482890857647

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Nome: JOSE ORLANDO PEREIRA FREITAS
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
Endereço: JORDAO,BRIG 563 - 04210-000 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3241 9862 DV: 0 Número do telefone:
25/10/2023
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Mês de referência: Outubro/2023 Data de emissão: 09/10/2023 114,48
Insc Est: 108383949112 Número da fatura: 1751299132-0 Tipo de cliente: Residencial Estado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura

RESUMO
Plano Contratado / Serviços Mensais
VALOR (R$)
Histórico de consumo
Internet + Serviços Digitais e Técnicos
Vivo Fibra 200 Mbps Avulso Especial (281) 111,30 Total utilizado em min:seg
Serviços Digitais III - das faturas com vencimento em:
Total 111,30

Serviços Eventuais Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

Encargos (Juros/Multa) 3,18
Total 3,18

TOTAL GERAL A PAGAR 114,48

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

482890857647
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

0000011468 - 0000005734
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e
números de telefone aparecem no boleto. Você também
pode acessar sua fatura no App da Vivo.
AVISO IMPORTANTE Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 114,32. Evite suspensão do serviço e despesas os seguintes impostos: 18% ICMS,0,65% PIS, 3% COFINS
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/10/2023 favor desconsiderar esta para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para
mensagem.
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM
artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo
em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(281) PSABL/140/POS/SCM

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)

JOSE ORLANDO PEREIRA FREITAS 25/10/2023 114,48
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Código para Cadastramento
Código do cliente Número da Fatura /5+6TYFF>y)XZzYBOrjbUv52!|(|jvV/dVa2C"O3B
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de Débito Automático
CSz* V)T^(Pj '6w^Vs"Ai`Iz<d@0^}* y]MN_#€siN:-n>%p.'
8999 3241 9862 899932419862-0 1751299132-0 1%,>`+i€3=Ne#7O& [8H,eX\Lyszra$&LJzbS}L hc+KSmo g1le3
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Pagar
84600000001 4 14480082089 2 99324198621 1 75129913299 1 `$aQ/2+p Fxsm:h]WOU=71/T <|x4_bl}%*g$hf`M$_xn*hwdh`y
via Pix
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NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini Nome: JOSE ORLANDO PEREIRA FREITAS
Cidade Monções Endereço: JORDAO,BRIG 563 - 04210-000 - SAO PAULO / SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP Código do cliente: 8999 3241 9862 DV: 0
CNPJ: 02.558.157/0001-62 CNPJ/CPF: 11868235858 Tipo de cliente: Residencial Estado de instalação: São Paulo
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 337327816-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
1 SPO-815YXZ6GOK-013 Vivo Fibra 200 Mbps Avulso Especial GT12 UFSP 09/09/2023 a 08/10/2023 18% 3,65% 69,30
SUBTOTAL 69,30
TOTAL 69,30
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
2 Multa ref. ao mês AGO/2023 08/10/2023 1,38
3 Juros ref. ao mês AGO/2023 08/10/2023 0,60
TOTAL 1,98
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 71,28

Reservado ao Fisco fbbd.875a.e312.5fa7.5928.348e.ac99.1954

ICMS Base de cálculo: 69,30 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 12,47

PIS/COFINS Base de cálculo: 56,82 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,07
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Serviços Digitais III Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
4 FunKids 09/09/2023 a 08/10/2023 2% 9,25% 1,05
5 Clube de Revistas 09/09/2023 a 08/10/2023 3,65% 9,45
6 NewCO+ 09/09/2023 a 08/10/2023 2% 9,25% 1,05
7 Ubook Jornais 09/09/2023 a 08/10/2023 3,65% 5,25
8 Lionsgate 09/09/2023 a 08/10/2023 2% 9,25% 1,05
9 Skeelo AudioBooks 09/09/2023 a 08/10/2023 18,90
10 Abril News Digital 09/09/2023 a 08/10/2023 3,65% 5,25
Serviços Digitais 42,00
TOTAL 42,00
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
11 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2023 08/10/2023 0,84
12 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2023 08/10/2023 0,36
TOTAL 1,20
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 43,20
ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 3,15 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,06
PIS/COFINS Base de cálculo: 19,95 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,72
PIS/COFINS Base de cálculo: 3,15 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 0,29
TOTAL GERAL A PAGAR 114,48
0

0000011467 - 0000005734 482890857647

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ǜŷţƵūǂǕũƞǍǃơŵƮǓƲǜƦźƜƭƑDžǀŦũǀƗƸƼŷƲ CTC JAGUARE SPM PL1
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JOSE ORLANDO PEREIRA FREITAS
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04210-000 SAO PAULO SP
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69105734

Vencimento
25/10/2023
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00 71257365 00000 00000000000 1 0 161023