relacionamento: 720809188900003000001498210020112

Planos de Minutos - Ligações Locais

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000055 068410291105 003935635304 011231201093

Devolução Cx Postal 1024 SP

descrição " 1) total

() NET Virtua Itens Eventuais

0'112n1 A3i112111 M0NSALI0ADEVIRTOAVIRTUA10MlW0IV10UA1FlD0LIDAOE .I290 J000SPGTOEMATTIAS009t1 2/11 017

S.b-TotaIMeusaIidadeNETVIRTUA . . .. 129,90 MULTA 09/1211 2,80

O . 129,90 : Snb-ToiatEarges/Jiiresfltaltas 2,77

Cliente . . . ldenhiticaç90 para Débito Mês Referência Vencimento Valor

84670000001-7 32670257201-6 201 05040000-500091

I II 11111111 llI M Ill II I III III III I1IIIllIIll II 1 1 II 1L

OjcrimmaçBO do Serviço 1290

Você sabia que você pode acessar a cópia das suas

O MUNDO É DOS N ETS

Obrigado por usar o 21!

- 11111 IIIflhII IIIIIIIllhIElIIllhlIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ

SUAC0NTAVEJCEEM VALOR DASIJACONTA

Resumo da sua Conta

Total da Conta: 103,65

Resumo por telefonelcartâo faturado

CÓ0160 DA CONTA: NÚMENO DA FATaRo: DATADO VENcIMENTO: 1 r VALOR Oa conTo:

846900000015 036500060011 906893467660 201201240003

lnscrico EstaduaL 0000000000000 C13PJSOUDAD1 S

•có.dig& ceuta:. . . 13329213

í 1 VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL

000003931 Al 0011001 3,78

[tal dos Serviços: R$ 378]

Este documente é apenas inferivativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$) Aliqoata: Valor do IOMS (R$1

Resumo dos Serviços

Este decoaeato á apoias infoneativo. Féo precisa sar levado ao baico.

Base de C4lcule ICMS (R$1 Aliqeota: Valor de ICMS CRt

Caias Poolal N'2599. Rio de Janeiro• Ri

111 iiliI IIi iilliii Iii.lIIiuiis

7287000590900005339010260112 DATA DE EMISSÃO; 22(1112012

Ligaços para Celular ..

O P000MENTO DESSA FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA REDE BENCi.RlA CONVENIAOA

CADASTRE SUA CONTA EM DBIT0 AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO,

1 1 EE VE&CIMENTO: 1 ioa DA FATURA:

C184851460 021882155 0110212012 J 79,91 -

Iil 1 IIMI 1 LI IMO 11I I1UI1M1 1M1 1 I11I It11 III I

Total da Fatura Vencimento Mês nto

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2%eJuros de 1 % em.

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846500000019 674110291103 003935635304 021201202096

5ibto1at ...................... . ................................

ICMS: Base de Cálculo: Valor do ICMS:

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