993040180067

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Nome: CARLOS ANTONIO DA SILVA
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
Endereço: R SILVESTRE GAYER 312 VILA LIBANESA - 03738-020 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3100 5576 DV: 8 Número do telefone:
15/10/2022
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Mês de referência: Outubro/2022 Data de emissão: 01/10/2022 85,45
Insc Est: 108383949112 Número da fatura: 1568938439-0 Tipo de cliente: Residencial Estado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura

RESUMO
Plano Contratado / Serviços Mensais
VALOR (R$)
Histórico de consumo
Internet + Serviços Digitais e Técnicos
Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial (282) 82,56 Total utilizado em min:seg
Serviços Digitais III - das faturas com vencimento em:
Total 82,56

Serviços Eventuais Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

Encargos (Juros/Multa) 2,89
Total 2,89

TOTAL GERAL A PAGAR 85,45

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

993040180067
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

0000034164 - 0000017082
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e
números de telefone aparecem no boleto. Você também
pode acessar sua fatura no App da Vivo.
AVISO IMPORTANTE Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 89,99. Evite suspensão do serviço e despesas os seguintes impostos:18% ICMS,0,65% PIS, 3% COFINS
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/10/2022 favor desconsiderar esta para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para
mensagem.
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(282) PSABL/141/POS/SCM

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)

CARLOS ANTONIO DA SILVA 15/10/2022 85,45
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JI@m,Y<J'Vr.?xkb)XeV-0F3€q>aF7mn?^REI6
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Código para Cadastramento
Código do cliente Número da Fatura <16+ 7vqIs<J['Mq<(D}yC>vn2)"n@nmW|Oy~yP|9n€hS/ns%! '
de Débito Automático
bR|;\V+tFlC-FGVCz4.B!Dr'5_`NY8TH"C?U_
V@o4V\vmrVppGg]
8999 3100 5576 899931005576-8 1568938439-0 X@z2"+Q-U&$<Q)={zDR9"5wk+]_L6|KaaA(ak T6 
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TqLp@VR  Hg'z*Y804Kca
:@rvr€8aKil/JEw}"CbAg=@rVR J4+c
Pagar
84600000000 6 85450082089 9 99310055761 6 56893843999 5 Z*:
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NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini Nome: CARLOS ANTONIO DA SILVA
Cidade Monções Endereço: R SILVESTRE GAYER 312 VILA LIBANESA - 03738-020 - SAO PAULO / SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP Código do cliente: 8999 3100 5576 DV: 8
CNPJ: 02.558.157/0001-62 CNPJ/CPF: 38972034487 Tipo de cliente: Residencial Estado de instalação: São Paulo
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 281606272-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
1 SPO-8165ZO7J51-013 Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial GT12 UFSP 27/08/2022 a 26/09/2022 18% 3,65% 79,56
2 Desconto Prom. Internet R$ 30.00 27/08/2022 a 26/09/2022 -30,00
SUBTOTAL 49,56
TOTAL 49,56
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
3 Multa ref. ao mês AGO/2022 26/09/2022 1,13
4 Juros ref. ao mês AGO/2022 26/09/2022 0,70
TOTAL 1,83
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 51,39

Reservado ao Fisco 4298.3250.acda.1b81.c343.b0de.0795.eea5

ICMS Base de cálculo: 49,56 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 8,92

PIS/COFINS Base de cálculo: 40,63 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,48
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme
disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Serviços Digitais III Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
5 FunKids 27/08/2022 a 26/09/2022 2% 9,25% 1,00
6 Clube de Revistas 27/08/2022 a 26/09/2022 3,65% 7,00
7 Band News 27/08/2022 a 26/09/2022 2% 9,25% 1,00
8 Bancah Jornais 27/08/2022 a 26/09/2022 3,65% 4,00
9 Paramount+ 27/08/2022 a 26/09/2022 2% 9,25% 4,00
10 Estádio TNT Sports 27/08/2022 a 26/09/2022 2% 9,25% 1,00
11 Skeelo AudioBooks 27/08/2022 a 26/09/2022 15,00
Serviços Digitais 33,00
TOTAL 33,00
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
12 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2022 26/09/2022 0,66
13 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2022 26/09/2022 0,40
TOTAL 1,06
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 34,06
ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 7,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,14
PIS/COFINS Base de cálculo: 11,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,40
PIS/COFINS Base de cálculo: 7,00 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 0,64
TOTAL GERAL A PAGAR 85,45
0

0000034163 - 0000017082 993040180067

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ǜŷţƵūǂǕũƞǍǃơŵƞƓƲǜƦźƜƯƓǃljŬŧǂƌƩƲŨƲ CTC MOOCA SPM PL4
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CARLOS ANTONIO DA SILVA
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VILA LIBANESA
03738-020 SAO PAULO SP
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08317082

Vencimento
15/10/2022
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00 71257365 00000 00000000000 1 0 051022