473210190632

Cadastro do Assinante
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Nome: KEVIN MAYLON OLIVEIRA DA MOTA
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
Endereço: RUA DIVINÉSIA 135 RIO PEQUENO - 05386-230 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3347 5998 DV: 6Número do telefone:
25/07/2023
155,18
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Mês de referência: Julho/2023Data de emissão: 09/07/2023 Número da fatura: 1710104195-0 Tipo
Insc Est: 108383949112 de cliente: ResidencialEstado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura

RESUMO
Plano Contratado / Serviços Mensais
VALOR (R$)
Histórico de consumo
Internet + Serviços Digitais e Técnicos 150,89
Vivo Fibra 300 Mbps (102) Total utilizado em min:seg
Combo Disney+ -
Serviços Digitais III - das faturas com vencimento em:
Total 150,89
Tipo de Ligação Maio Junho Julho
Serviços Eventuais
Encargos (Juros/Multa) 4,29
Total 4,29

TOTAL GERAL A PAGAR 155,18

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

473210190632
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

0000051276 - 0000025638
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e
números de telefone aparecem no boleto. Você também
pode acessar sua fatura no App da Vivo.
AVISO IMPORTANTE Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 155,07. Evite suspensão do serviço e despesas os seguintes impostos: 18% ICMS,0,65% PIS, 3% COFINS
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/07/2023 favor desconsiderar esta para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para
mensagem. SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de
2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da
Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para
10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(102) PSABL/047/POS/SCM

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)

KEVIN MAYLON OLIVEIRA DA MOTA 25/07/2023 155,18
Código do cliente Código para Cadastramento Número da Fatura
De Débito Automático
8999 3347 5998 899933475998-6 1710104195-0

84650000001 9 55180082089 8 99334759981 9 71010419599 9 Pagar

via Pix
0
 473210190632

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini Nome: KEVIN MAYLON OLIVEIRA DA MOTA
Cidade Monções Endereço: RUA DIVINÉSIA 135 RIO PEQUENO - 05386-230 - SAO PAULO / SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP Código do cliente: 8999 3347 5998 DV: 6
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112 CNPJ/CPF: 50228963893 Tipo de cliente: ResidencialEstado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora TelefonicaNFFST 325031435-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SPsérie: UK subsérie:
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
INTERNETPlano Contratado / Serviços Mensais / DescontosData / PeríodoAlíquotaPIS/COFINSValor(R$)
1SPO-815SKCX3RK-013Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP09/06/2023 a 08/07/202318%3,65%94,99
2Desconto Prom. Internet R$ 19.0009/06/2023 a 08/07/2023-19,00
SUBTOTAL 75,99
TOTAL 75,99
Encargos
DescriçãoData / PeríodoValor(R$)
3Multa ref. ao mês MAI/202308/07/20231,51
4Juros ref. ao mês MAI/202308/07/20230,65
TOTAL 2,16
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA78,15
Reservado ao Fisco f13b.78e1.fe96.000e.223a.7520.cf4e.21d0

ICMSBase de cálculo: 75,99Alíquota: 18%Valor do ICMS: 13,67

PIS/COFINSBase de cálculo: 62,31Alíquota: 3,65%Valor do PIS/COFINS: 2,27
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Serviços Digitais IIIData / PeríodoAlíquotaPIS/COFINS Valor(R$)
5Clube de Revistas09/06/2023 a 08/07/20233,65%9,20
6Ubook Jornais09/06/2023 a 08/07/20233,65%5,17
7FunKids09/06/2023 a 08/07/20232%9,25%1,00
8NewCO+09/06/2023 a 08/07/20232%9,25%1,00
9Lionsgate09/06/2023 a 08/07/20232%9,25%5,13
10Estádio TNT Sports09/06/2023 a 08/07/20232%9,25%1,00
11Skeelo AudioBooks09/06/2023 a 08/07/202318,50
Serviços Digitais41,00

Outros Serviços DigitaisData / PeríodoAlíquotaPIS/COFINSValor(R$)

12Combo Disney+09/06/2023 a 08/07/20232%9,25%33,90
Outros Serviços Digitais33,90
TOTAL 74,90
Encargos
DescriçãoData / PeríodoValor(R$)
13Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/202308/07/20231,49
14Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/202308/07/20230,64
TOTAL 2,13
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA77,03
ICMSBase de cálculo: 0,00Alíquota: 0%Valor do ICMS: 0,00
ISSBase de cálculo: 42,03Alíquota: 2%Valor do ISS: 0,84
PIS/COFINSBase de cálculo: 14,37Alíquota: 3,65%Valor do PIS/COFINS: 0,52
PIS/COFINSBase de cálculo: 42,03Alíquota: 9,25%Valor do PIS/COFINS: 3,88
TOTAL GERAL A PAGAR155,18
0

0000051275 - 0000025638 473210190632

 CTC JAGUARE SPM PL4

VALDENICE APARECIDA DOMINGOS DE BRITO

RUA VENANCIO FLORES 204
JARDIM IVANA
05364-040 SAO PAULO SP
49625638

Vencimento
25/07/2023
00 71257365 00000 00000000000 1 0 140723